房地產營銷集團預算與決算培訓課程（32頁）.pdf
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房地產營銷集團預算與決算培訓課程（32頁）.pdf
1、易居中國營銷集團 -預算與決算課程 “三橫四縱”與“預決算”關系 “三橫四縱”與“預決算”關系 “三橫四縱”業務管理體系構架分解為：三橫以業務管理劃分為開發、策略和執行三個階段 以實現橫向的流程規范和管控；四縱在業務動作、業務品控、客戶關系管理三縱基礎上增加 了綜合管理這一縱線對業務加以規范； “三橫四縱”強調將前臺業務操作和后臺管理、內部預決算管控相融合，從開發階段、策略 階段到執行階段，全面系統的介入，做的風險可控、成本可控、利潤最大化，形成任務執行 和綜合管控中的預決算的無縫對接。 項目開發階段-項目預測 項目開發階段預測2個工作點 儲備 確定項目狀態 結合公司年度利潤指標 明確開發方向
2、，對目標項目進行有針對性的 跟進與洽談 以集團核定的公司年度開發指標、上市增長 率指標為導向 上市 確定上市量 及成銷量 結合城際公司全年的儲備指標 了解目標項目，選定重點項目 根據項目情況，預計全年上市量及成銷量 確定項目盈虧 臨界點 結合儲備項目全年預計成銷量，初步測算項 目收入及利潤率 項目開發階段-項目預測 項目開發階段 預測 知識點1合同設定原則 1、結算支付： 注意成銷確認的條款和結傭條款的設置；結算應按月按套進行；不接受在完成一定銷售率或者乙方無違約情 形的前提下，甲方才支付代理傭金的條款； 2、違約責任： 不接受乙方因未完成銷售指標而承擔違約賠償責任的條款；不接受累計且無上限的
3、違約賠償條款；在本合同 解除或提前終止后【】年內雙方不得聘用對方人員，否則違約方將承擔人民幣【】/人/次的違約金。 3、價格方面： 平均底價和單套價明確，我司按照單套底價對外出售時發展商不可拒絕； 4、推量方面： 每次的推量明確，至少首次推量明確。如有銷售考核指標的，則每次推量必須大于銷售考核指標的【】%。 5、開盤時間方面 開盤時間不遲于銷售考核指標的起算時間； 6、解約方面 在開盤后【】月內不可解約。如果還有銷售考核指標的，則在考核階段內不可解約。 項目開發階段-項目預測 項目開發階段預測知識點2-盈虧臨界點 盈虧臨界點： 是指項目收入和成本相等的經營狀態， 即邊際貢獻等于固定成本時企業所處的 既不盈利又不虧損的狀態。 邊際貢獻是管理會計中一個經常使用 的十分重要的概念，它是指銷售收入 減去變動成本后的余額，常常被人們 通俗地稱作毛利。 項目盈虧臨界點=收入-工資性成本-營業稅-傭金-
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