房地產開發公司上海大區成本管理部合同審核指引（4頁）.pdf
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房地產開發公司上海大區成本管理部合同審核指引（4頁）.pdf
1、上海大區成本管理部合同審核指引 編制 日期 2013 年 3 月 30 日 審核 日期 2013 年 4 月 17 日 批準 日期 修訂記錄 日日 期 修訂 狀態 修改內容修改人審核人批準人期 修訂 狀態 修改內容修改人審核人批準人 一、流程基本要素 流 程 基 本 要素 1、流程目的 一、流程基本要素 流 程 基 本 要素 1、流程目的 規范上海大區建安類合同管理規范，提高合同流轉效率，制定本指引供成本管理部執行。 2、適用范圍 2、適用范圍 適用于上海大區及各城市公司成本管理部。 流 程 職 責 權限 成本管理部： 流 程 職 責 權限 成本管理部： 1、負責對合同相對方資信、履約能力等相
2、關情況的審核。 2、負責合同商務條款的談判和確認；負責編制合同并及時發起審批。 3、設立合同管理員崗位： （1）標準版本合同使用宣導，為本部門提供最新合同模板，及時反饋合同版本修訂需求。 （2）承擔部門合同內審職能，監督部門執行部門合同審核指引 ，把控基礎錯誤發生率。 法律部： 法律部： 1、審核合同內容合法性，是否清楚準確、公平合理。 2、負責協助經辦部門就法律條款部分進行談判、修改。 3、負責對合同簽訂、會簽及履行情況進行抽查并把控合同法律風險。 財務部： 財務部： 負責合同相關的費用預算、合同金額、付款方式、稅務等財務條款審核。 二、關鍵內容 （一）流程規范 二、關鍵內容 （一）流程規范
3、 1、招標文件及合同流轉時效： （1）招投標文件制作后發起流轉，完成審批流轉后方可發出。 （2）合同文件須在定標后 30 日內發起流轉，完成審批流轉后方可簽署執行。 2、標準版本合同使用：合同文件采用上海大區標準版本合同擬定的，不作線下預審直接發起線上流轉；如未采用 模板或對模板條款有重大修訂的，須經法律部、財務部預審。 （二）合同規范 1、合同名稱 （二）合同規范 1、合同名稱：項目地塊名+分期+樓棟號+專業+承/發包模式+合同類型（采購、工程等） ； 示例一： 上海市松江區古樓路 2 號地塊 8 號樓衛生潔具采購合同 ； 示例二： 上海市松江區古樓路 2 號地塊 3 號樓石材幕墻供應安裝專業分包工程合同 ； 2、簽署主體資質審查2、簽署主體資質審查： （1）合同經辦人負責簽約主體資格審查； （2）合同審批時應附合作單位的營業執照、機構代碼、稅務登記、資質證書等，代理商須提供廠家授權手冊
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