1、淮安東聯(lián)建筑裝潢有限公司2014年經(jīng)營規(guī)劃 依照公司2013年總體經(jīng)營規(guī)劃要求和“6148”工作指導思想，結(jié)合我公司2012年與2013年的經(jīng)營運作情況，以及目前房地產(chǎn)行業(yè)與市政基礎(chǔ)設施建設的發(fā)展方向等，為保證完成公司2014年度整體經(jīng)營計劃指標和公司的各項指標，特對我公司2014年經(jīng)營目標及各項工作的實施步驟，作如下計劃：一、經(jīng)營目標：簽定合同額：7800萬元（幕墻工程） 7000萬元（門窗工程）完成產(chǎn)值： 6800萬元（幕墻工程） 5500萬元（門窗工程）工程收款： 6000萬元（幕墻工程） 4800萬元（門窗工程）上交利潤： 1500萬元（幕墻工程） 720萬元（門窗工程）質(zhì)量指標：工程

2、質(zhì)量合格率力爭達到98%，獲取省優(yōu)獎項2項、國優(yōu)獎項1項。安全指標：無重大安全事故發(fā)生，小型安全事故的發(fā)生率嚴格控制在1范圍內(nèi)。二、目標分解計劃表 單位：萬元目標項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合同額300200500400700700800700100090090090090090080070080070050050040030020010078007000產(chǎn) 值25010040030060055080055080075080075080080075060075055045035030010015010068005500回 款15

3、090300250550450750500750600750700760730700500700500340300150901009060004800上交利潤37.513.57537.5137.567.5187.575187.590187.5105190109.51757517575854537.513.52513.51500720三、目標實施工作重點（一）進一步加強總經(jīng)理辦公室調(diào)控、指導、督促全局的核心作用，增強公司各部門、各員工的凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力。1、完善公司組織機構(gòu)（總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)部、工程部、市場部、質(zhì)量安全部、成本控制部），做好定崗、定編、定員工作（詳見附表一）。2、

4、繼續(xù)推行目標管理責任制：根據(jù)各項工作的特點，本著量化、細化、具體化的方針，明確工作目標和工作任務。日常工作進行精細化，要做到定期匯報，年終實施綜合考評，調(diào)動全體人員的工作積極性。3、健全工作機制。（1）高效運轉(zhuǎn)機制。按照“精、簡、嚴”的要求，崗位人員精選慎配，工作職責理順關(guān)系，努力提高工作效率；（2）獎懲激勵機制。在公開、公平、公正的原則下對全體人員加大指標細化考核，將月度考核與實際工作緊密結(jié)合，并將考核結(jié)果與季度、年度評優(yōu)評先結(jié)合起來，每月對完成任務的給予通報表揚，對完不成任務的給予批評和嚴格考核，獎優(yōu)罰劣。以提高全體人員的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性為基礎(chǔ)，確保企業(yè)逐步向“啞鈴”型轉(zhuǎn)型。（二

5、）加大市場開發(fā)力度，培養(yǎng)和打造一支高業(yè)績、高素質(zhì)的營銷團隊。1、市場開發(fā)與企業(yè)形象、公司品牌息息相關(guān)。樹立品牌意識，強化工程質(zhì)量、提高服務水平，擴充人脈網(wǎng)絡都對市場的開發(fā)起著重要的作用。我司將根據(jù)公司的指導思想及具體情況做好市場開發(fā)工作。2、市場開發(fā)最終依靠的是一個優(yōu)秀營銷團隊對各個項目的“攻城拔寨”，團隊中每一個營銷員的業(yè)務技能、溝通技巧、談判技巧、應變能力、抗壓能力等都直接關(guān)系到合同簽訂的成敗。我司擬建立完善的內(nèi)部培訓體系，及資源共享、主次分明、分工合作的營銷信息平臺。市場部須在每日例會上反饋、溝通、總結(jié)、解決存在的問題，體現(xiàn)傳、幫、帶的團結(jié)協(xié)作氛圍，打造一支戰(zhàn)斗力強的營銷隊伍。（三）技術(shù)

6、部繼續(xù)全面實施工程項目經(jīng)濟承包制，逐漸組建一支懂技術(shù)、精管理、負責任、能打硬仗的技術(shù)團隊。鍛造一批能適應各類項目的技術(shù)精英，目前技術(shù)部面臨的問題較多，下單不全、技術(shù)不全面、下單錯誤多、工程進度滯后、成本控制、人員不齊等都是亟需解決、完善的問題。為了完善技術(shù)部全年的目標，技術(shù)部工作需從以下幾個方面開展：1、針對項目工程，配合項目主管清查每個項目門窗的數(shù)量和位置，總結(jié)以往下單不全的緣由，每個項目訂料做到框、扇、配件、玻璃、輔助材料五清的訂料計劃，在做作業(yè)單的時候要詳細到型材種類、玻璃類型位置、螺絲配件型號位置、門窗數(shù)量以及輔助材料的理論用量都一目了然，便于各個部門的跟蹤和審核，杜絕由于下單不全而引

7、起的骨牌效應。2、技術(shù)部主管和總監(jiān)加大監(jiān)督審核力度，及時引導培訓新進及時人員，做到新人進入工作狀態(tài)的推動力。3、認真做好每個項目工程下單工作，在每次下單之前熟悉每個項目的類型及數(shù)量，做到一次下單，以免出現(xiàn)下單重復、下單不清的情況、杜絕下單的錯誤率，保證工程進度。4、根據(jù)項目主管提供的進度計劃，及時做好每個項目的訂料單和生產(chǎn)作業(yè)單，以免延誤工程進度。5、在每個項目中標后，做好材料、配件和輔助材料的的預算，嚴格控制成本，結(jié)合項目主管，查清楚每個項目的門窗類型、數(shù)量、位置和要求，詳細認真的做好訂料單和生產(chǎn)作業(yè)單，每個項目必須做到所有材料零庫存。6、全力配合經(jīng)營部做好項目投標工作，認真做好每個項目的招

8、投標工作。（四）工程部繼續(xù)全面實施工程項目經(jīng)理經(jīng)濟承包責任制，逐漸組建一支懂技術(shù)、精管理、負責任的項目經(jīng)理隊伍，鍛造一批能適應各類項目需求的施工隊，并帶動長期以來與東聯(lián)一起攜手合作的施工隊伍共同發(fā)展。目前工程部面臨的問題較多，工程進度管理、質(zhì)量管理、安全管理、人員管理、采購管理、成本控制、回收款力度等都是亟需解決、完善的問題。1、工程項目地理位置分散，對人員管理、工程調(diào)控、工程成本要求更高；2、施工隊專業(yè)技能、管理能力等良萎不齊，需加大引導和管理力度；3、基層員工流動性較大，對工程進度造成一定影響；4、老工程款、呆帳、死帳的結(jié)算問題是制約資金有效運作的最大因素。（四）安全生產(chǎn)是我們一項常抓不懈

9、的重要工作。本著“以社會發(fā)展為已任，百年企業(yè)以人為本”的企業(yè)目標，把安全生產(chǎn)放在第一位，本著對員工負責、對公司負責、對社會負責的崇旨，制定出一整套完備的、嚴格的、行之有效的制度，把重大安全事故的發(fā)生控制在“0”，小型安全事故的發(fā)生率嚴格控制在1范圍內(nèi)。1、堅持安全生產(chǎn)一票否決權(quán)；2、堅持事故處理“四不放過”：事故原因不清不放過，事故責任不清不放過，沒有防范措施不放過，事故責任人沒有受到處理不放過；3、每月開展一次安全大檢查，有目的、有組織、有計劃地進行，要能夠及時發(fā)現(xiàn)隱患，除掉隱患；4、堅持三定四不準原則，即對事故隱患的整改要定措施、定時間、定人員，凡是自已能解決的，個人不準推給小組，小組不準

10、推給部門，部門不準推給公司， 5、充分調(diào)配資源，加大投入，創(chuàng)造安全的工作場地。（五）提高成本控制部監(jiān)管、控制、服務功能，為每個工程項目的中標、施工、結(jié)算提供詳實完整的數(shù)據(jù)。1、加大監(jiān)督、管理力度，認真、仔細審核單據(jù)，依據(jù)預算量及時匯總、分析用量；2、加強培訓學習，提高專業(yè)技能知識水平，確實把好成本控制關(guān)；3、制定部門管理制度和詳細的工程成本控制、成本核算程序和方法，并嚴格執(zhí)行到位；4、積極深入施工現(xiàn)場，據(jù)實反映各工程成本投入、產(chǎn)出。四、目標實施的主要措施根據(jù)公司2013年度整體經(jīng)營規(guī)劃的要求，結(jié)合我公司2012年改制運行的經(jīng)驗與教訓，及工作中所反映出來的主要缺點和須改進的問題，2014年我司將

11、重點致力于制度完善執(zhí)行力建設、市場開發(fā)、工程管理和收款、安全施工、成本控制、增加生產(chǎn)厲行節(jié)約及“四盡”教育培養(yǎng)等，具體從以下幾個方面來實施：（一）總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室直接對總經(jīng)理負責、對整個公司負責，加大對各部門的管理、指導及監(jiān)督力度。全年費用控制計劃：辦公管理費用按每月2萬元，全年控制在24萬元；工資按每月5萬元，全年控制在60萬元；經(jīng)營協(xié)調(diào)費用按每月3萬元，全年計劃36萬元；年終獎（含辦公室、工程及業(yè)務提成）計劃70萬元；設計費全年計劃40萬元；上繳利潤350萬元；預留費用30萬元；費用總計計劃610萬元。為了更好地完成全年的經(jīng)營目標，辦公室工作需從以下幾個方面開展：1、建立建全各項規(guī)

12、章制度，貫徹落實集團公司相關(guān)文件精神。2、與各部門負責人簽訂目標責任書，如果年度工作未完成，公司將扣除年終獎的15%-50%作為處罰。3、每月采取百分制的考核辦法，加強績效考核管理制度（詳見附表二）。1）考核工作遵循公正、公平、公開的原則，對不符合條件的寧可缺額也不降低標；2）考核得分在90分以上的提出表揚，并將當月績效工資的20%給予獎勵；3）考核得分在80分以上的提出表揚，并將當月績效工資的10%給予獎勵；4）考核得分在69分以下的提出批評，并扣除當月績效工資的20%；5）對在一年內(nèi)三次考核得分為69分以下的員工，公司予以崗位調(diào)離；6）對在一年內(nèi)四次考核得分為69分以下的員工，公司予以解除

13、勞動合同；7）考核結(jié)果備檔，作為年終考核及獎金發(fā)放的依據(jù)。 3、推廣“四盡”教育、落實“增加生產(chǎn)、厲行節(jié)約”的有關(guān)要求；激勵、督促員工開拓進取、努力工作、兢兢業(yè)業(yè)，為公司的發(fā)展諫言獻策。4、溝通、協(xié)調(diào)、理順各部門、各員工的關(guān)系，營造一個親密、團結(jié)、和睦的大家庭。5、協(xié)助總公司財務部管理好本公司的帳務往來，保證原始單據(jù)、數(shù)據(jù)信息的真實性、準確性、及時性。6、公司做好員工的定崗、定編、招聘、辭退、培訓等工作。7、完成集團公司及總經(jīng)理安排的臨時性任務。（二）市場部繼續(xù)鞏固去年已取得的市場，深入到大型市政工程、鐵路配套設施建設及大型房產(chǎn)企業(yè)，與本行業(yè)企業(yè)多合作、多交流，提高公司知名度。根據(jù)現(xiàn)有信息情況

14、，計劃本地公共建筑承接合同2000萬元，房地產(chǎn)承接合同1700萬元，其他公司合作承接合同800萬元。因計劃業(yè)務范圍內(nèi)有800萬元的合作項目，其利潤肯定達不到17%的基數(shù)，那么業(yè)務上必須增大合同量，才能保證全年經(jīng)營目標的完成。目前，市場部的現(xiàn)狀為：對工程項目了解得不夠，各方關(guān)系不明；社會關(guān)系薄弱，再加上工作方法不恰當，或進度緩慢，對人對事無法切入；“內(nèi)力”不足，因自身能力不夠，無法滿足甲方要求；公司有資質(zhì)，但缺乏市場號召力，需要提升品牌。因此，在新的一年，市場部工作的方向如下：1、要加大與各地政府主管建筑的職能部門聯(lián)系力度，通過宣傳、介紹、增加商務餐頻率等方式與其建立起友好、信任的合作伙伴關(guān)系；

15、2、要先站穩(wěn)武漢市場，參戰(zhàn)省內(nèi)外各大型工程招投標，不斷擴大大型工程建設市場的占有率。3、要更好地利用公司得天獨厚的資質(zhì)資源，在本行業(yè)中及社會中樹立起“弘毅”這一強大的品牌，贏取良好的企業(yè)口碑，為公司的整體經(jīng)濟利益服務。4、目前市場部主要工程項目包括：鄭州日產(chǎn)幕墻工程、孝感15軍幕墻工程、金盾大酒店幕墻工程、國電中心鋼結(jié)構(gòu)工程、多肽工業(yè)園內(nèi)裝工程、洪福添美城市廣場裙樓幕墻工程。市場部將2010年的經(jīng)營計劃指標分解到月、到組、到人，與各組長、組員簽定目標責任制。部門主管負責牽頭，以3個業(yè)務小組（一組彭順成、李文仕；二組吳順華、李明星；三組喻明紅、樂軍）為單位進行考核，全年各組須實現(xiàn)幕墻合同額150

16、0萬元的基本任務，并采取以下考核措施激勵他們不斷開發(fā)市場、收集工程信息、簽定幕墻工程施工合同：1）完成15002000萬元，除按7提成外，超出基本任務的合同額，按1%的標準進行提成獎勵；2）完成20003000萬元，除按7提成外，超出基本任務的合同額，按1.2%的標準進行提成獎勵；3）完成3000萬元以上，除按7提成外，超出基本任務的合同額，按1.5%的標準進行提成獎勵；4）完成15001000萬元，按6提成；5）完成1000萬元以下，按5提成；6）市場部根據(jù)上述規(guī)定，制定獎金分配方案，報批后發(fā)放。（三）工程部為保證完成全年的經(jīng)營目標，人員配置31人，其中部長1名，項目經(jīng)理10名，施工員10名

17、，采購員2名（目前1名），資料員1名，后勤7人。每個項目經(jīng)理全年計劃完成300400萬元的產(chǎn)值。所需人員按照工程項目的施工需要，進行及時調(diào)整和同步補充。根據(jù)公司當前正在施工的工程合同額約計2000余萬元，工程多為公共建筑，特點各異，質(zhì)量要求高，工藝設計先進，任務量比較大，資金投入量也很大，所以，我們要準備充足的資金、施工人員，并通過學習和培訓，不斷提高施工管理人員的理論水平和現(xiàn)場指導力，以適應各工程的需要。工程部繼續(xù)采取項目責任制與項目經(jīng)理經(jīng)濟承包責任制兩種形式，履行施工合同，并打造“弘毅”品牌，樹立文明施工、綠色施工的企業(yè)形象。1、項目承包制：項目承包人為該項目的第一經(jīng)濟責任人，接受并遵守公

18、司的各項管理制度，負責整個項目順利、安全施工、工程質(zhì)量、工程回款、與甲方或總包協(xié)調(diào)等工作，按與公司簽定的責任內(nèi)容自負盈虧。項目承包人為創(chuàng)源建筑勞務分包公司股東，項目按照分包實施方案運作。2、項目責任制：以各具體項目的實施為中心，按照與公司簽定的責任合同的約定，組織、安排整個項目部人員的日常工作。按項目管理規(guī)范控制該項目，做到：控/管/協(xié)調(diào)/保修一條龍服務，即安全控制、進度控制、質(zhì)量控制、成本控制、人力資源管理、機械設備管理、物質(zhì)材料管理、項目資金管理、信息管理、合同管理、資料管理、現(xiàn)場管理、現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)、保修維修等。做到有組織有計劃地施工，確保工程保質(zhì)保量、按進度計劃完成，并辦理竣工驗收、回收

19、全部工程款等工作。并嚴格按照合同約定，采取各種行之有效的措施，回收工程進度款以及老工程款、死賬、呆賬等。3、工程部長須加強部門的日常管理，對各個項目經(jīng)理人、施工隊負責人都要規(guī)定明確的責、權(quán)、利，對責、權(quán)、利的范疇要有的放矢，要完全能夠掌控、組織整個工程部的正常運轉(zhuǎn)；4、每周召開工程例會，著實解決工程項目中的問題、難點，對會議產(chǎn)生的決議和出現(xiàn)的問題要做好跟進，加大各項目責任人的執(zhí)行力，杜絕拖拉、散慢、混日子的工作作風；5、工程資料的管理是一項重要且繁瑣的工作，從合同的簽訂，到材料進場、施工、進度節(jié)點、完工、驗收、決算、售后服務等都需要建立起一整套完備的資料，工程中牽涉到的任何事項、數(shù)據(jù)都要做到有

20、據(jù)可查，有據(jù)可依；6、文明施工：運用科學、合理、行之有效的方法和舉措，對建設工程施工的全過程、全方位進行組織與管理，使之呈現(xiàn)出有條不紊、整潔明快、高效安全的施工狀態(tài)，使得整個施工過程中施工順序合理，具有良好的施工現(xiàn)場秩序，水電及施工通道暢通。 強化施工現(xiàn)場管理，改變以往普遍存在于工程現(xiàn)場的 “臟、亂、差”現(xiàn)場和“高消耗、低效益、事故多”的狀況，加快工程施工現(xiàn)場管理標準化步伐，確保本工程達到文明施工工地的要求。1）有計劃、有組織地進入施工現(xiàn)場；2）施工現(xiàn)場須布置安全生產(chǎn)標語和警示牌，施工區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)應掛標志牌，危險區(qū)域設置安全警示標志；3）施工現(xiàn)場責任區(qū)域必須掛牌示意，制定衛(wèi)生管理、檢查、

21、評比制度；4）建立專門的保安機構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導治安保衛(wèi)工作；5）晚上作業(yè)須征得當?shù)毓芾聿块T的批準方可；6）施工完畢撤離現(xiàn)場須做好交接工作。7、加強綠色施工，遵循以人為本組織施工，施工過程遵循節(jié)能、降耗、低污染的原則，控制噪聲、粉塵及氣體排放，減少固體廢棄物的產(chǎn)生；控制水電、紙張、材料等資源消耗，施工垃圾分類處理，盡量回收利用生產(chǎn)及生活用水排放。1）施工現(xiàn)場保持道路通暢、平整、無積水、不亂堆亂放、廢料集中堆放，及時處理，盡量減少噪聲、揚塵、污水和其它建筑垃圾；2）建筑材料的使用，多選擇節(jié)能環(huán)保的材料；3）施工機具應選擇科技含量高、提高效率、保證質(zhì)量、減小污染的器具；4）引進新工藝，合理安排施工進度，

22、盡量排除晚上作業(yè)。8、公司全年的有序運營，充足的資金積累和周轉(zhuǎn)是最關(guān)鍵，因此，工程進度和工程收款節(jié)點要有計劃，回款要有策略有方法，這可使我們公司在盡快的時間內(nèi)，完成資金的積累，并可順利支付工費和材料費，保證工程的順利進行和完成。而2009年及以前工程尾款的落實及回收是目前回款工作中的重點（詳見附表三）。（四）質(zhì)安部制定安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全檢查條例；對各工地的質(zhì)量、安全狀況進行嚴格檢查、監(jiān)督及考核；對員工進行安全教育與培訓；妥善處理質(zhì)量、安全事故。1、建立安全資料臺帳；2、要求各項目施工單位簽訂安全生產(chǎn)責任書；3、現(xiàn)場加大“7S”管理力度，每天進行專項檢查；4、落實安全標語的宣傳工作

23、，定期組織消防培訓演習；5、對機器設備、消防器材的使用和養(yǎng)護制定章程并嚴格按照章程操作；6、對腳手架的搭建及高空作業(yè)的相關(guān)要求嚴格實行標準化制度；7、通過拍照、張貼照片進行評比活動，實行獎勵與懲罰并行的管理方式來改善和提高現(xiàn)場施工質(zhì)量和管理水平。（五）成本控制部依據(jù)集團公司的要求和我公司全年利潤目標必須達到610萬元，才能保證公司日常運作和全年經(jīng)營指標的實現(xiàn)，項目利潤率要嚴格控制在17%以上，就必須在工程工費及材料費的支出上，嚴格控制，達到節(jié)源減耗。因此，本年度須提高工作質(zhì)量與工作效率，配合工程部對各工程的工程量進行核算，嚴格控制成本；辦理工程預、結(jié)算；制作成本分析報告，為工程分包價格提供依據(jù)

24、。1、以公司預/決算部提供的數(shù)據(jù)為依據(jù)，控制成本支出；2、以施工預算控制人力和物質(zhì)的消耗，最大可能的降低成本；3、采用成本與進度同步跟蹤的方法，控制與管理項目工程成本；4、建立項目月度財務收支計劃制度，按計劃控制成本費用支出；5、做好各工程項目的預、決算報表臺帳；6、審核并統(tǒng)計各類單據(jù)，對材料的單價要嚴格監(jiān)督和控制。（六）人力資源抓培訓并做好選人、育人、用人、留人工作。1、員工的言行舉止都是公司對外宣傳的窗口，從理論、技能、技巧等方面入手，做好每季度每月度的培訓計劃；公司對所有人員規(guī)定培訓課，并作為每月績效考核重要的一部分；內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，每個人都爭做弘毅品牌的“代言人”。2、工程公司內(nèi)部

25、員工的流動性強也給企業(yè)發(fā)展帶來很多不利，因此公司在育人和留人上下功夫，想問題多從員工角度出發(fā)，調(diào)動員工積極性，營造能吸引人的企業(yè)文化，降低人員流動而帶來的二次培訓成本，穩(wěn)定基層，穩(wěn)步提高公司的經(jīng)濟效益。 3、企業(yè)的發(fā)展需要人才，為了使企業(yè)能在競爭日益激烈的大市場環(huán)境中立于不敗之地，公司不僅需要專業(yè)技能過硬的員工，還需要懂業(yè)務、善經(jīng)營的管理者，只有平時嚴格要求員工，不斷提高員工的業(yè)務素質(zhì)，為個人、為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供源源不斷的動力。新年新氣象，幕墻公司全體同仁將在集團公司的帶領(lǐng)下，團結(jié)一心、全力以赴地投入到2010年的工作中，為每位員工、為每位股東，為幕墻公司、為集團公司的輝煌前程而努力奮斗！ 附表一：幕墻公司2010年各崗位人員配置表附表二：績效考核管理制度附表三：2009年工程尾款回款計劃明細表 淮安東聯(lián)建筑裝潢有限公司 2014-2-13