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商場購物中心人工成本說明（2頁）.docx

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商場購物中心人工成本說明（2頁）.docx

1、南方二期 2018 年-2029 年人工成本說明南方 2018 年-2029 年人工成本由既存人工成本、新增人工成本、改造管理成本與優(yōu)化人工成本四部分組成，二期人工成本總體設(shè)置為總?cè)斯こ杀镜?50%，詳見人工成本構(gòu)成中“二期部分” ，其中 2018 年和 2019 年因為分別在二期與一期另行增加了 350 萬元/年（總計 700 萬元）的改造管理成本，故所占比例略有不同。一、既存人工成本既存人工成本指的是按照現(xiàn)有人員架構(gòu)不變所產(chǎn)生的人工成本。2018 年，南方友誼商城共 86 人，百聯(lián)南方共 70 人，合計 156 人，既存人工成本預(yù)算為 3147 萬元，二期按 50%分攤為 1

2、573.5 萬元，之后每年按 5%遞增，依據(jù)實際人數(shù)測算。二、新增人工成本新增人工成本指的是按照新人員架構(gòu)所產(chǎn)生的人工成本。新人員架構(gòu)共計 36 人，其中社群經(jīng)理 20 人，后臺工作人員 16 人，一期+二期人工成本合計 2037.88 萬元/年（詳見崗位明細之“常規(guī)” ），新架構(gòu)人員將由既存人員挖掘和外部招聘兩個途徑產(chǎn) 生，并且自 2018 年起逐步到位（2019 年完全到位），之后該項成本按每年 5%遞增，新增人工成本由固定工資和浮動工資兩部分構(gòu)成。三、改造管理成本改造管理成本指的是南方在改造期間項目小組工作人員所產(chǎn)生的費用。由招商團隊和工程團隊組成，共計 700 萬

3、元，具體詳見崗位明細之“改造” 。其中，2018 年、 2019 年各為 350 萬元（根據(jù)一、二期的具體改造時間，2018 年分攤至二期，2019 年分攤至一期）。四、優(yōu)化人工成本優(yōu)化人工成本指的是由于減員所產(chǎn)生的一次性補償費用。南方二期改造完成后，將通過分流、退休、轉(zhuǎn)自營、買斷的方式逐年減員，具體為 2018 年友誼商城減少 44 人， 2019 年百聯(lián)南方減少 27 人，之后每年各減少 10 人，直至完成人員優(yōu)化，減員從 2018 年起至 2022 年結(jié)束，共 5 年，具體減員方法詳見減員人數(shù)情況。分流：通過股份公司內(nèi)部調(diào)動從而進行分流，無額外補償。退休：員工達到年齡自然退休，無額外補償。轉(zhuǎn)自營：員工轉(zhuǎn)入自營工作崗位，每人 2 萬元鼓勵金。買斷：直接優(yōu)化減員，每人一次性 16 萬元賠償金。注：各數(shù)據(jù)來源詳見初始數(shù)據(jù) 。

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商場購物中心人工成本說明（2頁）.docx

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