1、使用說明： 1、本套模板適用于各地區項目的分戶驗收階段； 2、“看板管理”包括： 承接查驗至交房前現場風險通報流程、檢查問題記錄表、問題分類匯總表、日報、周報共4張表； （1）每天現場檢查的問題、計劃完成時間以及實際完成情況按分類全部錄入到檢查問題記錄表里，不能有遺漏，問題分類匯總表與檢查問 題記錄表直接關聯并自動更新； （2）日報按表格樣式手畫到工程部白板上面，樓棟或片區跟蹤責任人每天更新表格內容，并指定專人錄入電腦，每天生成一個工作表； （3）日報、周報由物業項目管理團隊工程負責人按照信息通報流程，每日或每周通報給地產和物業項目項目團隊及相關職能；如果項目現場 進度嚴重滯后或有其它特殊情況
2、，按照風險通報流程進行升級通報； （4）集團物業技術中心在每月前期介入計劃完成情況的簡報中，將對每項目分戶檢驗看板管理實施情況進行通報； 3、問題匯總表的填表要求： 1）此匯總表為自動計算格式，統計時報事分類須準確，表格形式不得隨意更改，確保各項目分戶檢驗數據分析的統一性。 2）此表分層級管理，集團物業技術中心負責設計更新；地區公司前期介入組監督和跟蹤使用的完整性及信息錄入的及時性；物業管理處負責對分戶檢 驗問題的錄入及跟蹤銷項進行填寫和維護。 3）此表為各地區公司使用的信息共享表，放置于各地區服務器技術部前期介入文件夾內，便于查詢管理。 4）問題數量應單點計算，不能歸類合并統計：應將不同房間
3、、不同墻面、不同專業、不同零部件、不同設備設施系統、不同日期檢查發現的問題分別 記錄為不同問題；（統計精度到墻、同類問題可合并同類項） 5）戶型、樓層、房間名稱幾列，打字熟練的可以不使用篩選功能，直接在問題描述一列輸入；建筑實測只錄入超過標準值的點位和數據； 6）綠色填充的兩列（問題類別和完成情況）必須使用篩選功能，不得直接下拉復制，確保自動統計的準確性； 7）未完施工的內容不得做為問題匯總錄入應單獨記錄； 8）日期記錄格式為yyyy-yy-yy；如：2011-10-5，輸入10-5即可生成。 9）地區公司技術部前期介入組應按照監督檢查的模板要求執行監督檢查，集團前期介入中心進行抽檢； 10）本表中的問題在集中交付時仍未完結但業主收房時又未關注到的，需按龍湖物業報事管理程序要求進入客戶系統通過協調單方式進行管理，并 對匯總表持續維護到所有問題關閉為止； XXXXXX項項目目承承接接查查驗驗
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