物業管理公司海悅藍庭住宅別墅項目服務中心成本預算.xls
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物業管理公司海悅藍庭住宅別墅項目服務中心成本預算.xls
1、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：海海悅悅藍藍庭庭 序號成本項目預算科目名稱年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資870000.0035.25 2 節假日加班費 33455.731.36 3 年底雙薪 72500.002.94 4 保險費 157254.486.37 5 公積金支出 17472.000.71 6 節假日福利 36000.001.46 7 餐費 155610.006.30 8 服裝費 15816.000.64 9 教育培訓 15000.000.61 10 通訊補貼、車費補貼 44400.001.80 11 行政費用 辦公費5400.000.22 12市內交通費600
2、0.000.24 13辦公區域水電費24000.000.97 14會務接待費12000.000.49 15 通訊費及網絡（辦公室及 消防控制室） 3600.000.15 16 郵電費 1800.000.07 17維修費用維修成本24000.000.97 18外委損耗729515.0029.56 19能源費用能源成本102000.004.13 20其他其他6000.000.24 21稅金收入*5.6%116753.584.73 22殘疾人金30人*1.5%*22622.2910180.030.41 23工會經費年*0.8%6960.000.28 24物業軟件攤銷2500.000.10 小小計計2
3、468216.822468216.82100.00 人事費用1417508.2157.43% 行政費用52800.002.14% 能耗費用102000.004.13% 維修費用24000.000.97% 外委損耗729515.0029.56% 稅費其它136393.615.53% 其它費用6000.000.24% 海悅藍庭物業服務中心人力成本預算（月度） 序 號 費用名稱計算方式元/月備注 1工資總額小計72500.00見人員編制表 2節假日加班費全年法定節假日共計11天，144.83元 11天編制人數12個月*70% 2787.98 3年底雙薪工資總額8.33%6041.67 4保險費1549*28.2%*人數13104.54 公積金支出人員工資X70%X8%1456.00 5節假日福利1200.00元/年12個月30人3000.00 6餐費9.5*(人員編制!B24+人
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