1、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：綜綜合合部部 費費用用所所屬屬預預算算科科目目名名稱稱年年度度 占占總總支支出出成成本本 百百分分比比 備備注注 人力成本 工資493200.0069.59 節假日加班費13275.571.87 年底雙薪41083.565.80 保險費36692.715.18 公積金支出27619.203.90 節假日福利8400.001.19 餐費22464.003.17 服裝費0.000.00 教育培訓3500.000.49 小計646235.04 行政費用 行政費用26460.003.73 年終團拜會30000.00 其它其他6000.000.85 62460.0
2、0 分攤至各項 目人力成本 海悅藍庭107705.84 觀音橋COSMO107705.84 邦和金坊107705.84 悅銀中小企業129247.01 創新業務（裝飾）193870.51 分攤至各項 目行政費用 海悅藍庭10410.00 觀音橋COSMO10410.00 邦和金坊10410.00 悅銀中小企業12492.00 創新業務（裝飾）18738.00 品牌支持費 用 海悅藍庭50000.007.06 1、創區優項目一個3萬； 2、加入金鑰匙聯盟服務 10萬； 3、物業資質升級8萬； 4、物業人員素質提升培 訓4萬 5、業務拓展相關費用5萬 觀音橋COSMO50000.00 邦和金坊50
3、000.00 悅銀中小企業60000.00 創新業務（裝飾）90000.00 合合計計708695.04708695.04 人事費用646235.040.91 行政費用26460.000.04 品牌支持費用50000.000.07 其它費用6000.000.01 公公司司成成本本費費用用（月月度度） 序序號號項項目目費費用用標標準準 金金額額測測算算說說明明 1能源費用/600.00水電每月 2辦公用品15105 筆記本、筆、訂書機、便 力帖、修正液等辦公個人 用品 3接待費用/1500 公公司司成成本本費費用用合合計計2205.002205.00 綜合部及財務部人力成本預算月度 序 號 費用名稱計算方式元/月備注 1工資總額小計41100.00見人員編制表 2節假日加班費全年法定節假日共計11天，144.83元 11天6人12個月 1106.30 3年底雙薪工資總額8.3
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