1、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：海海悅悅藍藍庭庭 序號成本項目預算科目名稱年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資778800.0032.35750000.00 2 節假日加班費 33188.931.3831225.35 3 年底雙薪 64900.002.7062500.00 4 保險費 131045.405.44146770.85 5 公積金支出 25334.401.0517472.00 6 節假日福利 30000.001.2533600.00 7 餐費 149370.006.21149682.00 8 服裝費 12078.000.5015372.00 9 教育培訓 5000.
2、000.2114000.00 10 通訊補貼、車費補貼 35400.001.4737200.00 11 行政費用 辦公費4500.000.195040.00 12市內交通費3000.000.126000.00 13辦公區域水電費24000.001.0024000.00 14會務接待費2000.000.0812000.00 15 通訊費及網絡（辦公室及 消防控制室） 3600.000.153600.00 16 郵電費 1800.000.071800.00 17維修費用維修成本36000.001.5024000.00 18外委損耗709315.0029.47729515.00 19能源費用能源成本
3、214800.008.92102000.00 20其他其他12000.000.506000.00 21稅金收入*5.6%116679.234.85116753.58 22殘疾人金24人*1.5%*22622.298144.020.3410180.03 23工會經費2013年*0.8%6230.400.266000.00 2500.002500.002500.00 小小計計2407185.382407185.38100.002307210.80 人事費用1265116.7352.56%(152391.49) 行政費用38900.001.62% 能耗費用214800.008.92% 維修費用36000.001.50% 外委損耗709315.0029.47% 稅費其它131053.655.44% 其它費用12000.000.50% 28800.00 1963.58 2400.00 (15
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