物業管理公司都匯里商業綜合體營銷服務成本預算.xls
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物業管理公司都匯里商業綜合體營銷服務成本預算.xls
1、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：都都匯匯里里 費用所屬預算科目名稱年度占總支出成本百分比 人力成本 工資666600.0058.28 節假日加班費31066.042.72 年底雙薪55527.784.85 保險費102215.418.94 公積金支出21604.801.89 節假日福利23400.002.05 行政費用 餐費84240.007.36 服裝費8658.000.76 教育培訓7750.000.68 項目補貼（通訊補貼、車費 補貼） 46800.004.09 辦公費27425.602.40 維修費用維修成本2400.000.21 稅金收入*5.6%49602.204.34 殘
2、疾人金15.5人*1.5%*22622.295259.680.46 公會經費年*0.8%5332.800.47 其它其他6000.000.52 合合計計1143882.311143882.31 人事費用1047862.0391.61% 行政費用27425.602.40% 維修費用2400.000.21% 稅費其它60194.685.26% 其它費用6000.000.52% 行行政政費費用用 1 1、行行政政費費用用 序序號號項項目目費費用用標標準準 銷銷售售中中心心 數數量量金金額額測測算算說說明明 1 銷售展示區域垃 圾清運費 300.00元/月10.00可由施工方一并處置 2洗衣費15.0
3、0元/套28420.00 每個員工每月洗衣2次， 每次15元，共14名員工 （可由附近洗衣店負責 ） 3辦公用品10.00元/人14140.00 筆記本、筆、訂書機、 便力帖、修正液等辦公 個人用品 4印刷品16.67元/批116.67 溫馨提示、通知、常用 表格等 5藥品12.50元/批112.50急救包、夏季防暑等 行行政政費費用用合合計計589.17589.17 吧吧臺臺開開支支 1 1、吧吧臺臺消消耗耗費費用用 序序號號項項目目品品牌牌型型號號 銷銷售售中中心心 數數量量單單價價總總價價 1紅茶祁門 200g/100 包/盒 225.0050 2綠茶重都 200g/100 包/盒 220.0040 3雪碧百事500ml/瓶103.0030 4可樂百事500ml/瓶83.0024 5涼茶王老吉500ml/瓶246.50156 6濕巾珍愛10片/盒/包202.5050
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