商場(chǎng)購(gòu)物中心公司切割新架構(gòu)保守收入損益預(yù)測(cè)表2018.xlsx

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商場(chǎng)購(gòu)物中心公司切割新架構(gòu)保守收入損益預(yù)測(cè)表2018.xlsx

1、說(shuō)明 A公司為合資公司 B公司為獨(dú)資公司建筑面積概況建筑面積占比一期+二期建筑面積（）144,233B公司占二期1F-3F 二期1F-3F建筑面積（）16,906B公司占二期 B公司租賃建筑面積（）10,171B公司占一期+二期收益概況（標(biāo)準(zhǔn)年） AB公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收益（千元）415,808收益占比二期主營(yíng)業(yè)務(wù)收益（千元）166,107B公司占二期1F-3F 二期1F-3F主營(yíng)業(yè)務(wù)收益（千元）116,401B公司占二期 B公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收益（千元）95,152B公司占一期+二期 AB公司維持租賃關(guān)系，A公司收取B公司租金去稅租金（千元/年）9,334 租金單價(jià)（元/天）2.64 *原租金

2、單價(jià)2.64元/天其他業(yè)務(wù)收入占AB公司比商戶水電費(fèi)(代收代付)7% 市場(chǎng)收入7% B公司人工成本概況社區(qū)經(jīng)理人工成本（千元）2,550 后臺(tái)（除社區(qū)經(jīng)理）人工成本（千元）11,419 后臺(tái)（除社區(qū)經(jīng)理）人工成本占總比7% 浮動(dòng)工資在人工成本占比15% B公司改造相關(guān)費(fèi)用二期改造費(fèi)用（千元）118,371 二期改造面積（）35,513 B公司占二期（改造區(qū)域）29% *改造管理、招商傭金攤分比例二期改造單價(jià)（元/）3333 B公司租賃范圍改造費(fèi)用（千元）33,901 B公司營(yíng)業(yè)成本占AB公司比物業(yè)管理費(fèi)（含水、電、能耗）7% 其他市場(chǎng)推廣費(fèi)7% 其他業(yè)務(wù)成本7% 固定費(fèi)用7% 利息

3、收/支及相關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用23% ABAB公公司司與與一一體體化化方方案案凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)對(duì)對(duì)比比 2019年2020年2021年 AB公司 A公司凈利潤(rùn)（合資）65.8%43,21995,026111,032 B公司凈利潤(rùn)（獨(dú)資）100.0%28,36232,17035,857 合合計(jì)計(jì)分分配配凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)5 56 6, ,8 80 00 09 94 4, ,6 69 97 71 10 08 8, ,9 91 16 6 一體化公司凈利潤(rùn)（合資）65.8%77,847133,631153,851 合合計(jì)計(jì)分分配配凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)5 51 1, ,2 22 24 48 87 7, ,9 92 29 91 10 01 1, ,2 23 34 4 Diff5,5776,7677,682 Diff%10.9%7.7%7.6% 2019年2020年2021年一體化經(jīng)營(yíng) 0 0. .5 51 1 0 0. .8

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