商業廣場購物中心固定資產庫存物料新店開業操作指引（5頁）.doc
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商業廣場購物中心固定資產庫存物料新店開業操作指引（5頁）.doc
1、新店開業操作指引新店開業操作指引庫存、物料、固定資產耐用品庫存、物料、固定資產耐用品 一、庫存方面：一、庫存方面： 1 1、業務系統要求：、業務系統要求：R3 系統統需要在開業前 3 個月開通完成。 2 2、系統信息錄入要求：、系統信息錄入要求：品管部以及采購部（城市公司采購）在開業前 2 個月開始錄入商品 信息，信息部完成數據從深圳總部到新店的下傳。保證開業前 1 個月系統數據及商品信 息全部錄入完成。 3 3、單據處理要求：、單據處理要求：各區域收到配送商品、直上柜商品送貨及時進行入庫、退廠等相關單據 的處理，保證賬、系統和實物三者相符。籌備期至開業三個月內，財務部須對商品的入 庫、退廠、
2、損溢單進行全查。 4 4、 庫存商品的管理：、 庫存商品的管理： 同開業操作， 具體參見 WI-SP05-01 商場周轉倉管理辦法 、WI-SP05-0 關于贈品的管理辦法 、 WI-SP05-0庫存商品管理規定 、 WI-SP08-07 商場陳列位管 理規范 。 5 5、盤點：、盤點：新店開業個月對超市進行大盤，財務進行監盤，出具監盤報告及時發現管理漏 洞及問題，并對存在的問題進行跟進改正，保證賬實相符。具體盤點要求參照文件： WI-SP05-02 盤點工作規范 WI-SP05-03 監控盤點操作細則 6 6、財務監控：、財務監控： 庫區檢查：庫區檢查：對庫區設置完成后，柜組資料設置下的庫區
3、信息是否正確完整。檢查重點為： 自營庫區設置是否齊全、是否和該樓層收銀臺對應。按金額碼和條碼銷售的專柜庫 區設置是否齊全、是否和相應樓層對應。非營業款庫區設置是否齊全、是否和虛擬樓 層對應。庫區的經營類別是否正確。 （具體設置要求參見文件自營、專柜庫區設置操 作規范 ） 。 自營商品稅率的檢查：自營商品稅率的檢查： 在采購中心將商品信息設置完成后， 檢查自營商品的稅率設置是否 正確，檢查不同稅率商品對應庫區是否正確，重點進行 13%稅率商品準確性檢查。 超市、電器、玉蘭油記賬員培訓：超市、電器、玉蘭油記賬員培訓：開業前期重點對記賬員進行商品進、銷、調、存過程 的操作培訓， 重點為贈品的 0 進價驗收、 退貨的相關風險控制。 具體文件支持 WI-SP03-11 超市配送、 補貨操作規范 、 WI-SP06-01 商品配送、 返倉、 借貸業務流程 、 WI-SP07-01 超市、物流中心商品退
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