1、全文共 2 頁 第- 1 頁 20022002 第二次內審計劃第二次內審計劃 目的：檢查香樟林管理處成立后，質量體系是否能按 ISO9001 提供質量保證， 是否具備申請ISO9001 認證的條件。 性質：例行內部質量體系審核 范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是 ISO9001 所要求的各要素及涉 及的各職能部門。 依據：ISO9001 質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書 審核組：組長徐興宏，組員陶斌、向永光 審核時間：年2 月 19、20 日（詳見日程安排表） 說明： 1、由審核組長依據經審批后的計劃，在 12 月 18 日前制定出檢查表，交管 理者代表審批。 2、
2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號， 審核組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文 件的基礎上進行內審。 3、審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工 作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。 日程安排表 全文共 2 頁 第- 2 頁 日期 時間 審核員：徐興宏、陶斌、向永光 12 月 19 日 9：009：30 首次會議 9：3012：30 管理處主任 （4.1 總要求 4.2.3 文件控制 5.1 管理承諾、 5.2 以顧客為中心、5.3 質量方針、5.5 職責權限和溝通、6.0 資源管理、7.3 設計和
3、開發） 13：3015：00 客戶服務中心（7.1 產品實現的策劃、7.2.1 與產品有關的 要求的確定、7.2.2 與產品有關的要求的評審、7.2.3 顧客 溝通、7.3 設計和開發、8.2.4 產品的監視和測量） 15：0017：30 保安部（6.2.2 能力意識和培訓、7.5.1 生產和服務提供的 控制、7.5.3 標識和可追溯性、7.5.4 顧客財產、8.2.3 過程 的監視和測量、8.2.4 產品的監視和測量） 17：3018：00 審核組內部會議，整理審核結 果，與部門負責人交換意見 12 月 20 日 13：3017：30 南苑工程部（6.2.2 能力意識和培訓、7.5.1 生產和服務提 供的控制、7.5.2 生產和服務提供過程的確認、7.5.3 標識 和可追溯性、7.6 監視和測量裝置的控制） 17：3018：00 審核組內部會議，整理審核結 果，與部門負責人交換意見 10
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