1、全文共 2 頁 第- 1 頁 20022002 第一次內審計劃第一次內審計劃 目的：檢查本公司質量體系是否能按 ISO9001 提供質量保證，是否具備申請 ISO9001 認證的條件。 性質：例行內部質量體系審核 范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是 ISO9001 所要求的各要素及涉 及的各職能部門。 依據：ISO9001 質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書 審核組：組長徐興宏，組員陶斌、鄧爽、向永光、劉瑛、范東 審核時間：年月日日（詳見日程安排表） 說明： 1、第一審核組負責人為劉瑛、第二組為徐興宏。 2、由審核組長依據經審批后的計劃，在 10 月 18 日前制定出
2、檢查表，和劉 瑛商議定稿，于 19 日提交顧問審閱。 3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號， 各審組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文 件的基礎上進行內審。 4、本次內審為第一次內審，各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素 不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責 人商議后增加審核要素。 全文共 2 頁 第- 2 頁 日程安排表 日期 時間 第一組（劉瑛、范東、鄧爽） 第二組（徐興宏、陶斌、向永光） 10 月 20 日 9：009：30 首次會議 9：3012：30 行政部/管理者代表/經理（4.1 總要求、4.2 文件
3、要求、5.1 管 理承諾、5.2 以顧客為中心、5.3 質量方針、5.4 策劃、5.5 職責 權限和溝通、5.6 管理評審、6.0 資源管理） 經營部（5.4 策劃、7.5 生產和 服務提供） 、財務部（7.4 采購、 7.5.5 產品防護倉庫管理） 13：3017：30 南苑客戶服務中心（7.1 產品實 現的策劃、7.2.1 與產品有關的 要求的確定、7.2.2 與產品有關 的要求的評審、 7.2.3 顧客溝通、 7.5.4 顧客財產、 8.2.1 顧客滿意） 西苑客戶服務中心（同南苑） 17：3018：00 審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見 10 月 21 日 9：3012：30 南苑保安部（6.2.2 能力意識和 培訓、7.5.1 生產和服務提供的 控制、7.5.3 標識和可追溯性、 7.5.4 顧客財產、8.2.3 過程的監 視和測量、8.2.4 產品的監視和 測
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