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物業(yè)公司費用報銷審核管理制度（4頁）.doc

資源ID：55126 資源大小：40KB 全文頁數(shù)：4頁
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物業(yè)公司費用報銷審核管理制度（4頁）.doc

1、費用報銷審核管理制度費用報銷審核管理制度一、目的一、目的規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。二、適用范圍二、適用范圍適用于公司各項報銷費用的控制。適用于公司各項報銷費用的控制。三、職責(zé)三、職責(zé) 1 1、財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。、財務(wù)部主管負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。 2 2、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。、公司各部門經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn)，超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、程序要點四、程序要點 1 1、費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)、費用報銷的標(biāo)準(zhǔn) (1)(1)行政管理費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)（見下表

2、）：行政管理費用報銷的標(biāo)準(zhǔn)（見下表）：項目職務(wù)項目職務(wù) 交通費交通費業(yè)務(wù)費業(yè)務(wù)費電話費電話費辦公費辦公費差旅費差旅費交通工具交通工具伙食標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn) 其他補助其他補助總經(jīng)理總經(jīng)理合理開支，實報實銷。合理開支，實報實銷。部門經(jīng)理部門經(jīng)理員工員工備注備注：1 1、業(yè)務(wù)費開支須事先向總經(jīng)理申請。、業(yè)務(wù)費開支須事先向總經(jīng)理申請。 2 2、差旅費標(biāo)準(zhǔn)是指出差時間超過、差旅費標(biāo)準(zhǔn)是指出差時間超過一天的市外出差。一天的市外出差。 (2)(2)經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。經(jīng)營費用的報銷審核，以公司的實際經(jīng)營狀況為依據(jù)。 2 2、報銷單據(jù)的填制要求

3、、報銷單據(jù)的填制要求 (1)(1)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的 3 3 個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。特殊情況可另行處理。 (2)(2)將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。邊。 (3)(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。 (4)(4)采購類經(jīng)營費用，須憑有效的請購單和發(fā)票到倉庫辦理物采購類經(jīng)營費用，須憑有效的請購單和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手品驗收入庫手續(xù)，并將請購單、入庫單附在報銷單據(jù)的后面。續(xù)，并將請購單、入庫單附在報銷單據(jù)的后面。

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物業(yè)公司費用報銷審核管理制度（4頁）.doc

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