物業(yè)公司體系程序不合格控制程序（3頁(yè)）.doc

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物業(yè)公司體系程序不合格控制程序（3頁(yè)）.doc

1、體系程序 1 不合格控制程序 1、目的確保服務(wù)過(guò)程中的不合格及體系運(yùn)作和服務(wù)中的不合格項(xiàng)得到識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2、適用范圍適用于對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格品和不合格項(xiàng)的控制。 3、職責(zé) 31 物業(yè)部是該程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)該程序的實(shí)施。 32 各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審、記錄、標(biāo)識(shí)和處置。 33 物業(yè)部對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人的落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審。 4 程序 41 不合格品的控制 4.1.1 部門(mén)主管對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格評(píng)審后，進(jìn)行記錄和處置；綜合部對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格評(píng)審后，進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換。 4.1.2 使用過(guò)

2、程中或采購(gòu)回的不合格品的處置應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào) 告，然后經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作以下處置：處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。同時(shí)填寫(xiě)預(yù)防控制記錄表使以后的服務(wù)中減少同類失誤。 42 不合格服務(wù)的控制 421 對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù)，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作返工處理并做好記錄。 422 因體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，填寫(xiě) 糾正措施記錄表或預(yù)防措施記錄表，并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的措施，在 3 日內(nèi)給予處理。 423 因客觀環(huán)境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶解釋協(xié)調(diào)，經(jīng)用戶同意后，再約定時(shí)間進(jìn)行處理。 424 對(duì)返工、返修的服務(wù)過(guò)程應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)定重新驗(yàn)證并做好記錄。 425 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和外部審核提出的不合格由相關(guān) 部門(mén)負(fù)責(zé)制定糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)予以糾正并保存記錄。 4 2 6 各部門(mén)負(fù)責(zé)人在具體工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不滿的服務(wù)或質(zhì)量體系相關(guān)程序無(wú)法落實(shí)，應(yīng)提請(qǐng)審核組對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行修改或修訂，并落實(shí)啟動(dòng)改進(jìn)控制程序。 5 相關(guān)文件 51過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序。 52改進(jìn)控制程序。 6 質(zhì)量記錄 61進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。 62不合格品報(bào)告。 63糾正措施記錄表 64預(yù)防措施記錄表。

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