1、體系程序 5 內部審核程序 1 目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和 改進。 2 適用范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。 審核是為獲得審核證據并對其進行客觀的評價， 以確定滿足審核準則 的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。 3 職責 31 總經理 a）批準組織年度內審計劃和審核實施計劃； b）批準內部質量管理體系審核報告； 32 管理者代表 a）全面負責內部質量管理體系審核工作； b）選定審核組長及審核員，并審核年度內審計劃、每次的審核實施 計劃和內部質量體系審核報告。 33 物業部 a）編寫年度內審實施計劃并負責組織實施
2、； b）組織、協調內審活動的展開。 34 內審組長 a）編制、實施本次內審計劃； b）編寫內審報告。 4 程序 41 年度內審計劃 411 根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度，及以往審核的 結果，由物業部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃， 確定審核的范圍、頻次和方法，經管理者代表審核，總經理批準。每 年內審至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的要求，另外出現 以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核： a）組織機構、管理體系發生重大變化； b）出現重大質量事故，或用戶對某一環節連續投訴； c）法律、法規及其他外部要求的變更； d）在接受第二、第三方審核之前； e）在質量
3、認證證書到期換證前。 412 年度內審計劃內容 a）審核目的、范圍、依據和方法； b）受審部門和審核時間。 c）審核組成員及分工安排。 413 根據需要，可審核質量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以 專門針對某幾項要求或部門進行重點審核； 但全年的內審必須覆蓋質 量管理體系全部要求。 42 審核前的準備 421 管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門 無直接關系的內審員負責。 422 由內審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理 者代表審核，總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內 容主要包括： a）審核目的、范圍、方法、依據； b）內部審核的工作安排； c）審核組成員； d）審核時間、地點； e）受審部門及審核要點； f）預定時間，持續時間； g）開會時間； h）審核報告分發范圍、日期； i）評審綜述； j）評審工作文件 ； k）審核的日程安排。 423 在了解受
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