1、體系程序 2 改進控制程序 1 目的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的待續改進。 2 適用范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 3 職責 31 物業部負責組織對體系、服務持續改進的策劃，當出現存在和 潛在的質量問題時發出相應的糾正和預防措施記錄表，必要時上 報公司部門工作會議，并跟蹤驗證實施效果，同時進行二次驗證。 32 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。 33 物業部負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。 34 綜合部負責有效地處理顧客意見。 4 程序 41 持續改進的策劃 持續改進是增強滿足要求的能力的循環活動。如：通過質量方針和質 量目標的建
2、立和不斷提高，營造一個激勵改進的氛圍與環境。 411 公司要達到持續改進的目的，就必須不斷提高質量管理的有 效性和效率，在實現質量方針和目標的活動過程中，持續追求對質量 管理體系各過程的改進。 412 日常的改進活動 對日常改進活動的策劃和管理參見 42、43 條款執行。 413 較重大的改進項目 涉及對現有過程和服務的更改及資源需求變化， 在策劃和管理時應考 慮： a）改進項目的目標和總體要求； b）分析現有過程的狀況確定改進方案； c）實施改進并評價改進的結果。 414 物業部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分 析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續改 進的
3、機會，確定需要改進的方面（如資源配置和服務過程及環境質量 的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表 審核，總經理批準后，予以實施。改進計劃的內容及管理參照實現 過程的策劃程序執行。 42 糾正措施 421 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防 止不合格再發生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。 422 識別不合格 對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別； a） 過程、服務質量出現重大問題，或超過公司規定值時； b）管理評審發現不合格時； c）顧客對服務質量投訴時； d）內審發現不合格時； e）出現重大環境污染或環境事故； f）供方產品或服務出現嚴重不合格； g）其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。 423 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統計技術或試驗的方法來確定主要原因。 4231 對情況 a）,b），g）物業部填寫糾正和
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