1、1 目的目的 對物資的貯存、防護、交付、借用進行有效管理，確保物資、工具以完好狀態交 付到使用部門手中。 2 適用范圍適用范圍 適用于公司物資的貯存、防護和交付工作及工具借用。 3 職責職責 3.1 各管理處保管員按本規程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫 存處于管理受控狀態。 3.2 綜合部負責管理辦公用品；各管理處負責保管設備配件、備件、消耗材料等。 4 工作流程工作流程 4.1 采購物資的入庫與驗收 4.1.1 采購員對采購的物資應按有關質量要求檢驗物資的數量、規格、供應商以及包裝 的完好情況，并填寫入庫單。 4.1.2 一切采購物品，均需由采購員提交所購物資交由倉庫保管員
2、辦理驗收入庫手續。 未辦理入庫手續的物品，除緊急外一律不得領用。 4.1.3 保管員應根據入庫單和采購計劃認真核對入庫物品的型號、規格、數量及外觀質 量情況，設備、儀器還需查對技術文件是否齊全，發現問題應及時提出，然后方 可在入庫單上簽字，經保管員簽字入庫的物品，其責任由保管員負責。 4.1.4 保管員驗收合格后在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，并 填寫物品標識卡，做到帳、卡相符。 4.1.5 驗收不合格商品退回原供應商。 4.1.6 未經保管員在入庫單上簽字的物品收據或發票，財務不予報銷。 4.1.7 已辦理入庫的物品，保管員應及時登帳，將標識懸掛在醒目處并做好保管工作。
3、4.2 物品領用 4.2.1 日常維修用料憑維修通知單由領用人填寫領料單，經部門負責人簽字領用。 4.2.2 大、中修工程用料，憑單項工程用料計劃由領用人填寫領料單經部門負責人簽字 領用。保管員應在單上注明領用數，以便核算。 4.2.3 設備、儀器憑批準的計劃由部門負責人填寫領料單經公司領導簽字領用，領用人 需在個人（公用）工具領用登記表上簽字。 4.2.4 工具的領用： 4.2.4.1 各工種個人必須配備的常用小工具由使用人按規定品種數量填寫領料單， 經部門 負責人簽字領用，并需在個人（公用）工具領用登記表登記簽字。 4.2.4.2 部門公用常用工具由部門負責人領用，倉庫保管員建立登記個人（公用）工具 領用登記表 。其他工具由庫房統一保管，使用時辦理借用登記，用畢及時歸還。 4.2.4.3 對工具丟失或損壞的責任劃分：值班人員交接丟失由當班人員賠償；因交接不清 而接班者又在交接班上簽名確
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