1、1 目的目的 規范內部管理服務工作，確保各部門內部管理高效、有序。 2 適用范圍適用范圍 內部管理工作。 3 職責職責 3.1 經理負責組織公司工作計劃（年度月度）的制定、實施與控制，并對年度、月 度工作進行總結。 3.2 各部門負責人負責本部門的工作計劃（年度月度）的制定、實施與控制，并對 年度、月度工作進行總結。 3.3 經理負責組織每月對各部門的月檢工作。 4 工作流程工作流程 4.1 工作計劃的制定工作計劃的制定 4.1.1 年度工作計劃 4.1.1.1 每年 12 月 10 日前，各部門負責人應根據公司總體工作計劃、 管理工作手冊 ， 并結合工作的實際情況編制出下一年度工作計劃； 4
2、.1.1.2 年度工作計劃應以書面格式于 12 月 10 日前報經理進行審核。經理應當于 12 月 25 日前組織公司主管工作會議進行專項討論通過，并將各部門計劃匯總后于 12 月 25 日前上報董事會，經董事會會議修訂、批準； 4.1.1.3 經批準后的年度工作計劃由經理布置，各部門負責人具體實施。計劃的完成情況 作為各部門負責人的績效考評指標之一； 4.1.1.4 年度工作計劃的內容應包括以下幾部分： a）年度工作目標； b）主要工作實施說明； c）保證措施； d）工作計劃實施、完成時間表； e）費用預算。 4.1.2 月度工作計劃 4.1.2.1 每月月底前，各部門負責人應根據公司批準后
3、的年度工作計劃、公司新的要求以 及本崗位的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃； 4.1.2.2 下月工作計劃應于當月 15 日前報經理審批，資料檔案員將修訂后的各部門工作 計劃匯總存檔備案； 4.1.2.3 經經理批準后的各部門月度工作計劃由各部門負責人具體組織實施、監控，計劃 的實施、完成情況作為各部門負責人績效考評的依據之一； 4.1.2.4 月度工作計劃的內容應包括以下幾部分： a） 月度工作計劃； b）主要工作實施說明； c） 工作計劃實施、完成時間表； d）費用預算。 4.2 工作總結的制定工作總結的制定 4.2.1 年度工作總結 4.2.1.1每年 12 月 20 日前，各部門負責人應依據年度工作計劃、質量記錄、檔案，編寫 年度工作總結，上報經理，由經理召開公司工作會議討論通過。資料檔案員將通 過的各部門年度工作總結匯總后存檔備案； 4.2.1.2 討論結論作為各部門負責人績
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