房地產項目工程管理內控審計解決方案（4頁）.pdf
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房地產項目工程管理內控審計解決方案（4頁）.pdf
1、房地產工程項目管理內控審計 解決方案 背景 房地產工程項目建設由于投資額巨大、 建設周期長， 涉及部門多、 管理鏈條復雜， 且具有一次性及不可逆 的特征， 使得不確定因素及風險存在于工程項目全生 命周期管理的各個環節中。 若不能對風險進行預判與 排查、 強化風險管控手段， 可能造成建安成本失控、 工 期延誤、 工程質量低下等結果。 此外， 企業內部審計團 隊若不具備科學系統的工程審計方法， 亦可能無法通 過審計活動充分揭示管控漏洞， 達到提升企業工程項 目管理水平的目的。 2普華永道 房地產工程項目管理內控審計解決方案 解決方案 從工程項目管理全景圖出發， 以風險和價值為導向， 審視房地產工程
2、項目管理全業務流程， 通過體系化審計程序和科學 化審計工具， 識別工程項目管理的核心風險， 診斷并完善內控缺陷及管理漏洞， 提升企業工程項目管理水平及審計能力。 價值 工程項目管理過程中， 您是否時常發現以下問題？ 工程管理規章制度不健全， 工程不符合國家 安監管理要求 招標程序違規， 弄虛作假， 串通舞弊， 或存在 低價中標后通過變更突破預算等； 簽證變更標準不明確， 額度控制不當、 先簽后 審等， 導致成本失控， 進度遲緩； 高套定額， 重復套定額； 合同約定甲供材料未在結算中扣除， 合同價格 調整、 變更計價與合同/投標約定不符； 作為工程項目管理的審計者 ， 您是否面臨以下阻力？ 工程
3、類合同及單據品類繁多， 審計范圍難以 抉擇； 工程管理業務太專業， 不知風險存在何處； 審計方法不成體系， 無法充分揭示管理漏洞； 工程設計成本管理采購管理施工管理 目標成本 單一來源采購 招投標管理 其他大額采購 詢價比價 合約規劃 供應商管理 成本后評價 動態成本 采購計劃 采購實施 采購驗收 工程項目管理全景圖 監理單位 履職管理 工程變更管理 進度管理 工程質量管理 驗收與交付 工程結算 決算審計 工程驗收 資產移交 方案設計 與審批 責任成本 造價成本 擴初設計 與審批 施工圖設計 與審批 設計變更管理 關鍵業務模塊 工程管理部制 度建設情況 制度建設職能設置財務收支合同管理檔案管理 崗位設置、人 員配置與履職 財務收支 合理性 應收應付 合理性 賬務處理 合理性 合同簽訂及 審批管理 檔案保管 與借閱 資源 支持 模塊 對標優秀實踐，分析工程項目管理漏洞及差距降低損失發生的可能
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