物業(yè)公司倉管員操作規(guī)程（1頁）.doc

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物業(yè)公司倉管員操作規(guī)程（1頁）.doc

倉管員操作規(guī)程倉管員操作規(guī)程共 1 頁第 1 頁 1. 請購：由各部門報出部門每季度各類物品的計劃用量，根據(jù)庫存情況提出請購（注明庫存量）送物業(yè)管理處審批，轉(zhuǎn)至采購員處按要求日期購買； 2. 驗收：按請購單名稱驗收（必須按質(zhì)、按量），發(fā)現(xiàn)不合格物質(zhì)應(yīng)立即退回； 3. 進倉：合格物質(zhì)辦理進倉手續(xù)，并填寫“商品、物料進倉驗收單” ，倉庫據(jù)以記賬，另送一份給財務(wù)部用以辦理付款手續(xù)；辦理進倉手續(xù)后所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)€等均由倉管員負(fù)責(zé)； 4. 領(lǐng)用： 4.1 各部門領(lǐng)用物品，必須填寫“倉庫領(lǐng)料單” ，經(jīng)站長簽字后方可領(lǐng)用物品； 4.2 辦公用品和衛(wèi)生用品領(lǐng)用時間為每月 5 日（遇節(jié)假日延后），維修材料的領(lǐng) 用，需憑維修申報單； 5. 報廢：所有需報廢物品都應(yīng)報物業(yè)處站長批準(zhǔn)； 6. 盤點：倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)物品有溢缺，應(yīng)辦理物資盤溢、盤虧報告手續(xù)，編制各類報表送財務(wù)部與經(jīng)理； 7. 報表：每月 5 日前制作前一個月的倉庫報表，并交物業(yè)和財務(wù)部。

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