1、不合格控制程序 1.1.0 0 目的目的 為了通過采用標識、記錄、評價、隔離、處置等方法對物業管理服務中不 合格物資以及不合格工作/服務實施有效控制，以防止不合格物資以及不合格工 作/服務非預期使用或交付，特制定本程序。 2.2.0 0 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司物業管理中不合格物資以及不合格工作/服務的控制。 3.3.0 0 職責職責 3.1 品質管理部負責本程序實施過程的監督、檢查，并負責不合格工作/服務 的處置方案進行審批。 3.2 綜合管理部負責對不合格物資的處置方案進行審批。 3.3 各職能部門及各項目的專業人員負責對不合格物資和不合格工作/服務 進行綜合原因分析和評價，提出
2、處置方案，必要時制訂糾正措施。 4.4.0 0 程序要點程序要點 4.1 不合格物資的控制 4.1.1 不合格物資控制的范圍 物業管理服務中所有采購物品檢驗中、庫存過程中及維修安裝過程中發現 的不合格物資。 4.1.2 物品檢驗中不合格物資的控制 當采購員將采購物資送達倉庫時，由采購物資部門（行政部）崗位專業人 員依照物料庫管理標準作業規程中關于物資的監視測量規定進行檢驗，判 定為不合格物資后及時通知采購員與供應商聯系退貨、換貨。 4.1.3 庫房中不合格物資的控制 倉管員對在盤點中發現的不合格物資， 將其放入不合格物資區域隔離并標 識，以防止與合格物資混淆。 4.1.4 維修安裝中不合格物資
3、的控制 對在安裝維修過程中發現的不合格物資，維修安裝人員應立即進行返 修，使其達到使用要求或預期的使用目的。對無法修復的配件，維修安裝人員應 將其退回倉庫，更換合格物資。倉管員應將不合格物資放入不合格物資區域進行 隔離并標識，防止誤用。 4.1.5 庫存過程中不合格物資的控制 4.1.5.1 綜合管理部在每年 12 月份負責組織對各自倉庫的所有物資進行一次盤 點，對失效或過期的不合格物資提出處置方案。 4.1.5.2 處置方案包括： a)經處置合格后使用； b)降級使用或使用于對服務影響無關的部位； c)報廢。 4.1.6 不合格物資處置方案的審批 綜合管理部負責對物品盤點中發現的不合格物資的處置方案進行審批。 倉 管員根據處置方案處理庫存的不合格物資。 4.2 不合格工作/服務的控制 4.2.1 不合格工作/服務分類 不合格工作/服務類型，按照不合格的發生特點，分為： 4.2.1.1 實
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