物業(yè)管理前臺文件收發(fā)流程（1頁）.doc

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物業(yè)管理前臺文件收發(fā)流程（1頁）.doc

前臺文件收發(fā)操作流程規(guī)定為提高工作效率，做好文件收發(fā)統(tǒng)一管理，特制定如下管理操作流程(后附文件收發(fā)操作流程表)：一、各項目可將需分管總經(jīng)理批復(fù)的文件或需報銷單據(jù)交綜合管理部，綜合管理部由專人進行文件的統(tǒng)一收件（報銷單據(jù)需填寫好報銷單，手續(xù)齊全，需說明的可附情況說明）。二、收件時，應(yīng)填寫文件傳閱單，綜合管理部專職人員對各項目上交的文件進行分類，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理或副總經(jīng)理進行簽字。三、于急需辦理的文件，各項目需特別加注明回復(fù)時間，以便及時回復(fù)。四、回復(fù)時間 1、一般文件綜合管理部于每天上午 10 點以前上交各分管總經(jīng)理，各分管總經(jīng)理于兩天之內(nèi)回復(fù)，急件于 24 小時內(nèi)回復(fù)（特殊情況可進行特別處理）。 2、對于已批復(fù)的文件或因故未批復(fù)的文件，綜合管理部文員應(yīng)及時通知各項目，并說明情況。 3、借款單及報銷單的報銷程序應(yīng)遵照公司財務(wù)報銷制度的有關(guān)規(guī)定，綜合管理部文員將手續(xù)辦理齊全后通知各項目財務(wù)人員到財務(wù)部辦理報銷或支取手續(xù)。

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