1、采購物質庫房管理 第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀 態交到使用部門手中。 2 適用范圍適用范圍 適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。 3 相關標準要素相關標準要素 GB/T19002-ISO9002 4.6 4 相關文件相關文件 4.1 質量手冊 4.6 采購 4.2 物資儲存、防護、交付和工具借用 5 職責職責 保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資 庫存處于管理受控狀態。 6 實施程序實施程序 6.1 采購物資的驗收 6.1.1 采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的
2、數量、規格，驗收合 格后采購人員填寫入庫單，經簽字后在倉庫辦理入庫。 6.1.2 倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規格和物資外觀檢 查完整無損、無缺。 6.1.3 如發現物資的型號、規格、數量及質量有問題，應記錄在入庫不合格記錄表 中，說明處理的方式并報經理部經理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。 6.1.4 保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、 物、卡相符。 6.2 儲存和防護 6.2.1 物資辦理入庫手續。 6.2.2 物資辦理入庫手續后，將物資存放在合適的環境內，物資排列要利于存入及 采購物質庫房管理 第 2 頁 共 2 頁 發放，物資存放
3、處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數量、日期。 6.2.3 物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層；防鼠、防蟲的 物資存放在鐵柜內；防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發現問 題應及時向領導和有關部門報告。 6.2.4 倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查，對發現問題的進行處理，并記錄檢查 結果。 6.3 交付 6.3.1 物資辦理出庫手續 6.3.1.1 領用物資由領用人填寫領料單，填寫用途，經班組長或主管技術員簽字及領 用人簽字。 6.3.1.2 保管員必須根據批準后的領料單，發放物資。 6.3.1.3 物資發放時，保管員應按先進先出的原則進行。 6.3.1.4 物資發放后，保管員應在領料單上簽字，并進行帳簿登記。 6.4 工具借用歸還 6.4.1 工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發放。 6.4.2 工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、
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