1、工程質(zhì)量管理策劃項目名稱： 編 制： 審 核： 審 批： 目 錄第一章 工程質(zhì)量管理策劃說明11、編制目的12、編制依據(jù)13、本策劃發(fā)放范圍1第二章 工程概況2第三章 項目特點、重難點分析與風(fēng)險評估22、施工質(zhì)量管理風(fēng)險評估3第四章 項目質(zhì)量目標(biāo)41、項目總體質(zhì)量目標(biāo)42、項目質(zhì)量目標(biāo)分解4第五章 質(zhì)量管理組織體系41、質(zhì)量管理機構(gòu)42、管理人員職責(zé)及分工43、項目質(zhì)量管理檢查、考評體系6第六章 質(zhì)量管理實施策劃71、項目質(zhì)量培訓(xùn)教育72、質(zhì)量管理控制點的確定83、技術(shù)資料管理94、檢驗與試驗95、計量器具管理106、質(zhì)量樣板計劃137、特殊過程、關(guān)鍵過程質(zhì)量控制148、質(zhì)量旁站監(jiān)督159、質(zhì)

2、量驗收管理1710、質(zhì)量問題處理1811、質(zhì)量事故外理19第七章 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃201、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)20第八章 成品保護201、一般保護措施202、主要分項成品和設(shè)備保護措施21第九章 質(zhì)量管理資料歸檔管理211、質(zhì)量管理策劃資料212、質(zhì)量管理體系資料223、質(zhì)量管理工作記錄資料22第一章 工程質(zhì)量管理策劃說明1、編制目的工程質(zhì)量管理策劃是指導(dǎo)項目質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是項目進行工程質(zhì)量管理把控的依據(jù)。在項目施工的過程中應(yīng)該嚴(yán)格按本策劃開展有效的質(zhì)量管理活動，確保工程質(zhì)量目標(biāo)達到預(yù)期目標(biāo)，尤其本項目屬于瑞捷飛檢項目，著重于質(zhì)量過程管理工作尤為重要，本策劃從內(nèi)頁資料到管控措施和依據(jù)都給出了明確指

3、導(dǎo)。2、編制依據(jù)表1-1 編制依據(jù)序號依據(jù)備注1華潤二十四城項目施工總策劃2施工承包合同3項目施工圖4局科技管理手冊5局施工管理手冊6東北公司策劃管理辦法20147東北公司紅線管理文件2017修訂版8中建五局工程質(zhì)量管理實施細(xì)則2017版9華潤置地第三方瑞捷評估標(biāo)準(zhǔn)3、本策劃發(fā)放范圍本策劃發(fā)放范圍有：公司（副）總工程師、公司技術(shù)質(zhì)量部、公司工程管理部、公司安全監(jiān)督部、本項目部管理人員；且均以協(xié)同形式發(fā)放。項目上保留一份完整紙質(zhì)版在技術(shù)部備查。本策劃的解釋權(quán)在相應(yīng)項目部。第二章 工程概況華潤二十四城二期-1施工總承包第一標(biāo)段項目，由13棟洋房、4棟高層及部分底商、一棟幼兒園、一棟商業(yè)網(wǎng)點和部分-

4、1層地下車庫組成。建筑高度分別為17.95m、86.2m、12.5m、13.4m和3.55m。建筑面積約為13.9萬。結(jié)構(gòu)類型：地下室和網(wǎng)點為框架結(jié)構(gòu)；洋房、高層為剪力墻結(jié)構(gòu)。表2-1 工程建設(shè)概況工程名稱華潤二十四城二期-1施工總承包第一標(biāo)段工程地址沈陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滄海路與昆明湖街交匯處建設(shè)單位質(zhì)量監(jiān)督部門設(shè)計單位安全監(jiān)督部門勘察單位監(jiān)理單位總包單位主要分包單位開工日期2017年4月15日竣工日期2019年6月20日合同工期796個日歷天合同額1.9089億元工程類型商業(yè)及住宅質(zhì)量目標(biāo)爭創(chuàng)沈陽市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)第三章 項目特點、重難點分析與風(fēng)險評估表3-1 工程特點、重點與難點項 目內(nèi) 容工程特點1

5、、本工程洋房數(shù)量多且都是剪力墻住宅洋房；2、地下室面積較大覆蓋了整個洋房區(qū)域；3、工期緊，不存在流水施工，整體平行施工。4、華潤置地存在第三方瑞捷評估對質(zhì)量要求嚴(yán)格。工程重點根據(jù)項目情況，針對于瑞捷第三方評估檢查內(nèi)容，項目在整個施工過程中會存在如下質(zhì)量管控重點： 1、洋房區(qū)使用模板體系采用木模方式，實測實量數(shù)據(jù)的控制；2、洋房施工預(yù)售節(jié)點工期較緊，在搶預(yù)售節(jié)點的同時保證實體質(zhì)量；3、地下室面積大，大體積混凝土澆筑和成型質(zhì)量控制；4、地下室頂板及屋面防水施工質(zhì)量；5、抹灰工程的空鼓開裂。施工、技術(shù)難點1、工程體量大：整個現(xiàn)場13棟洋房和地庫數(shù)量較多、質(zhì)量管理工作面較大，過程管控人員跟蹤為難點；2

6、、場地規(guī)劃：洋房區(qū)樓間距密集，對整個施工階段的技術(shù)平面場地規(guī)劃為難點。2、施工質(zhì)量管理風(fēng)險評估表3-2 質(zhì)量管理風(fēng)險評估序號主要評估風(fēng)險評估結(jié)果1防滲漏控制重要風(fēng)險2大體積混凝土澆筑一般風(fēng)險3主體實測實量重要風(fēng)險4抹灰空鼓開裂控制重要風(fēng)險5外墻滲漏一般風(fēng)險6樓板開裂一般風(fēng)險第四章 項目質(zhì)量目標(biāo)1、項目總體質(zhì)量目標(biāo)本工程項目施工質(zhì)量總目標(biāo)為：沈陽市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程2、項目質(zhì)量目標(biāo)分解序號工作計劃內(nèi)容質(zhì)量目標(biāo)時間節(jié)點項目責(zé)任人135#樓主體結(jié)構(gòu)驗收合格2018年6月王平、王玉虎2主體結(jié)構(gòu)優(yōu)良評審?fù)ㄟ^2018年9月王平、王玉虎3竣工驗收合格2019年6月王平、王玉虎第五章 質(zhì)量管理組織體系1、質(zhì)量管理機

7、構(gòu)2、管理人員職責(zé)及分工表5-1 管理人員崗位及職責(zé)序號部門/崗位姓名職責(zé)內(nèi)容1項目經(jīng)理王 平項目質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)牽頭組織工程質(zhì)量管理策劃的編制，制定項目質(zhì)量管理實施總目標(biāo)，審核項目工程質(zhì)量管理策劃。2技術(shù)總工王玉虎負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量策劃書，協(xié)調(diào)項目各部門參與質(zhì)量管理策劃編制，提出質(zhì)量保證措施。負(fù)責(zé)工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)管理。3質(zhì)量總監(jiān)孫震、黎楊生參與工程質(zhì)量策劃書的編制，并指導(dǎo)項目質(zhì)量管理工作。制定質(zhì)量計劃和階段質(zhì)量實施目標(biāo)，并對階段目標(biāo)的實施情況定期監(jiān)督、檢查和總結(jié)。負(fù)責(zé)定期組織質(zhì)量講評、質(zhì)量總結(jié)，以及與業(yè)主和業(yè)主代表、監(jiān)理進行有關(guān)質(zhì)量工作的溝通和匯報。4生產(chǎn)經(jīng)理廖新云、聶銳貫徹

8、落實項目總體工程質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃；組織項目工程線所有人員貫徹落實質(zhì)量策劃及質(zhì)量措施，配合項目經(jīng)理和項目總工對相關(guān)部門及規(guī)定進行配合，對于材料進場要遵從質(zhì)量管理體系中相關(guān)質(zhì)量規(guī)則。5技術(shù)部經(jīng)理王東洋領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部門對整體質(zhì)量目標(biāo)進行分解措施及規(guī)劃，落實質(zhì)量管理尤其瑞捷飛檢相關(guān)要求，負(fù)責(zé)質(zhì)量整體施工跟蹤，對關(guān)鍵過程及特殊工序進行監(jiān)督和驗收。6工程部經(jīng)理王繼學(xué)領(lǐng)導(dǎo)部門對質(zhì)量策劃進行學(xué)習(xí)和落實，對于技術(shù)措施進行旁站監(jiān)督和實測實量，施工過程中的質(zhì)量風(fēng)險進行跟蹤管理。7施工員李占東、崔澤、劉潤澤、任添堯嚴(yán)格按施工程序組織施工； 負(fù)責(zé)工序預(yù)檢、 自檢、 復(fù)檢； 對質(zhì)量工藝和成品保護進行交底； 及時安排返工；

9、核實材料來源并督促材料選樣送檢； 做好施工日志； 記錄并收集本專業(yè)的工程技術(shù)質(zhì)量保證資料 （原始記錄）， 并及時反饋，對于技術(shù)措施進行旁站監(jiān)督和實測實量，施工過程中的質(zhì)量風(fēng)險進行跟蹤管理。8技術(shù)員呂嘉偉、申宗玄出具質(zhì)量問題整改措施，現(xiàn)場交底和技術(shù)文件的過程跟蹤，負(fù)責(zé)實測實量資料歸集和整理，技術(shù)復(fù)核和技術(shù)驗收工作。9質(zhì)檢員王金索負(fù)責(zé)整體的實測實量，及數(shù)據(jù)跟蹤，過程監(jiān)督中注重質(zhì)量風(fēng)險排查，收集整理質(zhì)量問題，及時反饋。10資料員劉思雨負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測、質(zhì)量檢查及問題的收集歸集，及技術(shù)措施及技術(shù)交底、方案的歸檔，負(fù)責(zé)過程監(jiān)督工程資料的跟進。11實驗員孫晨迎負(fù)責(zé)檢驗試驗及見證取樣，材料進場的資料收集及時送檢

10、，負(fù)責(zé)材料進場的質(zhì)量驗收，填好試驗日記及試驗臺賬。3、項目質(zhì)量管理檢查、考評體系表5-2 項目質(zhì)量檢查序號質(zhì)量檢查組織責(zé)任人檢查頻率檢查形式1質(zhì)量綜合月檢王 平每個月現(xiàn)場檢查、專題檢查2質(zhì)量周例檢王玉虎、孫震、廖新云、聶銳每周現(xiàn)場檢查、專題檢查3日巡檢質(zhì)檢員及施工員每天現(xiàn)場檢查、專題檢查表5-3 檢查工作記錄序號質(zhì)量檢查責(zé)任人工作記錄1質(zhì)量綜合月檢王平月檢表、整改通知及回復(fù)單、罰款單、照片、專題例會2質(zhì)量周例檢王玉虎、孫震、廖新云、聶銳周檢表、整改通知及回復(fù)單、罰款單、照片3日檢質(zhì)檢員及施工員施工日記表5-4 項目質(zhì)量考評序號考評崗位考評部門考評頻率工作記錄1王 平公司每季度一次公司綜合考評2

11、王玉虎、孫震、廖新云、聶銳公司每季度一次公司綜合考評3質(zhì)檢員及施工員項目部每月一次項目考核評價第六章 質(zhì)量管理實施策劃1、項目質(zhì)量培訓(xùn)教育表6-1 教育與培訓(xùn)計劃序號培訓(xùn)教育對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)時點培訓(xùn)內(nèi)容1項目管理人員8小時開工前質(zhì)量策劃2班組長及技術(shù)骨干2小時進場時交底教育3現(xiàn)場作業(yè)人員4小時工序前質(zhì)量教育4項目管理人員4小時開工前第三方檢查培訓(xùn)要求施工手冊附表：ZLGL-03表填寫。表6-2 培訓(xùn)工作記錄序號培訓(xùn)教育對象考勤記錄培訓(xùn)培訓(xùn)考核方式1項目管理人員簽到影像資料、課件現(xiàn)場考核2班組長及技術(shù)骨干簽到影像資料、課件現(xiàn)場考核3現(xiàn)場作業(yè)人員簽到影像資料、課件現(xiàn)場考核要求每次培訓(xùn)時按施工手冊附

12、表：ZLGL-04表填寫。2、質(zhì)量管理控制點的確定表6-3 質(zhì)量管理控制點控制過程控制環(huán)節(jié)控制要點責(zé)任人控制內(nèi)容控制依據(jù)準(zhǔn)備階段質(zhì)量風(fēng)險止水鋼板王玉虎止水鋼板厚度、焊接、防銹瑞捷檢查標(biāo)準(zhǔn)主體階段地下室防水王玉虎卷材厚度、附夾層施工、無空鼓、成品保護地下室防水施工方案地上主體實測王玉虎主體結(jié)構(gòu)的實測實量，尤其樓板厚度、過口平整、五點極差瑞捷檢查標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量風(fēng)險主體王玉虎樓板開裂、外墻孔封堵瑞捷檢查標(biāo)準(zhǔn)裝飾裝修階段抹灰實測空鼓開裂王玉虎抹灰階段的空鼓開裂抹灰工程施工方案3、技術(shù)資料管理表6-4 技術(shù)資料管理序號資料名稱資料內(nèi)容及管理要求責(zé)任人1質(zhì)量培訓(xùn)資料齊全2質(zhì)量驗收資料齊全3質(zhì)量檢查資料齊全、真實

13、4質(zhì)量保證資料齊全、真實5主要技術(shù)資料齊全6資料歸檔齊全、準(zhǔn)確4、檢驗與試驗4.1、物資（設(shè)備）進場驗證表6-5 物資（設(shè)備）進場驗證計劃（施工管理手冊：ZLGL-04表）序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1編制王玉虎協(xié)同2審核王玉虎3審批王 平表6-6 驗證序號工作內(nèi)容責(zé)任人備注1現(xiàn)場驗證孫晨迎合格證、檢驗報告等2填寫驗證記錄孫晨迎協(xié)同4.2、試驗表6-7 工程檢驗批劃分及驗收計劃（施工管理手冊：ZLGL-06表）序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1編制王玉虎協(xié)同2審核王玉虎3審批王 平表6-8 原材料或半成品試驗工作序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作下一個對象1填寫物資取樣送檢通知單孫晨迎給試驗工程師2填寫試驗委托單

14、孫晨迎給試驗室表6-9 過程產(chǎn)品試驗工作序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作下一個對象1填寫過程產(chǎn)品取樣送檢通知單孫晨迎給試驗工程師2填寫試驗委托單孫晨迎給試驗室表6-10 試驗臺帳（施工管理手冊附表：ZLGL-08、09表）序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1填寫孫晨迎手工填寫紙字文件2審核王玉虎表6-11 工程檢測、檢驗計劃序號檢測名稱檢測方法檢測單位預(yù)計檢測數(shù)量1結(jié)構(gòu)檢測回彈法沈陽城科實驗室洋房：13棟/次；高層：4棟/2次2主體驗收現(xiàn)場驗收沈陽張士質(zhì)監(jiān)站洋房：13棟/次；高層：4棟/2次5、計量器具管理5.1、測量、試驗、檢測設(shè)備配置計劃1) 擬配置的主要測量儀器見表 6-12表6-12 主要測量儀器、設(shè)備

15、一覽表序號儀器名稱型號數(shù)量精度用途1全站儀K4053212s測量定位2水平儀DS3218mm高層測量3激光投線儀HT-2318mm放線測量4測距儀DME102s距離測量5塔尺4m12mm高程測量6鋼卷尺50m12mm放線測量7鋼卷尺5m102mm放線測量8游標(biāo)卡尺20-150mm厚度測量9回彈儀JGT-A1強度測量10靠尺2m20實測實量2) 擬配置的主要試驗和檢測器具見表 6-13。表6-13 主要試驗和檢測器具一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量精度實驗?zāi)芰坝猛?垂直檢測尺4m20墻面垂直度、平整度、水平度偏差測量2對角檢測尺20檢測方形物體對角線長度對比的偏差值3內(nèi)外直角檢測尺20檢測物體陰陽角

16、偏差4楔形塞尺20檢測建筑物體上縫隙大小及物體平整度5響鼓錘20檢測墻面空鼓程度6鋼針小錘20檢測墻面空鼓程度7坍落度筒2混凝土坍落度檢測8混凝土試模（抗壓）20020020混凝土質(zhì)量檢測9混凝土試模（抗?jié)B）20混凝土質(zhì)量檢測10砂漿試模10010020砂漿質(zhì)量檢測5.2、計量器具管理職責(zé)表6-14 配置計劃序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作內(nèi)容1編制申宗玄協(xié)同2審核王玉虎3審批王平表6-15 購置申請序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作內(nèi)容1編制申宗玄協(xié)同2審核王玉虎3審批王平3）管理維護表6-16 建立臺帳（施工管理手冊附表：ZLGL-12表）序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1填寫申宗玄協(xié)同2審核王玉虎表6-17 周期檢

17、定計劃（施工管理手冊附表：ZLGL-13表）序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1編制申宗玄協(xié)同2審核王玉虎表6-18 檢定與校核序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作內(nèi)容1送檢申宗玄送至檢測方2校測結(jié)果管理申宗玄檢測資料管理3標(biāo)識申宗玄“合格”、“準(zhǔn)用”、“封存”6、質(zhì)量樣板計劃6.1、樣板引路計劃表6-19 樣板引路計劃（施工管理手冊附表：ZLGL-15表）序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1編制申宗玄協(xié)同2審核王玉虎3審批王平6.2、樣板引路實施表6-20 樣板引路實施序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1樣板施工方案王玉虎編制文件2方案項目內(nèi)部評審?fù)跤窕f(xié)同3方案審核王玉虎4方案審批王平5技術(shù)交底王玉虎紙質(zhì)文件6樣板制作王玉虎現(xiàn)

18、場施工7驗收王玉虎附表：ZLGL-16表8工藝評定王玉虎附表：ZLGL-17表7、特殊過程、關(guān)鍵過程質(zhì)量控制7.1、關(guān)鍵過程管理表6-21 關(guān)鍵過程明細(xì)序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1關(guān)鍵過程明細(xì)表編寫申宗玄附表：ZLGL-18表2審核王玉虎協(xié)同3審批王平4明細(xì)交底王玉虎紙字文件表6-22 關(guān)鍵過程控制序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃申宗玄附表：ZLGL-20表2審核王玉虎附表：ZLGL-20表3審批王平協(xié)同4計劃交底王玉虎5控制及監(jiān)測申宗玄紙字文件7.2、特殊過程管理表6-23 特殊過程序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1特殊過程明細(xì)表編寫王玉虎附表：ZLGL-18表2審核王玉虎協(xié)同3

19、方案審批王平4技術(shù)交底王玉虎紙字文件5能力預(yù)先鑒定記錄申宗玄附表：ZLGL-20表6參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄申宗玄附表：ZLGL-21、22、23表7.3、特殊過程、關(guān)鍵過程質(zhì)量控制措施內(nèi)容控制措施責(zé)任人支模架搭設(shè)1、編制模板專項施工方案，并進行技術(shù)交底和作業(yè)交底；2、搭設(shè)過程中進行旁站，搭設(shè)完成后由技術(shù)部進行驗收，尤其注意架體連接、梁底支撐、邊梁支設(shè)；王玉虎質(zhì)檢員施工員鋼筋機械連接1、編制鋼筋專項施工方案，并進行技術(shù)交底和作業(yè)交底；2、連接過程中進行旁站，連接完成后由技術(shù)部進行驗收，尤其絲頭個數(shù)、連接質(zhì)量、外露絲扣數(shù)；王玉虎質(zhì)檢員施工員混凝土澆筑1、編制鋼筋專項施工方案，并進行技術(shù)交底和作業(yè)交底；2

20、、澆筑過程中進行旁站，尤其樓板厚度、五點極差、混凝土混澆及振搗；王玉虎質(zhì)檢員施工員防水施工1、編制防水專項施工方案，并進行技術(shù)交底和作業(yè)交底；2、施工過程中進行旁站，尤其附加層、粘貼飽滿、基層處理；王玉虎質(zhì)檢員施工員8、質(zhì)量旁站監(jiān)督8.1、質(zhì)量監(jiān)管人員表6-24 質(zhì)量工程師配備計劃序號專業(yè)、職務(wù)數(shù)量單位1質(zhì)檢員3中建五局華潤二十四城項目部2質(zhì)檢員2湖南博盛建筑勞務(wù)有限公司 3質(zhì)檢員2林州和興建筑勞務(wù)有限公司4質(zhì)檢員1大連智聯(lián)勞務(wù)派遣有限公司5質(zhì)檢員1沈陽信和建筑工程勞務(wù)分包有限公司6質(zhì)檢員1儀征市心誠建筑勞務(wù)有限公司注：監(jiān)管人員配備包括總包、分包各相關(guān)專業(yè)。8.2、質(zhì)量監(jiān)管計劃表6-25 旁站

21、監(jiān)督計劃管理序號工作內(nèi)容責(zé)任人工作形式1旁站監(jiān)督計劃編寫王玉虎紙字文件2審核王玉虎協(xié)同3審批王玉虎4計劃交底王玉虎紙字文件表6-27 質(zhì)量監(jiān)管計劃序號檢驗批、分項工程名稱監(jiān)管人監(jiān)管內(nèi)容驗收時間1鋼筋工程質(zhì)檢員施工員鋼筋機械連接鋼筋綁扎完成后2模板工程質(zhì)檢員施工員實測實量質(zhì)量風(fēng)險過程監(jiān)管3混凝土工程質(zhì)檢員施工員樓板厚度、樓板平整度、混澆、振搗過程監(jiān)管4防水質(zhì)檢員施工員附加層施工、基層處理、細(xì)部處理過程監(jiān)管5砌筑工程質(zhì)檢員施工員實測實量質(zhì)量風(fēng)險過程監(jiān)管6抹灰工程質(zhì)檢員施工員實測實量質(zhì)量風(fēng)險尤其注重空鼓開裂過程監(jiān)管9、質(zhì)量驗收管理9.1、隱蔽驗收表6-28 隱蔽驗收管理序號隱蔽驗收環(huán)節(jié)組織參加人員工

22、作記錄1預(yù)檢班組長施工員共同簽署隱蔽工程檢查記錄2自檢施工員質(zhì)量管理人員3復(fù)檢質(zhì)量管理人員監(jiān)理（業(yè)主方）9.2、質(zhì)量驗收表6-29 質(zhì)量驗收管理序號驗收環(huán)節(jié)組織項目人員工作記錄編制人1豎向鋼筋班組長質(zhì)檢員技術(shù)員隱蔽驗收記錄、三檢、王玉虎2梁板鋼筋班組長質(zhì)檢員技術(shù)員隱蔽驗收記錄、三檢王玉虎3模板工程班組長質(zhì)檢員技術(shù)員模板檢查記錄、三檢王玉虎4砌筑工程班組長質(zhì)檢員技術(shù)員驗收記錄、移交單王玉虎5抹灰工程班組長質(zhì)檢員技術(shù)員驗收記錄、移交單王玉虎6防水工程班組長質(zhì)檢員技術(shù)員隱蔽驗收記錄、移交單王玉虎10、質(zhì)量問題處理10.1、原材料、半成品質(zhì)量問題處理表6-30 整改通知處理序號問題來源整改復(fù)查（回復(fù)）

23、工作記錄1外部口頭項目物資部質(zhì)檢員現(xiàn)場整改2外部整改通知單項目物資部質(zhì)檢員整改回復(fù)單3項目內(nèi)部整改通知單項目物資部質(zhì)檢員質(zhì)檢日志表6-31 不合格品處理序號工作內(nèi)容編制審核工作記錄1不合格品處置記錄申宗玄王玉虎附表：ZLGL-26表2不合格品臺帳申宗玄王玉虎附表：ZLGL-27表10.2、過程產(chǎn)品質(zhì)量問題處理（試件）表6-32 整改通知處理序號問題來源整改復(fù)查（回復(fù)）工作記錄1外部口頭供應(yīng)商劉帥現(xiàn)場整改2外部整改通知單供應(yīng)商質(zhì)檢員整改回復(fù)單3項目內(nèi)部整改通知單劉帥實驗員試驗日志表6-33 不合格品處理序號工作內(nèi)容編制審核工作記錄1不合格品處置孫晨迎王玉虎附表：ZLGL-26表2不合格品臺帳孫晨

24、迎王玉虎附表：ZLGL-27表10.3、工程實體質(zhì)量問題處理（質(zhì)量損失處理）表6-34 整改通知處理序號問題來源整改復(fù)查（回復(fù)）工作記錄1外部口頭施工員質(zhì)檢員現(xiàn)場整改2外部整改通知單施工員質(zhì)檢員整改回復(fù)單3項目內(nèi)部整改通知單施工員質(zhì)檢員施工、質(zhì)檢日志表6-35 問題處理（針對整改通知）序號工程實體質(zhì)量問題處理復(fù)查工作記錄1返工施工員質(zhì)檢員施工、質(zhì)檢日志2返修施工員質(zhì)檢員施工、質(zhì)檢日志表6-36 工程實體質(zhì)量損失臺賬序號工程實體質(zhì)量問題質(zhì)量損失統(tǒng)計負(fù)責(zé)人工作記錄1返工、返修質(zhì)檢員協(xié)同NC質(zhì)量損失紀(jì)錄11、質(zhì)量事故外理11.1、質(zhì)量事故分類表6-37 質(zhì)量事故分類序號分類損失或危害1一般事故影響使

25、用功能2造成永久性缺陷3維修費用累計在5萬至20萬之間4一次性賠償5萬至20萬之間5嚴(yán)重事故嚴(yán)重影響使用功能或使用安全6存在重大質(zhì)量隱患7維修費用累計在20萬至50萬之間8一次性賠償20萬至50萬之間9被當(dāng)?shù)卣鞴懿块T書面通報批評且情節(jié)嚴(yán)重的10被市級媒體或政府網(wǎng)站曝光且情節(jié)嚴(yán)重的11重大事故工程整體或部分倒塌、報廢12主體整層拆除的13一次性賠償50萬以上14造成企業(yè)在當(dāng)?shù)赝Ｅ苹蛸Y質(zhì)受影響15被當(dāng)?shù)卣鞴懿块T書面通報批評且情節(jié)特別嚴(yán)重的16被省級及以上媒體或政府網(wǎng)站曝光且情節(jié)特別嚴(yán)重的11.2、事故處理表6-38 事故處理序號事故級別報告部門事故報告時限1一般事故公司4小時內(nèi)2嚴(yán)重事故公

26、司、局科技設(shè)計部3重大事故公司、局科技設(shè)計部第七章 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃1、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)表7-1 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)工程總體目標(biāo)主要內(nèi)容及要求質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)沈陽市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)所需其它目標(biāo)主體施工完成，主體驗收合格第八章 成品保護1、一般保護措施表8-1 成品保護一般措施序號名稱措施內(nèi)容1主體樓梯參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集做模板護角，高層采用成品護角2主體墻柱參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集做模板護角3砌筑墻角采用成品護角在施工過道墻角加設(shè)4抹灰墻角采用成品護角在施工過道墻角加設(shè)5后澆帶參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集做模板保護6衛(wèi)生間防水采用拉結(jié)警戒帶禁止入內(nèi)2、主要分項成品和設(shè)備保護措施表8-2 主要分項成品保護序號項目具體內(nèi)容責(zé)任人1主體結(jié)

27、構(gòu)參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集做模板護角，高層采用成品護角施工員2主體結(jié)構(gòu)參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集做模板護角施工員3砌體工程采用成品護角在施工過道墻角加設(shè)施工員4抹灰工程采用成品護角在施工過道墻角加設(shè)施工員5主體工程參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集做模板保護施工員6衛(wèi)生間防水采用拉結(jié)警戒帶禁止入內(nèi)施工員第九章 質(zhì)量管理資料歸檔管理質(zhì)量管理資料由項目質(zhì)檢員收集保管。質(zhì)量資料分為三大類：（1）質(zhì)量管理策劃資料（2）質(zhì)量管理體系資料（3）質(zhì)量管理工作記錄資料1、質(zhì)量管理策劃資料表9-1 質(zhì)量管理策劃資料序號資料名稱資料提供資料形式1質(zhì)量管理策劃預(yù)備會會議紀(jì)錄申宗玄紙質(zhì)文件2質(zhì)量策劃書（項目內(nèi)審、審核、審批手續(xù)等）王玉虎紙質(zhì)文件一

28、套、協(xié)同上可查3質(zhì)量策劃書交底記錄王玉虎紙質(zhì)文件4質(zhì)量策劃書半年糾偏記錄王玉虎在糾偏附表上記錄2、質(zhì)量管理體系資料表9-2 質(zhì)量管理體系資料序號資料名稱資料提供資料形式1質(zhì)量崗位職責(zé)交底申宗玄紙質(zhì)文件2質(zhì)量管理責(zé)任書申宗玄紙質(zhì)文件3、質(zhì)量管理工作記錄資料表9-3 質(zhì)量檢查資料序號資料名稱資料提供資料形式1質(zhì)量日巡檢質(zhì)檢員質(zhì)檢日志2質(zhì)量周例檢申宗玄周質(zhì)量例會紀(jì)錄3質(zhì)量月綜合檢申宗玄月綜合會議紀(jì)錄4專項檢查資料申宗玄會議紀(jì)錄5其他檢查資料申宗玄會議紀(jì)錄表9-4 質(zhì)量考核資料序號資料名稱資料提供資料形式1質(zhì)量崗位考評資料申宗玄紙字文件表9-5 質(zhì)量管理流程資料序號資料名稱資料提供資料形式1質(zhì)量管理流

29、程（項目內(nèi)審、審核、審批手續(xù)等）申宗玄紙質(zhì)文件一套、協(xié)同上可查2質(zhì)量管理流程交底記錄申宗玄紙字文件表9-6 質(zhì)量培訓(xùn)教育資料序號資料名稱資料提供資料形式1質(zhì)量培訓(xùn)教育計劃王玉虎紙字文件ZLGL-03表2項目管理人員培訓(xùn)資料申宗玄課件、考試、影像3班組長及技術(shù)骨干培訓(xùn)資料申宗玄課件、考試、影像4現(xiàn)場作業(yè)人員培訓(xùn)資料申宗玄課件、考試、影像5分包方培訓(xùn)資料申宗玄課件、考試、影像3.1、檢驗與試驗資料表9-7 物資（設(shè)備）進場驗證資料序號資料名稱資料提供資料形式1物資（設(shè)備）進場驗證計劃王玉虎紙字文件ZLGL-04表2物資（設(shè)備）進場驗證記錄劉帥附表：ZLGL-07表表9-8 試驗（該部分資料由試驗員

30、保管收集）序號資料名稱資料提供資料形式1工程檢驗批劃分及驗收計劃王玉虎紙字文件ZLGL-06表2填寫送檢取樣通知單孫晨迎送檢取樣通知單3試驗委托單孫晨迎試驗委托單4試驗臺帳孫晨迎手工填寫紙字文件3.2、計量器具管理資料表9-9 計量器具管理資料（該部分資料由技術(shù)收集保管）序號資料名稱資料提供資料形式1配置計劃申宗玄協(xié)同ZLGL-10表2購置申請申宗玄協(xié)同ZLGL-11表3臺帳申宗玄協(xié)同ZLGL-12表4周期檢定計劃申宗玄協(xié)同ZLGL-13表5檢定與校核申宗玄檢定與校核報告3.3、樣板引路資料表9-10 樣板引路資料序號資料名稱資料提供資料形式1樣板引路計劃申宗玄協(xié)同ZLGL-15表2樣板施工方

31、案申宗玄紙字文件3樣板施工技術(shù)交底申宗玄紙字文件4樣板驗收申宗玄紙字文件ZLGL-16表5工藝評定申宗玄紙字文件ZLGL-17表3.4、關(guān)鍵過程與特殊過程資料表9-11 關(guān)鍵過程資料序號資料名稱資料提供資料形式1關(guān)鍵過程明細(xì)表王玉虎協(xié)同參照ZLGL-18表2明細(xì)交底王玉虎紙字文件3關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃王玉虎ZLGL-20表4計劃交底王玉虎紙字文件5控制及監(jiān)測質(zhì)檢員旁站記錄表9-12 特殊過程資料序號資料名稱資料提供資料形式1特殊過程明細(xì)表王玉虎協(xié)同ZLGL-18表2明細(xì)交底王玉虎紙質(zhì)文件3關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃王玉虎ZLGL-20表4計劃交底王玉虎紙質(zhì)文件5控制及監(jiān)測質(zhì)檢員旁站記錄6能力預(yù)先

32、鑒定記錄質(zhì)檢員附表：ZLGL-20表7參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄質(zhì)檢員附表：ZLGL-21、22、23表3.5、質(zhì)量旁站監(jiān)督資料表9-13 質(zhì)量旁站監(jiān)督資料序號資料名稱資料提供資料形式1旁站監(jiān)督計劃編寫王玉虎紙字文件2計劃交底王玉虎紙字文件3.6、質(zhì)量事故外理表9-14 原材料、半成品質(zhì)量問題處理序號資料名稱資料提供資料形式1外部整改通知單劉帥紙字文件2項目內(nèi)部整改通知單質(zhì)檢員紙字文件3不合格品處置記錄孫晨迎ZLGL-26表4不合格品臺帳孫晨迎ZLGL-27表表9-15 過程產(chǎn)品質(zhì)量問題處理（試件）序號資料名稱資料提供資料形式1外部整改通知單劉帥紙字文件2項目內(nèi)部整改通知單質(zhì)檢員紙字文件3不合格品處置記錄孫晨迎ZLGL-26表4不合格品臺帳孫晨迎ZLGL-27表表9-16 工程實體質(zhì)量問題處理序號資料名稱資料提供資料形式1外部整改通知單施工員紙字文件2項目內(nèi)部整改通知單質(zhì)檢員紙字文件3質(zhì)量損失紀(jì)錄孫晨迎協(xié)同NC質(zhì)量損失紀(jì)錄附表一：項目質(zhì)量管理策劃書糾偏記錄糾偏責(zé)任人糾偏時間糾偏原因糾偏前糾偏后審核審批附表二：項目質(zhì)量管理策劃書糾偏記錄糾偏責(zé)任人糾偏時間糾偏原因糾偏前糾偏后審核審批（說明：記錄附表的多少按工期總年數(shù)的兩倍考慮。如糾偏原因或糾偏內(nèi)容比較多時可采用單獨編制策劃修改書進行）