1、陜西XX置業(yè)有限公司工程設(shè)計(jì)變更、工程指令和簽證管理規(guī)定（修訂0601） 二一六年六月一日第一章 總則第一條 為規(guī)范設(shè)計(jì)變更、工程指令以及工程簽證管理工作，有效控制工程造價(jià)，做到管理有規(guī)章、簽認(rèn)有約束，工作有流程，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司本部、各子公司所有工程項(xiàng)目發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程指令和工程經(jīng)濟(jì)簽證。第二章 基本概念第三條 設(shè)計(jì)變更3.1概念：設(shè)計(jì)變更是指由本公司發(fā)起，設(shè)計(jì)管理部或其指定專業(yè)負(fù)責(zé)人主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，交由施工單位施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。設(shè)計(jì)交底或會審產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更（工程建設(shè)尚未開始）不在此規(guī)定范圍內(nèi)。3.2設(shè)計(jì)變更的

2、主要內(nèi)容3.2.1經(jīng)設(shè)計(jì)單位修正的原施工圖出現(xiàn)的錯、漏、碰、缺等情況，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)；3.2.2經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)；3.2.3由工程管理部或承建單位發(fā)起，經(jīng)公司批準(zhǔn)同意采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷策劃部、銷售代理公司應(yīng)客戶要求提出變更，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)。3.2.4由于現(xiàn)場實(shí)際情況與巖土勘察資料不符導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)。3.2.5因現(xiàn)場實(shí)際需要，產(chǎn)生的做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)。3.3設(shè)計(jì)變更格式要求設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容的修改、完善和優(yōu)

3、化，一般情況須設(shè)計(jì)單位簽字、蓋章。特殊情況經(jīng)公司有關(guān)職能部門發(fā)起變更要求，經(jīng)設(shè)計(jì)管理部、主管副總經(jīng)理（或主管董事）簽署亦可執(zhí)行。第四條 工程指令4.1概念：工程指令是指本公司發(fā)起，由工程管理部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序，并交由施工單位施工的非設(shè)計(jì)變更類的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。4.2工程指令按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令。一般工程指令指按正常發(fā)起、預(yù)估、審批和下發(fā)的流程實(shí)施的工程指令。特急工程指令指在項(xiàng)目實(shí)施過程中，經(jīng)公司主管工程副總經(jīng)理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令。4.3工程指令的主要內(nèi)容4.3.1已施工的部位需要拆除；4.3.2在施工過程中，由于施工條件變

4、化，如地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減或其他變更事項(xiàng)；4.3.3經(jīng)雙方協(xié)商一致，導(dǎo)致合同范圍內(nèi)工程量減少的事項(xiàng)；4.3.4合同之外的零星用工事項(xiàng)；4.3.5其他適用情況。第五條 簽證5.1概念：工程簽證是指按承發(fā)包合同約定，一般由承發(fā)包雙方代表就施工過程中涉及合同價(jià)款之外的責(zé)任事項(xiàng)所作的簽認(rèn)證明，是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對施工單位申報(bào)的設(shè)計(jì)變更和工程指令工作完成情況或工程量進(jìn)行確認(rèn)的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。按來源分為設(shè)計(jì)變更類簽證和工程指令類簽證。工程簽證在本規(guī)定里特指除工期延期、停工窩工索賠（非施工方原因）引起的經(jīng)濟(jì)簽證外，所有與施工現(xiàn)場有關(guān)的工程經(jīng)濟(jì)簽證。

5、工期延期、停工窩工索賠（非施工方原因）引起的經(jīng)濟(jì)簽證按工程索賠辦理。5.2工程簽證適用條件5.2.1施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工無關(guān)的零星用工、用料、用機(jī)械可以以工程簽證形式來體現(xiàn)。臨時(shí)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目可以以工程簽證形式來體現(xiàn)。5.2.3原施工單位拒做、漏做、拒維修而需委托第三方施工的項(xiàng)目可以以工程簽證形式來體現(xiàn)。5.2.4因甲方指令（施工方案、施工工序、施工順序）改變而造成的返工工程可以以工程簽證形式來體現(xiàn)。5.2.5合同范圍外，工程金額10萬元的零星工程均以工程簽證形式來體現(xiàn)。5.2.6合同范圍外，工程金額10萬元的零星工程，該零星工程直接委托在建單位施工，且計(jì)價(jià)原則遵循委托單位主合同計(jì)價(jià)模式

6、的，可以以工程簽證形式來體現(xiàn)。否則應(yīng)該優(yōu)先考慮由造價(jià)管理部按零星工程通過招投標(biāo)確定施工單位。考慮現(xiàn)場管理、作業(yè)面或其他因素，在建施工單位承建更為合理的，應(yīng)該詢價(jià)比較后委托實(shí)施并予以簽證。第三章 工作基本準(zhǔn)則第六條 基本準(zhǔn)則6.1權(quán)力限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效。6.2事前審批原則：要求設(shè)計(jì)變更（除結(jié)構(gòu)類變更外）及工程指令（除特急工程指令）均須事前經(jīng)過估價(jià)與審批程序方可實(shí)施，禁止事后補(bǔ)辦手續(xù)。6.3時(shí)間限制原則：公司對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。6.4完工確認(rèn)原則：設(shè)計(jì)變更或工程指令完工后，

7、施工單位、監(jiān)理單位（如有）、工程管理部和造價(jià)管理部必須在簽證單上及時(shí)完成工程量的確認(rèn)，隱蔽工程必須在其覆蓋之前完成工程量確認(rèn)（屬于政府質(zhì)量監(jiān)督工程須質(zhì)量報(bào)驗(yàn)后隱蔽）。簽證單須各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章（或本單位授權(quán)的具有法律效力的項(xiàng)目部章）。6.5一月一清原則：每月10日前，造價(jià)管理部現(xiàn)場造價(jià)工程師（預(yù)算員）、施工單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證核算造價(jià)并簽字確認(rèn)，交造價(jià)管理部經(jīng)理、主管造價(jià)副總經(jīng)理審批、核定。6.6一單一算原則：一份設(shè)計(jì)變更或工程指令應(yīng)辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算（對應(yīng)一份合同）。6.7原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效

8、的原件作為結(jié)算的依據(jù)。復(fù)印件或簽認(rèn)不全的一律不予結(jié)算。6.8多級審核原則：涉及設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證工程量的審核、造價(jià)確認(rèn)結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。6.9法律約束原則：作為工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)同時(shí)簽訂工程簽證管理協(xié)議書。6.10標(biāo)準(zhǔn)表單原則：所有的設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用本公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。第四章 部門職責(zé)第七條 設(shè)計(jì)管理部7.1負(fù)責(zé)在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等專業(yè)變更（結(jié)構(gòu)及水電可指定其他部門專業(yè)負(fù)責(zé)人），是設(shè)計(jì)變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設(shè)計(jì)變更發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。7.2負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位業(yè)務(wù)接口，設(shè)

9、計(jì)文件審核，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負(fù)責(zé)變更圖紙的審核。7.3負(fù)責(zé)接收、匯總、審核施工單位項(xiàng)目部、工程管理部、造價(jià)管理部、營銷策劃部（銷售代理公司）和物業(yè)管理公司（物業(yè)顧問公司）的變更要求。7.4負(fù)責(zé)不斷完善保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設(shè)計(jì)圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計(jì)變更發(fā)生。7.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更通知單的發(fā)放（設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、造價(jià)管理部、施工單位和監(jiān)理單位），并對發(fā)放的及時(shí)性負(fù)責(zé)。第八條 工程管理部8.1負(fù)責(zé)在工程施工過程中協(xié)助進(jìn)行結(jié)構(gòu)專業(yè)的設(shè)計(jì)優(yōu)化和變更的審核。8.2負(fù)責(zé)在工程施工過程中協(xié)助進(jìn)行安裝專業(yè)的設(shè)計(jì)優(yōu)化和變更的審核。8.3負(fù)責(zé)工程指令的發(fā)起，并對指令發(fā)起的必要性、及

10、時(shí)性和內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，除特急指令外嚴(yán)禁事后補(bǔ)單。8.4負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更施工的合理性、可行性及對工期、質(zhì)量的影響進(jìn)行綜合評估。8.5負(fù)責(zé)出具工程方案或?qū)κ┕挝簧蠄?bào)的工程方案進(jìn)行初審。8.6負(fù)責(zé)組織對簽證工程量收方以及簽證工程完工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)并同造價(jià)管理部簽認(rèn)返工、隱蔽的工程量，審批工程簽證單。8.7負(fù)責(zé)工程指令通知單的發(fā)放（工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、造價(jià)管理部、施工單位和監(jiān)理單位）并對發(fā)放的及時(shí)性負(fù)責(zé)。是與施工單位、監(jiān)理單位（如有）進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的接口部門，是與各參加單位往來公函的收發(fā)部門（除設(shè)計(jì)變更文件和工程簽證文件）。8.8配合造價(jià)管理部對簽證做結(jié)算工作。第九條 造價(jià)管理部9.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更及工

11、程指令審批過程中的成本估算，確保估算及時(shí)和準(zhǔn)確。9.2負(fù)責(zé)工程管理部組織的工程量收方以及簽證工程完工驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)并同工程管理部對設(shè)計(jì)變更及工程指令產(chǎn)生工程量的審核。負(fù)責(zé)簽證單費(fèi)用核算并對簽證結(jié)算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應(yīng)管理建議。9.3負(fù)責(zé)核定施工單位報(bào)送的簽證單，審核簽證結(jié)算資料完整性，并對簽證辦理的及時(shí)性、內(nèi)容準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與施工單位核對、確認(rèn)簽證單結(jié)算價(jià)款。對有爭議的結(jié)算可聯(lián)同監(jiān)理單位（如有）或申請?jiān)靸r(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、定額辦公室共同核定。9.4負(fù)責(zé)工程簽證單的發(fā)放（造價(jià)管理部、行政人事部、工程管理部、施工單位和監(jiān)理單位）并對發(fā)放的及時(shí)性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對簽證結(jié)算資料進(jìn)行存

12、檔。第五章 設(shè)計(jì)變更工作管理流程 第十條 設(shè)計(jì)變更審批、通知工作管理流程 設(shè)計(jì)單位、工程管理部或本公司其他相關(guān)部門提出變更申請，提交設(shè)計(jì)管理部 ；設(shè)計(jì)管理部發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，填寫設(shè)計(jì)變更審批單（附表1），并初步判斷是否影響銷售承諾與政策法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)范等。A：初判結(jié)果否定，返回提請單位或部門：B：初判不能確定，轉(zhuǎn)交營銷策劃部、銷售代理公司或法律顧問判定是否影響銷售承諾與政策規(guī)定；C：初判結(jié)果肯定（與設(shè)計(jì)單位初步溝通設(shè)計(jì)變更技術(shù)可行），簽署初步意見后轉(zhuǎn)工程管理部審批 ；工程管理部闡明現(xiàn)場情況，明確變更可行性，簽署審批意見轉(zhuǎn)造價(jià)管理部審批。工程實(shí)際已不可行，退還設(shè)計(jì)管理部變更審批申請 （）；審辦時(shí)限

13、0.5工作日；造價(jià)管理部對變更內(nèi)容進(jìn)行費(fèi)用預(yù)估及與施工單位約談議價(jià)并簽署審批意見后呈報(bào)副總經(jīng)理（工程）審批。審辦時(shí)限2.0工作日；副總經(jīng)理（工程）審核設(shè)計(jì)變更的必要性、可行性，評估變更對工期的影響或索賠。簽署審批意見后轉(zhuǎn)副總經(jīng)理（造價(jià)）審批。評估結(jié)果變更不予認(rèn)可退還設(shè)計(jì)管理部變更審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日； 副總經(jīng)理（造價(jià)）審核設(shè)計(jì)變更的必要性、經(jīng)濟(jì)性，評估變更對造價(jià)的影響或合同索賠。簽署審批意見后承包主管董事審批。評估結(jié)果變更不予認(rèn)可退還設(shè)計(jì)管理部變更審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日；主管董事對變更事項(xiàng)進(jìn)行綜合審定，簽署意見轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)管理部編發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單。審定結(jié)果變更不予認(rèn)可退還設(shè)

14、計(jì)管理部變更審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日；設(shè)計(jì)管理部見審定意見后編制設(shè)計(jì)變更通知單（附表2）（原件5份），經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理簽發(fā)并加蓋本公司“設(shè)計(jì)專用章”后發(fā)設(shè)計(jì)管理部原件1份、造價(jià)管理部原件1份、工程管理部原件1份，施工單位、監(jiān)理單位原件各1份。其他抄送單位或部門按需發(fā)放復(fù)印件。審辦時(shí)限2.0工作日。審定結(jié)果變更不予認(rèn)可退還變更申請 （）。本次設(shè)計(jì)變更審批、通知工作管理流程執(zhí)行完成。第十一條 設(shè)計(jì)變更申請審批流程方法和控制11.1設(shè)計(jì)變更審批流程全部通過“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”執(zhí)行網(wǎng)上審批。審定完成后，設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)打印審批表單，與設(shè)計(jì)變更通知單原件合并卷宗留檔。11.2設(shè)計(jì)變更審批單、通知

15、單流水單號編排規(guī)則如下。設(shè)計(jì)變更審批單與通知單流水號應(yīng)對應(yīng)、相同，以便按單位工程分類、檢索和查檔。設(shè)計(jì)變更審批單：SJSP項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號變更審批，編號為：SJSPSFDY8#01。 設(shè)計(jì)變更通知單：SJTZ項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號變更通知，編號為：SJTZSFDY8#01。11.3設(shè)計(jì)變更審批各環(huán)節(jié)審辦總時(shí)限為不超過6.0工作日。11.4設(shè)計(jì)管理部在發(fā)起設(shè)計(jì)變更申請時(shí)，若單一專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要同步變更的（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位），應(yīng)同時(shí)調(diào)整相應(yīng)設(shè)計(jì)內(nèi)容。涉及項(xiàng)目行政許可、重新報(bào)建的變更內(nèi)容須知

16、會項(xiàng)目開發(fā)部；涉及對客戶銷售承諾的變更內(nèi)容須知會營銷策劃部。11.5設(shè)計(jì)管理部在填寫設(shè)計(jì)變更單時(shí)應(yīng)無歧義并表述完整，以便于造價(jià)管理部費(fèi)用估算、公司決策以及施工單位實(shí)施。造價(jià)管理部在對變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，應(yīng)對措詞不清或結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提請部門表達(dá)清楚，不致引起歧義。11.6對于造價(jià)調(diào)減的設(shè)計(jì)變更，工程管理部現(xiàn)場工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體工程量，并與施工單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。11.7對于估算造價(jià)調(diào)減或存在責(zé)任扣款的設(shè)計(jì)變更，工程管理部、造價(jià)管理部應(yīng)建立專項(xiàng)臺帳并共享，以便簽證結(jié)算時(shí)扣減。設(shè)計(jì)變更內(nèi)容涉及責(zé)任扣款時(shí)，必須在文件中注明責(zé)任單位

17、，并抄送責(zé)任扣款部門（單位）。11.8所有設(shè)計(jì)變更單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表單，并明確編號、工程名稱、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生部位或范圍、變更的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責(zé)任扣款時(shí)）等。設(shè)計(jì)單位的變更文件只能作為設(shè)計(jì)變更通知單附件。11.9設(shè)計(jì)變更通知單須經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理簽發(fā)、加蓋本公司“設(shè)計(jì)專用章”方能生效。本公司自行提出的設(shè)計(jì)變更文件、圖紙、技術(shù)方案須加蓋本公司“設(shè)計(jì)專用章”方能生效。11.10設(shè)計(jì)管理部、工程管理部、造價(jià)管理部、施工單位均應(yīng)對設(shè)計(jì)變更通知單進(jìn)行編號并整理歸檔、妥善保存。設(shè)計(jì)管理部、施工單位應(yīng)做收發(fā)文記錄。交付對方變更文件、函件時(shí)不得拒收（簽

18、）。第六章 工程指令工作管理流程第十二條 工程指令審批、通知工作管理流程12.1一般工程指令工程管理部根據(jù)現(xiàn)場工程需要，發(fā)起一般工程指令審批申請，填寫工程指令審批單（附表3），轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)管理部審批；設(shè)計(jì)管理部審核工程指令內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)要求，是否與相關(guān)工程原始設(shè)計(jì)沖突，技術(shù)措施是否合理。簽署審批意見后轉(zhuǎn)造價(jià)管理部審批。審辦時(shí)限0.5工作日；造價(jià)管理部對工程指令內(nèi)容進(jìn)行費(fèi)用估算，非主合同計(jì)價(jià)模式應(yīng)與施工單位約談議價(jià)。簽署審批意見后呈報(bào)副總經(jīng)理（造價(jià)）審批。審辦時(shí)限2.0工作日； 副總經(jīng)理（造價(jià)）審核工程指令的必要性、經(jīng)濟(jì)性，評估指令內(nèi)容對工程造價(jià)、合同工期的影響和成本控制。簽署審批意見后轉(zhuǎn)副總經(jīng)理（

19、工程）審批。評估結(jié)果指令申內(nèi)容不予認(rèn)可退還工程管理部工程指令審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日；副總經(jīng)理（工程）審核工程指令的必要性、可行性，評估指令內(nèi)容對合同工期、工序的影響，技術(shù)方案措施的合理性。簽署審批意見后呈報(bào)主管董事審批。評估結(jié)果指令申內(nèi)容不予認(rèn)可退還工程管理部工程指令審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日； 主管董事對工程指令進(jìn)行綜合審定，簽署意見轉(zhuǎn)工程管理部編發(fā)工程指令通知單。審定結(jié)果變更不予認(rèn)可退還工程管理部工程指令審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日； 工程管理部見審定意見后編制工程指令通知單（原件5份）（附表4），加蓋“工程技術(shù)專用章”后發(fā)工程管理部原件1份、設(shè)計(jì)管理部原件1份、

20、造價(jià)管理部原件1份、施工單位原件1份，監(jiān)理單位（如有）原件1份，通知實(shí)施。其他抄送單位或部門按需發(fā)放復(fù)印件。審辦時(shí)限2.0工作日。審定結(jié)果指令不予認(rèn)可退還指令申請 （）。本次工程指令審批、通知工作管理流程執(zhí)行完成。12.2特急工程指令工程管理部根據(jù)現(xiàn)場工程需要，發(fā)起特急工程指令審批申請（口頭），直接報(bào)請副總經(jīng)理（工程）審批；副總經(jīng)理（工程）審定工程指令必要性、可行性和緊迫性，口頭授權(quán)工程管理部執(zhí)行。綜合審定不予執(zhí)行的，通知工程管理部指令申請終止 （）；審辦時(shí)限不超過0.5工作日；工程指令經(jīng)副總經(jīng)理（工程）口頭同意實(shí)施的，工程管理部執(zhí)行同時(shí)應(yīng)填寫工程指令審批單（指令類型為“特急指令”）轉(zhuǎn)設(shè)計(jì)管理

21、部審批。審辦時(shí)限自獲準(zhǔn)實(shí)施之日起不超過0.5工作日；設(shè)計(jì)管理部審核工程指令內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)要求，是否與相關(guān)工程原始設(shè)計(jì)沖突，技術(shù)措施是否合理。簽署審批意見后轉(zhuǎn)造價(jià)管理部審批。審辦時(shí)限0.5工作日；造價(jià)管理部對工程指令內(nèi)容進(jìn)行費(fèi)用估算，非主合同計(jì)價(jià)模式應(yīng)與施工單位約談議價(jià)。簽署審批意見后呈報(bào)副總經(jīng)理（造價(jià)）審批。審辦時(shí)限2.0工作日； 副總經(jīng)理（造價(jià)）審核工程指令的經(jīng)濟(jì)性，評估指令內(nèi)容對工程造價(jià)、合同工期的影響和成本控制。簽署審批意見后轉(zhuǎn)副總經(jīng)理（工程）審批。審辦時(shí)限0.5工作日；副總經(jīng)理（工程）再次復(fù)核工程指令申請，評估指令內(nèi)容對合同工期、工序的影響。簽署審批意見后呈報(bào)主管董事審批。審辦時(shí)限0

22、.5工作日； 主管董事對工程指令進(jìn)行綜合審定，簽署意見轉(zhuǎn)工程管理部編發(fā)工程指令通知單。審辦時(shí)限0.5工作日； 工程管理部見審定意見后編制工程指令通知單（指令類型為“特急指令”）（原件5份）（附表4），加蓋“工程技術(shù)專用章”發(fā)工程管理部原件1份、設(shè)計(jì)管理部原件1份、造價(jià)管理部原件1份、施工單位原件1份，監(jiān)理單位（如有）原件1份，通知實(shí)施。其他抄送單位或部門按需發(fā)放復(fù)印件。審辦時(shí)限2.0工作日。本次特急工程指令審批、通知工作管理流程執(zhí)行完成。第十三條 工程指令申請審批流程方法和控制13.1工程指令審批流程全部通過“OA協(xié)同辦公系統(tǒng)”執(zhí)行網(wǎng)上審批。審定完成后，工程管理部負(fù)責(zé)打印審批表單，與工程指令通

23、知單原件合并卷宗留檔。13.2工程指令審批單、通知單流水單號編排規(guī)則如下。工程指令審批單與通知單流水號應(yīng)對應(yīng)、相同，以便按單位工程分類、檢索和查檔。工程指令審批單：ZLSP項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號工程指令審批，編號為：ZLSPSFDY8#01。 工程指令通知單：ZLTZ項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號工程指令通知，編號為：ZLTZSFDY8#01。13.3工程指令審批各環(huán)節(jié)審辦總時(shí)限為不超過6.0工作日。13.4工程管理部在發(fā)起工程指令審批申請時(shí)，涉及項(xiàng)目行政許可、重新報(bào)建的指令內(nèi)容須知會項(xiàng)目開發(fā)部；涉及對客戶銷售承諾的指令內(nèi)

24、容須知會營銷策劃部。13.5工程管理部在填寫工程指令申請單時(shí)應(yīng)無歧義并完整表述，以便于造價(jià)管理部費(fèi)用估算、公司決策以及施工單位實(shí)施。造價(jià)管理部在對變更費(fèi)用進(jìn)行估算時(shí)，應(yīng)對措詞不清或結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更單退回，要求提請部門表達(dá)清楚，不致引起歧義。13.6對于造價(jià)調(diào)減的工程指令，工程管理部現(xiàn)場工程師要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體工程量，并與施工單位形成書面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。13.7對于估算造價(jià)調(diào)減或存在責(zé)任扣款的工程指令，工程管理部、造價(jià)管理部應(yīng)建立專項(xiàng)臺帳并共享，以便簽證結(jié)算時(shí)扣減。工程指令內(nèi)容涉及責(zé)任扣款時(shí)，必須在文件中注明責(zé)任單位，并抄送責(zé)任扣款部門（單位）。13.

25、8所有工程指令單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表單，并明確編號、工程名稱、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生部位或范圍、工程的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責(zé)任扣款時(shí)）等。13.9工程指令通知單須經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽發(fā)、并加蓋“工程技術(shù)專用章”后方能生效。13.10工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、造價(jià)管理部、施工單位均應(yīng)對工程指令通知單整理歸檔、妥善保存。工程管理部、施工單位應(yīng)設(shè)置工程指令通知單收發(fā)文記錄。交付對方指令文件、函件時(shí)不得拒收（簽）。 第七章 工程簽證工作管理流程第十四條 工程簽證審批、結(jié)算和通知工作管理流程設(shè)計(jì)管理部或工程管理部下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單或工程指令通知單至施工單位，通知實(shí)

26、施；施工單位接設(shè)計(jì)變更單、工程指令單后組織施工。隱蔽工程須提前確認(rèn)工程量或根據(jù)需要預(yù)留影像資料 ；變更或指令工程內(nèi)容完工后7日內(nèi)，施工單位填報(bào)工程簽證申請單（附表5）、編制簽證結(jié)算書（原件二份）并附相對應(yīng)的設(shè)計(jì)變更通知單或工程指令通知單復(fù)印件一份報(bào)造價(jià)管理部；造價(jià)管理部接簽證申請3日內(nèi)，協(xié)同工程管理部以及其他相關(guān)部門（如需）共同查驗(yàn)、測量、核對工程量，對簽證工程內(nèi)容做符合性驗(yàn)收；簽證工程內(nèi)容符合結(jié)算條件，造價(jià)管理部確認(rèn)施工單位簽證申請資料是否完整、有效，是否滿足結(jié)算要求。如不能滿足結(jié)算要求的退還簽證申請責(zé)令重新確認(rèn)或重新編制后上報(bào)。資料齊全完備，造價(jià)管理部填寫工程簽證審批單（附表6）、附施工單

27、位工程簽證申請單、簽證結(jié)算書及其他相關(guān)資料，轉(zhuǎn)工程管理部審批；工程管理部確認(rèn)簽證工程內(nèi)容是否全部完成，核算工程量。簽署審批意見后轉(zhuǎn)造價(jià)管理部審批。審辦時(shí)限0.5工作日；造價(jià)管理部確認(rèn)簽證工程內(nèi)容是否全部完成，核算工程量，按約定計(jì)價(jià)方式核算、審核工程簽證結(jié)算價(jià)款。簽署審批意見呈報(bào)副總經(jīng)理（工程）審批。審辦時(shí)限2.0工作日； 副總經(jīng)理（工程）復(fù)核簽證工程內(nèi)容完成情況和工程量。簽署審批意見后轉(zhuǎn)副總經(jīng)理（造價(jià)）審批。復(fù)核結(jié)果簽證內(nèi)容不予認(rèn)可退還造價(jià)管理部簽證審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日； 副總經(jīng)理（造價(jià)）復(fù)核、審定簽證工程結(jié)算價(jià)款。簽署審批意見后呈報(bào)主管董事審批。復(fù)核結(jié)果簽證內(nèi)容不予認(rèn)可退還造價(jià)

28、管理部簽證審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日；主管董事對簽證內(nèi)容進(jìn)行綜合審定，簽署意見轉(zhuǎn)造價(jià)管理部編發(fā)工程簽證通知單。審定結(jié)果簽證內(nèi)容不予認(rèn)可退還造價(jià)管理部簽證審批申請（）。審辦時(shí)限0.5工作日； 造價(jià)管理部見審定意見后，編制工程簽證通知單（原件5份）（附表7），加蓋“工程結(jié)算專用章”發(fā)造價(jià)管理部原件1份、工程管理部原件1份、行政人事部原件1份、施工單位原件1份，監(jiān)理單位（如有）原件1份。其他抄送單位或部門按需發(fā)放復(fù)印件。審辦時(shí)限2.0工作日。審定結(jié)果簽證內(nèi)容不予認(rèn)可退還簽證申請 （）。本次工程簽證審批、結(jié)算和通知工作管理流程執(zhí)行完成。第十五條 工程簽證審批流程方法和控制15.1工程簽證審批流

29、程執(zhí)行紙質(zhì)表單流轉(zhuǎn)審批。審定完成后，造價(jià)管理部負(fù)責(zé)將工程簽證審批單與工程簽證通知單原件合并卷宗留檔。15.2工程簽證申請單、工程簽證審批單和工程簽證通知單流水單號編排規(guī)則如下。申請單、審批單于通知單流水號應(yīng)對應(yīng)、相同，以便按單位工程分類、檢索和查檔。工程簽證申請單：QZSQ項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號工程簽證申請，編號為：QZSQSFDY8#01。工程簽證審批單：QZSP項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號工程簽證申請，編號為：QZSPSFDY8#01。 工程簽證通知單：QZTZ項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓

30、01號工程指令通知，編號為：QZTZSFDY8#01。15.3造價(jià)管理部應(yīng)在工程承發(fā)包合同簽訂階段將本公司工程簽證審辦流程告知施工單位，并與其簽訂工程簽證管理協(xié)議書（附件8），納入合同補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。15.4工程簽證定價(jià)原則。除零星用工、零星材料、零星臺班須按市場行情定價(jià)外，其他以“工程簽證”形式體現(xiàn)的工程，原則上須遵循“委托單位主合同計(jì)價(jià)模式”。具體如下：15.4.1施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工無關(guān)的零星用工、用料、用機(jī)械可以按市場行情定價(jià)。15.4.2工程金額10萬元的工程簽證，計(jì)價(jià)原則必須遵循“委托單位主合同計(jì)價(jià)模式”，否則按照零星工程招投標(biāo)辦理。15.4.3工程金額10萬元的工程簽證，計(jì)

31、價(jià)原則須盡可能遵循“委托單位主合同計(jì)價(jià)模式”執(zhí)行。不能遵循“委托單位主合同計(jì)價(jià)模式” 執(zhí)行的，按雙方協(xié)商確認(rèn)的造價(jià)執(zhí)行。施工單位與造價(jià)管理部協(xié)商不能達(dá)成一致的，可由監(jiān)理單位總監(jiān)（如有）定價(jià)或咨詢定額行政管理部門定價(jià)。15.4.4除造價(jià)管理部門，其他任何部門不得以具體金額的形式簽署工程簽證的價(jià)款、費(fèi)用。需要事先約定工程價(jià)款的簽證，由造價(jià)管理部約談施工單位議價(jià)，共同初步確定簽證價(jià)款。15.5工程簽證計(jì)量原則15.5.1除配合施工現(xiàn)場發(fā)生的與主體工程施工、主合同工程施工無關(guān)的零星用工、零星臺班、零星材料確實(shí)不能核定工程量的，可以以臺班、工日或項(xiàng)為計(jì)量單位外（須闡明原因），其他能以工程量進(jìn)行計(jì)量的簽證

32、內(nèi)容必須以工程量進(jìn)行計(jì)量。15.5.2工程量必須依據(jù)定額規(guī)定的工程量計(jì)量規(guī)則計(jì)取。15.6工程簽證簽認(rèn)、驗(yàn)收原則15.6.1簽證工程如涉及返工重做，須在已施工完成的工程拆除前由工程管理部組織主管工程師、造價(jià)管理部預(yù)算工程師、監(jiān)理單位項(xiàng)目部工程師（如有）以及施工單位人員一起對返工工程量進(jìn)行核實(shí)、簽認(rèn)（附返工前照片），并明確返工責(zé)任。未經(jīng)過簽認(rèn)的返工工程量一律不計(jì)入結(jié)算。 15.6.2簽證工程實(shí)施完成后，造價(jià)管理部須在得到施工單位工程簽證申請后3日內(nèi)組織工程管理部、造價(jià)管理部預(yù)算工程師、監(jiān)理單位項(xiàng)目部工程師（如有）、施工隊(duì)單位以及其他相關(guān)部門一起對簽證工程進(jìn)行符合性驗(yàn)收（不代表對工程質(zhì)量的最終認(rèn)可

33、）、確認(rèn)簽證事實(shí)（附實(shí)施后照片）以及工程量核算。沒有進(jìn)行符合性驗(yàn)收的簽證工程一律不予結(jié)算。15.7簽證時(shí)效性原則15.7.1施工單位在收到工程管理部下發(fā)的工程指令通知單后，如不涉及施工方案則須立即按該指令組織施工；如涉及施工方案則須按審批通過的施工方案組織施工。15.7.2簽證工程實(shí)施完成后7日內(nèi)，施工單位須向造價(jià)管理部報(bào)送工程簽證申請單，確認(rèn)簽證事實(shí)及工程量。逾期不報(bào)，則視為自動放棄或視為簽證失效，本公司將不予簽證結(jié)算。造價(jià)管理部須在得到施工單位工程簽證申請后3日內(nèi)組織符合性驗(yàn)收和確認(rèn)工程量。逾期為默認(rèn)所有工程內(nèi)容及工程量，造價(jià)管理部將對此負(fù)責(zé)。15.8簽證有效性原則15.8.1施工單位申請

34、簽證工程結(jié)算必須附有相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更通知單或工程指令通知單。表單須加蓋指定印章，否則一律視為無效并不予結(jié)算。 15.8.2簽證工程內(nèi)容涉及技術(shù)方案的，須有工程管理部、主管工程副總經(jīng)理或設(shè)計(jì)管理部簽署確認(rèn)的技術(shù)文件、資料，否則一律視為無效并不予結(jié)算。15.8.3工程簽證審批單報(bào)送的工作內(nèi)容、工程量或完成情況須由工程管理部、造價(jià)管理部共同確認(rèn)并一致方為有效，否則任何一項(xiàng)缺失或不符均視為無效并不予結(jié)算。15.9工程簽證竣工后統(tǒng)一支付原則：工程簽證結(jié)算經(jīng)雙方核對確認(rèn)后并入竣工決算一并支付。15.10工程簽證表單填報(bào)規(guī)范性要求15.10.1工程簽證審批單在簽證工程內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、依據(jù)

35、、工程量或人工工日數(shù)量；簽證單中的工程量計(jì)量過程應(yīng)詳盡，計(jì)時(shí)工、機(jī)械臺班的簽證一定要有工作內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；安裝材料設(shè)備需注明廠家、型號、規(guī)格、品牌；特殊部位還應(yīng)用節(jié)點(diǎn)簡圖予以說明。15.10.2各會審部門、責(zé)任人簽署意見要求清晰和明確。在不需要補(bǔ)充其他資料的前提下可以準(zhǔn)確的計(jì)算出該簽證工程內(nèi)容的價(jià)款費(fèi)用。在有設(shè)計(jì)文件或施工圖紙可以計(jì)算工程量時(shí)可以不必確認(rèn)工程量，但必須確認(rèn)施工圖紙的準(zhǔn)確范圍，并在圖紙上簽署意見予以確認(rèn)。15.10.3工程管理部和造價(jià)管理部工程師在對施工單位報(bào)送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，必須簽署明確意見并確保無歧義，工程量填寫必須以數(shù)據(jù)形式逐條列清。不能以工程

36、量反映的需闡明理由，依據(jù)要充分。禁止使用“基本屬實(shí)”等模糊詞語。15.11隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的簽證，必須在覆蓋（拆除）前予以確認(rèn)。必要時(shí)應(yīng)使用影像等技術(shù)手段留存依據(jù)和證明文件。土方工程的簽證，須提供土方施工前后各方簽字確認(rèn)的方格網(wǎng)圖。15.12設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時(shí)，工程簽證只需要確認(rèn)完成的事實(shí)。設(shè)計(jì)變更文件只部分完成時(shí)，應(yīng)注明完成的內(nèi)容與范圍。當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量，應(yīng)直接在設(shè)計(jì)變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。15.13工程罰金和工程扣款15.13.1施工單位在合同履行過程中發(fā)生質(zhì)量（安全）事故或紕漏，工期延誤或其他影響承建項(xiàng)目、本公司聲譽(yù)、利益的行為、事

37、實(shí)，工程管理部可依據(jù)工程合同、本公司相關(guān)管理制度，結(jié)合具體事宜對施工單位予以罰金或追償經(jīng)濟(jì)責(zé)任。工程管理部填寫簽發(fā)工程扣（罰）款通知單（原件5份）（附表9），加蓋“工程技術(shù)專用章”發(fā)工程管理部原件1份、造價(jià)管理部原件1份、財(cái)務(wù)部原件1份、施工單位原件1份、監(jiān)理單位（如有）原件1份。財(cái)務(wù)部根據(jù)工程扣（罰）款通知單列明的扣繳方式執(zhí)行罰金。15.13.2原施工單位拒做、漏做或拒絕維修而需委托第三方施工單位完成的工程內(nèi)容，在給委托單位辦理“工程簽證”或“工程結(jié)算”的同時(shí)，須下達(dá)工程扣（罰）款通知單給原承建單位。工作管理流程如下。工程管理部簽發(fā)工程整改通知單（附表10），督促原合同施工單位按合同內(nèi)容施工

38、或通知維修，整改和補(bǔ)充；原施工責(zé)任方在規(guī)定時(shí)間怠工或拒絕施工的，造價(jià)管理部與第三方施工單位簽署工程委托合同或工程管理部與第三方施工單位下達(dá)工程指令，承擔(dān)施工；委托單位施工完成，造價(jià)管理部與第三方施工單位做工程結(jié)算并抄送工程管理部結(jié)算成果； 工程管理部根據(jù)工程結(jié)算價(jià)款簽發(fā)工程扣（罰）款通知單（原件5份）（附表9），加蓋“工程技術(shù)專用章”發(fā)工程管理部原件1份、造價(jià)管理部原件1份、財(cái)務(wù)部原件1份、施工單位原件1份、監(jiān)理單位（如有）原件1份。財(cái)務(wù)部根據(jù)工程扣（罰）款通知單列明的扣繳方式執(zhí)行扣款。工程扣（罰）款通知單、工程整改通知單流水單號編排規(guī)則如下。工程扣（罰）款通知單：GCKF項(xiàng)目名稱工程名稱年份

39、流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號工程扣（罰）款通知單，編號為：GCKFSFDY8#01。工程整改通知單：GCZG項(xiàng)目名稱工程名稱年份流水號；例如：“仕府大院”項(xiàng)目8#樓01號工程整改通知單，編號為：GCZGSFDY8#01。第八章 附則第十六條 本規(guī)定由設(shè)計(jì)管理部、工程管理部和造價(jià)管理部聯(lián)合編制和解釋。第十七條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審定后，自頒布之日起實(shí)施。第十八條 附件（附表1附表10）。 陜西XX置業(yè)有限公司 二一六年六月一日附表1：設(shè)計(jì)變更審批單 設(shè)計(jì)變更審批單 編號：SJSPSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱設(shè)計(jì)單位施工單位設(shè)計(jì)文件名稱經(jīng)辦人提審時(shí)間提審單位部門設(shè)計(jì)單位 設(shè)計(jì)管理

40、部 工程管理部 造價(jià)管理部 營銷策劃部 施工單位 監(jiān)理單位 購房客戶 其它： 變更事項(xiàng)說明（設(shè)計(jì)管理部）變更類型：設(shè)計(jì)單位修正原施工圖出現(xiàn)的錯、漏、碰、缺；場地條件限制導(dǎo)致原設(shè)計(jì)變更；交叉施工導(dǎo)致原設(shè)計(jì)變更；降低成本，改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能；設(shè)計(jì)或技術(shù)優(yōu)化；采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施；應(yīng)購房客戶改變原設(shè)計(jì)；其它： 。變更說明：審批意見欄工程管理部造價(jià)管理部變更內(nèi)容費(fèi)用預(yù)估：增加 減少 零費(fèi)用2萬元 25萬元 5萬元主合同計(jì)價(jià)模式 零星工程市場定價(jià) 零星招標(biāo)工程非主合同計(jì)價(jià)模式價(jià)格約定（約談議價(jià)）： 副總經(jīng)理（工程）副總經(jīng)理（造價(jià)）主管董事備注注：本單由設(shè)計(jì)管理部填報(bào)。附表2：設(shè)

41、計(jì)變更通知單 設(shè)計(jì)變更通知單 編號：SJTZSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱設(shè)計(jì)單位施工單位變更部位專業(yè)名稱變更原由原施工圖錯、漏、碰、缺 降低成 采用新工藝 設(shè)計(jì)（技術(shù)）優(yōu)化場地條件限制或交叉施工 客戶要求 其他：原設(shè)計(jì)文件處置原圖作廢 原圖保留，部分修改 原圖保留，補(bǔ)充設(shè)計(jì)附變更文件清單設(shè)計(jì)變更內(nèi)容建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理： （蓋章）收文登記設(shè)計(jì)管理部（原件1）工程管理部（原件1）造價(jià)管理部（原件1）監(jiān)理單位（原件1）施工單位（原件1）注：本單一式伍份，由設(shè)計(jì)管理部填寫簽發(fā)。本單及附圖加蓋建設(shè)單位“設(shè)計(jì)專用章”、設(shè)計(jì)單位“設(shè)計(jì)文件專用章”有效。附表3：工程指令審批單 工程指令審批單 ZL

42、SPSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位工程指令類型一般指令 特急指令經(jīng)辦人提審時(shí)間工程指令原因已施工的部位需要拆除 施工條件變化，導(dǎo)致工程量增減或其他變更事項(xiàng)合同范圍內(nèi)工程量增減 合同之外的零星用工 其他： 指令工程專業(yè)土方 建筑 結(jié)構(gòu) 水暖 強(qiáng)電 弱電 景觀 裝飾裝修 其他： 工程指令內(nèi)容（工程管理部）審批意見欄工程管理部設(shè)計(jì)管理部造價(jià)管理部變更內(nèi)容費(fèi)用預(yù)估：增加 減少 零費(fèi)用2萬元 25萬元 5萬元主合同計(jì)價(jià)模式 零星工程市場定價(jià) 零星招標(biāo)工程非主合同計(jì)價(jià)模式價(jià)格約定（約談議價(jià)）： 副總經(jīng)理（造價(jià)）副總經(jīng)理（工程）主管董事備注注：本單由工程管理部填寫。附表4：工程指令通知單 工程

43、指令通知單 ZLTZSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位工程指令類型一般指令 特急指令經(jīng)辦人通知時(shí)間指令工程專業(yè)土方 建筑 結(jié)構(gòu) 水暖 強(qiáng)電 弱電 景觀 裝飾裝修 其他： 指令工程內(nèi)容非主合同計(jì)價(jià)模式價(jià)格約定建設(shè)單位工程管理部經(jīng)理： （蓋章）施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （蓋章）收文登記工程管理部（原件1）設(shè)計(jì)管理部（原件1）造價(jià)管理部（原件1）施工單位（原件1）監(jiān)理單位（原件1）注：本單一式伍份，由工程管理部填寫簽發(fā)。本單及附圖加蓋建設(shè)單位“工程技術(shù)專用章”有效。附表5：工程簽證申請單工程簽證申請單 QZSQSFDY工程名稱XX 項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位設(shè)計(jì)單位經(jīng)辦人申請時(shí)間簽證來源設(shè)計(jì)變更

44、（編號： ） 工程指令（編號： ） 其他： 簽證工程內(nèi)容（附：簽證結(jié)算書）申報(bào)簽證結(jié)算價(jià)款 施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （蓋章）收文登記建設(shè)單位造價(jià)管理部（原件1）注：本單由施工單位于簽證工程內(nèi)容完成后7日內(nèi)報(bào)送建設(shè)單位造價(jià)管理部（逾期不予受理）。附表6：工程簽證審批單工程簽證審批單 QZSPSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位設(shè)計(jì)單位經(jīng)辦人通知時(shí)間簽證來源設(shè)計(jì)變更（編號： ） 工程指令（編號： ） 其他： 簽證工程內(nèi)容（附：施工單位工程簽證申請單；簽證結(jié)算書）施工單位申報(bào)價(jià)款審批意見欄工程管理部工程內(nèi)容完成情況已完成工程簽證內(nèi)容 未完成工程簽證內(nèi)容工程量核算造價(jià)管理部工程內(nèi)容完成情況已完成

45、工程簽證內(nèi)容 未完成工程簽證內(nèi)容工程量核算簽證結(jié)算價(jià)款主合同計(jì)價(jià)模式，結(jié)算價(jià)款： ； 非主合同計(jì)價(jià)模式價(jià)格約定： ；零星工程招投標(biāo)中標(biāo)價(jià)： ；副總經(jīng)理（工程）確認(rèn)工程簽證內(nèi)容完成 工程簽證內(nèi)容未完成，簽證不予結(jié)算；工程量計(jì)算無誤 工程量計(jì)算錯誤，重新核算；副總經(jīng)理（造價(jià)）同意簽證結(jié)算價(jià)款；簽證結(jié)算價(jià)款錯誤，重新核算；主管董事同意簽證結(jié)算價(jià)款；不同意簽證結(jié)算價(jià)款；備注注：本單由造價(jià)管理部填報(bào)。附表7：工程簽證通知單工程簽證通知單 QZTZSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位設(shè)計(jì)單位經(jīng)辦人通知時(shí)間簽證來源設(shè)計(jì)變更（編號： ） 工程指令（編號： ） 其他： 簽證工程內(nèi)容（附：簽證結(jié)算書）簽證

46、結(jié)算價(jià)款建設(shè)單位造價(jià)管理部經(jīng)理： （蓋章）施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （蓋章）收文登記造價(jià)管理部（原件1）行政人事部（原件1）工程管理部（原件1）施工單位（原件1）監(jiān)理單位（原件1）注：本單一式伍份，由造價(jià)管理部填寫簽發(fā)。本單加蓋建設(shè)單位“工程結(jié)算專用章”有效。附件8：工程簽證管理協(xié)議書工程簽證管理協(xié)議書甲方：乙方： 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商于 年 月 日簽訂了 合同，為規(guī)范與該合同有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、工程指令產(chǎn)生現(xiàn)場簽證（以下簡稱“變更”、“指令”、“簽證”）的管理工作，分清責(zé)任，提高結(jié)算效率，保護(hù)甲乙雙方的利益，特簽訂以下協(xié)議。第一條：乙方對于甲方正式發(fā)出的變更、指令和簽證應(yīng)及時(shí)、完整地的執(zhí)行，并保證工程的

47、質(zhì)量和進(jìn)度要求。甲方應(yīng)按照變更、指令和簽證的內(nèi)容及其完成情況及時(shí)、足量地支付乙方變更簽證的價(jià)款。第二條：關(guān)于變更、指令和簽證辦理的約定 2.1甲方發(fā)出的變更、指令和簽證通知單，應(yīng)加蓋甲方指定的印章，否則乙方可以不予接受。乙方出具的要求甲方結(jié)算價(jià)款的變更、指令和簽證單，如果沒有加蓋甲方指定的印章，甲方將不予結(jié)算費(fèi)用。2.2甲、乙雙方指定的有效印章式樣如下：（甲方印章式樣） （乙方印章式樣）2.3合同履約中，甲、乙雙方填制的變更、指令和簽證通知單都應(yīng)使用甲方提供的標(biāo)準(zhǔn)表格，否則甲方可以不予審核費(fèi)用，乙方可以不予接受。2.4甲、乙雙方均應(yīng)對變更、指令和簽證通知單分專業(yè)連續(xù)編號、妥善保存；甲、乙雙方都

48、應(yīng)設(shè)置變更、指令和簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，交付對方單據(jù)時(shí)應(yīng)要求對方簽收，接受方不得拒簽。第三條 關(guān)于簽證計(jì)價(jià)及結(jié)算的約定 3.1簽證的計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行與其相關(guān)的主合同的經(jīng)濟(jì)條款，執(zhí)行相同項(xiàng)目的綜合單價(jià)或套用相同的定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料調(diào)差方式。當(dāng)沒有合適的定額套用時(shí)，雙方可以按當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)氐氖袌龊侠淼蛢r(jià)協(xié)商確定。3.2在雙方核對簽證的價(jià)款時(shí)，乙方負(fù)責(zé)事先就每份簽證通知單做完整結(jié)算書，提交于甲方；甲方不接受乙方以匯總方式編制的多項(xiàng)簽證事項(xiàng)的結(jié)算書。3.3簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確。結(jié)算書一般包括結(jié)算總費(fèi)用、原合同相同工作內(nèi)容的綜合單價(jià)、直接費(fèi)計(jì)價(jià)表、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)的取費(fèi)表、綜合調(diào)差系數(shù)和主材調(diào)差依

49、據(jù)、簽證單原件及所有相關(guān)的往來函件以及其他需要說明的與造價(jià)有關(guān)的問題。3.4乙方接受甲方發(fā)出的變更、指令通知單后，應(yīng)立即組織計(jì)算可能產(chǎn)生的工程費(fèi)用，最遲在該變更內(nèi)容全部施工完畢后 7日 內(nèi)（從監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期計(jì)算），向甲方報(bào)送完整簽證費(fèi)用結(jié)算書。逾期甲方不予受理，視為乙方自動放棄相關(guān)權(quán)益。3.5原則上甲乙雙方應(yīng)在每項(xiàng)工程簽證實(shí)施前，初步協(xié)商總費(fèi)用。特急簽證也應(yīng)在施工后3個(gè)工作日內(nèi)協(xié)商工程費(fèi)用。乙方提交的簽證結(jié)算書，應(yīng)與事先商談的價(jià)格一致。3.6關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證通知單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)、取定的人工單價(jià)（是綜合單價(jià)，已含

50、管理費(fèi)和利潤）。3.7對于隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的變更和簽證，必須在覆蓋或拆除前，會同監(jiān)理工程師、工程部現(xiàn)場工程師、造價(jià)管理部預(yù)算工程師共同完成工程量的確認(rèn)和費(fèi)用談判，否則甲方可以不計(jì)價(jià)款。3.8因變更、指令和簽證涉及到可重復(fù)利用的材料時(shí)，應(yīng)在拆除前與甲方談定材料的可重復(fù)利用率，否則視為乙方100%的回收利用。3.9雙方核定變更、指令和簽證事項(xiàng)的價(jià)格后，應(yīng)在結(jié)算書上注明最終審定價(jià)格，并由雙方簽字、蓋章后生效。3.10每月10日前，甲、乙雙方應(yīng)就截止上月末已確定最終費(fèi)用的簽證結(jié)算書進(jìn)行綜合性核對，并形成核對記錄清單。甲方應(yīng)按主合同約定的付款方式支付工程簽證結(jié)算價(jià)款。第四條 其他4.1本協(xié)議

51、與雙方簽定的主合同具有同等法律效力。主合同的條款與本協(xié)議有矛盾時(shí)，以本協(xié)議為準(zhǔn)。4.2本協(xié)議書一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份。自雙方簽字蓋章后生效。甲方(蓋章) ： 乙方(蓋章)：代表人： 代表人：簽訂時(shí)間： 簽訂時(shí)間： 附表9：工程扣（罰）款通知單工程扣（罰）款通知單 編號：GCKFSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位扣罰款類別工程扣款 工程罰金扣款或罰金事由扣罰款依據(jù)合同約定違約責(zé)任 合同工程內(nèi)容取消 第三方工程委托書（簽證單） 違規(guī)操作特別處理 其他： 扣罰款金額人民幣大寫： （￥ 元）扣繳方式繳納現(xiàn)金；在本工程當(dāng)月進(jìn)度款中扣繳； 在結(jié)算工程款中扣繳；建設(shè)單位工程管理部經(jīng)理： （蓋章）施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （蓋章）收文登記工程管理部（原件1）造價(jià)管理部（原件1）財(cái)務(wù)部（原件1）施工單位（原件1）監(jiān)理單位（原件1）注：本單一式陸份，由工程管理部填寫簽發(fā)。加蓋“工程技術(shù)專用章”有效。附表10：工程整改通知單工程整改通知單 編號：GCZGSFDY工程名稱XX項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位通知時(shí)間工程整改內(nèi)容工程部位存在問題整改完成時(shí)間建設(shè)單位工程管理部經(jīng)理： （蓋章）施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： （蓋章）收文登記施工單位（原件1）監(jiān)理單位（原件1）注：本單一式叁份，由工程管理部填寫簽發(fā)。加蓋“工程技術(shù)專用章”有效。