1、XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程項(xiàng)目管理制度XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部二 一 五年三月目錄第一章 總則第二章 工程質(zhì)量管理第三章 工程進(jìn)度管理第四章 文明施工、安全生產(chǎn)管理第五章 施工現(xiàn)場(chǎng)管理第六章 工程監(jiān)理制度第七章 工程款支付第八章 設(shè)計(jì)變更及工程洽商、簽證管理第九章 工程材料、設(shè)備管理第十章 工程技術(shù)資料檔案管理第一章總則一、目的實(shí)現(xiàn)公司“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心”的管理目標(biāo)，提高工程管理的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，達(dá)到企業(yè)與員工、客戶、社會(huì)共贏。二、適用范圍本管理制度適用于固原家道房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有開發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目。三、原則公司相關(guān)部門在

2、各自職責(zé)范圍內(nèi)，積極、認(rèn)真、按時(shí)完成工作任務(wù)；嚴(yán)格要求監(jiān)理公司、施工單位、設(shè)備（材料）供應(yīng)單位等參建單位的規(guī)范化行為；實(shí)行獎(jiǎng)罰制度。第二章工程程質(zhì)量管理一、基本規(guī)定2.1.1 施工單位2.1.1.1 提交 施工組織設(shè)計(jì)方案 及相關(guān)的工程質(zhì)量控制措施。2.1.1.2 在監(jiān)理、建設(shè)單位的監(jiān)督下對(duì)必要檢測(cè)的材料設(shè)備進(jìn)行送檢。2.1.1.3 在其相應(yīng)資質(zhì)條件下按照設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范施工，并按照程序向監(jiān)理公司報(bào)驗(yàn)，合格后進(jìn)行下道工序。2.1.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量問題進(jìn)行整改，自檢合格后按相關(guān)程序報(bào)驗(yàn)。2.1.1.5 發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告監(jiān)理公司、項(xiàng)目工程部，并上報(bào)工程質(zhì)量事故處理方案，在相關(guān)部門的指

3、導(dǎo)下處理質(zhì)量事故。2.1.1.6 工程竣工后，填寫工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收。2.1.2 監(jiān)理公司2.1.2.1 審核分包商上報(bào)的資質(zhì)及質(zhì)量保證資料，并簽署意見。2.1.2.2 對(duì)施工中必要復(fù)檢的材料、設(shè)備等進(jìn)行見證取樣、送檢。2.1.2.3 采取質(zhì)量巡檢、旁站監(jiān)理等方式對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行控制和管理，負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收并簽署驗(yàn)收意見。2.1.2.4 組織定期或不定期的召開工程例會(huì)和專題協(xié)調(diào)會(huì)，解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.1.2.5 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的組織與協(xié)調(diào)工作。2.1.2.6 定期形成工程質(zhì)量報(bào)告上報(bào)工程部。2.1.2.7 施工中發(fā)生質(zhì)量事故后，協(xié)助分包商及時(shí)處理，審核 工程質(zhì)量事

4、故處理方案，并在質(zhì)量處理后形成質(zhì)量事故處理報(bào)告。2.1.2.8 收到分包商提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后編制工程總體質(zhì)量報(bào)告。2.1.3 工程部2.1.3.1 依據(jù)項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)，在合同中明確工程質(zhì)量的具體要求和責(zé)任。2.1.3.2 審批施工單位的設(shè)計(jì)方案，審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故、處理方案和報(bào)告。2.1.3.3 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司的工作及服務(wù)質(zhì)量行為的監(jiān)控。2.1.3.4 參與質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作。2.1.3.5 定期進(jìn)行質(zhì)量檢查并形成記錄，并報(bào)送公司工程副總經(jīng)理。2.1.3.6 審核工程質(zhì)量事故處理方案，事故處理后審核監(jiān)理公司上報(bào)的質(zhì)量事故處理報(bào)告并上報(bào)工程副總經(jīng)理；2

5、.1.3.7 組織制定工程質(zhì)量管理制度。2.1.3.8 參與審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案。2.1.3.9 每月定期對(duì)各項(xiàng)目的工程質(zhì)量巡檢，組織質(zhì)量聯(lián)查，編制質(zhì)量報(bào)告。2.1.310 根據(jù)質(zhì)量檢查情況對(duì)監(jiān)理的項(xiàng)目管理行為進(jìn)行監(jiān)督。2.1.3.11 參與功能性主要材料、設(shè)備驗(yàn)收，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、工程質(zhì)量控制原則2.2.1 以現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)，監(jiān)督施工單位全面實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目合同約定的質(zhì)量目標(biāo)。2.2.2 實(shí)行工程項(xiàng)目全過程質(zhì)量控制，以質(zhì)量預(yù)控為重點(diǎn)。2.2.3 對(duì)工程項(xiàng)目的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行全面的質(zhì)量控制，監(jiān)督承包單位的質(zhì)量保證體系落實(shí)到位。2.2.4

6、嚴(yán)格要求施工單位執(zhí)行有關(guān)材料試驗(yàn)制度和設(shè)備檢驗(yàn)制度。2.2.5 堅(jiān)持不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不準(zhǔn)在工程上使用。2.2.6 堅(jiān)持本工序質(zhì)量不合格或未進(jìn)行驗(yàn)收的不予確認(rèn)，下一道工序不得施工。2.2.7 經(jīng)審批認(rèn)可后的施工組織設(shè)計(jì)施工方案，施工單位不得擅自進(jìn)行方案的大的原則性的調(diào)整和修改。因方案的擅自修改和調(diào)整造成嚴(yán)重的質(zhì)量隱患和事故、安全隱患和事故、嚴(yán)重的工期延誤以及重大的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.2.8 工程部應(yīng)定期召開質(zhì)量例會(huì)或分析會(huì)，并根據(jù)情況組織召開專題質(zhì)量分析會(huì)，研究質(zhì)量狀況及存在問題，并提出有效的糾正和預(yù)防措施。三、工程質(zhì)量控制方法（一）事先控制2.3.1.1 設(shè)計(jì)圖紙

7、送交后由工程部組織設(shè)計(jì)單位主設(shè)人員、監(jiān)理公司項(xiàng)目監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，對(duì)會(huì)審中涉及到的所有問題要按專業(yè)進(jìn)行匯總、整理，形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，紀(jì)要中要明確記錄會(huì)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加單位、參加人姓名、職務(wù)、提出問題以及解決問題的辦法。圖紙會(huì)審紀(jì)要由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)理公司和施工單位的項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，形成正式的圖紙會(huì)審紀(jì)要。施工圖紙會(huì)審紀(jì)要是工程施工的設(shè)計(jì)文件組成部分，嚴(yán)禁在會(huì)審紀(jì)要上涂改或變更其內(nèi)容。2.3.1.2 工程部核查施工單位的質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系。2.3.1.3 工程部審查試驗(yàn)室的資質(zhì)。2.3.1.4 工程部查驗(yàn)施工單位的測(cè)量放線。2.3.1.5 工

8、程部審查主要分部(分項(xiàng))工程施工方案。2.3.1.6 施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案由施工單位提前編制，報(bào)監(jiān)理公司總監(jiān)和專業(yè)監(jiān)理工程師審批并由專業(yè)工程師及工程副總核準(zhǔn)后方可實(shí)施。2.3.1.7 主要分部(分項(xiàng))工程施工前，施工單位依據(jù)施工工藝、原材料使用、勞動(dòng)力配置、質(zhì)量保證措施等情況編寫專項(xiàng)施工方案，報(bào)監(jiān)理公司審批，建設(shè)單位專業(yè)工程師確認(rèn)，工程經(jīng)理批準(zhǔn)。2.3.1.8 施工單位要將季節(jié)性的施工方案(冬、雨季施工等)提前編制，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理公司審批，工程部確認(rèn)。2.3.1.9 進(jìn)場(chǎng)物資、材料要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)見證取樣和送檢制度。（二）施工過程質(zhì)量控制2.3.2.1 工程部專業(yè)工程師要進(jìn)行跟班巡視檢查。2.

9、3.2.2 監(jiān)理工程師要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)有計(jì)劃性、目的性地進(jìn)行巡視檢查和旁站。工程部專業(yè)工程師要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)有重點(diǎn)地進(jìn)行巡視。2.3.2.3 在巡視過程中發(fā)現(xiàn)和及時(shí)糾正施工中不符合要求的問題。2.3.2.4 監(jiān)理公司要對(duì)施工過程的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置旁站監(jiān)理控制點(diǎn)并進(jìn)行旁站。2.3.2.5 工程部專業(yè)工程師以及監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)潛在質(zhì)量隱患和發(fā)生的質(zhì)量問題及時(shí)下發(fā)整改通知，并跟蹤監(jiān)督整改，對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量問題的責(zé)任方依情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行處罰。2.3.2.6 對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題可口頭或書面形式通知施工單位改正，由監(jiān)理公司監(jiān)督實(shí)施，施工單位要將整改結(jié)果進(jìn)行回復(fù)，監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)查，工程部專業(yè)工程師確認(rèn)。2.3.2.7

10、 對(duì)監(jiān)理公司和施工單位不稱職的人員及不合格單位要予以撤換。（三）監(jiān)理旁站措施2.3.3.1 實(shí)行施工監(jiān)理交底制。在工程開工前根據(jù)編制的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則確定監(jiān)理旁站方案，在施工前向施工單位進(jìn)行監(jiān)理交底，明確監(jiān)理旁站部位，施工單位在該部位施工前24 小時(shí)內(nèi)通知監(jiān)理人員到場(chǎng)，按照國(guó)家相關(guān)旁站要求每次發(fā)現(xiàn)監(jiān)理不旁站一次罰款 200 元。2.3.3.2 旁站監(jiān)理在總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)具體實(shí)施。檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況。2.3.3.3 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督關(guān)鍵部位、工序的施工方案及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。2.3.3.4 監(jiān)理公司做好監(jiān)理旁站記錄和監(jiān)理日記，保

11、存監(jiān)理旁站原始資料（按月抽查旁站記錄，發(fā)現(xiàn)一次不記錄罰款100 元）。2.3.3.5 監(jiān)理公司及時(shí)處理監(jiān)理旁站過程中出現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題，凡監(jiān)理旁站人員和施工單位現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進(jìn)行下一道工序施工。2.3.3.6 監(jiān)理旁站過程中發(fā)現(xiàn)施工單位有違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為的，有權(quán)責(zé)令立即整改。發(fā)現(xiàn)其施工活動(dòng)已經(jīng)或者可能危及工程質(zhì)量的，及時(shí)向監(jiān)理工程師或總監(jiān)報(bào)告，由總監(jiān)下達(dá)局部暫停施工指令或采取其它應(yīng)急措施。2.3.3.7 應(yīng)實(shí)施監(jiān)理旁站的部位，監(jiān)理公司沒有實(shí)施監(jiān)理旁站或沒有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師或總監(jiān)不得在相應(yīng)文件上簽字。工程部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)監(jiān)理公司采取必要經(jīng)濟(jì)處罰（

12、2000-10000元）。旁站監(jiān)理記錄作為監(jiān)理工程竣工檔案的重要組成部分，在工程竣工后存檔備查。（四）隱蔽工程驗(yàn)收2.3.4.1 隱蔽工程隱蔽前由施工單位自檢合格后提交工程隱蔽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，監(jiān)理工程師、工程部專業(yè)工程師同時(shí)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行工程隱蔽。2.3.4.2 施工單位按有關(guān)規(guī)定對(duì)隱蔽工程先進(jìn)行自檢，自檢合格將隱蔽工程檢查記錄報(bào)送監(jiān)理公司。2.3.4.3 監(jiān)理工程師對(duì)隱蔽工程檢查記錄 的內(nèi)容到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、核查，工程部專業(yè)工程師進(jìn)行確認(rèn)。2.4.4.4 工程部每月下旬組織監(jiān)理、施工方等相關(guān)部門（視情況）對(duì)在建工程項(xiàng)。目進(jìn)行聯(lián)合檢查（進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、工程資料等），檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)公布，施

13、行獎(jiǎng)?lì)^罰尾。檢查報(bào)告報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.4.4.5 工程部不定期（原則上每月兩次）對(duì)工程項(xiàng)目的關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)、重要工序以及安全關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，視嚴(yán)重程度，將對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人及單位（部門）進(jìn)行處罰（500-20000），情節(jié)嚴(yán)重情況，除讓施工單位承擔(dān)所有的返工費(fèi)用外，將進(jìn)行加倍處罰。2.4.4.6 工程部對(duì)日常項(xiàng)目管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)理單位、施工單位相關(guān)人員配合工程部開展例行檢查、專項(xiàng)檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題工程部限時(shí)整改落實(shí)，整改落實(shí)不到位，工程部將對(duì)相關(guān)施工單位進(jìn)行口頭警告、書面通知、處罰意見。處罰意見報(bào)主管副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理。第三章 工程進(jìn)度管理一、基本規(guī)定3.1

14、.1 工程部是工程項(xiàng)目的具體組織實(shí)施部門，對(duì)工程進(jìn)度的管理負(fù)有直接責(zé)任，公司主管副總經(jīng)理是工程項(xiàng)目實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)工程部的行為負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任。3.1.2 監(jiān)理公司受我公司的委托，負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審核，并對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、控制。3.1.3 施工單位依據(jù)建設(shè)單位總工期要求，編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，可采用橫道圖或網(wǎng)絡(luò)圖等形式。網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)充分表明項(xiàng)目中各工作之間的相互制約和相互依賴關(guān)系，并能明確地反映出進(jìn)度。計(jì)劃中的主要矛盾，找出關(guān)鍵線路、關(guān)鍵工作，使其滿足工程進(jìn)度控制工作的要求。3.1.4 施工單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制勞動(dòng)力、主要材料、機(jī)械設(shè)備等資源需求量計(jì)劃

15、及資金支出預(yù)測(cè)計(jì)劃，同時(shí)編制進(jìn)度控制措施計(jì)劃，為進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)提供物資、技術(shù)保障。3.1.5 施工總進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：編制說明、施工總進(jìn)度計(jì)劃表、分期建設(shè)項(xiàng)目的開工日期、竣工日期及工期一覽表、資源需要量及供應(yīng)平衡表等。3.1.6 施工過程中施工進(jìn)度計(jì)劃可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，非特屬原因或公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得延期竣工。二、進(jìn)度控制3.2.1 施工單位（施工單位）根據(jù)建設(shè)單位項(xiàng)目總體開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及施工合同對(duì)工期要求，編制施工總進(jìn)度計(jì)劃、年度施工進(jìn)度計(jì)劃、季度施工進(jìn)度計(jì)劃、月度施工計(jì)劃；進(jìn)度計(jì)劃報(bào)送：總計(jì)劃按照建設(shè)單位通知報(bào)送（通知后7 日內(nèi)），不報(bào)送一次罰款 5000 元，并追查合同

16、責(zé)任，延遲報(bào)送1 天 1000 元；季度計(jì)劃應(yīng)在每季度執(zhí)行前10 天報(bào)送，月計(jì)劃應(yīng)在每月前5日?qǐng)?bào)送，延遲一天500 元，不報(bào)送罰款 5000 元，并追查合同責(zé)任。3.2.2 施工總進(jìn)度計(jì)劃、年度施工進(jìn)度計(jì)劃必須報(bào)送監(jiān)理公司及工程部審批，經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意，并經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可實(shí)施。3.2.3 季度施工進(jìn)度計(jì)劃、月度施工進(jìn)度計(jì)劃必須報(bào)送項(xiàng)目監(jiān)理公司及工程部審批，經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意，方可實(shí)施。3.2.4 分包工程（包括建設(shè)單位、施工單位分包工程）施工進(jìn)度計(jì)劃，要滿足施工總進(jìn)度計(jì)劃、年度施工進(jìn)度計(jì)劃要求，必須報(bào)送項(xiàng)目監(jiān)理公司及工程部審批，經(jīng)總監(jiān)及工程部經(jīng)理審核同意，方可實(shí)施（報(bào)

17、批前必須征得施工單位同意）。建設(shè)單位分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃，最終需經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。3.2.5 分包方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃編制分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施，工程部應(yīng)將分包工程施工進(jìn)度計(jì)劃納入項(xiàng)目進(jìn)度控制范疇。3.2.6 工程部應(yīng)采取周、月檢查或不定期檢查的方式對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查，并對(duì)施工作業(yè)完成情況做出記錄。3.2.7 工程部對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施檢查后，應(yīng)對(duì)進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行綜合描述，就進(jìn)度偏差的狀況和導(dǎo)致偏差的原因進(jìn)行分析，提出解決問題的措施和計(jì)劃調(diào)整意見，并及時(shí)向主管副總經(jīng)理報(bào)告。3.2.8 經(jīng)公司審批的項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃，年度、季度施工計(jì)劃因其它特殊情況需修改時(shí)，工程部應(yīng)

18、將修改后的計(jì)劃報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.9 工程部應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目關(guān)鍵計(jì)劃的管控，及時(shí)跟蹤實(shí)施過程的信息，使施工進(jìn)度計(jì)劃在有效控制中，從而達(dá)到縮短工期和降低成本的目的。3.2.10 年度和季度施工進(jìn)度計(jì)劃，均屬控制性計(jì)劃，是確定并控制項(xiàng)目施工總進(jìn)度的重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)。由工程部根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃的施工順序，編制年度施工進(jìn)度計(jì)劃，并在此基礎(chǔ)上按照均衡施工原則，編制各季度施工進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)公司主管副總經(jīng)理審批。月、周計(jì)劃是實(shí)施性的作業(yè)計(jì)劃，由工程部提出計(jì)劃目標(biāo)和作業(yè)項(xiàng)目，通過項(xiàng)目例會(huì)協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理公司共同確定，上報(bào)公司備案。3.2.11 工程部在計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)督過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行受到干擾影響時(shí)，施

19、工項(xiàng)目經(jīng)理必須做到快速?zèng)Q策、制定措施及時(shí)落實(shí)。3.2.12 工程部、監(jiān)理公司、各（總、分包）施工單位做好實(shí)際進(jìn)度記錄，并跟蹤記載每個(gè)施工過程的開始日期、完成日期，對(duì)每日完成數(shù)量、施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的情況、干擾因素的排除情況等作出詳盡記錄。3.2.13 在進(jìn)度控制中，應(yīng)確保資源供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源供應(yīng)出現(xiàn)中斷、供應(yīng)數(shù)量不足或供應(yīng)時(shí)間不能滿足要求時(shí)或由于工程變更引起資源需求的數(shù)量變更和品種變化時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)調(diào)整資源供應(yīng)計(jì)劃。3.2.14 工程部應(yīng)定期召開現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)于月進(jìn)度計(jì)劃滯后兩天以上的施工單位要進(jìn)行10000-20000的罰款，并在下一個(gè)進(jìn)度月內(nèi)將滯后的工期進(jìn)行有效地控制，對(duì)于月計(jì)劃

20、工期滯后三天以上的要進(jìn)行合同約定的罰則執(zhí)行.3.2.15 工程部隨時(shí)掌握項(xiàng)目施工動(dòng)態(tài)的變化，落實(shí)工程的進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施階段目標(biāo)管理，做好診斷工作，提出整改意見，協(xié)助施工單位解決相關(guān)事宜。3.2.16 工程部應(yīng)加強(qiáng)與施工單位、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位的合作與協(xié)調(diào)，加強(qiáng)與政府和社會(huì)各方面的協(xié)調(diào)，積極協(xié)調(diào)各方面的進(jìn)度關(guān)系。3.2.17 主管副總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施控制和協(xié)調(diào)，定期或不定期組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目施工進(jìn)度，計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核，監(jiān)督工程部計(jì)劃工期目標(biāo)的完成情況，協(xié)助工程部解決在履約施工過程中發(fā)生的各種疑難問題。3.2.18 施工任務(wù)完成后，工程部應(yīng)對(duì)實(shí)際進(jìn)度與項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較、分析，

21、并向公司提報(bào)進(jìn)度控制總結(jié)報(bào)告。第四章 文明施工、安全生產(chǎn)管理4.0.1 施工單位必須遵守國(guó)家在建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保方面的法律法規(guī)。4.0.2 所有施工項(xiàng)目開工前必須進(jìn)行書面規(guī)劃，劃出施工占用場(chǎng)地和備件到貨后占用區(qū)域，并呈報(bào)工程部批準(zhǔn)，此項(xiàng)未執(zhí)行對(duì)責(zé)任單位罰款 10000 元。4.0.3 開工前必須對(duì)準(zhǔn)備施工的場(chǎng)地按照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政部門的規(guī)定進(jìn)行圍護(hù)，要求整齊、美觀，施工場(chǎng)地與非施工場(chǎng)地要有明確的界限，此項(xiàng)未執(zhí)行對(duì)責(zé)任單位罰款10000元。4.0.4 工程部組織協(xié)調(diào)各相關(guān)單位落實(shí)安全管理責(zé)任書，研究解決安全施工中的重大問題。4.0.5 工程部依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定組織各單位落實(shí)安全保證體系及安全負(fù)責(zé)人。4.0

22、.6 工程部核查施工單位的法人資格。施工單位必須具有相應(yīng)的專業(yè)施工資質(zhì)證書，持有建設(shè)主管部門頒發(fā)的 建筑安裝企業(yè)安全生產(chǎn)許可證，方可進(jìn)場(chǎng)施工。4.0.7 施工協(xié)議或合同中必須列出安全方面的條款，要求施工單位在施工期間必須遵守安全規(guī)章制度，嚴(yán)格進(jìn)行安全施工管理，接受建設(shè)單位安全部門的監(jiān)督和處罰。4.0.8 凡實(shí)行監(jiān)理的工程項(xiàng)目，在簽訂監(jiān)理合同時(shí)，必須要求監(jiān)理公司對(duì)施工單位進(jìn)行安全管理，承擔(dān)安全管理責(zé)任。4.0.9 在施工中被破壞的環(huán)境，施工單位必須進(jìn)行修復(fù)，經(jīng)公司工程部、監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后方可辦理竣工手續(xù)。4.0.10 施工單位開挖基礎(chǔ)或其它專業(yè)施工時(shí)所產(chǎn)生的施工垃圾必須及時(shí)外運(yùn)，在施工現(xiàn)場(chǎng)停留

23、時(shí)間不允許超過48 小時(shí)，此項(xiàng)未執(zhí)行對(duì)責(zé)任單位罰款2000 元。4.0.11垃圾外運(yùn)至指定垃圾點(diǎn)，如不按照規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生一切嚴(yán)重后果由責(zé)任單位全部承擔(dān)，發(fā)現(xiàn)一次則處罰責(zé)任單位1萬元，如發(fā)生兩次以上此類事情，處罰責(zé)任單位 5 萬元，并清退出場(chǎng)。4.0.12散裝物資運(yùn)輸加遮擋物，嚴(yán)禁漏料灑料，車況保持良好，嚴(yán)禁漏油，此項(xiàng)未執(zhí)行對(duì)責(zé)任單位罰款1000元。4.0.13現(xiàn)場(chǎng)物料堆放要求堆放整齊、有序，備品、備件堆放要有標(biāo)志牌，寫明物料名稱、責(zé)任單位和責(zé)任人，此項(xiàng)未執(zhí)行對(duì)施工單位罰款 5000 元。4.0.14施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置安全通道，此項(xiàng)未執(zhí)行對(duì)責(zé)任單位罰款 1000 元。4.0.15對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的事故隱

24、患，經(jīng)監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)后，工程部要責(zé)成施工單位限期整改，若未及時(shí)整改完畢，對(duì)施工單位處以1000-5000元罰款。4.0.16施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生重大工傷事故，施工單位要及時(shí)主動(dòng)向工程部、監(jiān)理公司報(bào)告。若事故隱瞞不報(bào)，一經(jīng)查處，對(duì)施工單位處以 2000-20000元罰款。第五章 施工現(xiàn)場(chǎng)管理5.0.1 施工單位在施工過程中，應(yīng)遵守建設(shè)單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。服從建設(shè)單位施工管理人員的統(tǒng)一管理。5.0.2 施工單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后按照建設(shè)單位統(tǒng)一要求，做出施工現(xiàn)場(chǎng)整體平面布置方案，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后方可施工，違者將責(zé)令拆除并予以處罰。5.0.3 工程開工前，施工單位必須編制、報(bào)批施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)監(jiān)理公司、工程部、技術(shù)部

25、批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，在施工中嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意改變技術(shù)方案及措施，若需變更時(shí)，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后進(jìn)行變更施工。5.0.4 施工單位現(xiàn)場(chǎng)敷設(shè)的電線、電路以及安裝的電器、設(shè)備必須經(jīng)建設(shè)（監(jiān)理）單位驗(yàn)收合格，方可使用。5.0.5 施工單位現(xiàn)場(chǎng)布置的生活、施工用水管線，不得影響后期施工，污水排放必須符合現(xiàn)場(chǎng)文明施工相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，否則，禁止使用。5.0.6 施工單位進(jìn)場(chǎng)后，征得建設(shè)單位同意后安裝水、電表，按合同規(guī)定繳納水、電費(fèi)同時(shí)做到節(jié)水、節(jié)電。5.0.7 施工單位不準(zhǔn)在工程建設(shè)中使用任何舊材料和自行更換材料，如需更換，必須經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)按程序辦理工程變更通知單。否則，按不合格處理。5.0.8 在混凝土和磚石

26、砌體施工前，施工單位應(yīng)向現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和施工管理人員提交配合比，并在施工現(xiàn)場(chǎng)懸掛配比標(biāo)示牌，表明各種材料的摻加量、塌落度等指標(biāo)。施工現(xiàn)場(chǎng)必須備有稱量設(shè)備，否則，不準(zhǔn)進(jìn)行混凝土澆搗工作。5.0.9 工程隱蔽部分的施工記錄應(yīng)在檢查的同時(shí)簽證，不得后補(bǔ)。簽證后的記錄應(yīng)送交監(jiān)理公司及建設(shè)單位工程部管理人員保存.5.0.10 混凝土、砂漿應(yīng)按有關(guān)技術(shù)規(guī)定留做試塊。每次留做試塊時(shí)應(yīng)通知工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和建設(shè)單位管理人員，同時(shí)按規(guī)定期限試壓，并及時(shí)將試壓報(bào)告，分別送監(jiān)理及建設(shè)單位審查留存。5.0.11施工單位應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件等要求進(jìn)行施工。若違規(guī)操作導(dǎo)致較大質(zhì)量問題且拒不及時(shí)糾正，建設(shè)單位

27、有權(quán)要求施工單位停止施工、撤離工地或通知關(guān)部門處理，由此造成的損失，責(zé)任方承擔(dān)。5.0.12施工單位必須堅(jiān)持文明施工，自覺保持施工現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，不得污染道路和環(huán)境，做到封閉施工。5.0.13工程竣工應(yīng)做到工完場(chǎng)清。現(xiàn)場(chǎng)的垃圾和剩余土方應(yīng)及時(shí)清運(yùn)處理。如發(fā)生亂堆亂倒現(xiàn)象，建設(shè)單位有權(quán)從施工單位工程款中按違約予以經(jīng)濟(jì)處罰。5.0.14工程竣工交付使用后，應(yīng)堅(jiān)持維修回訪制度。對(duì)于存在的問題，施工單位應(yīng)積極進(jìn)行維修，并由建設(shè)單位的使用部門簽署工程保修意見書。保修期滿，回訪簽證和工程保修意見書作為質(zhì)保金結(jié)算的依據(jù)。不按期回訪和不認(rèn)真及時(shí)維修者視為自動(dòng)延長(zhǎng)保修期或由建設(shè)單位自行處理，其費(fèi)用從施工單位質(zhì)保金

28、中扣除。5.0.15施工單位提供的施工紀(jì)錄、檢驗(yàn)證單、變更簽證、竣工圖紙等施工資料必須真實(shí)、合法、有效，嚴(yán)禁弄虛作假。否則，建設(shè)單位有權(quán)嚴(yán)肅處罰（發(fā)現(xiàn)一次2000-20000 元）和追究其法律責(zé)任。5.0.16工程部部例行檢查、專項(xiàng)檢查原則上每周一、周四進(jìn)行，周五出具現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄報(bào)告。5.0.17工程部組織的聯(lián)合質(zhì)量檢查、例行檢查、專項(xiàng)檢查中存在的問題，工程部應(yīng)及時(shí)督促施工單位必須在約定的時(shí)間內(nèi)整改完畢，并上報(bào)整改報(bào)告（注明整改措施、附有影像圖片整改結(jié)果）至監(jiān)理公司，監(jiān)理公司檢查核實(shí)整改結(jié)果符合要求后，總監(jiān)在整改報(bào)告上簽署意見，同時(shí)報(bào)至工程部，經(jīng)工程部經(jīng)理簽署核準(zhǔn)意見后，傳送工程部及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)

29、理部、工程部核準(zhǔn)意見，組織工程部、監(jiān)理公司等相關(guān)部門人員進(jìn)行復(fù)查，并出具復(fù)查報(bào)告，同時(shí)報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.0.18工程部組織每月進(jìn)行聯(lián)合質(zhì)量檢查，時(shí)間定為每月 25-30日之間進(jìn)行，將以書面通知的形式（檢查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、參加人員等）提前 1-2 天通知監(jiān)理公司、施工單位。檢查結(jié)果實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)打分，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合排名，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)第一名的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，最后一名的進(jìn)行處罰。（詳見月聯(lián)合檢查評(píng)比辦法）5.0.19主管工程副總每周五主持召開現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目調(diào)度會(huì)，由工程部經(jīng)理、成本控制部經(jīng)理（必要時(shí)經(jīng)營(yíng)部、預(yù)算部）、主管工程師、監(jiān)理公司總監(jiān)、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加；工程部匯報(bào)工程項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面控

30、制情況以及現(xiàn)場(chǎng)存在問題；主管工程副總針對(duì)工程項(xiàng)目存在問題總體協(xié)調(diào)、部署。要求參加會(huì)議人員準(zhǔn)時(shí)參加，有事不能參加的必須經(jīng)會(huì)議主持人同意后委托他人參會(huì)，違反規(guī)定的每次給予500-1000元罰款。5.0.20、在施工期間施工單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工人安全教育、法律知識(shí)培訓(xùn)，禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生酗酒、打架斗毆、集中鬧事、違反建設(shè)單位管理制度的行為，將給予 100-5000元不等處罰。5.0.21、在施工期間施工單位對(duì)人員、車輛、材料出入施工現(xiàn)場(chǎng)門口時(shí)，應(yīng)服從建設(shè)單位保安統(tǒng)一管理，如出現(xiàn)強(qiáng)行出入的建設(shè)單位將有權(quán)扣留人員、材料、車輛，通知施工單位項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)解決，情節(jié)嚴(yán)重的將給予1000-5000元罰款.第六章工程

31、監(jiān)理制度一、監(jiān)理公司的性質(zhì)、資質(zhì)及工作原則6.1.1監(jiān)理公司必須具有國(guó)家法律規(guī)定監(jiān)理資質(zhì)和等級(jí)。6.1.2監(jiān)理公司必須對(duì)施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)，履行監(jiān)理職能。6.1.3 監(jiān)理公司要獨(dú)立、公正地開展監(jiān)理工作，積極協(xié)助建設(shè)單位全過程、全方位管控工程建設(shè)項(xiàng)目，保證建設(shè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。二、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的設(shè)置6.2.1 監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員按照項(xiàng)目規(guī)模情況進(jìn)行配置，一般配置有總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員。其中總監(jiān)1 名，土建 2 名、水電專業(yè)各一人、安全監(jiān)理工程師1 名、監(jiān)理員由監(jiān)理工作量而定。三、監(jiān)理工作制度6.3.1 施工組織設(shè)計(jì)審核制度由專業(yè)監(jiān)理工程師據(jù)設(shè)計(jì)文件、有關(guān)規(guī)范審核施工單位所報(bào)施工組織設(shè)計(jì)，并簽署審查意見，需補(bǔ)充改

32、正的責(zé)令施工單位改正，合格后提請(qǐng)總監(jiān)審批。經(jīng)總監(jiān)審批的施工組織設(shè)計(jì)做為今后施工單位的施工依據(jù)及監(jiān)理檢查的依據(jù)。6.3.2 工程開工申請(qǐng)制度施工單位開工前應(yīng)進(jìn)行工程開工報(bào)審，對(duì)工程開工所應(yīng)具備的各項(xiàng)要求落實(shí)到位，將有關(guān)的手續(xù)、文件準(zhǔn)備齊全由總監(jiān)簽署審查意見。由總監(jiān)簽署的開工日期應(yīng)為正式開工日期，并具備法律效力。工程完工后由施工單位將竣工資料整理齊全上報(bào)監(jiān)理公司，并有總監(jiān)簽署意見進(jìn)行竣工驗(yàn)收。6.3.3工程材料，半成品質(zhì)檢制度對(duì)于工程所用材料、半成品，施工方應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后將材料的質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，需要復(fù)試的須在監(jiān)理見證下取樣送檢。對(duì)于未經(jīng)監(jiān)理審查認(rèn)可的材料、半成品，監(jiān)理有權(quán)不

33、予認(rèn)可或要求施工方做返工、停工處理，并由施工方承擔(dān)造成的后果。6.3.4隱蔽工程、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收制度對(duì)于隱蔽工程及分項(xiàng)、分部工程均有施工方報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)驗(yàn)收，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果簽署意見，對(duì)于有問題之處應(yīng)令施工方限期整改，合格后復(fù)驗(yàn)，已合格項(xiàng)目，同意進(jìn)行下步施工，對(duì)于不按既定程序施工的，監(jiān)理有權(quán)做出相應(yīng)處罰，建設(shè)單位將予以支持。6.3.5單位工程，單項(xiàng)工程中間驗(yàn)收制度對(duì)于需分段驗(yàn)收，分期使用的工程，監(jiān)理公司在各項(xiàng)手續(xù)、資料齊全的情況下，配合業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)收，并由總監(jiān)工程師簽批驗(yàn)收意見，做為整體工程驗(yàn)收的組成部分。6.3.6現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更處理制度工現(xiàn)場(chǎng)所出的各種簽證，由施工單位及時(shí)

34、報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位代表現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，經(jīng)總監(jiān)、建設(shè)單位工程部經(jīng)理核準(zhǔn)同意，按照我公司簽證流程確認(rèn)簽字蓋章后生效，做為工程結(jié)算的依據(jù)。對(duì)于設(shè)計(jì)變更監(jiān)理公司應(yīng)在認(rèn)真審核無誤后進(jìn)行簽收。6.3.7現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)及會(huì)議簽發(fā)制度總監(jiān)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工的情況必要時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，及時(shí)解決所發(fā)生的各種問題，并由監(jiān)理公司形成會(huì)議紀(jì)要，由參與會(huì)議的各方人員簽收，做為工程管理資料入檔。6.3.8項(xiàng)目監(jiān)理組織內(nèi)部工作制度監(jiān)理公司內(nèi)部工作制度，包括各層次監(jiān)理人員的職責(zé)，監(jiān)理執(zhí)業(yè)要求、監(jiān)理職業(yè)道德要求等方面，具體內(nèi)容應(yīng)由監(jiān)理公司制定，并以圖框形式上墻，由總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。四、監(jiān)理公司的工作內(nèi)容（一）投資控 制6.4.1.1

35、按施工合同審核工程進(jìn)度款，簽發(fā)工程款支付證書。由專職造價(jià)工程師審核施工方所報(bào)已完工程量，申請(qǐng)進(jìn)度款數(shù)額，按施工合同的要求進(jìn)行審批，簽發(fā)工程款支付證書。6.4.1.2 簽署工程洽商及現(xiàn)場(chǎng)簽證。按照實(shí)發(fā)實(shí)簽的原則，在事項(xiàng)發(fā)生后，施工方應(yīng)以書面文字形式及電子版形式對(duì)發(fā)生的內(nèi)容、工程量進(jìn)行報(bào)簽，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位代表現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)認(rèn)可后，報(bào)工程部存檔。工程簽證及洽商應(yīng)及時(shí)辦理。6.4.1.3 工程結(jié)算在工程竣工驗(yàn)收合格后，參與我公司組織的工程結(jié)算審查工作。（二）進(jìn)度控制6.4.2.1 審核施工單位的總進(jìn)度計(jì)劃，總計(jì)劃應(yīng)滿足合同工期的要求，各項(xiàng)工作的時(shí)間安排應(yīng)科學(xué)、合理，施工銜接應(yīng)緊密，對(duì)可行的總進(jìn)度

36、計(jì)劃批準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)際履行情況，并及時(shí)進(jìn)行糾偏。6.4.2.2 審核施工單位的年、季、月、周進(jìn)度計(jì)劃，施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)符合總體進(jìn)度計(jì)劃，并細(xì)分各項(xiàng)工作計(jì)劃，對(duì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理公司應(yīng)嚴(yán)格控制。6.4.2.3 協(xié)助我公司安排各階段進(jìn)度要求，處理因工程進(jìn)度而引起的工期索賠。6.4.2.4 做好施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況記錄為進(jìn)度控制提供依據(jù)。（三）施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制6.4.3.1 施工各檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程，要求施工方在“三檢一評(píng)”合格后，上報(bào)監(jiān)理公司驗(yàn)收，驗(yàn)收合格并經(jīng)建設(shè)單位主管工程師確認(rèn)后方可進(jìn)行下步工序施工。6.4.3.2 對(duì)關(guān)鍵部位的施工實(shí)行監(jiān)理旁站制度并認(rèn)真填寫旁站記錄。6.4.3.3

37、 對(duì)進(jìn)場(chǎng)的機(jī)械、設(shè)備及材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收。需進(jìn)行復(fù)試的材料應(yīng)在監(jiān)理工程師的見證下取樣并送實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。6.4.3.4 監(jiān)理公司實(shí)行監(jiān)理例會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)專題會(huì)等多種形式，及時(shí)解決施工中存在的相關(guān)問題，會(huì)議前由監(jiān)理公司通知相關(guān)人員到場(chǎng)，及時(shí)做出對(duì)所發(fā)生情況的處理意見，并進(jìn)行落實(shí)到位。（四）安全管理6.4.4.1 審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)（安全措施）、專項(xiàng)安全施工方案，并監(jiān)督落實(shí)。6.4.4.2 檢查施工單位安全措施的具體落實(shí)情況，對(duì)于不符合要求的，監(jiān)理公司有權(quán)令其改正、處罰、暫停施工。（五）合同與資料管理6.5.5.1 協(xié)助建設(shè)單位擬訂本項(xiàng)目合同體系及合同管理制度，包括合同草案的商定、會(huì)簽、協(xié)商、修改、審

38、批、簽署、保管制定及流程。6.5.5.2 合同的執(zhí)行情況的分析和跟蹤管理。6.5.5.3 協(xié)助建設(shè)單位處理與項(xiàng)目有關(guān)的索賠事宜及合同糾紛事宜。6.5.5.4 及時(shí)審批施工資料，保證資料與施工進(jìn)度同步。6.5.5.5 監(jiān)理公司相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料及文件，并做好記錄，并及時(shí)通知相關(guān)人員落實(shí)。第七章工程款支付按集團(tuán)工程款支付規(guī)定執(zhí)行。第八章設(shè)計(jì)變更及工程洽商、簽證管理一、設(shè)計(jì)變更的辦理8.1.1設(shè)計(jì)單位為完善設(shè)計(jì)提出的變更，直接由設(shè)計(jì)單位發(fā)出。由技術(shù)部發(fā)至相關(guān)部門。8.1.2 施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題，或施工條件發(fā)生變化不能滿足設(shè)計(jì)要求，或某種材料需要替換等原因，須進(jìn)行設(shè)計(jì)變更時(shí)，由工程

39、部核實(shí)變更必要性，并出具初步意見，由技術(shù)部負(fù)責(zé)溝通設(shè)計(jì)單位變更的可行性。經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意后，由工程部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上審批程序，審批同意后，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，并報(bào)董事辦備案。8.1.3 因建設(shè)單位提出需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更的問題，由技術(shù)部溝通設(shè)計(jì)單位同意后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上審批程序，審批同意后，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，并報(bào)董事辦備案。二、工程洽商、簽證的辦理8.2.1工程洽商的辦理流程：施工單位提出洽商申請(qǐng)監(jiān)理公司對(duì)洽商事項(xiàng)進(jìn)行審核工程部核查技術(shù)部對(duì)洽商可行性進(jìn)行核準(zhǔn)工程部負(fù)責(zé)公司辦公網(wǎng)審批審批通過，相關(guān)單位簽字蓋章，工程部發(fā)至施工單位根據(jù)工程洽商“誰提出，誰辦理”的原則，由提出單位辦理工程洽商。

40、凡施工單位提出的工程洽商，監(jiān)理公司與工程部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部有關(guān)人員會(huì)審，需經(jīng)營(yíng)部及預(yù)算部參加時(shí)，一并參加。在確保進(jìn)度、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)效益的前提下，由工程部辦理書面工程洽商。(1)工程技術(shù)洽商由提出單位出具書面的工程洽商單，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理公司、工程部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部會(huì)商同意后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院批復(fù)。設(shè)計(jì)院批復(fù)后，經(jīng)工程部、工程副總、總工、監(jiān)理公司總監(jiān)和施工單位工程負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效，工程技術(shù)洽商辦理完畢后董事辦備案。(2)工程經(jīng)濟(jì)洽商由提出單位出具書面的工程洽商單，經(jīng)監(jiān)理公司、工程部、技術(shù)部核實(shí)，并由經(jīng)營(yíng)部、預(yù)算部核定費(fèi)用，意見統(tǒng)一后，（注：需設(shè)計(jì)院批復(fù)的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)院批復(fù)。）

41、由工程部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上審批。審批后，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理公司和施工單位工程負(fù)責(zé)人簽字蓋章后生效，工程經(jīng)濟(jì)洽商辦理完畢后報(bào)預(yù)算部及董事辦備案。8.2.2現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理簽證流程：施工單位提出簽證申請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行審核工程部核查工程部組織董事辦、預(yù)算部現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程部負(fù)責(zé)公司辦公網(wǎng)審批審批通過，工程部發(fā)至施工單位需辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，提出單位須將具體情況及時(shí)反映到工程部，由工程部組織監(jiān)理公司和施工單位會(huì)商，確需辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，當(dāng)日通知董事辦、預(yù)算部人員現(xiàn)場(chǎng)共同核實(shí)工程量。(1)現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)間非緊急時(shí)，必須先走公司網(wǎng)上審批，審批完畢后，經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)、工程部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效。(

42、2)現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)間緊急時(shí)，先與公司相應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)電話溝通，取得口頭同意后，先執(zhí)行。簽證發(fā)生7日內(nèi)及時(shí)辦理公司網(wǎng)上審批，審批后經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)理、工程部經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后生效。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍8.3.1根據(jù)圖紙說明無法計(jì)算工程量，須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。8.3.2 設(shè)計(jì)土壤類別與實(shí)際不符、地坪標(biāo)高與自然地坪不符，造成土方開挖量、運(yùn)輸量、回填量不能按圖紙準(zhǔn)確計(jì)算，須現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。8.3.3 由于設(shè)計(jì)變更和合同調(diào)整，對(duì)已施工的內(nèi)容和數(shù)量進(jìn)行界定。8.3.4為達(dá)到圖紙要求的施工條件而進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)整改處理。8.3.5施工現(xiàn)場(chǎng)地面以下的情況處理。8.3.6開挖后對(duì)墓穴處理、換土處理。8.3.7對(duì)原有

43、建筑物、構(gòu)筑物的加固等處理。8.3.8 根據(jù)公司工程部指令，改變已批準(zhǔn)的施工（順序）組織設(shè)計(jì)，造成機(jī)具配置的改變和臨時(shí)設(shè)施的拆遷。四、材料代換8.4.1 施工場(chǎng)地狹窄等原因，造成預(yù)制構(gòu)件二次搬倒或由機(jī)械開挖改為人工開挖。8.4.2現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理，路面破除與恢復(fù)。8.4.3現(xiàn)場(chǎng)障礙物影響，不能按正常工藝組織施工。8.4.4 甲供設(shè)備到貨晚，不能按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。8.4.5需改變施工順序或施工難度明顯增大。8.4.6其它需進(jìn)行簽證的。五、現(xiàn)場(chǎng)簽證的要求8.5.1 準(zhǔn)確性：現(xiàn)場(chǎng)簽證要有詳細(xì)的文字表述、準(zhǔn)確的工程量的表示及附圖，不能計(jì)算工程量的簽證無效。8.5.2 及時(shí)性：現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)體現(xiàn)及

44、時(shí)性，過期的或已實(shí)施不能確認(rèn)工程量的不予簽證；現(xiàn)場(chǎng)簽證原則上要在實(shí)施前簽定，特殊情況由工程部先口頭向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)可先施工，于 7 日內(nèi)補(bǔ)辦簽證手續(xù)。8.5.3 權(quán)威性：只有經(jīng)過公司工程部、施工單位、監(jiān)理公司、預(yù)算及總經(jīng)辦人員現(xiàn)場(chǎng)共同核實(shí)的工程量并經(jīng)建設(shè)單位蓋章后的現(xiàn)場(chǎng)簽證可作為結(jié)算依據(jù)，與施工圖具有同等效力。否則，不作為結(jié)算依據(jù)。六、其它8.6.1各專業(yè)的設(shè)計(jì)變更、工程洽商必須及時(shí)辦理，內(nèi)容詳實(shí)，必要時(shí)附圖，并逐條注明修改圖紙、圖號(hào)，修改原因和依據(jù)。8.6.2 設(shè)計(jì)變更、工程洽商應(yīng)簽字齊全。并且變更單、洽商單的簽認(rèn)必須是設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位和監(jiān)理公司工程負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，施工單位由技術(shù)負(fù)責(zé)

45、人簽認(rèn)。如設(shè)計(jì)單位委托建設(shè)單位或監(jiān)理公司簽認(rèn)時(shí)，應(yīng)辦理委托簽認(rèn)手續(xù)。8.6.3設(shè)計(jì)變更、工程洽商應(yīng)辦理至少6 份原件，1 份電子版資料，工程部存檔兩份原件，一份電子版資料。8.6.4 設(shè)計(jì)變更、工程洽商辦理完后應(yīng)及時(shí)由工程部下發(fā)給施工、監(jiān)理、預(yù)算及董事辦。8.6.5 凡保存圖紙的部門和人員，無論圖紙是否使用，均應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、工程洽商的內(nèi)容及時(shí)修改到相應(yīng)的圖紙上。8.6.6 變更、洽商、簽證堅(jiān)持當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)時(shí)辦理的原則，時(shí)效不超過 7 天（以發(fā)生該項(xiàng)變更、洽商、簽證的時(shí)間到發(fā)包人收到施工單位報(bào)送的書面資料的時(shí)間為限），為避免出現(xiàn)混亂、重復(fù)，必須明確每條變更、洽商、簽證的發(fā)生時(shí)間、具體原因、施工部

46、位，若施工單位不按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，發(fā)包人不予認(rèn)可或補(bǔ)辦。工程部收到施工單位報(bào)送的書面資料，應(yīng)及時(shí)從辦公網(wǎng)申請(qǐng)。8.6.7 現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理過程中涉及到的工程部、預(yù)算部、總經(jīng)辦辦等相關(guān)部門對(duì)從網(wǎng)上申請(qǐng)的簽證單如有異議要及時(shí)從辦公網(wǎng)上回復(fù)或組織專題會(huì)議進(jìn)行商榷，無異議,及時(shí)辦理，不得拖延。九、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)（一）材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)范圍9.2.1.1 施工合同約定范圍內(nèi)全部需調(diào)價(jià)材料、設(shè)備。9.2.1.2 工程變更、簽證、洽商等所涉及的需調(diào)價(jià)材料、設(shè)備。（二）材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)基本規(guī)定9.2.2.1 施工單位委托一名專職材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)人員，并出具委托書經(jīng)項(xiàng)目承包人簽字確認(rèn)，報(bào)送建設(shè)單位工程部、成本部備

47、案。9.2.2.2 施工單位根據(jù)施工月進(jìn)度計(jì)劃并結(jié)合實(shí)際情況，上報(bào)月度材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單，材料、設(shè)備的品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等必須填寫完整。9.2.2.3 對(duì)于材料、設(shè)備價(jià)格的確定，由施工單位專職認(rèn)價(jià)人員與經(jīng)營(yíng)部溝通確定后簽字確認(rèn)。9.2.2.4 材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)工作，實(shí)行集中辦理方式，時(shí)間定為每月 1 日-10 日。9.2.2.5 關(guān)于材料、設(shè)備品牌范圍的確定1、所需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料、設(shè)備有品牌或檔次區(qū)別時(shí)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定品牌范圍或留置樣品。2、造價(jià)信息內(nèi)有價(jià)格的材料、設(shè)備，確定的品牌價(jià)格應(yīng)與造價(jià)信息內(nèi)價(jià)格相同或相近，并備選2-3 個(gè)品牌。3、執(zhí)行市場(chǎng)詢價(jià)的材

48、料、設(shè)備品牌范圍的確定，所給定的材料、設(shè)備價(jià)格應(yīng)滿足采購(gòu)到相應(yīng)品牌的材料、設(shè)備，并備選2-3 個(gè)品牌。4、成本部確定品牌范圍之外，如施工單位認(rèn)為其它品牌的材料、設(shè)備質(zhì)量?jī)?yōu)于確定的品牌，且價(jià)格不高于給定價(jià)格，可將材料設(shè)備樣品、相關(guān)資料報(bào)送工程部，由工程部負(fù)責(zé)對(duì)材料、設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行審查、技術(shù)部核準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)通過辦公網(wǎng)審批程序補(bǔ)入確定品牌范圍。9.2.2.6 材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)過程中，詢價(jià)完成后，成本部部負(fù)責(zé)與相應(yīng)施工單位進(jìn)行溝通、確認(rèn)。如出現(xiàn)如下情況時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)。1、施工單位認(rèn)價(jià)專員前來溝通材料價(jià)格未能當(dāng)場(chǎng)簽認(rèn)，且2日內(nèi)未完成確認(rèn)工作的。2、電話通知 2 次（含）以上，施工單位認(rèn)價(jià)專員不來

49、溝通、確認(rèn)價(jià)格的。3、施工單位對(duì)經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)的合理市場(chǎng)價(jià)格不予認(rèn)可的。4、如施工單位與成本部未就某種材料達(dá)成一致意見，而施工單位組織該種材料、設(shè)備擅自進(jìn)場(chǎng)，由工程部負(fù)責(zé)將該種材料清除出現(xiàn)場(chǎng)，待認(rèn)價(jià)完成后方可進(jìn)場(chǎng)。如工程部確認(rèn)材料、設(shè)備合格，可以使用于本工程，則以公文形式告知經(jīng)營(yíng)部該批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，經(jīng)營(yíng)部可以不再征求施工單位意見，按經(jīng)營(yíng)部詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)公司簽批后下發(fā)材料、設(shè)備認(rèn)價(jià)單。（三）材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)流程流程圖：施工單位提報(bào)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)申請(qǐng)單監(jiān)理部對(duì)材料、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、使用部位等審核工程部對(duì)材料、設(shè)備型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格等核查技術(shù)部核準(zhǔn)造價(jià)部確認(rèn)經(jīng)營(yíng)部復(fù)核后經(jīng)公司辦公網(wǎng)進(jìn)行審批董事辦簽章工程部發(fā)至施

50、工單位、監(jiān)理單位。9.2.3.1 施工單位每月 1 日（如遇節(jié)假日順延一天）按工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單（附表二）格式提交本月需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單（打印，不得手寫）一式四份（品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等內(nèi)容須齊全）報(bào)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理公司審核。所報(bào)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，由于各種錯(cuò)誤引起的時(shí)間延誤由施工單位負(fù)責(zé)，施工單位提交的材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字并蓋章。9.2.3.2 監(jiān)理公司對(duì)工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用部位及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等內(nèi)容審核無誤，簽字確認(rèn)并蓋章完畢后由施工單位將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單報(bào)送工程部。9.2.3.3 工程部主管工程師及工程

51、部經(jīng)理分別審查認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單，對(duì)材料種類、規(guī)格型號(hào)、使用部位及計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期、批次范圍嚴(yán)格把關(guān)，審查無誤簽字確認(rèn)后，工程部將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單報(bào)送技術(shù)部。9.2.2.4 工程部及監(jiān)理對(duì)材料、設(shè)備的品種、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行核準(zhǔn)，經(jīng)簽字確認(rèn)后，由工程部將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單報(bào)送成本部。9.2.3.5 成本部及時(shí)對(duì)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單（用鉛筆填寫最近一期造價(jià)信息單價(jià)）簽字確認(rèn)（鋼筋價(jià)格執(zhí)行蓋章當(dāng)日寧夏網(wǎng)刊鋼報(bào)價(jià)，經(jīng)成本部負(fù)責(zé)填寫，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)核實(shí)），并負(fù)責(zé)落實(shí)材料名稱、種類、規(guī)格型號(hào)及具體數(shù)量是否準(zhǔn)確，是否與合同約定調(diào)價(jià)范圍一致，注明寧夏銀川造價(jià)信息 中包含的材料的審定單價(jià)，對(duì)于調(diào)負(fù)差的材料施工單位未填報(bào)則在認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單中及

52、時(shí)補(bǔ)充。成本部經(jīng)理確認(rèn)并簽字后，將認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單報(bào)送總經(jīng)辦。9.2.3.6 總經(jīng)辦復(fù)核認(rèn)價(jià)單是否規(guī)范齊全，是否符合公司認(rèn)價(jià)要求，認(rèn)價(jià)過程中要清楚材料具體使用部位，如有必要需根據(jù)材料市場(chǎng)價(jià)格變化情況及時(shí)與工程部、成本部溝通統(tǒng)籌確定認(rèn)價(jià)部位。依據(jù)寧夏自治區(qū)造價(jià)信息對(duì)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單進(jìn)行復(fù)核，就 寧夏自治區(qū)造價(jià)信息 內(nèi)不包含的材料、設(shè)備進(jìn)行詢價(jià)（詢價(jià)周期原則上不超過7 天，需招標(biāo)確定價(jià)格的材料、設(shè)備按規(guī)定周期組織招標(biāo)），并及時(shí)從辦公網(wǎng)申報(bào)材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)申請(qǐng)（詢價(jià)材料需附詢價(jià)情況說明）。9.2.3.7 公司內(nèi)部審批完畢董事會(huì)簽章后，成本部及時(shí)將工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 發(fā)放至工程部等相關(guān)部門。工程部負(fù)責(zé)發(fā)放

53、至施工單位。9.2.3.8 公司各部門審批期限不超過24 小時(shí)。9.2.3.9 需要留置樣品的材料、設(shè)備，樣品一式四份，施工單位、經(jīng)營(yíng)部、工程部、監(jiān)理公司各留存一份，不宜留存多份樣品的，樣品留存經(jīng)營(yíng)部，需要時(shí)相關(guān)人員到經(jīng)營(yíng)部處查詢。9.2.3.10 認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單批復(fù)后，施工單位應(yīng)及時(shí)實(shí)施采購(gòu)，防止因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)造成不必要的損失，否則由于施工單位拖延購(gòu)買時(shí)間造成的損失由施工單位自行承擔(dān)，發(fā)包人不予進(jìn)行第二次認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。（四）材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收9.2.4.1 施工單位根據(jù)工程進(jìn)度需要，提前對(duì)施工所需材料廠家相關(guān)資料進(jìn)行送審（包括材料廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檢測(cè)報(bào)告、合格證、生產(chǎn)許可證、檢測(cè)報(bào)告、正式材質(zhì)單、配件

54、質(zhì)保單、產(chǎn)品樣品、相關(guān)證明等相關(guān)資料。）報(bào)監(jiān)理公司審核，經(jīng)工程部審查同意，主管工程副總，方可確定廠家進(jìn)行采購(gòu)。9.2.4.2 材料、設(shè)備到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)需持建設(shè)單位進(jìn)場(chǎng)證明，到施工入口保安室辦理進(jìn)場(chǎng)許可。進(jìn)場(chǎng)時(shí)合格證、檢測(cè)報(bào)告、準(zhǔn)用證、備案證等各種資料應(yīng)齊全，并隨材料、設(shè)備同時(shí)到場(chǎng)，資料不全的禁止進(jìn)場(chǎng)。9.2.4.3 材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后施工單位要進(jìn)行嚴(yán)格自檢，自檢合格后填寫進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)單 書面通知監(jiān)理公司、工程部主管工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。需進(jìn)場(chǎng)復(fù)試的材料，應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)取樣（監(jiān)理見證）并及時(shí)送試驗(yàn)室復(fù)試。9.2.4.4 工程部專業(yè)工程師根據(jù)有效的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單組織監(jiān)理公司對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備（留置樣品的按樣品驗(yàn)收）按

55、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單規(guī)定及國(guó)家規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于符合要求的材料準(zhǔn)予使用，不合格的或與樣品不一致的材料禁止用于工程上，并要求施工單位在 24 小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。9.2.4.5 建設(shè)單位指定的原材料、設(shè)備，除進(jìn)行常規(guī)報(bào)驗(yàn)外，工程部需通知經(jīng)營(yíng)部共同對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的廠家及樣品進(jìn)行核對(duì)，不符合要求的應(yīng)及時(shí)清理出場(chǎng)。9.2.4.6 工程部主管工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收材料時(shí)，需要使用工具檢查的必須使用檢測(cè)工具，需要拍攝照片留下影像記錄的必須留取。工程部主管工程師必須對(duì)所驗(yàn)收的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。9.2.4.7 所有施工材料要保證與報(bào)驗(yàn)材料一致，并按規(guī)定批次、代表批量進(jìn)行嚴(yán)格的自檢、取樣，保證使用到工程中的材料質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)、合同的要

56、求。三、材料、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)按集團(tuán)招標(biāo)相關(guān)規(guī)定執(zhí)。第十章工程技術(shù)資料檔案管理一、基本要求10.1.1工程技術(shù)資料檔案要隨工程進(jìn)度同步進(jìn)行收集、整理、歸檔，保證工程技術(shù)資料完整、全面、真實(shí)，為工程以及公司可持續(xù)發(fā)展提供保障和服務(wù)。10.1.2 工程技術(shù)資料檔包括項(xiàng)目建議書、可行性研報(bào)告、征地審批文件、項(xiàng)目審批報(bào)告、環(huán)境評(píng)估報(bào)告、規(guī)劃許可證、施工許可證、開工報(bào)告、竣工報(bào)告、工程施工圖、工程竣工圖、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、監(jiān)理資料、設(shè)備資料、勘察合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工合同、設(shè)備采購(gòu)合同、大宗材料采購(gòu)合同、會(huì)議紀(jì)要、制度、上級(jí)部門或協(xié)作單位的來往技術(shù)函件、文件等。二、管理規(guī)定10.2.1

57、工程經(jīng)理是工程資料管理工作直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程資料的全面管理工作，并建立、健全項(xiàng)目工程資料管理崗位責(zé)任制。10.2.2 工程部應(yīng)設(shè)專職資料管理員，負(fù)責(zé)工程資料的收集、分類、整理、編目、組卷工作。負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收、發(fā)、分類編號(hào)、分類存檔等技術(shù)管理工作。10.2.3 項(xiàng)目所有收、發(fā)文全部履行專人簽字手續(xù)。收到的文件必須進(jìn)行分類存檔，并進(jìn)行收發(fā)登記。發(fā)放的文件除工程施工圖紙外均按規(guī)定進(jìn)行分類編號(hào)，發(fā)放應(yīng)有發(fā)放通知單和發(fā)放記錄。更改、復(fù)制、傳遞以及作廢都必須按程序進(jìn)行。10.2.4 資料員收集、匯集、整理、歸檔資料要與施工同步，保證資料完整性。10.2.5 工程部技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行保密，無工程部經(jīng)

58、理批準(zhǔn)，任何個(gè)人不得擅自將文件外泄、復(fù)制、傳播。10.2.6 工程部應(yīng)定期對(duì)文件管理進(jìn)行總結(jié)，并建立臺(tái)帳。10.2.7 工程部資料室按項(xiàng)目、專業(yè)建立分類資料臺(tái)帳，各種資料按項(xiàng)目、專業(yè)分類登記存檔。10.2.7.1 技術(shù)資料接收規(guī)定：(1)初步設(shè)計(jì)和可研報(bào)告的接收：公司規(guī)定設(shè)計(jì)院提供10 套初步設(shè)計(jì)，10 套可研報(bào)告，工程部收到初步設(shè)計(jì)和可研報(bào)告后，資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，資料室必須保留一套完整的初步設(shè)計(jì)和可研報(bào)告并不得外借。(2)施工圖的接收：公司規(guī)定設(shè)計(jì)院提供8 套施工圖，工程部收到施工圖時(shí)，資料員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，其中資料發(fā)放按公司總工辦一套，工程部二套，監(jiān)理一套，施工單位四套(含竣工圖一套)

59、，預(yù)算部一套，資料室必須保留一套完整圖紙并不得外借。(3)設(shè)備資料的接收：設(shè)備到場(chǎng)時(shí)，由工程部組織經(jīng)營(yíng)部、總工辦、監(jiān)理公司、施工單位開箱驗(yàn)收并由工程部和施工單位負(fù)責(zé)隨機(jī)資料收集、整理、存檔。施工單位按程序報(bào)監(jiān)理公司審核確認(rèn)后，上報(bào)公司工程部存檔備案。(4)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工合同的接收：由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人交付工程部資料室，資料室登記存檔。(5)設(shè)備及大宗材料采購(gòu)合同由經(jīng)營(yíng)部簽訂后交工程部資料室存檔。(6)竣工資料的接收：?jiǎn)挝还こ炭⒐ず螅墒┕挝粚挝还こ炭⒐D、竣工資料交監(jiān)理公司和公司工程部審核，審核合格簽字后，交資料室按項(xiàng)目、專業(yè)分類歸檔。資料的完整性由施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理公司總監(jiān)、公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)。(7)項(xiàng)目建議書、可行性研報(bào)告、征地審批文件、項(xiàng)目審批報(bào)告、環(huán)境評(píng)估報(bào)告、規(guī)劃許可證、施工許可證、開工報(bào)告、竣工報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、制度、文件等由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)歸檔。10.2.7.2 技術(shù)資料移交規(guī)定(1)工程竣工后，設(shè)備資料、竣工資料由工程部資料室負(fù)責(zé)移交公司檔案室，并辦理交接手續(xù)。(2)工程部應(yīng)在項(xiàng)目解散前，將一套經(jīng)審查合格，完整的工程資料移交公檔案室，并辦理正式移交手續(xù)。