1、XXXX房地產發展有限公司工程投資控制管理辦法（試行） 目錄1. 目標.2頁2. 適用范圍.2頁3. 職責.2頁4. 計量資料.3頁5. 工作程序.4頁6. 工程簽證參考范圍 .13頁7. 工程簽證注意事項 .13頁8. 承包人提供的結算依據 .14頁9. 工程量計算的注意事項 .17頁10. 工程量計算規則 .19頁11. 表格使用一覽表 .20頁12. 程序流程圖（待補充制作）1. 目標：1.1 在強化崗位責任制的前提下，建立和完善工程投資控制體系，發揮各崗位之間的合作和約束作用，采取有效的工程計量、定價與支付控制手段，對造價形成過程的一切費用（受控系統）進行嚴格的計算及把關、調節和監督（

2、施控系統），提高工程管理工作效率和質量，保證工程項目目標的實現并將工程投資控制在正常和合理低價水平。2. 適用范圍：2.1 適用于XXXX房地產公司所有工程投資項目的工程投資控制中對招標、合同、計量與支付有影響的各主要環節的控制。3. 職責3.1 XXXX房地產發展有限公司：負責對工程項目的投資控制進行歸口管理。3.2 公司總經理：為工程項目投資控制的最終負責人，負責對投資控制施控系統進行協調與總體管理。對預算部審核的投資控制文件進行審批確認。3.3 工程部：負責審核確認并及時向預算部提供工程投資控制過程所需的工程技術資料、工程進度完成情況及合同履約情況確認意見等，并對其完整性、真實性負責。3

3、.4 預算部：負責對工程投資控制中工程招標、工程合同、工程進度款、工程預結算、材料設備采購單價、綜合單價、簽證及工程變更價款、費用索賠等編制及審核工作。負責收集和整理完整的審核構成資料，向上級呈報審核意見并負責催辦至完成審批及回復。按集團總裁辦要求提供工程項目的造價相關數據指標并定期（每月）向集團總裁辦提交文件審批情況記錄表及資金支付臺賬。3.5 集團總裁辦：負責收集和整理各工程項目的造價數據信息并作多角度的對比分析，建立和完善集團內部工程造價信息平臺。負責對XXXX房地產發展有限公司已經完成審核的工程造價文件作是否進行“二審”的判定并作跟進回復的操作。3.6 集團審計部：負責對項目投資控制的

4、程序執行情況進行審計，并對造價形成過程的真實性、完整性及合法性進行審查，向董事長提交審計報告。4. 計量資料4.1 工程施工圖紙等相關技術資料原則上均由工程部審核確認（蓋章）后向各相關使用單位及部門統一發送（向預算部發送的施工圖紙要求同時附CAD電子文檔），工程圖紙發出時須配套工程聯系單或工程設計變更單，列明相關圖紙的使用性質或變更情況并對被替代的設計圖紙做出明確的注銷說明。4.2 相關使用單位及部門對工程部發出的施工圖及相關技術資料有疑問及要求，須及時向工程部提出，工程部須根據具體情況及時安排跟進落實并回復。4.3 工程部在向承包人發送施工圖及相關技術資料和工程指令時，須同時向預算部發送一份

5、。其中包括：施工圖、現場指令、通知（監理通知、工程現場書面指示、警告通知、整改通知、不合格工程通知、新增或緊急工程通知、變更通知、暫停施工通知、復工通知、索賠通知、監理月報）等。4.4 所有收、發文件必需進行登記并由專人管理；收發文登記中的編號、內容、經辦人員、日期等必須記錄完整；資料管理員將收發的文件必須及時傳送到相關人員手中，并及時進行提醒、催辦跟進至回復。4.5 工程資料須按單項工程分類登記造冊，工程部負責跟進落實并確保已經發出的施工圖紙及變更通知具備完整的目錄及編號（對于沒有目錄及編號的資料，工程部應根據具體情況要求上游經辦部門理順或自行補充編制后才統一發出）。4.6 資料交接過程中，

6、經辦人必須詳細檢查資料的信息是否完整和符合要求，如發現不完整或不符合要求，上游經辦人須負責跟進至完善，如經辦人認為無法跟進完善，則須及時向各自的主管領導匯報，由主管領導協調處理至落實。4.7 各部門的資料管理員負責跟進變更資料的更新情況記錄，設計圖紙整張更新時，應在原圖及目錄匯總中對原圖作注銷標注，設計圖紙只作局部修改的，則應在原來圖紙對應部位標注變更情況或作變更引索標注。4.8 工程部與預算部資料管理員應定期或不定期核對工程資料的登記目錄及內容，如有遺漏須及時補充修正，核對情況及時上報。4.9 部門總監須定期對收發文記錄及跟進狀態進行檢查。5. 工作程序5.1 工程招標管理程序5.1.1 當

7、單項工程設計圖紙滿足招標條件，工程部須及時填寫工程招標申請（須列明資料審核和到位情況及進場開工的時間要求）報公司總經理審核確認后報集團總裁辦呈集團主管領導批復，并向預算部提供相關工程技術資料。必要時可根據不同的招標條件或要求分階段招標。5.1.2 集團主管領導向招標主辦部門發出工程招標指令。5.1.3 當預算部接到由集團總裁辦發出的單項工程招標指令后，及時向工程部追蹤和收集完整的招標設計圖及相關技術資料（包括足夠的份數）并進行快速審閱，整理和提出存問題并參與由工程部組織的圖紙會審，完成后在招標圖上蓋招標圖專用章。5.1.4 預算部編制招標文件，報集團總裁辦呈集團主管領導批復，招標文件須包含：完

8、整的施工圖紙及相關技術資料、明確的工程承包范圍、承包人式、調價方式、工程量清單、工期要求、質量標準、對投標人的資質要求等。工程招標原則上采用施工圖總價包干方式，不具備總價包干條件時，則可采用綜合單價包干方式。5.1.5 預算部負責對投標人的資質是否滿足招標要求進行檢查確認，報集團主管領導批準后向獲得批準的投標人發出招標文件。5.1.6 預算部按招標文件的時間要求收集并整理各投標人提出的相關疑問內容，并將疑問內容向相關部門書面咨詢，相關部門以書面方式及時清晰回復預算部，預算部統一辦理答疑回復文件并報公司總經理審批后報集團總裁辦呈集團領導審批。5.1.7 經集團領導批準后的答疑文件由預算部向投標人

9、發出。5.1.8 公司總經理按需要安排組織相關部門對投標人已建或在建的工程項目進行全方位的考察，考察完成成后須形成考察報告經各考察人員簽名確認后報送集團總裁辦呈主管領導審閱，考擦報告有工程部撰寫，原則上個考察人員應達成一致意見，如無法達成一致意見，則以求同存異的方式統一上報。5.1.9 在開標前，原則上預算部須完成標底控制價的編制并報集團總裁辦備案。5.1.10 集團總裁辦負責按招標文件規定的時間收集投標人所報的工程投標文件（含經濟標文件和技術標文件），并在集團領導主持下進行開標并做好開標記錄，參與人員簽字確認，集團總裁辦于開標后及時將經確認的開標記錄及一套投標文件（含經濟標文件和技術標文件）

10、轉預算部對投標數據進行分析，技術標文件轉工程部審核，工程部完成審核完成后將審核意見轉預算部及總裁辦。5.1.11 預算部對各投標數據進行分析并結合工程部對技術標的審核意見提出建議，報總裁辦呈集團主管領導批復后按批復意見與投標人展開議標工作，完成后將議標結果及建議呈報集團主管領導確定中標人及中標價或繼續議標，完成后呈報。5.1.12 投標數據分析的基本原則是：控制量、放開價，通過市場摸查信息、市場競價、定額套價等數據比較，判斷投標單價及總價的合理性和可行性。在統一的工程項目和工程量內，結合施工技術方案對綜合單價的具體構成（含工、機、料（設備）、費等）的合理性、可行性進行分析，重點關注最低報價是否

11、低于成本價或仍存較大的下浮空間。數據分析須客觀、真實、完整，力求理據充分、清晰，忌以偏概全產生誤判效果。5.1.13 預算部按集團主管領導確定中標人及中標價編寫工程中標通知書，報集團主管領導批復并蓋章后向中標人發出。5.1.14 中標通知書發出后，預算部根據招標文件和中標通知書的設定并按集團的合同管理程序跟進辦理相關合同事宜。5.1.15 預算部按招標文件要求向不中標人發出不中標通知書。5.2 工程進度款審核管理程序5.2.1 承包人于合同約定的時間內,按月對工程實際完成情況填報工程進度完成情況申報/審批表并附相關的各類計量依據（進度完成工程量清單、工程量計算式及支持依據，含電子文檔）。5.2

12、.2 工程部專業工程師對現場已按設計圖紙要求完成并經驗收合格的工程進行現場核驗，并對承包人工程進度完成情況申報/審批表中申報的形象進度（或工程數量）及是否滿足合同支付條件進行審核，完成后簽署意見。工程部負責人對各專業工程師的審核工作進行匯總審閱并會簽，完成后轉送預算部（工程部負責人應將進度審核完成時間合理控制在合同約定的時間內，并負責進行催辦及督促至付款完成）。5.2.3 預算部經辦人根據合同的相關約定及實際已經完成的形象進度對承包人所申報的進度完成工作量進行審核，審核完成后在工程進度完成情況申報/審批表填寫應付金額，預算部負責人對經辦人的審核意見復核后進行匯簽（審核結果應與承包人取得共識），

13、并將審核意見轉工程部。5.2.4 工程部根據合同約定及經預算部核定的應付進度款金額，填寫、簽發資金支付申報表經預算部負責人簽字確認后轉回工程部報送集團總部。5.2.5 集團總部歸口管理部門及主管領導對資金支付申報表進行審核確認后轉財務部作為付款依據并進行支付。5.3 工程預算審核管理程序5.3.1 對于工程變更或不具備招標條件的工程項目，為對工程投資實施有效的控制，承包人應根據經工程部確認及發出的施工圖等技術資料及時編制并報送施工圖預算（根據施工圖的到位情況，可以分階段編制），經審核后根據具體情況作為調整合同價款或確定合同價款及進度款支付的依據，以利于工程造價的有效控制。5.3.2 承包人向工

14、程部報送工程預算申報表及工程預算書，并附清晰的工程量計算書及與之相關的預算編制依據和說明（如支持預算申報的工程指令、施工圖紙、設計變更、工作聯系單、現場簽證、等相關依據的目錄清單、計價原則等）。5.3.3 工程部對承包人報送的預算書的編制依據（對應的施工圖紙及工程技術資料）的完整性和真實性進行核實，完成后在工程預算申報表上簽認審核意見。工程部負責人對各專業工程師的審核工作進行匯總審閱并會簽（并對須加急處理的項目作出要求提示說明），完成后轉送預算部。工程部須負責并確保預算部同時或提前收到相關目錄清單所列的工程通知單、施工圖和相關技術資料，如有遺漏，須及時補充。5.3.4 預算部對相應的施工圖紙及

15、技術資料有疑問時，須及時向工程部提出，工程部須及時跟進落實并回復。5.3.5 預算部經辦人根據工程部確認并提供的工程施工圖及相關資料嚴格計算審核相關工程數量，并根據合同的相關約定對工程預算造價進行審核（對于未簽合同的工程項目，暫按當地定額水平或結合市場綜合水平核定，當核定結果高于定額套算價格時，預算部須作專項說明），審核完成后在工程預算審核表簽署審核意見，預算部負責人復核并簽署確認意見后報公司總經理審批確認，完成后預算部將完整的構成資料報集團總裁辦（預算部須備份留底）。5.3.6 集團總裁辦請示主管領導決定是否需要安排二審復核，二審復核完成或不作二審安排時，總裁辦均在工程預算審核表填寫二審結果

16、或簽署不作二審安排的確認意見，完成后將資料（如二審結果與報審結果不同，須附二審調整后的預算書）轉回預算部。5.3.7 預算部在經總裁辦簽署意見的工程預算審核表蓋章回復承包人，并將審核完成后的預算書（須附工程預算申報表，工程預算審核表）報財務部作為調整合同價款及進度支付的控制依據。5.3.8 預算部負責人應將預算審核完成時間控制在合同約定的和滿足工程需要的時間內，負責對部門相關經辦人員進行督促，在向集團及上級領導提交審核意見后，預算部綜合員負責催辦至有回復。5.4 工程結算審核管理程序5.4.1 承包人報送竣工資料，工程部專業工程師按工程所在地竣工資料編制的有關約定及實際完成情況對承包人所報送的

17、竣工資料的真實性和完整性進行嚴格審核并簽署審核意見，工程部負責人復核后簽署確認意見。對不符合要求的竣工資須料須退回承包人修改至復核要求。5.4.2 承包人根據工程部審核完畢并確認的竣工資料編制工程結算書。5.4.3 承包人向工程部報送竣工結算申報批表及工程結算書（附清晰的工程量計算書并含電子文版）及與之相關的工程竣工結算資料（詳送審結算資料清單及具體要求）。5.4.4 竣工資料所反映的工程內容可能并非均由同一個承包人承建，對于相關竣工資料內有反映，但實際并非該承包人完成的工作內容，工程部須附文說明或在竣工資料中標注清晰。5.4.5 工程部專業工程師及負責人根據工程完成情況及合同約定的結算條件，

18、在竣工結算申報簽署是否同意辦理結算的明確意見，并對合同履約情況作出具體明確說明，連同完整的結算資料（并附完整的由工程部向承包人發出的索賠及罰款通知單等）轉預算部。5.4.6 預算部經辦人根據經工程部審核確認的結算資料及合同約定工程量計算規則對結算工程量進行計算審核，并根據合同約定的計價方式對工程結算造價進行審核，并對合同履約情況進行復核，審核完成后編制工程結算審核表，經預算部負責人復核并簽字確認后報公司總經理審批，完成后連同完整的結算資料報送集團總裁辦（預算部須備份留底）。5.4.7 集團總裁辦請示主管領導決定是否需要安排二審復核，二審復核完成或不作二審安排時，總裁辦均在工程結算審核表填寫二審

19、結果或簽署不作二審安排的確認意見，完成后將資料（如二審結果與報審結果不同，須附二審調整后的預算書）轉回預算部。5.4.8 預算部在經總裁辦簽署意見的工程結算審核表蓋章回復承包人，并將審核完成后的結算書（須附工程結算申報表，工程結算審核表）報財務部作為辦理工程決算的依據。5.4.9 預算部負責人應將結算審核完成時間控制在合同約定或調整后的計劃時間內，負責對部門相關經辦人員進行督促，在向集團及上級領導提交審核意見后，預算部綜合員負責催辦至有回復。5.5 綜合單價審核管理程序5.5.1 當工程變更引起單項工程項目增加，其新增綜合單價經發包人審核后將作為申報工程進度款及工程結算的依據。承包人在工程進度

20、款申報前按合同約定方式編制綜合單價（含具體構成），向工程部填報綜合單價申報表（應提供支持單價申報的工程指令、施工圖紙、設計變更、工作聯系單、現場簽證、等相關依據的目錄清單）。5.5.2 工程部專業工程師對承包人提供的申報依據（技術資料）的真實性及完整性進行核實并根據合同有關約定判斷申報條件是否成立，簽署核定意見。工程部負責人對各專業工程師的核定意見進行匯總審閱并進行會簽，完成后轉送預算部。工程部須負責并確保預算部同時或提前收到相關目錄清單所列的工程通知單、施工圖和相關技術資料，如有遺漏，須及時補充。5.5.3 預算部經辦人根據合同的有關約定對承包人申報的綜合單價進行審核，審核完成后編制綜合單價

21、審核表，經預算部負責人復核并簽字確認后報公司總經理審批，完成后報送集團總裁辦（預算部須備份留底）。5.5.4 集團總裁辦請示主管領導決定是否需要安排二審復核，二審復核完成或不作二審安排時，總裁辦均在綜合單價審核表填寫二審結果或簽署不作二審安排的確認意見，完成后將資料（如二審結果與報審結果不同，須附二審調整后的單價構成）轉回預算部。5.5.5 預算部在經總裁辦簽署意見的綜合單價審核表蓋章回復承包人，作為調整合同價款、編制工程預算和結算的依據的依據。5.5.6 預算部負責人應將審核完成時間控制在合同約定的和滿足工程需要的時間內，負責對部門相關經辦人員進行督促，在向集團及上級領導提交審核意見后，預算

22、部綜合員負責催辦至有回復。5.6 材料設備單價審核管理程序5.6.1 凡在工程招投標文件或工程承包合同中未明確或增加、變更的主要材料、設備之單價，承包人應及時按合同有關約定向工程部提交材料、設備單價申報表（應提供支持單價申報的工程指令、設計變更、工作聯系單等的目錄清單、廠家的產品技術資料及簡介、供貨商報價等有效材料設備價格憑證等相關依據），發包人按合同約定的方式審核確認后將作為調整合同價款及工程結算的依據。5.6.2 工程部專業工程師對承包人提供的申報依據的真實性及完整性進行核實，同時根據合同及招投標文件的有關約定判斷申報條件是否成立，并就材料、設備是否符合設計要求及相關規范和行業標準簽署意見

23、，工程部負責人對專業工程師簽署專業意見進行匯總審閱并進行會簽，完成后轉送預算部。工程部須負責并確保預算部同時或提前收到相關目錄清單所列的工程通知單、施工圖和相關技術資料，如有遺漏，須及時補充。5.6.3 預算部經辦人及時通過網絡查詢、邀請報價、招標競價和實地考察等方式對材料、設備（按技術要求、規格）進行市場摸查，必要時提出替代建議。5.6.4 預算部經辦人根據合同有關約定對材料、設備單價進行審核協商定價，審核完成后編制材料、設備單價審核表，經預算部負責人復核并簽字確認后報公司總經理審批，完成后報送集團總裁辦（預算部須備份留底）。5.6.5 集團總裁辦請示主管領導決定是否需要安排二審復核，二審復

24、核完成或不作二審安排時，總裁辦均在材料、設備單價審核表，填寫二審結果或簽署不作二審安排的確認意見，完成后將資料轉回預算部。5.6.6 預算部在經總裁辦簽署意見的材料、設備單價審核表，蓋章回復承包人，作為調整合同價款、編制工程預算和結算的依據的依據。5.6.7 預算部負責人應將預算審核完成時間控制在合同約定的和滿足工程需要的時間內，負責對部門相關經辦人員進行督促，在向集團及上級領導提交審核意見后，預算部綜合員負責催辦至有回復。5.7 工程費用索賠審核管理程序1（承包人向發包人索賠）5.7.1 承包人在合同約定的期限內向工程部提交費用索賠申報表（應提供支持索賠相關依據）。5.7.2 工程部專業工程

25、師對承包人提供的索賠依據的真實性及完整性進行核實，并根據合同的有關約定判斷索賠條件是否成立，成立側對費用索賠申報表中費用索賠所涉及的工程數量進行核實，完成后簽署審核意見。工程部負責人對各專業工程師的審核工作進行匯總復核并進行會簽，完成后轉送預算部。在過程中，當工程部認為有必要時，須召集相關部門進行專題探討。5.7.3 預算部根據經工程部確認的索賠依據對工程部已審核的工程數量進行復核，并根據施工合同的有關約定并參照國家規范、行業規則、市場成本信息等對索賠費用進行審核和合理協商，并簽認評估意見。預算部負責人同步參與復核（在過程中，當預算部認為有必要時，須召集相關部門進行專題探討）并在費用索賠審核表

26、簽字確認后報公司總經理審批，完成后報送報集團總裁辦（預算部須備份留底）。5.7.4 集團總裁辦請示主管領導決定是否需要安排二審復核，二審復核完成或不作二審安排時，總裁辦均在費用索賠審核表，填寫二審結果或簽署不作二審安排的確認意見，完成后將資料轉回預算部。5.7.5 預算部在經總裁辦簽署意見的費用索賠審核表，蓋章回復承包人，并將審核完成后的費用索賠審核表（須附索賠費用申報表）報財務部作為調整合同價款及辦理工程決算的依據。5.7.6 預算部負責人應將審核完成時間控制在合同約定的和滿足工程需要的時間內，負責對部門相關經辦人員進行督促，在向集團及上級領導提交審核意見后，預算部綜合員負責催辦至有回復。5

27、.8 工程費用索賠審核管理程序2（發包人向承包人索賠）5.8.1 發包人向承包人索賠與承包人向發包人索賠的目的不同，發包人根據合同約定條款向承包人索賠，是發包人促使承包人切實履行合同，確保工程進度、施工質量目標的重要手段。工程部須充分運用自己的技能、謹慎的態度和科學合理的方法，并盡力避免和減少因索賠而引起合同糾紛。5.8.2 在索賠處理中（承包人未能在合同約定時間內完成約定的節點工期、總體工期或未能完成合同約定的配合事項等），工程部認真做好索賠調查、取證和費用計算，做好發包人向承包人的合同索賠工作，以維護發包人的合法權益，促使工程承建合同得到切實履行。5.8.3 當承包人出現違約，工程部應根據

28、合同約定的違約責任，直接向承包人發出違約索賠通知，報公司總經理及集團總裁辦備案，并將副本送預算部。5.8.4 當承包人在合同約定的時間內對工程部發出的索賠通知沒有書面提出異議時，預算部在索賠通知書簽署意見后轉財務部作為調整合同價款及結算依據，同時報公司總經理及集團總裁辦備案。5.8.5 當承包人對工程部發出的違約索賠通知書有異議，工程部應及時召集預算部等相關部門會同承包人進行專題會議，會議結果經各相關部門確認后報公司總經理審批，完成后由預算部轉工程部備份存檔，轉財務部作為調整合同價款及結算依據，報集團總裁辦備案。5.8.6 當承包人出現違約時，工程部可根據具體情況及工程管理需要向公司總經理提出

29、免于追究承包人違約責任的建議并闡明理由，經公司總經理書面同意后可向承包人簽發同意免于追究違約責任通知書，副本送預算部同時報集團總裁辦備案。如須調整合同約定的工期，在公司總經理前復同意前，須征得集團營銷中心的確認意見。5.9 工程簽證審核管理程序5.9.1 因工程變更或其他特殊事件引起發生工程簽證，工程部應及時通知預算部，并向預算部提供相關資料及信息，預算部應于簽證內容被隱蔽前及時派出簽證專員（或其他經辦人員）到現場察看了解情況，預算部如判斷無需到現場察看或無法及時安排人員到現場察看時，須知會工程部。5.9.2 工程部應督促承包人對簽證的工程項目及工程量按合同約定的時間內及時按實填報工程簽證單一

30、式五份，應說明發生工程簽證的原因并附工程通知、工程量計算書、設計變更、變更圖紙、圖片或其他簽證相關支持依據，超期報送視為承包已經放棄簽證主張，經辦部門應簽署不同意簽證意見并注明名原因。5.9.3 工程部負責人按實際施工情況根據合同有關約定判定簽證原因是否成立（參考工程簽證范圍），若成立，則組織專業工程師對承包人報送工程簽證單及時與承包人進行核對并在工程簽證審核表（內部使用）會簽審核意見，簽證內容能在圖紙反映的應首選在附圖會簽確認，圖紙無法反映的工程量的應于現場量度核實并進行會簽確認，同時時拍照備查，避免出現簽證內容完成后，因工程隱蔽或拆除而出現難以稽考的現象，完成后轉預算部復核（附工程簽證單一

31、式五份，工程部須掃描備份留底）。5.9.4 預算部簽證專員（或經辦人）根據工程合同約定的工程計量規則及現場實際情況對簽證內容的項目和工程量進行復核，并在工程簽證審核表（內部使用）簽認核定意見。5.9.5 預算部負責人對簽證內容進行復核，并負責協調內部以及與承包人之間的不同意見，取得共識后于工程簽證審核表（內部使用）簽署確認意見并報報公司總經理批復。5.9.6 公司總經理在工程簽證單簽署確認意見，完成后由預算部報集團總裁辦簽名確認并公司合同主體章，完成后將工程簽證單一式四份轉回預算部，預算部轉回工程部一式三份，其中工程部存一份，監理單位一份、承包人存一份。5.9.7 預算部負責人應將工程簽證單的

32、審核完成時間控制在合同約定和滿足工程需要的時間內，負責對部門相關經辦人員進行督促，在向集團及上級領導提交審核意見后，預算部綜合員負責催辦至有回復。6. 工程簽證參考范圍（實際應按合同及招投標文件約定） 6.1 土方開挖時地下障礙物的處理如古墓、管道、電纜、防空洞、舊基礎等；基坑水的排除，地基開挖出現軟弱地基要進行處理。6.2 承包人按施工圖紙施工完畢后出現非承包人原因引起的返工或無法在竣工圖反映的變更工程的工程量。6.3 發包人在施工現場臨時委托承包人進行工程合同施工范圍以外的工程項目，且不能在竣工圖反映的工程內容。6.4 發包人原發包施工的未完工程，委托另一家單位施工續建時，對原建工程不符合

33、要求的部分進行修補或返工。6.5 其他發包人與承包人約定可簽證的內容。7. 工程簽證注意事項7.1 發包人須嚴格和積極地控制工程簽證的發生率。7.2 可避免使用工程簽證方式確認工程量的盡量不使用工程簽證方式確認。7.3 當發生合同外增加費用，而工程內容不能在竣工資料反映時，應采取量價分離的方式辦理工程簽證確認工程量，工程簽證只確認工程量。7.4 現場簽證必須是書面形式，按合同約定的格式并手續齊全。7.5 現場簽證必須按合同約定及時辦理，不能拖延后補，對于一些重大的現場變化，還應該及時拍照和做好記錄，保存好第一手原始資料。7.6 簽證的原因、內容、數量、單位、部位、日期及相關依據在簽認時必須詳細

34、明確，并要求承包人附上詳盡的工程量計算書，必要時應附上圖紙及圖片。7.7 當出現設計變更造成工程量變化的，應在結算時按竣工圖及相關變更資料調整，不應辦理工程量簽證，但在施工完畢后才出現發包人原因造成的返工或工程變更，應及時對所涉及到的已完工程或已好、加工、下料而無法正常使用的材料進行簽證。7.8 工程簽證原則上只反映竣工圖無法反映的工程內容的工程量（合同另有約定的除外），如合同約定工程全部工程量以簽證方式辦理結算的，則簽證工程的構成資料必須附與之對應的竣工圖（資料）并達到清晰、真實、完整的要求。7.9 工程簽證單必須按承包項目連續編號。7.10 工程簽證由工程部主辦并負責跟蹤落實辦理（含承包人

35、的交接）；工程簽證一式伍份，經工程部、簽證專員、預算部在內部使用的工程在工程簽證審核表簽署意見后（預算部負責協調審核部門及承包人的不同意見），報公司總經理審批并在工程簽證單簽署確認意見，完成后轉集團總裁辦確認，完成后由預算部在簽證單蓋章，蓋章確認后集團總裁辦留一份存檔，寄回四份，工程部、預算部、監理單位、承包人各存一份。7.11 當工程部、預算部均最后判斷簽證要求不成立，則由預算部在該工程簽證單簽署不同意簽證的意見（無需蓋章）。集團總部、工程部、預算部、監理單位、承包人各存一份。7.12 承包人每月1號（遇法定節假日，提交時間向前推進）須向發包人工程部提交工程簽證累計匯總表一次.工程部經辦人復

36、核并簽署審核意見后報工程部負責人確認，完成后轉預算部負責人復核，會簽確認后以掃描電子文檔方式報集總裁辦簽名并蓋章確認，確認后將掃描版傳回預算部，預算部轉工程部，工程部負責回復承包人（本條內容承包人總體控制在五個工作天內必須完成）。7.13 上月及上月前填寫的工程簽證必須反映在本次的工程簽證匯總表中，簽證匯總表沒有填報的上月及上月以前的工程簽證，將視為承包人已經放棄了簽證要求，任何要求補辦簽證或補充登記的要求發包人均不接受。7.14 以下情況不宜辦理工程簽證，而應按索賠程序辦理：7.12.1 由發包人原因引起的長時間整體停工并超過合同約定的范圍，承包人自行綜合統籌安排人員及機械或按合同約定向發包

37、人申報人員及機械的撤離計劃，發包人如不同意承包人相關人員或大型機械撤離，所造成承包人損失費用，應辦理確認手續（當發包人原因引起停工時，工程部應及時以書面形式通知承包人，簽認停工起始日期；當停工時間超過合同約定的范圍，工程部主辦并通知預算部，并對實現場實際停工人數；現場停滯機械型號、數量、規格；已購材料名稱、規格、數量；停工造成的模板、支撐、腳手架等工程量等進行核實取證）。7.12.2 甲供材料不及時或不合格給承包人造成損失。8. 承包人必須提供編制工程結算書所須的結算依據（不限于以下所列資料）。8.1 工程竣工結算資料清單：8.1.1 工程結算書（附電子文檔）；8.1.2 工程量計算書或算量軟

38、件的電子文檔（即計算底稿）；8.1.3 鋼筋抽料表（土建專業適用）；8.1.4 工程承包合同、招投標文件（含補充文件及招標答疑等）；8.1.5 工程竣工圖（要求同時提供有電子版）；8.1.6 工程竣工資料（與結算有關部分）；8.1.7 圖紙會審紀錄；8.1.8 設計變更單；8.1.9 監理工程師通知或發包人施工指令；8.1.10 會議紀要；8.1.11 工程簽證單；8.1.12 材料設備單價審核表；8.1.13 綜合單價審核表；8.1.14 甲供材料收貨驗收簽收單；8.1.15 其他結算資料；8.1.16 移交資料簽收表。8.2 對送審結算資料的具體要求：8.2.1 結算書：承包人根據經監理公

39、司及發包人審核確認完畢的竣工資料編制工程結算書須附編制說明并蓋合同主體章，應按原投標清單內、清單外、現場簽證、其他費用簽認單等不同的結算項目進行詳細分類。用電腦編制的結算書要求附相應的電子文檔。8.2.2 工程量計算書（即計算底稿）：工程量計算書應由工程量匯總表和詳細的工程量計算式組成，工程量應有詳細的計算表達式，施工圖、圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、現場簽證單、監理工程師通知或發包人施工指令等部分的內容應在工程量計算式中一次計算。用電腦編制的工程量計算書應提供相應的電子文檔。8.2.3 鋼筋抽料表（土建專業適用）：用電腦抽料的鋼筋用量表要求提供相應的電子文檔，用手工抽料的鋼筋用量表要

40、求提供詳細的抽料表應注明鋼筋所在構件名稱、施工部位、鋼筋編號等。8.2.4 工程施工合同：包括發包人與承包人簽訂的工程施工合同，經發包人確認的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補充合同、合同附件等，要求將上述合同文件列出總目錄按順序整理裝訂成冊。8.2.5 竣工圖：用于結算的竣工圖必須有承包人竣工圖專用章及其相關人員簽字，有監理單位審核人簽字和單位蓋章確認，并經發包人工程部專業工程師及預算部負責人簽字確認。經發包人、設計、監理等單位確認的圖紙會審記錄、設計變更、工程洽商記錄、監理工程師通知或發包人施工指令等內容均應反映在相應的竣工圖上。8.2.6 竣工資料（與結算有關部分）：指在進行工程竣工驗

41、收和資料歸檔時所需的資料。具體包括開工報告、竣工報告、工程質量驗收評定證書、材料檢驗報告、產品質量合格證、經發包人批準的施工組織設計或施工方案、隱蔽工程驗收記錄、安裝工程的調試方案和調試記錄等（具體要求按當地建委對竣工資料編制的有關約定執行）?？⒐べY料要求監理單位和發包人工程部簽字蓋章確認，以證明竣工資料上的相關內容與該項目送審資料的實際內容相一致。整理裝訂成冊的竣工資料需編制總目錄，并在每一頁的下方統一編號，以便于查找。8.2.7 圖紙會審紀錄：要求按圖紙會審的時間先后整理裝訂成冊，圖紙會審記錄須有各單位參加會審人員簽字及會審單位蓋章確認。8.2.8 設計變更單：要求按設計變更的時間先后整理

42、（安裝工程要分專業）裝訂成冊。設計變更單要求有設計人員的簽名及設計單位的蓋章，同時要求有發包人同意按相關的設計變更進行施工的簽認意見和蓋章確認。8.2.9 監理工程師通知或發包人施工指令：要求根據監理工程師通知或發包人施工指令的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統一編號。監理工程師通知要求有監理單位的簽字和單位蓋章確認，發包人施工指令要求有發包人相關人員的簽字和單位蓋章確認。8.2.10 會議紀要：指對工程造價有影響的工程質量、安全、技術、經濟等現場協調會會議紀要等。要求根據會議紀要的時間先后整理裝訂成冊，然后在每一頁的下方統一編號。對工程造價有影響的會議紀要要求有參與會議的各方代表簽字

43、蓋章確認。8.2.11 工程簽證單：要求根據現場簽證單按編號順序整理裝訂成冊，現場簽證單上應有工程數量的計算過程和施工簡圖，由承包人及發包人按合同要求簽字蓋章確認。8.2.12 材料設備單價審核表：凡在工程招標文件或工程承包合同中未明確的主要材料設備單價，要求根據材料設備單價審核表的編號順序整理裝訂成冊，要求有發包人相關人員的簽字和單位蓋章確認。8.2.13 綜合單價審核表：在作為合同附件之一的工程量清單中未列但在施工過程中發生的項目，應由承包人編制單價分析表，蓋章確認后報發包人審核綜合單價。在結算資料送審時，要求按綜合單價審核表的編號順序整理裝訂成冊。每份綜合單價審核表手續必需完備，要求有發

44、包人相關人員的簽字和單位蓋章確認。8.2.14 其他結算資料：凡上述未提及而在結算審核中需要的資料均需提供，例如：施工方案、施工日記、地質勘察報告、非常用的標準圖集等。8.2.15 移交資料簽收表：按送審結算資料的內容列表，以便資料的移交和管理。資料簽收表上應注明資料內容、份數和頁數（標注頁碼），并且對所有復印資料的真實性進行確認。資料簽收表一式兩份，由資料移交人和接收人分別簽名，必要時加蓋雙方單位的印章。9 工程量計算的注意事項9.1 施工圖列出的工程項目（工程項目所包括的內容及范圍）必須與計量規則中約定的相應工程項目相一致。工程量計算除必須熟練施工圖紙外，還必須熟悉計量規則中每個工程項目所

45、包括的內容及范圍。9.2 必須按圖紙計算：工程量計算時，應嚴格按照圖紙所注尺寸進行計算，不得任意加大或縮小，以免影響工程量計算的準確性。圖紙中的項目，要認真反復檢查，避免漏項或重復計算。9.3 應列出計算式：在列計算式時，必須部位清楚，詳細列項標出計算式，注明計算結構構件的所部部位和軸線，并保留工程量計算書，作為復查依據。工程量計算式，應力求簡單明了，醒目易懂，并要按一定的次序排列，以便于審核和校對。9.4 必須計算準確：工程量計算的精確度將直接影響著工程造價的精確度，因此，數量計算要準確。工程量計算的精確度應按約定：以“t”為單位，應保留小數點后三位數字；以“m3”、“”、“m”為單位，應保

46、留小數點后二位數字；以“個”、“項”為單位，應取整數。9.5 必須與計量規則中約定的計量單位一致：工程量的計量單位，必須與計量規則中約定的計量單位相一致。有時由于所采用的制作方法和施工要求不同，其計算工程量的計量單位是有區別的，應予以注意。9.6 必須注意計算順序：為了計算時不遺漏項目，又不產生重復計算，應按照一定的順序進行計算。例如對于具體單獨構件編號的設計圖紙，可按如下的順序計算全部工程量：首先，將獨立的部分（如基礎）先計算完畢，以減少圖紙數量；其次，再計算門窗和混凝土構件，用表格的形式匯總其工程量，以便在計算磚墻、裝飾等工程項目時運用這些計算結構；最后，按先水平面（如樓地面和屋面），后垂

47、直面（如砌體、裝飾）的順序進行計算。9.7 力求分層分段計算：要結合施工圖紙盡量做到結構按樓層，內裝修按樓層分房間，外裝修按立面分施工層計算，或按施工方案的要求分段計算，或按使用的材料不同分別進行計算。這樣，在計算工程量時既可以避免漏項，又可有效提高進度核算的效率。9.8 必須注意統籌計算：各個分項工程項目的施工順序，相互位置及構造尺寸之間存在內在聯系。例如，墻基溝槽挖土與基礎墊層，磚墻基礎與墻基防潮層，門窗與磚墻及抹灰等之間的相互關系。通過了解這種存在的相互關系，尋找簡化計算過程的途徑，以達到快速、高效之目的。9.9 必須自我檢查復核：工程量計算完畢后，必須自覺進行自我檢查復核，對工程項目匯

48、總結果從大到小，由粗到細進行多角度的審視分析，養成自我否定的良好習慣，對存在疑問的數據重點檢查（包括計算公式、基本數據及小數點等），方可提高工作效率和工作質量。9.10 使用算量軟件，須對個各分項的計算規則及計算結果進行檢查驗算，重點避免默認設置與實際要求不符造成偏差。10 工程量計算規則（視合同及招投標文件約定）名稱內容適用范圍備注建設工程工程量清單計價規范（GB-505002008）附錄 計算規則清單計價2009年四川省建設工程工程量清單計價定額-裝飾裝修工程計算規則清單、定額計價2009年四川省建設工程工程量清單計價定額-園林綠化工程計算規則清單、定額計價2009年四川省建設工程工程量清

49、單計價定額-市政工程計算規則清單、定額計價2010年廣東省建筑與裝飾工程綜合定額計算規則清單、定額計價2010年廣東省建筑與裝飾工程綜合定額計算規則清單、定額計價2010年廣東省園林綠化工程綜合定額計算規則清單、定額計價2010年廣東省市政工程綜合定額計算規則清單、定額計價2010年廣東省安裝工程綜合定額計算規則清單、定額計價11 表格使用一覽表序號表格名稱產生部門表格編碼備注1工程招標申請表發包人，工程部CDJY-YS-0012工程進度完成情況申報表承包人CDJY-YS-0023資金支付申報表發包人工程部CDJY-YS-0034工程預算申報表承包人CDJY-YS-0045工程竣工結算申報表承

50、包人CDJY-YS-0056工程預（結）算審核表發包人預算部CDJY-YS-0067綜合單價申報表承包人CDJY-YS-0078綜合單價審核表發包人預算部CDJY-YS-0089材料、設備單價申報表承包人CDJY-YS-00910材料、設備單價審核表發包人預算部CDJY-YS-01011工程簽證單承包人CDJY-YS-01112工程簽證審核表（內部使用）發包人工程部CDJY-YS-01213費用索賠申報表承包人CDJY-YS-01314費用索賠審核表發包人預算部CDJY-YS-01415工程簽證累計匯總表承包人CDJY-YS-015每月報送一次工程招標申請表編號：致：集團領導 工程計劃于 年

51、月 日 開工，于 年 月 日竣工，目前施工圖紙 滿足招標需要，請安排招標部門落實該項目的招標工作，以便我部作相關配合。 XXXX房地產發展有限公司工程部工程部負責人： 年 月 日：公司總經理意見：集團領導意見： 備注：集團領導明確招標承辦部門后由總裁辦負責發送到承辦部門，承辦部門接到指令后迅速開展該招標工作并跟進完成施工合同的簽訂。工程進度完成情況申報表編號：工程名稱： 承包單位： 合同號：致： 公司 我司 月（季、旬）工程進度已完成至 請給予審查和批準： 附件：1進度完成工程量清單（附相應電子文檔） 2.工程量計算書3其他支持依據計量人員： 年 月 日項目經理： 年 月 日 承包單位公章：建

52、設單位工程部審核意見：經審核：1工程形象進度完成情況屬實： 是 否2進度完成工程數量已審核： 是 否3是否符合合同約定支付條件 是 否4具體審核意見： 專業工程師： 年 月 日總監： 年 月 日 建設單位預算部審核意見：經審核，自開工累積完成工作量 萬元，累計應付工程款 萬元。前期已付工程款 萬元。本期應付工程款 萬元。請工程部辦理請款并轉回我部確認。經辦人： 年 月 日總 監： 年 月 日 附注：監理公司的審核意見按監理公司表格格式簽署并作為本表的附件資金支付申報表支付項目支付性質對方單位付款原因申請金額小寫合同號大寫預算內/外部門負責人會簽部門意見會簽部門意見公司財務部合同/預（結）算金額

53、已付金額本次付后余額公司總經理經辦主管經理或總監公司總經理集團財務管理部集團主管副總裁集團財務副總裁集團董事長備注（付款時間方式）付款時間/方式收款人簽收公司或部門： 年 月 日 經辦人：工程預算申報表工程名稱： 承包單位： 合同號：致： （發包人） 我司現現提交根據 編制的工程預算書（人民幣： ） ，請給予審查和批準。 附件：1工程預算書（附電子文檔） 2工程量計算書（附電子文檔） 3完善的施工圖紙、設計變更、工作聯系單、工程洽商單、施工原始記錄 4施工合同、招投標文件 5已審核綜合單價、材料、設備單價 6其他支持依據 計量人員： 年 月 日項目經理： 年 月 日 承包單位公章：監理公司審核

54、意見：經審核：1工程預算依據真實： 是 否2工程預算依據完善： 是 否3預算工程量已初步審核： 是 否4其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日總監： 年 月 日 建設單位工程部審核意見：經審核：1工程預算依據真實： 是 否2工程預算依據完善： 是 否3預算工程量已初步審核： 是 否4其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日總監： 年 月 日編號：工程竣工結算申報表 編號：工程名稱： 承包單位： 合同號：致： （發包人） 我司承建的 工程，已按合同要求完成各項工作并通過驗收合格，現提交竣工結算書（人民幣： 元），請審核后支付。 附件：1工程結算書（附電子文檔） 2工程量計算書（附電子文檔） 3

55、竣工圖紙、設計變更、工作聯系單 4結算資料清單 5其他支持依據詳結算資料清單 計量人員： 年 月 日項目經理： 年 月 日 承包單位公章：監理公司審核意見：經審核：1工程竣工圖及竣工資料真實： 是 否2工程竣工圖及竣工資料完善： 是 否3工程已經通過驗收合格同意辦理結算： 是 否4合同履約情況 其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日 建設單位工程部審核意見：經審核：1工程竣工圖及竣工資料真實： 是 否2工程竣工圖及竣工資料完善： 是 否3工程已經通過驗收合格同意辦理結算： 是 否4合同履約情況 其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日工程預（結）算審核

56、表 對應的申報單編號： 編號：工程名稱：施工單位：工程項目承包人報送造價（元）發包人預算部審核意見（元）發包人二審審核意見（元）備注合計施工單位：經辦人：復核人：甲方審核意見預算部：經辦人復核人公司總經理集團總裁辦：備注：1.本審核表經總裁辦簽字及預算部蓋章后生效，缺一表示審核未完成。 2.當總裁辦簽署本審核表無需安排二審是，則按預算部的審核結果執行。 3.對應的申報單須作為本表的附件 綜合單價申報工程名稱： 承包單位： 合同號：致： （發包人） 我司現根據 ，申報合同沒有明確的 綜合單價，具體詳綜合單價分析表，此單價審核后將作為申報工程進度款及工程結算的依據，請給予審查和批準： 附件：1綜合

57、單價分析表（含報價說明）：2已審核材料、設備單價 3建設單位指令、設計變更、工作聯系單4其他支持依據計量人員： 年 月 日項目經理： 年 月 日 承包單位公章：監理公司審核意見：經審核：1工程綜合單價申報依據真實： 是 否2工程綜合單價申報依據完善： 是 否3涉及的材料、設備符合設計要求及相關規范和行業標準： 是 否4.其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日 建設單位工程部審核意見：經審核：1工程綜合單價申報依據真實： 是 否2工程綜合單價申報依據完善： 是 否3涉及的材料、設備符合設計要求及相關規范和行業標準： 是 否4.其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日；總監：

58、 年 月 日 編號： 綜合單價審核表對應的申報單編號： 編號：工程名稱：施工單位：工程項目承包人報送單價（元）發包人預算部審核意見（元）發包人二審審核意見（元）備注（單位）合計施工單位：經辦人：復核人：甲方審核意見預算部：經辦人復核人公司總經理集團總裁辦：備注：1.本審核表經總裁辦簽字及預算部蓋章后生效，缺一表示審核未完成。 2.當總裁辦簽署本審核表無需安排二審是，則按預算部的審核結果執行。 3.對應的申報單須作為本表的附件材料、設備單價申報表工程名稱： 承包單位： 合同號：致： （發包人） 我司現根據 ，申報合同中未明確或增加、變更的 （材料、設備）單價，此單價審核后將作為申報工程進度款及工

59、程結算的依據，請給予審查和批準： 附件：1材料、設備報價表（含報價說明）2廠家的產品自資料（技術資料及簡介） 3供貨商報價等有效材料設備價格憑證等 4發包人確認的指令、設計變更、工程聯系單5其他支持依據計量人員： 年 月 日項目經理： 年 月 日 承包單位公章：監理公司審核意見：經審核：1工程材料、設備單價申報依據真實： 是 否2工程材料、設備單價申報依據完善： 是 否3涉及的材料、設備符合設計要求及相關規范和行業標準： 是 否4.其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日 建設單位工程部審核意見：經審核：1工程材料、設備單價申報依據真實： 是 否2工程材料、設備單價申報依據

60、完善： 是 否3涉及的材料、設備符合設計要求及相關規范和行業標準： 是 否4.其他審核意見： 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日編號：材料、設備單價審核表對應的申報單編號： 編號：工程名稱：施工單位：工程項目承包人報送單價（元）發包人預算部審核意見（元）發包人二審審核意見（元）備注（單位）合計施工單位：經辦人：復核人：甲方審核意見預算部：經辦人復核人公司總經理集團總裁辦：備注：1.本審核表經總裁辦簽字及預算部蓋章后生效，缺一表示審核未完成。 2.當總裁辦簽署本審核表無需安排二審是，則按預算部的審核結果執行。 3.對應的申報單須作為本表的附件工程簽證單工程名稱： 簽證單編號：JY-程名

61、稱-施工單位-工程分類-流水號施工單位（章）： 附件頁數： 頁施工單位申報意見簽證原因事實詳述要求增加的工程量（列式計算）經辦人： 日期： 項目經理： 日期：承包單位公章附件內容1.234監理單位審核意見專業監理工程師： 日期： 總監理工程師： 日期： 建設單位審核意見公司總經理： 日期： 集團總裁辦： 日期： 建設單位公章：說明：1、本單內容只涉及工程量的確認事宜。2、本單須與工程通知單配套使用。3、本簽證單經業主蓋合同主體章后可作為簽證工程量的結算依據。工程簽證審核表（內部使用）對應的工程簽證單編號:工程名稱:承包單位:合同號:項目部意見：1、簽證原因清晰并屬實： 是 否2、計算依據清晰并

62、符合現場實際： 是 否 3、簽證工程量已核實 是 否 現場實量 按圖計算 4、具體審核意見： 專業工程師： 日期： 專業工程師： 日期： 工程部負責人： 日期： 簽證專員審核意見： 簽證專員： 日期 預算部審核意見： 經辦人： 日期 預算部負責人： 日期: 其他部門審核意見： 經辦人： 日期： 總監： 日期： 說明：1、本表審核意見不作為工程簽證的結算依據。 2、合同規定的工程簽證審核人參照本表相關的審核意見，在對應的工程簽證單簽署最終審核意見，簽字并蓋公司章后的工程簽證單作為簽證工程量的結算依據。 3、本審核表屬內部資料不外傳，并與工程簽證單一一對應(內部存檔)。 4、部分職能因人員未到位，

63、經請示集團李副總裁后，可暫作跳開處理，但需做出具體說明。 5、審核意見須對擬簽證內容逐條明確回復，不得簡化為：“同意”、“屬實”、“呈批”或只簽名字等模糊方式，但可采用“同意第幾條到第幾條”、“同意某某意見”等。費用索賠申報表編號工程名稱： 承包單位： 合同號：致： （發包人） 根據合同條款 的約定，由于 的原因，我方要求索賠金額（大寫） 元，請給予審查和批準： 附件：1索賠的詳細理由和經過2索賠金額的計算 3索賠所需的支持資料計量人員： 年 月 日項目經理： 年 月 日 承包單位公章：監理公司審核意見：經審核：1索賠理由成立： 是 否2索賠資料真實： 是 否3索賠資料完善： 是 否4另附詳細

64、審核意見： 是 否5. 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日 建設單位工程部審核意見：經審核：1索賠理由成立： 是 否2索賠資料真實： 是 否3索賠資料完善： 是 否4另附詳細審核意見： 是 否5. 專業工程師： 年 月 日；總監： 年 月 日索賠費用審核表對應的申報單編號： 編號：工程名稱：施工單位：工程項目承包人報送單價（元）發包人預算部審核意見（元）發包人二審審核意見（元）備注（單位）合計施工單位：經辦人：復核人：甲方審核意見預算部：經辦人復核人公司總經理集團總裁辦：備注：1.本審核表經總裁辦簽字及預算部蓋章后生效，缺一表示審核未完成。 2.當總裁辦簽署本審核表無需安排二審是，則

65、按預算部的審核結果執行。 3.對應的申報單須作為本表的附件工程簽證匯總表工程名稱：填報單位（章）：合同編號：填報日期：2010年9月1日序號工程簽證單標號簽證內容簡述報送發包人工程部日期回復施工方日期簽證單辦理狀態備注1JY-YM-ZDJS-土建-001合同外道路整理2010年7月212010年7月29已復回2JY-YM-ZDJS-土建-002缺號3JY-YM-ZDJS-土建-00301A座趕工增加模版費用2010年8月232010年8月26已經回復不同意該簽證4JY-YM-ZDJS-土建-004首層磚場已經施工，現根據聯系單（）#拆除2010年8月21未復回5JY-YM-ZDJS-土建-00501A座基礎首層柱鋼筋已經安裝完畢，現根據聯系單（）#拆除2010年8月31未送出，計劃9月3日送出樣板發包人確認 （章）說明：每月報送一次，上月前填寫的工程簽證必須要反映在本次的工程簽證匯總表中，簽證匯總表沒有填報的上月及以前的工程，將視為施工單位已經放棄了簽證要求，任何要求補辦簽證的要求發包人均不接受。12 程序流程圖（待補充）