1、工程部內部控制管理制度XX房地產開發有限公司目 錄一、項目管理實施規劃編制管理辦法二、質量事故管理工作規定三、安全事故管理工作規定四、危險源辨識、風險評價和風險控制方法五、技術資料管理辦法六、項目工程制度管理一、項目管理實施規劃編制管理辦法1項目管理實施規劃是指導工程項目管理的技術性文件，為規范其編制內容和審批程序，特制定本辦法。2本辦法適用于各項目部項目管理實施規劃的編制和審批。3項目管理實施規劃的編制、審批。3.1項目管理實施規劃由項目經理主持組織編制，公司總工審核，主管經理批準。3.2項目管理實施規劃應在項目部開始進駐現場時即編制、審批完畢，并于進場后報公司工程管理部。3.3項目管理規劃

2、的內容，應根據具體項目的特點和有關要求確定，一般應包括以下內容：項目概述；項目管理機構；3.3.3項目管理質量、投資、進度、安全健康與環境管理的控制管理方法、措施和策略；3.3.4信息管理方法；3.3.5風險分析與管理策略。3.4項目管理實施規劃審批應填寫“項目管理實施規劃審批意見表”，連同規劃一并報批。4項目管理工作細則的編制、批準。4.1項目階段管理工作細則由專責項目管理工程師編制，項目經理批準實施。4.2項目管理工作細則應依據項目管理實施規劃中相關內容編制，應突出工作重點、要點和明確工作程序、工作內容、工作方法、工作目標、管理控制手段以及目標分析和應對策略等。4.3項目管理工作細則應具有

3、適用性和可操作性，能夠具體指導項目管理工作按要求有序進行。二、質量事故管理工作規定1目的為了加強公司質量管理，規范公司所開發的工程項目質量事故的處理行為，防范類似事故再次發生，特制定本程序。2范圍 本程序適用于公司在建項目質量事故的報告、調查和處理；發生人員傷亡的按照安全事故管理工作程序執行。3定義3.1質量事故：指在項目建設過程中，由于建設管理、監理、勘測、設計、咨詢、施工、材料、設備等原因造成工程質量不符合規程規范和合同規定的質量標準，影響使用壽命和對工程安全運行造成隱患和危害的事件。3.2各項目部：指所開發的項目部。4職責4.1公司工程管理部為質量事故的歸口管理部門；負責對各項目部質量事

4、故的管理進行監督檢查。4.2各項目部負責組織本項目部質量事故的報告、調查、分析和處理，可根據項目的特點制定本項目的質量事故處理規定。4.3 現場發生重大質量事故時，各項目部應及時向公司工程管理部報告；公司派有關人員參加重大質量事故的調查處理工作。5程序5.1質量事故分類及產生原因按事故的性質及嚴重程度劃分為一般事故和重大事故；按事故造成的后果劃分為未遂事故和已遂事故；按事故責任劃分為指導責任事故和操作責任事故。重大事故：凡有下列情況之一者為重大事故：a. 建筑物、構筑物或其他主要結構倒塌者；b. 超過規范規定或設計要求的基礎嚴重不均勻沉降，建筑物傾斜開裂或主體結構強度嚴重不足，影響構筑物的壽命

5、，造成不可補救的永久性質量缺陷或事故；c. 影響建筑設備及其相應系統的使用功能，造成永久性質量缺陷者；d. 經濟損失在10萬元以上者；質量事故的產生原因：a. 技術原因引發的質量事故；b. 管理原因引發的質量事故；c. 社會、經濟原因引發的質量事故；d. 違背建設程序引發的質量事故；e. 工程地質勘察原因引發的質量事故；f. 未加固處理好地基引發的質量事故；g. 設計計算問題引發的質量事故；h. 建筑材料及制品不合格引發的質量事故；i. 施工和管理問題引發的質量事故；j. 自然條件影響引發的質量事故；k. 建筑結構使用問題引發的質量事故。5.2質量事故處理的程序發生質量事故后，各項目部應立即組

6、織有關單位對質量事故進行初步確認，按事故分類確定事故的緊急程度和報告對象。發生重大事故時，各項目部必須及時填寫“重大質量事故報告表”，在20小時內向公司工程管理部報告事故的簡要情況。 進行質量事故調查，提出調查報告a. 事故發生后，項目部要及時組織有關單位成立事故調查組（重大事故公司工程管理部參加），調查力求全面、準確、客觀地確定事故的范圍、性質、影響和原因等。b. 調查結果要整理撰寫成“質量事故調查報告”，報告內容包括：工程概況；事故情況；是否需要采取臨時應急防護措施；事故調查中的數據、資料；事故原因的初步判斷；事故涉及人員與主要責任者的情況等。c. 質量事故調查時間:一般事故調查時間一般控

7、制在2個工作日;重大事故調查時間一般控制在7個工作日。d. 一般質量事故調查報告由項目經理審批，報公司工程管理部備案；重大事故調查報告需經項目經理審核后，報公司總經理審批。 進行質量事故原因分析。 制定質量事故處理方案，進行事故處理方案設計。a. 事故處理的基本要求是：安全可靠，不留隱患，滿足建筑功能和使用要求，技術可行，經濟合理，施工方便。b. 勿需做處理的情況：不影響結構安全、生產工藝和使用要求的；檢驗中的質量問題，經論證后可不做處理；某些輕微的質量缺陷，通過后續工序可以彌補的，可不做處理；對出現的問題，經復核驗算，仍能滿足設計要求者，可不做處理。c. 事故發生單位應填報 “質量事故處理方

8、案報審表”，經有關部門審定后實施。d. 一般事故，由責任單位制定處理方案，經項目總工程師審批實施，并備案。e. 重大事故，由各項目部負責組織有關單位提出處理方案，報質量事故調查處理小組審定后實施。f. 事故處理方案涉及設計變更的，由原設計單位提出處理方案，報質量事故調查、處理小組審定后實施。組織事故處理方案實施。監理單位組織驗收事故部位處理完成后，責任單位填報“質量事故處理結果報驗表”，經過質量評定與驗收后，方可投入使用或進入下一階段施工。編寫事故處理報告 質量事故檢查處理小組負責提交“質量事故處理報告”。質量問題處理的鑒定。5.3 質量事故責任的認定根據事故調查所確認的事實及事故發生的原因，

9、按照當事人在事故過程中的作用，分析事故責任。事故責任分為直接責任、主要責任、領導責任和次要責任。5.4 事故處罰對工程質量事故部門和責任人，按“質量事故處理報告”進行行政處罰的，公司對發生事故的部門和責任人進行處罰；造成一般質量事故的，進行通報批評或進行通報批評并處以0.5萬元以下罰款；重大質量事故對有關責任人處以行政處分，構成犯罪的，移送司法機關依法處理； 有供方/分包方責任造成質量事故，對相關責任人進行通報批評或罰款 ；構成犯罪的，移送司法機關依法處理；對隱情不報或阻礙調查工作的部門或個人，視情節給予行政處分；構成犯罪的，要移送司法機關依法處理；5.5質量事故統計報表質量事故的所有記錄項目

10、部按要求歸檔保存，其中重大質量事故的相關記錄報公司工程管理部一份。各項目部負責建立質量事故臺帳，各項目部向工程管理部報送工程月報時，要求將“質量事故統計報表”附在后面，發生時如實填寫，未發生則填“無”。三、安全事故管理工作規定1目的 為了加強公司安全工作管理，規范公司所開發的工程項目安全事故的處理行為，防范類似事故再次發生，特制定本規定。2范圍 本規定適用于公司在建項目安全事故的報告、調查和處理。3職責3.1公司工程管理部為安全事故的歸口管理部門，負責對各項目部安全事故的管理進行監督檢查。3.2各項目部負責組織本項目部安全事故的報告、調查分析和處理，可根據項目的特點制定本項目的安全事故處理規定

11、。3.3現場發生重大安全事故時，各項目部應及時向公司工程管理部報告。公司派有關人員參加重大安全事故的調查處理工作。4程序 4.1安全事故分類 人身傷亡事故：分為記錄事故、輕傷及輕傷事故、重傷及重傷事故、死亡事故及重大傷亡事故、特別重大傷亡事故。 機械設備事故：分為記錄事故、一般事故、重大事故、特大事故。 火災事故：分為一般火災、重大火災、特大火災。 交通事故：分為輕微事故、一般事故、重大事故、特大事故。4.2事故處理程序發生安全事故后，各項目部應立即組織有關單位對安全事故進行初步確認，按事故分類確定事故的緊急程度和報告對象。發生重大及以上安全事故時應及時啟動“應急預案和響應計劃”。發生重大及以

12、上安全事故時，各項目部必須及時填寫“重大安全事故報告表”，在20小時內向公司工程管理部報告事故的簡要情況。公司派有關人員參加重大及以上安全事故的調查處理工作。4.3安全事故處理的原則 安全事故處理應堅持實事求是、尊重科學的原則，嚴格執行國家有關規定。 安全事故處理必須堅持“四不放過”的原則，即堅持“事故原因不調查清楚不放過、事故責任者和員工未受到教育不放過、補救和防范措施不落實不放過、事故責任者沒有受到處理不放過”的原則。4.4 安全事故調查 事故的分級調查根據企業職工傷亡事故報告和處理規定（國務院第75號令）和特別重大事故調查程序規定（國務院第34號令）的規定，事故調查按照分級進行的原則組織

13、調查。a. 記錄事故、輕傷事故、一般及以下事故由項目部調查處理，處理結果報公司工程管理部備案。b. 重大及以上安全事故，在公司主管領導的領導下，由公司工程管理部牽頭組建調查小組、對事故進行調查分析和處理。項目部應配合調查小組調查和分析，負責提出安全事故技術處理方案。c. 分包方發生傷亡事故由分包方組織事故調查和處理，處理結果報項目部，項目部按照合同約定執行。d. 交通事故由當地公安交通部門調查處理，項目部和相關部門配合調查，按照車輛管理辦法有關規定執行。 事故調查組事故調查組成員應具有事故調查所需要的某一方面的專長，且與所發生事故沒有直接利害關系。事故調查組的職責：a. 查明事故經過和人員傷亡

14、、經濟損失情況。b. 查明事故原因。c. 確定事故的性質和責任。d. 確定事故責任者，提出處理建議。e. 檢查控制事故的應急措施是否得當和落實。f. 對有關安全制度、規定、條例規程提出改進意見。g. 寫出事故調查報告。 事故調查方法：a. 現場調查：包括現場勘查、寫實、描述、實物取證。b. 技術鑒定：通過對現場取證，殘痕等進行技術研究，分析、確定事故發生的直接原因。c. 對當事人的詢問和談話筆錄，了解當時工作狀態和事故發生經過。d. 救護報告是現場的第一手資料，包括傷亡人員的位置及狀態，設備設施的狀態和破壞情況，為事故的分析打下基礎。e. 管理方面的調查，包括安全制度的執行情況、員工安全教育情

15、況、安全技術措施經費的提取和使用情況，技術措施和作業規程的編制、審批、實施情況、歷年安全情況等。事故原因分析人的不安全行為和機械、物質或環境的不安全的狀態是發生事故的直接原因。a.不安全行為（GB5442-86A7）中明確人的不安全行為有：l 操作錯誤、忽視安全、忽視警告；l 使用不安全設備，以手代替工具操作；l 不安全裝束、未用防護用品；l 造成安全裝置失效，冒險進入危險場所、攀、坐不安全位置；l 分散注意力、物體存放不當、易燃易爆物處理不當；l 機器運轉時從事加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作。b.不安全狀態（GB5441-86A6）中明確機械、物質或環境的不安全狀態有：l 防護、保

16、險信號等裝置缺乏或有缺陷；l 設備、設施、工具、附件有缺陷；l 個人防護用品有缺陷或缺少；l 生產場地環境不良。l 事故的間接原因：技術或設計上有缺陷；l 教育培訓不夠、未經教育缺乏或不懂安全操作技術知識；l 勞動組織不合理、沒有操作規程或不健全；l 對現場工作缺乏檢查或指導，沒有或不認真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力。事故調查報告a. 事故單位基本情況；b. 事故經過；c. 事故原因；d. 對事故責任者的處理意見；e. 事故教訓及防范措施；f. 對制度、規定、規程的修改意見；g. 附件：技術鑒定、筆錄、圖紙、照片等。h. 事故調查報告經調查組討論通過，每位調查組成員都應簽字，形成“安全

17、事故調查報告”5.5事故處理輕傷事故、一般財產損失事故、處理工作應在15日內結案，重傷以上事故應在45日內結案。事故調查組根據調查分析結果，堅持實事求是，尊重科學的原則，對事故肇事者和相關責任人提出具體處理意見，形成“安全事故處理報告”。 在調查處理傷亡過程中有以下情況的，對直接責任人給予行政處罰，構成犯罪的依法追究刑事責任。a. 隱瞞不報、謊報、故意延遲不報、故意破壞事故現場、拒絕提供有關資料的；b. 玩忽職守、徇私舞弊或打擊報復的。 行政處罰包括警告、記過、記大過、降職、撤職、停職檢查學習、罰款、賠償、開除等，構成犯罪的依法追究刑事責任，并建立事故檔案。 事故部門根據事故調查組的事故處理意

18、見和防范措施建議，必須盡快制定預防和整改措施，并對措施的落實進行監督檢查。 公司工程管理部負責對各項目部安全事故管理進行監督檢查。5.6 安全事故記錄 安全事故的所有記錄項目部應按要求歸檔保存，其中重大及以上安全事故的相關記錄報公司工程管理部存檔一份。 各項目部負責建立安全事故臺帳，項目部向工程管理部報送工程月報時，要求將“安全事故統計報表”附在后面，發生時如實填寫，未發生則填“無”四、危險源辨識、風險評價和風險控制方法1目的為了全面、充分、有效地識別公司范圍內在產品、活動或服務中影響職業健康安全的危險源，評價其風險程度，確定重大風險因素并有效實施控制，指導公司各部門及項目部對危險源點進行合理

19、分析，監督檢查各分包方有關危險源辯識并制定相應的控制措施，特制定本方法。2基本概念為了內容的規范性，方便員工熟悉掌握有關職業健康安全的內容，特引用GB/T28001-2001職業健康安全管理體系 規范中有關概念：2.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外事件。2.2危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些組合的根源或狀態。2.3 風險：某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。2.4 風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。2.5 可容許風險：根據組織的法律義務和職業健康安全方針，已降低到可接受程度的風險。2.6 相關方：與組織的職業健康安全績效有關的

20、或受其職業健康安全影響的個人或團體。2.7 職業健康安全: 影響工作場所內員工、臨時工作人員、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全的條件和因素。2.8 績效: 基于職業健康安全方針和目標，與組織的職業健康安全風險控制有關的，職業健康安全管理體系的可測量結果。2.9 能量：具有作用于人、財產或環境并產生危害的能力。2.10 約束：對能量的產生、狀態和作用的控制和/或限制。3危險源辨識3.1危險源辨識的目的：是要對組織面臨的所有危害的因素進行識別，找出導致事故的所有因素，為進一步的風險評價和風險控制提供目標和依據。3.2 危險源辨識的內容危險源是指可能導致人員傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞等

21、的根源和狀態。危險源辨識是指識別危險源的存在并確定其特性。危險源辨識應覆蓋公司生產和服務活動范圍內所有的常規和非常規活動，并考慮公司員工、合同方人員、其他有關人員的活動以及工作場所內所有設施（包括外部提供）所帶來的風險，應重點放在能量主體、危險物質及其控制和影響因素上，辨識危險源的范圍可選擇以下單元或業務活動： 公司內外的地理位置和平面布局； 常規活動（如正常的管理和施工活動）和非常規活動（如臨時搶修等）； 生產作業設施，如建筑物、生產設備、裝置（無論本公司或租賃使用的）； 生活設施和應急； 施工全過程的各個階段； 有害作業部位（粉塵、毒物、噪聲、振動、高低溫等）； 所有進入作業場所的人員（含

22、所有公司內部員工、合同方人員和訪問者）； 曾經發生或行業內經常發生事故的作業活動； 具有易燃易爆特性的作業活動，或國家法律法規明確規定的特殊作業工種等。危險源分類詳見附錄1-5危險源辨識應重點考慮以下類型： 高空墜落 物體打擊 機械傷害 車輛傷害 火災 觸電 中毒 爆破 輻射 高溫、雨雷、大風條件下工作和作業 化學品及易燃、易爆品儲存等3.3危險源辨識的方法現場觀察；詢問與交流；查閱有關記錄；工作任務分析；作業條件的危險性分析；專家經驗。4風險評價4.1風險評價的目的風險評價的目的是為了評價特定事故發生的可能性及其后果的嚴重程度，以求最低事故率、最少的損失和最優的安全投資效益。4.2 風險評價

23、方法一采用“直接判斷法（專家經驗判斷法）”和“作業風險評價法（D=LEC風險評價法）”相結合的方式。 直接判斷法優先選用直接判斷法確定重要風險，原則如下： 不符合職業健康安全法律法規和標準的； 相關方有合理抱怨或要求的； 曾經發生過事故，現今仍未采取防范和控制措施的； 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。凡符合以上條件均判定為重大危險源。作業風險評價法對于直接判斷法篩選后剩余的危險源，采用D=LEC法定量計算每種危險源所帶來的風險，從而判定其是否為可接受的風險。 風險值的計算用與系統風險有關的三種因素的分數值的乘積值，作為作業條件風險值。風險值越大反映風險越大。表達公式如下：風險

24、值（D）=事故可能性（L）暴露頻率（E）后果嚴重性（C）a. 事故可能性的分數值用(L)表示，由下表查取：發生事故的可能性分數值實際不可能0.1極不可能0.2可以設想，很不可能0.5安全意外，可能性小1不經常，很可能3相當可能6完全可以預料10b. 暴露頻率（E）：人體暴露在危險環境中的頻率程度，用E表示，由下表查取。暴露頻率（E）對應的分數值暴露在危險環境中的頻率程度分數值幾年一次出現在危險的環境中0.5每年一次在有危險的環境中工作1每月一次在有危險的環境中工作2每周一次在有危險的環境中工作3每天在有危險的環境中工作6連續處于危險環境中10c. 后果嚴重性（C）：發生事故可能造成傷害的嚴重程

25、度，用C表示，由下表查取。發生事故產生的后果分數值輕傷1重傷、重大3重傷多人、傷殘、嚴重71人死亡、非常嚴重152-9人死亡、災難4010人以上死亡、大災難100 風險評價根據計算所得的風險值（D）的大小，進行風險等級劃分，共分5級，級數越大，反映作業的風險越嚴重。下表給出風險等級界定的參考值。風險值（D）風險程度風險等級風險評價320重大風險5不可承受的風險160-320高度風險470-160顯著風險3可承受的風險20-70一般風險220稍有風險1 上表中風險級別的界定值不是長期固定不變的，在不同的時期公司應根據具體情況重新確定風險級別的界定值，以符合持續改進的思想（風險等級4以上一般定為重

26、大危險源）。4.3 風險評價方法二：定性評價法（此法作為一種參考方法）事故后果的嚴重性等級， 分為四級，見下表：等級注明事故后果舉例災難人員死亡或系統報廢死亡，致命傷害，急性不治之癥嚴重人員嚴重受傷，嚴重職業病，系統嚴重損壞截肢、嚴重骨折、中毒、嚴重職業病，其他導致壽命嚴重縮短的疾病輕度人員輕度受傷，輕度職業病，系統輕度損壞輕度燒傷、劃傷、腦震蕩、輕微骨折扭傷、耳聾、皮炎、哮喘， 與工作有關的上肢損傷，導致永久性輕微功能喪失的疾病IV輕微人員輕微傷害，系統損害輕于級輕微的表面損傷、粉塵對眼睛的刺激，煩躁、導致暫時不適的疾病 事故發生可能性等級，分為五級，見下表：等級注明單個項目具體發生情況總體

27、發生情況A頻繁頻繁發生連續發生B很可能在壽命期內會發生若干次頻繁發生C有時在壽命期內有時可能發生發生若干次D極少在壽命期內不易發生，但有可能不易發生，可預期發生E不可能極不易發生，以致于可認為不會發生不易發生風險級別：將事故后果的嚴重性等級與事故發生可能性等級結合，得出風險級別，見下表：可能性等級嚴重性等級IVA5級5級4級3級B5級5級4級4級C5級5級3級1級D4級3級3級1級E3級2級2級1級風險等級的界定，見下表：級別注明風險界定5級不可容許風險事故潛在危險性很大，并難以控制；可能性極大，一旦發生將造成多人傷亡。4級重大風險事故潛在危險性較大，較難控制；發生頻率較高，可能性較大，容易發

28、生重傷或多人傷害；可能性一般，但會造成多人傷亡。3級中度風險雖然導致重大事故的可能性小，但經常發生事故或未遂過失，潛伏有發生傷亡事故的風險。2級可容許風險具有一定危險性，雖然重傷可能性較小，但有可能發生一般傷害事故的風險。1級可忽視風險危險性小，不會傷人的風險。5風險控制5.1風險控制的目的風險控制的目的是防止意外事件的發生和/或減少由意外事件導致事故的可能性及其造成的損失，并進行績效監測，以不斷提高風險控制水平。因而，風險控制（措施）活動可分為預防控制和應急反應兩個方面，兩類控制（措施）活動以意外事件的出現與否進行分界。意外事件發生之前所采取的控制（措施）活動為預防控制（措施）活動，意外事件

29、出現后所采取的控制（措施）活動為應急反應（措施）活動。預防控制的主要目的是防止意外事件發生；應急反應的主要目的是避免或減少由于意外事件導致事故的可能性及其造成的損失。5.2風險控制策劃風險控制措施的選用原則 首先考慮消除危險源的措施，尤其對于不可能承受的危險，從根本上杜絕危險的存在。 在不可能消除或全部消除危險源的情況下，采取有效的技術控制措施和管理措施，將風險降低到在可承受的范圍內。 使用個體防護措施，這是危險控制的最后手段。 風險控制措施主要包括：制定職業健康安全目標和管理方案、制定運行控制程序、制定應急準備與響應程序和預案、加強意識和能力的培訓，以及監測和監視。風險控制措施的策劃如下表所

30、示。風險級別措施及時間期限代號描 述1級可忽視風險無須采取措施且不必保留文件記錄2級可容許風險可保持現有控制措施，但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要檢測來保證控制措施得以維持。3級中度風險應努力采取措施降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規定時間期限內實施風險減少措施，如現有條件不具備，可考慮長遠措施和當前簡易控制措施在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步評價，以更準確地確定傷害的可能性，及是否需要改進的控制措施。4級重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施。 應制定目標和

31、管理方案來降低風險5級不可容許風險只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。若即使以無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。危險控制措施的符合性 符合國家職業健康安全的有關法律、法規和標準。 符合公司關于健康、安全的方針和目標。 符合工程的實際情況及本公司各單位的實際能力。6. 工作步驟6.1 工作人員按專業分工的不同 ，在分解作業活動進行危險源辨識和風險評價的基礎上，填寫對應工作的“危險源辨識與風險評價清單”。6.2 項目部負責安監人員對本部門各專業“危險源辨識與風險評價清單”進行分析、分類、整理、匯總，編制出業務范圍內的“重大OHS危險因素及其控制計劃清單”；公司本部由工程管理部負責分

32、析、分類、整理、匯總。 6.3 工程管理部將公司本部、各項目部將本項目的“危險源辨識與風險評價清單” “重大OHS危險因素及其控制計劃清單”，報公司工程管理部（書面電子版各一份）匯總，報管理者代表批準，下發實施。6.4 各部門、各項目部依據審批后的“重大OHS危險因素及其控制計劃清單”編寫控制措施，由各部門/項目部/主管人員審核，主管領導審批后執行（有分承包單位時，分承包單位應編寫其相應工程項目的安全作業指導書, 報項目部門審批）。6.5各部門、各項目部安監部門/主管人員負責對本部門活動中危險因素的控制實況進行監測，保證風險降低和控制措施實施的有效性和及時性。制定削減控制措施方案風險評價建立文

33、件和記錄危險源辨識調查情況確定相應的法規要求實施削減控制措施6.6工作流程圖五、技術資料管理辦法1公司技術資料包括：1.1國家及行業頒發的標準、規范、規程、手冊、圖集等。1.2在建工程項目的工程技術資料及檔案。1.3工程竣工后移交的工程檔案資料。2公司技術資料的管理： 公司工程管理部負責標準、規程、規范有效版本的信息收集、采購、編目、發放及舊版本的回收和工程檔案資料的管理。2.1信息收集出版社信息、國家有關部門發布的圖書目錄、專業研討會信息是收集技術資料出版信息的主要渠道。2.2采購批準 公司各部門根據工作需要，提出購書申請，經部門主任批準后報公司綜合管理部。 綜合管理部管理人員根據公司各部門

34、需要提出購書計劃， 經公司領導批準后，進行采購。 特殊情況下，其他人員經領導批準購買的技術書籍和資料，需到綜合管理部登記驗收和辦理借閱手續，否則不予報銷。2.3編目 公司所有標準、規范、規程包括手冊、圖集等均應編目，以便查閱；編目方式 按專業劃分，專業分類如下： 土建專業 電氣專業 管道專業 每一個專業按照國家標準進行劃分編目。2.4發放 公司技術資料原則上由公司工程管理部統一發放，各項目部應由信息管理員負責保管、借閱。 工程管理部技術資料管理人員隨時保持與現場信息員的聯系，及時將其所需技術資料發到現場并做好發放記錄，保證現場各項目部所使用的資料為有效版本。2.5 回收 工程管理部負責回收舊版

35、本標準、規范、規程，并負責作廢處理，對一些因工作需要仍需保存的，應加蓋失效保存標記，登記造冊，并和有效版本隔離保存。 各項目部工程結束后，由現場信息員負責收回技術資料并統一返還公司工程管理部。 在職人員調離本單位、聘用人員合同期滿或中途解聘合同都應將所借用的技術資料交回借出部門，并辦理有關手續。3. 各項目部技術資料及檔案管理技術資料及檔案是指項目部使用的規程、規范、技術標準等以及從項目開始介入到本工程工作結束的全過程中產生的具有直接查證、參考、保存價值的原始記錄，如文函、簽證、文件、圖紙、說明書、合同、聲像制品、計算機軟盤等。各項目部應依據項目部工程檔案管理規定對上述資料建檔管理。4工程竣工

36、后移交資料的管理4.1 工程竣工后，各項目部資料的移交按照項目部工程檔案管理規定）執行。對移交給公司的資料，由公司工程管理部技術資料管理人員負責核查并辦理移交簽字手續。4.2 竣工后的檔案資料應分類編目，統一裝幀，歸檔保存，以備查驗。若有人因工作需要查閱有關資料時，查閱人需辦理借閱登記手續，閱后歸還。4.3 竣工后的檔案資料保管期參照重大建設項目檔案驗收辦法（國檔發20062號）的有關規定執行。對保管期滿后、經技術管理人員確認無保留價值的資料，經公司有關領導簽字批準后，可銷毀處理，但需做出記錄。 5其他5.1 工程管理部對現場項目部的資料管理有權監督、指導，并向公司領導報告。5.2 圖書資料借

37、用人員應對所借圖書資料妥善使用和保管，若有丟失或損壞，借閱人要按書價二倍的價格賠償；當無法確定借閱人時，則由項目經理與信息管理員各按書價一倍賠償。5.3 各項目部的工程竣工資料未按規定向工程管理部移交歸檔 的，項目經理與信息管理員將獲相應的經濟處罰。5.3 公司人員（含外聘人員）調離公司時，需由項目部、公司管理部門核定借閱資料是否已歸還并簽字后，方能辦理調離手續。六、項目工程制度管理一、項目安全文明施工管理制度為了貫徹“安全第一、預防為主”的生產方針，加強建設工程安全文明管理，明確各級人員安全文明責任制，建立起科學有序的安全文明管理秩序，提高安全文明施工管理水平，特制定本制度。1、項目工程安全

38、管理機構項目經理監理安監工程師1#標施工安監員2#標施工安監員3#標施工安監員1.1項目經理作為工程管理機構是工程建設的第一安全文明責任者，對工程建設安全文明施工負責，對工程安全文明總體目標負責。1.2監理單位設置專職安全人員，施工單位根據建設部下發的有關文件設置和配備相關人員。2、安全文明施工生產目標安全文明施工生產目標：一般事故為零、重傷事故為零、群傷事故為零，重大機械設備事故為零，火災事故為零、交通事故為零、垮塌事故為零、職業傷害和環境污染事故為零、輕傷負傷率低于3，實現“事故零目標”。3、安全崗位責任制3.1項目部經理是項目工程建設的第一安全責任者，對工程建設過程中的安全文明施工實行“

39、統一規劃、統一組織、統一管理、統一協調、統一監督”，對工程安全的總體目標負責。32認真貫徹執行國家有關安全及文明生產的方針、政策、法令、法規和上級有關安全及文明施工的規定。3.3認真執行“管工程必須管安全”的原則，積極組織協調安全文明施工，做到計劃、部署、總結、評比、考核五同時。3.4 項目部要定期組織召開的安全會議,并參加監理公司組織的各類安全會議，參加各種安全聯合大檢查并提出意見。3.5參加審查施工承包單位施工組織設計和重要臨時設施，重要施工程序，特殊作業、危險性作業等施工方案中的“安全及文明”施工措施。3.6監督監理單位對施工現場的總平面管理，確保現場文明施工，創造安全文明施工環境。3.

40、7及時了解現場各施工單位發生的事故情況，參加事故調查分析，印發事故通報，吸取事故教訓，不斷改進安全施工管理工作。4、安全文明施工要求4.1現場圍檔施工現場實行封閉式施工，沿工地四周連續設置圍檔，圍檔材料要求堅固、穩定、統一、整潔、美觀；可采用硬質材料，如磚塊，空心磚或彩鋼板，不得采用條布，竹笆。采用磚塊和空心磚作圍檔材料的要求壓頂，墻面刷白美化。市區主要路段和其它涉及市容景觀路段的工地設置圍檔，高度不低于2.5m,其它工地的圍檔高度不低于1.8m。4.2封閉管理施工現場實行封閉管理，設置進出口大門，制定門衛制度，門衛值班室在進出大門一側。門前應有公司的“形象標志”，大門宜采用硬質材料，力求美觀

41、、大方并能上鎖，不得采用竹笆片等易損易破材料。進入施工現場,所有工作人員必須佩帶工作卡、系戴安全帽。4.3施工場地施工現場應積極推行硬地坪施工。作業區、生活區主干道地面必須用一定厚度的砼硬化，場內其它道路地面也應硬化處理。施工現場道路暢通、平坦、整潔、無散落物。施工現場設置排水系統,排水暢通、不積水。嚴禁泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排入河道。在施工現場適當地方設置吸煙處,作業區內禁止吸煙。4.4材料堆放建筑材料、構件、機具必須按施工現場總平面布置圖堆放，布置合理。建筑材料、構配件及其他機具等必須做到安全、整齊堆放（存放），不得超高；堆料分門別類，懸掛標牌。標牌應統一制作,標明名稱、品種、

42、規格、數量等。建立材料收發管理制度。倉庫、工具間材料堆放整齊,易燃易爆物品分類堆放,專人負責,確保安全。施工現場建立清掃制度,落實到人,做到工完料盡場地清。車輛進出場應有防泥帶出措施,建筑垃圾及時清理,臨時存放現場的也應集中堆放整齊,懸掛標牌,不用施工機具和設備及時出場。4.5 現場防火施工現場必須建立健全的消防防火責任制和管理制度,并成立領導小組；配備足夠、合適的消防器材及義務消防人員。施工現場必須有消防平面布置圖。建筑物每層應配備消防設施,高層建筑(30m及以上)應隨層做消防水源管道(二寸管、設加壓泵、留消防水源接口)；配備足夠的滅火器，放置位置正確，固定可靠。現場動用明火必須有審批手續和

43、動火監護人員。易燃易爆物品堆放間、木工間、油漆間等防火重點部位要采取必要的消防安全措施；配備專用消防器材，并由專人負責。4.6治安綜合治理施工現場建立治安保衛責任制并落實到人,采取措施,嚴防盜竊、斗毆、賭博事件發生。施工現場因地制宜,積極設置學習和娛樂場所,豐富職工業余生活,注重精神文明建筑工程。4.7 施工現場標牌施工現場必須有“五牌一圖”,即工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛(防火)牌、安全生產牌、文明施工牌和現場平面圖,標牌規格統一，位置合理，字跡端正，線條清晰，表示明確，并固定在現場內進出口處；嚴禁將“五牌一圖”掛在腳手架上。施工現場應合理懸掛安全生產宣傳和警示牌,標牌懸掛

44、牢固可靠,特別是主要施工部位、作業點、區域以及主要道口都必須有針對性地懸掛目的安全警示牌,并繪有施工現場安全標志平面布置圖。施工現場應合理設置宣傳欄、黑板報、讀報欄,營造安全氣氛。5、安全處罰為了加強施工現場管理，落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，特制定本規定5.1安全生產處罰規定專職安全負責人不到位，罰項目經理1000元。不組織周末安全生產、文明施工檢查，罰項目經理10002000元。發生輕傷事故一起，罰項目經理5002000元。無安全技術交底，罰項目經理5001000元。樓梯口，樓層洞口，臨邊洞口該封閉的不封閉，安全網該配備的不配備，限期未整改，罰項目經理5001000元。高空墜

45、物發生一起罰項目經理5001000元。造成事故的按事故性質決定處罰額度。電源線，電閘箱不按規定設置，限期未整改，罰項目經理5001000元。挖斷電纜線或掛斷電源線路，造成停工，罰責任人100300元，由項目部代支。腳手架配人行坡道，設防滑條，配置不齊全，經指出后不整改，罰項目經理5001000元。材料、半成品堆放不整齊，現場文明施工差，經指出仍未整改，罰項目經理5001000元。進入現場不戴安全帽，經教育不改者，每人次罰款50元，由項目部代支。高空作業不系安全帶，每人次罰款50元，由項目部代支。氧氣瓶、乙炔氣瓶無防護罩、橡膠圈，罰項目經理500元。電焊、氣焊操作嚴重違規，經教育不改者，罰款50

46、200元。由項目部代支。吊裝索具、卡環、吊鉤不符合規定，經指出不整改，罰項目經理5001000元。5.2消防安全處罰規定有火災事故隱患，經指出不整改，罰項目經理10003000元。消防器具不按規定配備，或配備后管理不善，罰項目經理5001000元。在堆放易燃品場地動電焊、氣焊，不采取保護措施者，罰款50200元，由項目部代支。5.2.4施工現場抽煙，經教育不改者，每人次罰款50元。由項目部代支。不按有關管理規定儲存、使用易燃、易爆、有毒、有害物品，罰項目經理5001000元。模板支設后，動電焊、氣焊，沒有安全技術交底，不采取消防措施，沒有專人監護，罰項目經理5001000元。5.3設備安全處罰

47、規定發生重大機械事故一起，罰項目經理10003000元。塔吊，電梯司機不持證上崗，沒有專人操作，塔吊無專人指揮，罰項目經理10002000元。機械維修保養不善，帶病運轉，經指出不整改，罰項目經理500元。機械操作嚴重違規，經指出仍不整改，罰款50200元，由項目部代支。5.4處罰執行現場監理單位根據處罰規定對現場施工單位進行處罰并開處罰單據。項目部根據監理處罰單據當月交于財務與資產管理部，施工單位到公司財務與資產管理部交罰款，如果不能及時交上，財務與資產管理部在當月工程進度款里加倍扣除。二、項目施工質量管理制度為執行國家建筑工程質量管理規定，依據國家建筑工程質量檢驗評定標準及施工驗收規范，對工

48、程質量實施指導、監督、檢查和服務，確保公司質量目標管理的最優實現，特制定本制度：1、施工單位嚴格按合同進行施工、竣工，并修補缺陷，在涉及該項工程的任何事項上無論這些在合同中是否寫明都要遵守監理工程師的指示。2、未經監理工程師批準、工程任何部分均不得覆蓋或使其無法查看，已作好檢查準備，監理工程師得到通知應參加檢查，且不得拖延。對覆蓋后才發現問題，監理工程師可隨時發出指示移去工程的任何覆蓋物或在其內穿孔，并在檢查后恢復原狀，使之完好。3、由于施工單位違約引起的原因，或者不合理施工或工程不安全，監理工程師有權反指令暫停工或返工，并在停工返工期間要對工程進行必要的保護和安全保障。4、為保證施工質量，落

49、實各種質量措施，避免可能發生的質量事故，從以下幾方面進行控制。4.1所在單位工程的分部、分項均按合格工程進行驗收、鑒定（評定），必須全部達到合格標準（消除不合格工程及無法修復的返工工程），多創優良工程。4.2推行樣板制，先按標準、規范、規程施工做出結構裝飾工程樣板（如樣板墻、樣板間、樣板結構），經認定后作為操作和質量驗收的標準，達不到樣板標準的不予驗收。4.3保證操作質量，貫徹“三檢”制度、推行定崗操作。主體結構、高級裝飾及設備安裝等關鍵工種的操作人員持證上崗。4.4跟蹤隱檢（施工中）、預檢（施工前）、結構（交工、竣工）驗收。隱檢。要對部分分項工程的各道工序進行檢查，堅持“三不放過”，做好隱蔽

50、記錄并歸檔保存。預檢，確定下道工序的質量而預先對本項目作檢查。結構驗收，裝修前進行一次全面檢查和評定，免留結構質量隱患、排除裝修障礙，主要包括外觀檢查和內業資料檢查。質檢方法、手段、技術資料、成品保護要求。5、有關施工現場的材料、工程設備和工藝的管理制度5.1監理工程師可隨時進入施工現場，對材料、工程設備和施工工藝進行監督檢查。5.2一切材料供應，工程設備訂貨和工藝均應達到合同中規定的相應等級、并符合專業監理工程師批示的規范標準要求。5.3施工單位應隨時接受檢驗。如果商定的時間和地點供檢驗的材料及設備未準備好，或者確定不合規定的，監理工程師可以拒用這些材料和設備。6、質量處罰為了加強質量控制，

51、保證現場有序施工，做到精心施工，質量第一,特制定本規定。6.1處罰規定上道工序不經檢驗或檢驗不合格就進入下道工序，罰項目經理5001000元。不設專職質檢員，不組織項目部自檢或自檢不合格。就找監理驗收，罰項目經理5001000元。該書面交底的不交底，嚴重違反操作規程，蠻干瞎干，罰項目經理5001000元。原材料進場不帶合格證，不及時報驗復檢，罰項目經理5001000元。鋼筋沒有復檢資料或復檢結果不合格就開始下料加工使用，罰項目經理5001000元。監理檢查驗收后，擅自切割鋼筋，罰項目經理300500元。鋼筋制作，包括機械連接，焊接，綁扎的同類毛病兩次指出不整改，第三次出現罰項目經理300500

52、元。滾軋直螺紋鋼筋連接接頭套絲設備，帶病操作，不及時調整，維修，罰項目經理5001000元。混凝土澆筑令監理未簽字，就開始澆筑混凝土，罰項目經理5001000元。澆筑混凝土不檢查塌落度，不做記錄，罰項目經理300500元。混凝土試塊不及時送往標準養護室，罰項目經理300500元。混凝土試塊到期不報試壓資料，罰項目經理300500元。模板拆除后，對混凝土表面缺陷，不報監理擅自處理，罰項目經理300500元。混凝土強度不到，未經批準拆除架、板、樓梯底板，罰項目經理5001000元。頂板混凝土不按期養護，梁、柱、墻混凝土不刷防護液或不澆水養護，冬季施工保溫不及時，保溫措施不當，罰項目經理300500

53、元。不經過批準擅自現場攪拌混凝土，用于工程實體，罰項目經理300500元。水泥存放不設防雨棚，使用過期或受潮結塊水泥，水泥進場不復檢就使用在工程上，罰項目經理5001000元。基礎周圍、室內回填土不按要求分層填實，罰項目經理5001000元。不配備計量器具或配備不合格計量器具，進行工序操作，罰項目經理5001000元。用于工程實體的預埋鐵件、預埋螺栓、預埋穿墻套管的材質，規格，焊縫，不符合圖紙要求，罰項目經理5001000元。6.2處罰執行現場監理部根據處罰規定對現場施工單位施工質量進行處罰并開處罰單據。工程管理部根據監理單位處罰單據當月交于財務與資產管理部，施工單位到公司財務與資產管理部交罰

54、款，如果不能及時交上，財務與資產管理部在當月工程進度款里加倍扣除。三、項目工程進度管理制度為了有效的對施工進度進行控制，做到目標明確，現狀清楚，對策具體，措施落實，及時檢查總結，制定本制度。1、各單位職責1.1項目部全面負責工程施工進度管理，及時協調工程建設相關方關系，檢查、監督、考核進度計劃執行情況。1.2監理單位審核、審批施工進度計劃,代表甲方監督計劃執行并督促施工單位采取有效措施實現工期目標。1.3施工單位依據合同編制施工進度網絡計劃，采取有效控制措施實現工期目標。2、進度控制措施2.1項目部審核經監理批準的施工單位施工進度網絡計劃（總進度計劃范圍內），審核內容主要為是否符合合同工期目標

55、，施工人員、技術、機具是否滿足，進度計劃保證措施是否得當。2.2以批準的施工總進度計劃為依據，監理單位應合理制定控制性工程施工計劃，避免控制性工程影響總體工程進度計劃的實現。2.3項目部建立全面反映工程進度狀況的工程日志、工程實際與計劃進度網絡對比圖，深入施工現場進行調查，分析原因及時采取進度調整措施。2.4項目部定期組織召開例會，研究分析影響進度的主要原因，制定相應措施，并督促相關責任方執行。2.5由于施工單位原因造成延誤工期，按合同約定給予處罰。2.6項目部要積極為施工創造良好的外界條件，減少外界因素對工程進度的影響。2.7對于項目收尾階段的工程，施工單位要從新制訂合理進度計劃，項目部要從

56、新審核經監理批準的進度計劃（必須在總進度計劃范圍內），審核內容同原計劃審核標準。3、進度檢查3.1對象：施工單位、監理單位、檢測單位、設計單位及項目部等。3.2方式：項目部定期檢查，檢查結果經項目經理批準后，項目部向施工參與單位下發檢查結果，對未按進度計劃執行的單位進行通報，并將此結果上報公司相關部門和領導。3.3根據工程施工承包合同的約定進行獎懲。四、施工現場總平面管理規定為了解決施工總平面圖建筑群施工所需的各項設施和永久建筑（擬建的和已有的）相互間的合理布局，按照施工部署、施工方案和施工總進度計劃（施工總控制網絡計劃），將各項生產、生活設施（包括房屋建筑、臨時加工預制場、材料倉庫、堆場、水

57、源、電源、動力管線和運輸道路等）在現場平面上進行周密規劃和布置，特制定本規定。4.1 施工總平面管理程序見附圖。施工單位進入施工現場前，應根據合同所規定承建的工程范圍，按照工程項目施工組織設計的要求，根據施工總平面布置所劃定的用地范圍，結合所承擔工程的實際情況及其施工組織設計（或施工技術方案）的要求，繪制其施工總平面圖，該施工總平面圖隨同施工組織設計（或施工技術方案）報監理單位審核、批準后實施。4.2 施工承包商在給定的施工場地內建造帶有半永久性質的臨時建筑（如住宿、辦公用房等）時，包括臨建位置、外形、層高、建筑標準及道路、管線等內容，必須經監理單位審查、批準后才可施工。4.3 施工單位不得在

58、給定的施工場地之外私建、亂搭臨時建筑和設施或堆放設備、材料，更不允許占用道路作為施工場地。4.4施工場地隨著施工階段的進展和施工單位的實際需要而變化，監理單位可以調配使用。如土建施工高峰過后，部分場地需交安裝單位使用。4.5施工單位要對其所管轄的施工場地范圍內的安全、消防、道路和排水系統的暢通以及良好的、文明的施工環境負責。對建筑垃圾、生活垃圾及時清運，各種污水要妥善處理，不得隨意亂排。4.6施工單位在施工過程中需要開挖已有道路、中斷交通、水源、電源時，必須提前天提出書面申請，經管轄單位審核、報監理單位批準后執行。施工單位必須在批準的時間內完成工作并予以恢復，如因故需延期，應以書面提出，并在批

59、準的時間內完成。無故不能按時恢復并影響其他施工單位施工時，其后果由施工單位負責，并賠償由此造成的損失。4.7施工單位需引接建設單位提供的水源、電源時，應事先提出申請，經監理單位審核、批準，按指定地點和容量聯接，并應按承包合同的規定向建設單位交納費用。4.8建設單位按計劃需要停電、停水時，應事先提前一天通知監理單位，由監理單位負責通知有關的施工單位，以利作好施工安排。意外發生斷水、斷電事件時，施工單位與監理單位研究，采取必要措施，在短期內盡快予以恢復。4.9 施工單位不得隨意取土或棄土，如需在廠區內取土和棄土時，由監理單位負責調配。施工中挖掘的多余土方，應由施工單位及時運到監理單位指定地點，不得

60、亂堆棄土，堵塞道路及排水系統。未經建設單位同意不得以商品轉賣其他單位。4.10設置在施工現場的永久測量標石，監理單位安排施工單位應予保護，不得損壞和移動。4.11施工單位承擔的工程項目施工完畢并經正式驗收后，應撤離施工現場，臨時建筑和各項設施應在一周內拆除，施工單位不得借故拖延或私自處理。如需長期占用須經監理單位批準。4.12各施工單位凡需穿越道路的力能管線要在工程初期布設，不得在道路上任意設置妨礙道路暢通并影響文明施工、危害安全的土堆、扣槽鋼等護管、護線行為。4.13 各施工單位在現場設置衛生間、自行車、摩托車棚、停車場地時，必須附圖并報監理單位批準，自行車、摩托車、小汽車等在現場不得隨意亂

61、停亂放。4.14 各施工單位在現場布置配電間、站等變配電設施時，必須附圖報監理單位審查、批準后實施。4.15 施工現場的設備、材料、機械、沙石等必須擺放或堆放整齊，外形要成方、成垛、成排、成行，不得亂堆、亂放、亂停。4.16監理單位設專人管理施工總平面。各施工承包商對有關施工場地的使用、臨時設施的建設、現場道路及各種力能管線布置，安全、消防、排水等措施的實施，必須接受監理單位的管理。4.17監理單位應做好施工總平面管理制度的監督執行。4.18本規定若與國家的法律、法規、質量標準、規程規范相矛盾時，以國家法律、法規、質量標準、規程規范為準。附：施工現場總平面管理程序施工總平面管理程序提出施工布置

62、方案(各施工單位)編制施工總平面圖布置方案（施工單位）編制施工總平面布置方案(施工單位) 修改意見 批準施工總平面圖布置方案（監理單位） 交監理發送各施工單位執行協調施工總平面布置（監理單位）五、設計聯絡會議管理制度設計聯絡會議是為加強工程設計各專業與公司開發項目定位的溝通管理，確保設計工作的順利進行。1、設計聯絡會議的組織與召開1.1設計聯絡會的主辦方為設計單位或建設單位，會議主題、次數及召開時間等按照公司開發項目的情況及需要而定。1.2設計聯絡會提請單位提前一周以書面報項目部或工程管理部，項目部或工程管理部收到書面報告后兩日內將公函發各參會單位。1.3項目部或工程管理部按照開發項目進度、設

63、計單位設計的要求及其他單位的要求組織召開設計聯絡會，草擬關于召開設計聯絡會的公函，發送或傳真至會議參加方。公函內容應包括：參會單位、會議主題、會議地點、會議時間、會務聯系人、聯系方式（移動電話、固定電話、傳真）、電子郵箱要求參會單位上報的參會議題、議題上報時間及其它要求。1.4設計聯絡會會議資料由主辦單位匯總，并于會上發至各參會單位。1.5項目部或工程管理部單位組織到會的簽到。1.6設計聯絡會會議紀要由設計單位錄入、整理，且必須即時出文，參會各方專業技術負責人簽字后生效。1.7特殊情況需召開設計聯絡會，提出單位必須以書面形式提出申請，報項目部或工程管理部，有關內容、時間及其它要求同上。六、設計

64、交底管理程序建設工程項目開工前，設計單位應進行設計交底，說明設計意圖、解釋設計文件、明確設計要求。1、 設計交底分類：院級、專業或系統。院級由設計院項目設總交底；專業級由專業主設人交底，主設人不在時由專業主任工程師交底。2、設計交底的目的：通過設計交底了解建設項目的總體設計框架，二是施工人員了解各專業結構、設計特點，為各專業在施工程序、施工方法、施工工藝、施工技術規定及其他專業的配合諸方面，提供系統的、比較完整的專業知識，以便進一步提高施工水平和工程質量。3、交底內容要求3.1院級設計交底：項目設計的總體規劃，內容包括：工程概況介紹，工程特點和設計意圖，設計的進度計劃、各專業或結構設計特點、設

65、計中采用了那些高新技術、新產品，設計過程中需配合解決的問題，各專業設計人員的投入情況，設計本身還存在那些自身問題。3.2專業或系統交底結構設計交底：結構的構成、結構的重要性及作用、結構設計的要求、施工中因注意問題的強調。系統交底：系統的構成、系統的地位及作用、系統的生產過程、系統包括的流程或子系統、每個流程或子系統的具體過程及作用、每個系統應包括的主要設備、設備的主要作用、系統的安裝范圍。卷冊交底：專業卷冊總數、系統圖卷冊數、安裝圖卷冊數、布置圖卷冊及材料設備清單。技術要點交底：工藝流程、操作要點、關鍵所在和注意事項，以及協作配合方面的問題。平面布置。設計圖紙的具體要求，施工圖紙的解釋。4、

66、院級設計交底在施工組織設計編審前進行，專業或系統設計交底在施工組織專業設計編審前進行。5、 監理單位負責監督、檢查施工單位交底執行情況。6、 建設單位負責執行情況的評價并提出意見，監理單位根據意見要求設計、施工單位進行整改。七、施工圖紙管理制度施工圖紙管理是圖紙收集、發放、保管的一項技術管理制度，為保證工程施工圖紙的完整性、正確性、系統性及分發的及時性，做好圖紙管理工作，有利于施工過程控制，同時為工程結算、索賠提供依據，結合公司實際特制定本制度。1、施工圖紙要求1.1項目工程施工圖紙必須由有相應資質的設計單位進行設計；1.2項目工程施工時，施工單位必須根據工程管理部下發的有效施工圖紙進行施工，

67、否則屬于無效施工不予結算。1.3項目二次設計圖紙要求同上。2、 施工圖紙接收2.1工程管理部按項目設計合同規定接收施工圖紙，接收時必須進行準確核對與檢查，以保證實際到圖的內容、份數等與到圖清單上的一致，如有疑問，及時與圖紙提供單位聯系解決。2.2如有其它部門帶回或以其他方式帶回的圖紙必須及時交給工程管理部，不得私自留存與外傳。2.3必要時可進行圖紙催交工作。3、施工圖紙登記3.1工程管理部圖紙管理人員收到并核對后及時登記，分項目、分專業統一編號，微機錄入以備查。登記必須包括的內容為：圖紙名稱、圖號、收到數量、收到日期、公司編號、存檔份數、專業數量、簽收人、簽收日期等。3.2施工圖紙必須有設計院

68、的出圖專用章，圖紙管理人員再按要求蓋上公司的圖紙審核專用章，圖紙方能生效，作為施工用圖。3.3施工圖紙要按專業分別登記，并按編號進行放置。3.4工程管理部負責人隨時檢查登記、統計情況的準確程度，防止漏登情況的發生。4.施工圖紙發放4.1圖紙管理人員在將圖紙登記完成后，立即將圖紙匯總情況上報工程管理部負責人進行批示下發。4.2圖紙管理人員按部門負責人的批示，以先后順序和數量及時通知施工單位、監理單位和有關部門領取。4.3施工、監理單位的圖紙接收人為資料員或專職工程師，有關職能部室為內勤員或負責人。4.4圖紙發放應辦理發放手續，接收人檢查無誤后進行簽字。4.5施工、監理等單位和相關部門要做好圖紙的

69、二級管理工作。5、作廢圖紙的處置5.1對施工中由于變版而作廢的圖紙，工程管理部門應及時收回。施工、監理等單位及其他使用相關人員須及時交回原領取處，辦理回收作廢圖紙手續，由工程管理部負責人確認批準，加蓋作廢標識章，并隔離存放。5.2作廢圖紙放置一定時間后確無使用價值時，為避免占據不必要的資源，由圖紙管理人員統一造冊登記并經公司相關領導批準后再銷毀處理。6、施工圖紙的借閱6.1資料室存檔的圖紙一律不予借出，由圖紙管理人員統一保管，嚴禁其他任何人隨便動用。歸檔的原件僅容許在管理人員的監看下，被相關人員借閱，不準離開監看的視線范圍。6.2公司內部的有關部門及相關人員若需借閱圖紙資料，須填寫圖紙借閱申請單，經工程管理部負責人批準后方可借閱，借閱后必須及時歸還，借閱時間最長不得超過1個月，如超過需辦理續借手續。6.3非本公司人員不得借閱圖紙，特殊情況確有需要，填寫圖紙借閱申請單，必須經公司主要負責人同意方可借閱，且借閱形式只限于復印、掃描、摘抄，不得將圖紙帶走。7、由于設計變更等引起的圖紙修改，參照上述施工圖紙管理進行管理。8、施工圖紙檔案最終分項目、分階段統一移交給綜合部檔案室歸檔，移交時須編制移交清單，登記造冊。