1、 中國電信股份有限公司中國電信股份有限公司中國電信股份有限公司中國電信股份有限公司 廣東分公司文件廣東分公司文件廣東分公司文件廣東分公司文件 中電信粵2009864 號 關于印發中國電信廣東公司工程 項目管理辦法的通知 各市分公司,綜合部、企業發展部、市場部、財務部、網絡發展部、網絡運營部、企業信息化部、審計部,省直各單位(中心)：為適應全業務運營的要求，進一步規范全省的工程項目管理工作，提升工程建設管理的有效性和效率，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控，滿足市場需要，確保工程建設對市場的有力支撐，根據公司全業務運營組織架構的調整和職責的分工，結合精確管理的實際需求，省公司對中國電信

2、廣東公司工程項目管理辦法進行了修訂，經1 省公司總經理辦公會審議通過，現印發給你們，請遵照執行。二九年五月三十日 2中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 中國電信廣東公司中國電信廣東公司 工程項目管理辦法工程項目管理辦法 制訂日期：制訂日期：2009 年年 5 月月 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 2目目 錄錄 第一章 總則.3 第二章 機構及職責.4 第三章 工程項目負責制.10 第四章 工程項目過程管理.12 第一節 項目交接.12 第二節 工程啟動.12 第三節 工程設計.13 第三節 施工管理.14 第四節 工程驗收及預轉固.16 第五節 工程審計.18 第六節 工程竣工驗收.20

3、第七節 工程檔案管理.21 第八節 其他管理.22 第五章 附則.24 附件：中國電信廣東公司工程項目管理流程.25 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 3 第一章第一章 總則總則 第一條 第一條 為適應全業務運營的要求，進一步規范中國電信股份有限公司廣東分公司及股份公司授權管理的各類分支機構（以下簡稱廣東公司）的工程項目管理工作，提升工程建設管理的有效性和效率，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控，根據國家相關法律、法規以及廣東公司職責分工、固定資產投資管理辦法、采購管理辦法等文件，并結合企業內控管理規定，特制訂本辦法。第二條 第二條 本辦法適用于廣東公司所有資本性支出項目的工程管理

4、。有關建筑工程實施管理中的特殊規定，按照中國電信廣東公司建筑工程項目管理辦法（中電信粵200913 號）執行；有關省管MBOSS 類項目實施管理中的特殊規定，按照中國電信廣東公司省管 MBOSS 項目建設實施管理辦法（中電信粵20081436 號）執行。成本性支出項目的工程管理可參考本辦法執行。第三條 第三條 工程項目管理是指建設項目從年度投資計劃預算下達至工程竣工決算批復全過程的綜合管理工作。【依據：公司實際情況】第四條 第四條 年度項目投資預算下達后，在工程設計、工程實施、變更簽證、初步結算、竣工決算等各執行環節中，項目投資不得超出下達的年度項目投資預算。【依據：中國電信廣東公司固定資產投

5、資管理辦法（中電信粵中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 42009114 號）】第二章第二章 機構及職責機構及職責 第五條 第五條 工程建設單位是指投資建設的執行主體和責任單位，具體負責固定資產投資建設項目實施的組織和直接管理工作。省管項目的建設單位原則上為省公司工程管理中心/移動建設中心（以下簡稱工程管理中心）；市管項目的建設單位為各市分公司或直屬單位。第六條 第六條 工程實施部門是指工程項目從啟動交接到竣工決算全過程的協調組織和具體實施部門。省管項目的工程實施部門是省公司工程管理中心；市管項目的工程實施部門為市分公司的客響建設中心或直屬單位中行使建設管理職責的相關部門。第七條 第七條 投資

6、管理部門是指工程項目預算的管理部門，為省、市分公司的網絡發展部。第八條 第八條 技術責任部門是指工程項目技術方案的制訂部門，具體定義及分工參見 中國電信廣東公司固定資產投資項目技術方案管理實施細則（中電信粵2009114 號）。第九條 第九條 業務管理部門是指工程項目涉及或影響的業務的管理部門，一般在項目實施方案中確定。第十條 第十條 需求管理部門是指歸口管理工程項目需求的部門，具體定義及分工參見 中國電信廣東公司固定資產投資需求及后評估管理實施細則（中電信粵2009114 號）。第十一條 第十一條 運營維護部門是指固定資產的接收維護部門，一般在中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 5項目實施方

7、案中確定。第十二條 第十二條 工程財務部門指省公司財務共享服務中心。第十三條 第十三條 工程采購部門是指對工程所需的物資及工程服務實施采購的部門。有形物資的采購實施部門為省、市采購供應中心；工程服務的采購實施部門為省公司工程管理中心和市分公司客響建設中心。具體分工及定義參見廣東省電信有限公司采購管理辦法（暫行）（中電信粵20082 號）。第十四條 第十四條 省公司工程管理中心是全省資本性支出項目實施的歸口管理部門和省管項目的工程管理及實施部門，主要職責有：（一）歸口管理全省電信資本性支出項目從啟動交接到竣工決算的全過程建設管理，對建設項目的規模、標準、工期、質量和安全等負責，并負責擬定和修訂工

8、程項目實施的全省性管理流程及實施細則。（二）歸口管理全省客戶網絡項目的工程建設，適應客戶網絡技術發展及業務發展需求，制定客戶網絡工程建設標準、規范以及相關的管理辦法和實施細則。（三）負責全省工程類關聯交易預算的執行管理工作。（四）負責全省工程服務（設計、施工、監理、施工類集成、MBOSS 類項目軟件開發等）采購和管理，以及省管項目工程服務合同的資本性支出列帳、工程款項支付等。負責對工程服務供應商進行管理。（五）負責省管資本性支出項目的工程建設，以及集團直管工中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 6程項目在廣東省內的組織實施和相關配合工作。（六）參與通信工程設備及材料的技術選型、談判及合同審查等工

9、作。（七）協助審批建筑工程類項目的資本性支出工程項目概預算及初步結算，協助工程財務部門進行項目竣工決算審批；協助審計部門進行工程項目的結、決算審計；協助檔案管理部門進行工程竣工資料歸檔。（八）牽頭制訂工程設計、施工、驗收規范并對各單位執行情況進行檢查。（九）作為省管項目的工程建設單位，省公司工程管理中心負責省管項目從啟動交接到竣工決算的全過程具體實施，是全過程的第一責任人。主要有：組建工程項目管理團隊，制訂工程總體進度計劃；按省公司采購管理辦法確定工程服務供應商；在省公司授權范圍內簽訂工程服務采購合同；組織工程設計會審，提出省管項目工程概、預算申請，負責進行相關資本性支出列帳操作，并收集整理列

10、帳依據提交工程財務部門，根據合同的付款條款收集相關憑證向工程財務部門提交付款申請，負責 MSS 系統請款審核；組織工程的初、終驗、預轉固及資源錄入；組織工程服務供應商的考核評估；負責工程結算的審核工作；啟動竣工決算，做好安全風險分析等工程實施全過程的安全管理等。第十五條 第十五條 市管項目工程實施部門的主要職責有：（一）按省公司有關要求，執行相關工程設計、施工、驗收規范，中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 7做好工程項目的投資、質量、進度控制，做好工程項目啟動交接工作的協調組織和管理，工程實施全過程的安全管理。（二）制訂市管項目工程的總體進度計劃并組建項目管理團隊。在省公司工程項目管理授權范圍

11、內組織市管項目工程啟動、設計會審、工程驗收等主要管理工作。（三）根據省公司采購管理辦法及有關工程服務類供應商選擇規定，確定工程服務單位，在省公司授權范圍內簽訂工程配套物資及服務采購合同。（四）負責匯總工程實施進展情況并定期向省公司報告工程進度，負責督促、檢查工程設計、施工進度，做好工程實施過程中各相關環節的協調、管理工作。（五）接受省公司工程、財務、審計及檔案等主管部門的監督檢查。（六）配合省管項目在本地網范圍內的工程實施。（七）負責市管項目從年度投資計劃預算下達至竣工決算批復全過程的其它日常管理工作，具體工作職責參照第十四條第（九）款。第十六條 第十六條 投資管理部門的主要職責有：（一）負責

12、及時制訂項目啟動交接計劃并通報各部門。（二）負責所管理的資本性支出項目的概、預算審批工作。（三）負責對工程項目的預算投資進行管控。（四）負責對工程項目資本性支出的完成情況進行管控。第十七條 第十七條 技術責任部門的主要職責有：中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 8（一）牽頭組織工程項目的技術方案編制，并主持召開啟動交接會議。（二）負責組織制訂項目實施方案，并根據項目實施方案，組織技術方案會審、確定主設備訂貨清單。（三）參與工程啟動會、工程設計會審及工程驗收會議。第十八條 第十八條 工程財務部門的主要職責有：（一）審批建設單位提交的用款申請，合理籌措、安排建設資金。（二）根據工程預轉固（轉固）資

13、產表進行轉固操作。（三）辦理工程項目的請款和支付。（四）按時編制工程竣工決算，配合審計部門做好竣工決算的審計。（五）負責工程類關聯交易的核對工作。第十九條 第十九條 省公司財務部的主要職責有：（一）負責工程類關聯交易的預算管理工作。（二）負責工程決算審批。第二十條 第二十條 運營維護部門的主要職責有：（一）負責工程所需的電路資源的調度，配合工程涉及的網絡割接工作。（二）協助工程技術方案制訂，提供資源現狀。（三）協助項目安全風險分析，做好關鍵風險點的現場隨工。（四）參與工程啟動會、工程設計會審及工程驗收會議。（五）協助工程資源數據錄入工作，對資源系統原有數據與新錄中國電信廣東公司 工程項目管理辦

14、法 9入數據的匹配性和可接納性負責。（六）參與工程驗收移交過程，及時完成資源信息確認、預轉固資產表確認等工作。第二十一條 第二十一條 審計部門的主要職責有：（一）負責對工程實施部門提交的工程項目結算進行審計，提出審計意見。（二）負責對工程財務部門提交的工程項目竣工決算進行審計并提出審計意見。第二十二條 第二十二條 檔案部門負責工程項目檔案的驗收，并對所屬單位工程檔案工作進行監督、檢查和業務指導。第二十三條 第二十三條 省公司本部各部室作為工程建設單位的，其職責按照省公司工程管理中心作為建設單位的省管工程執行，并由工程管理中心進行工程實施歸口管理。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 10第三章第

15、三章 工程項目負責制工程項目負責制 第二十四條 第二十四條 工程項目管理以項目管理團隊的方式運作，項目管理實行工程項目經理（項目負責人）負責制。項目負責人由工程實施部門指派，項目管理團隊由不同工程關聯部門指定的專人組成，工程項目管理團隊各成員根據項目負責人的統一安排，代表各自所在單位行使自己的職責。第二十五條 第二十五條 工程實施部門根據省公司下達的年度投資計劃預算文件及投資管理部門制訂的項目啟動交接計劃，指派項目負責人。項目負責人協調組織好啟動交接工作，在啟動交接通過后適時召開項目啟動會，以會議紀要形式明確工程項目管理團隊的組成。第二十六條 第二十六條 工程項目負責人對項目實施全過程所涉及的

16、工作進行有效地組織、協調與管理，承擔工程項目質量、預算、進度管控的主要責任，負責項目團隊和工程信息的管理。第二十七條 第二十七條 工程項目管理團隊各成員代表所在單位及部門行使職責，團隊成員構成如下：（一）專項負責人：工程財務負責人、工程審計負責人、工程檔案負責人，由相應工程財務、審計、檔案部門人員擔任。（二）技術方案責任人，一般由技術責任部門人員擔任。（三）設備及材料采購責任人，由采購供應中心人員擔任。（四）工程服務采購責任人，由工程管理人員（一般為項目負責人）擔任。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 11（五）配合部門協調人，由業務管理部門、需求管理部門、運營維護部門等人員擔任，如業務管理負

17、責人、需求管理負責人、工程割接負責人等。（六）設計、施工、監理、物資供應單位責任人，由相應工程服務及物流服務單位人員擔任。第二十八條 第二十八條 項目負責人代表建設單位與工程設計、施工、監理等服務單位簽署工程實施期間的廉潔協議。第二十九條 第二十九條 項目負責人負責工程項目管理團隊的總體協調，并根據工程需要對項目團隊成員進行職責分工。第三十條 第三十條 項目團隊成員代表所在的單位、部門和組織向項目負責人負責。第三十一條 第三十一條 項目團隊成員負責協調本單位、部門和組織內的資源，及時完成項目負責人布置的相關任務，并在規定時間內將工作成果提交給項目負責人。第三十二條 第三十二條 項目負責人根據工

18、程實施的要求，負責組織對團隊成員提交的工作成果進行審核，對團隊成員及其所在的單位及部門進行考核。工程實施部門應制訂項目管理團隊成員考核的細則，明確考核的范圍、標準等。工程項目實施完畢后，項目負責人將考核結果提交到工程實施部門、相關單位及部門備案。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 12第四章第四章 工程項目過程管理工程項目過程管理 第三十三條 第三十三條 工程實施管理是指從項目啟動交接至工程竣工決算的全過程管理工作。第三十四條 第三十四條 工程建設單位是工程實施全過程的責任單位，工程管理中心對工程建設單位的實施行為及結果進行督促和檢查。工程實施部門代表建設單位進行具體的工程實施管理。第一節第一

19、節 項目交接項目交接 第三十五條 第三十五條 省管及市管項目的年度投資計劃預算下達后，投資管理部門應及時制訂項目總體啟動年度計劃，并通報相關部門。第三十六條 第三十六條 技術責任部門應及時完成項目交接各項準備工作并發起項目交接會議通知。通知中應明確指定工程項目中業務管理部門、運營維護部門、工程實施部門等對應的實際機構中的單位/部門。第三十七條 第三十七條 項目交接會議由技術責任部門主持召開，各相關部門參加。項目交接的具體要求參見中國電信廣東公司項目啟動交接管理實施細則（中電信粵20081590 號）。第二節第二節 工程啟動工程啟動 第三十八條 第三十八條 項目交接通過后，項目負責人應及時組織召

20、開工程啟動會議，并印發會議紀要。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 13第三十九條 第三十九條 工程實施部門應及時進行工程服務的采購。在工程啟動前須完成設計服務的采購，在設計會審前須完成施工、監理等其他服務的采購。工程服務單位的選擇、確定應符合市場準入的相關條件，并根據省公司采購管理辦法及有關工程服務采購指導意見實施。第四十條 第四十條 與工程項目相關的技術責任、投資管理、運營維護、需求管理、業務管理、采購、工程財務等部門應指派人員及時參加工程啟動會議，代表部門行使職責，配合項目負責人組建項目管理團隊。第四十一條 第四十一條 項目負責人應在啟動會議上組建項目管理團隊，根據已批準的項目實施方案細

21、化工程全過程的計劃安排，并以會議紀要形式予以明確。工程啟動的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第二節。第三節第三節 工程設計工程設計 第四十二條 第四十二條 工程設計應符合年度投資計劃預算文件中下達的內容和建設規模，不得擅自變更技術方案，概預算不得超出項目計劃投資。第四十三條 第四十三條 根據投資規模的不同，工程設計的會審及紀要的簽發應按照權限規定進行。權限規定要求參見中國電信廣東公司工程項目設計審查管理實施細則（中電信粵200912 號）。第四十四條 第四十四條 工程實施部門應在工程設計階段對項目的安全風險充分評估，設計會審會

22、上應明確項目的關鍵風險點、確立項目安全中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 14風險等級和風險防范措施。第四十五條 第四十五條 設計會審通過后，工程實施部門應按有關規定向投資管理部門提交預算批復申請。預算管理部門應及時進行批復。工程概預算管理的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第四節。第四十六條 第四十六條 工程設計管理的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目設計審查管理實施細則（中電信粵200912 號）第三節第三節 施工管理施工管理 第四十七條 第四十七條 工程實施部門在施工管理中的主要工作有：（一）自行組織或委托監理單位組織召

23、開工程開工前實施準備會。（二）審核并簽署開工報告和施工組織計劃。（三）負責對施工單位的施工行為、監理單位的監理工作以及施工的質量、預算、進度、施工安全等方面進行管理。（四）負責對監理簽收的到貨單據進行確認，并在項目物資到齊后 5 個工作日內將確認后的到貨單據提交采購供應中心作為列帳依據。（五）按工程進度進行工程服務列帳。（六）負責辦理工程質監申請手續。（七）加強施工過程中的安全生產、文明施工管理。施工過程中發生的重大事故，工程實施部門應及時上報工程建設單位予及時處中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 15理。第四十八條 第四十八條 采購供應中心應及時組織設備采購及按時到貨，并對物資到貨情況進行跟

24、蹤，確保到貨的數量和質量。對已經到貨的物資，采購供應中心應根據工程實施部門提交的到貨單據進行及時列帳。設備采購及到貨管理的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第五節。第四十九條 第四十九條 工程實施部門應根據工程進度做好月度資金預算申請工作。工程財務部門應根據付款申請，及時支付工程進度款。第五十條 第五十條 運營維護部門應安排維護人員隨工，負責工程所需電路等資源調度，并配合工程調試，參與工程設備及系統測試并簽署測試記錄。第五十一條 第五十一條 工程實施中涉及到現有網絡及資源割接、開發類項目系統上線的，工程實施部門組織編寫割接及上線

25、方案并組織審核。方案應包括網絡及業務割接的時間安排、詳細步驟、應急方案及回退措施等。涉及系統上線的，上線前須組織系統測試。第五十二條 第五十二條 工程實施部門將審核后的割接及系統上線方案和有關資料報相應網絡運營部門審批。第五十三條 第五十三條 割接方案批準后，工程實施部門按省公司相關割接管理辦法的要求組織割接工作的具體實施。第五十四條 第五十四條 工程開工前應做好現場勘查工作，對重點環節和重點地段的施工，必須通知相關單位和部門派員隨工。工程開工及隨工中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 16管理的具體要求參見 中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二

26、章第六節。第五十五條 第五十五條 工程實施部門應牽頭做好工程工余料的利用管理。具體管理要求參見中國電信集團通信工程工余料管理辦法（暫行）（中電信粵工程2008364 號轉發中國電信20081383 號）。第五十六條 第五十六條 工程實施階段的變更僅限于項目內調整，并應按變更審批流程進行審批。工程變更管理的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目內變更管理實施細則（中電信粵200911 號）。第四節第四節 工程驗收及預轉固工程驗收及預轉固 第五十七條 第五十七條 工程具備初驗條件后，工程管理部門應及時組織工程初驗。工程管理部門應召集相關單位、部門對初驗測試方案進行討論確定。第五十八條 第五十八條 項

27、目負責人應成立工程驗收小組或驗收委員會，成員應包括工程實施部門、技術責任部門、業務管理部門、需求管理部門、運營維護部門、資源管理部門、工程財務部門、檔案管理部門等相關部門人員，項目管理團隊成員原則上均須參加。驗收小組包括工藝檢查小組、技術測試小組、資源資產核實小組、工程財務小組、工程檔案小組，分別按有關驗收規范要求開展初驗工作。第五十九條 第五十九條 工程初驗時，項目負責人應提供以下工程資料：（一）交工技術文件（含竣工圖紙）：有委托監理的工程項目，交工技術文件應先通過監理單位審核。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 17（二）工程的初步結算資料：有委托監理的工程項目，由施工單位報送監理單位審核

28、后于驗收前送交項目負責人。（三）在建工程轉固預轉固資產交付明細表：工程的預轉固交付資產表在初驗前由工程部門交實物管理部門確認簽收，于驗收總結會前完成確認并提交。（四）其他工程檔案資料：其他工程檔案資料的提供按省公司的相關工程檔案管理辦法執行。第六十條 第六十條 對存在隱蔽工程的項目，工程項目負責人應在完工前及時組織隱蔽工程的隨工驗收。具體要求參見中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第七節。第六十一條 第六十一條 工程初驗期間應按規定做好資源管理系統資源數據錄入以及工程實物和資料的移交工作。相關工作的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目驗收移交

29、實施細則（中電信粵2008524 號）。第六十二條 第六十二條 工程初驗完成后，由項目負責人組織工程驗收總結會。驗收總結會對工程質量進行評定，安排遺留問題的處理辦法及時限。第六十三條 第六十三條 工程實施部門須對初驗存在的工程遺留問題及在試運行期間發現的工程問題進行跟蹤落實和協調解決。第六十四條 第六十四條 工程初驗后項目負責人應及時進行工程的預轉固及結算工作。工程固定資產預轉固的具體要求參見中國電信廣東公司中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 18工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第八節。第六十五條 第六十五條 工程初驗后，項目負責人應組織驗收小組完成對工

30、程服務供應商的單項考核。具體要求參見中國電信廣東公司工程服務供應商管理實施細則（中電信粵20081680 號）。第六十六條 第六十六條 工程初驗后，工程財務部門負責進行資產的暫估和轉固工作。實物接收單位的預算資產管理部門負責制作、打印資產條形碼并交給實物管理部門進行粘貼。第五節第五節 工程審計工程審計 第六十七條 第六十七條 省公司審計部是本省工程建設項目審計的主管部門，并對全省所有工程建設項目和集團授權審計的工程建設項目按規定組織安排審計監督。第六十八條 第六十八條 工程審計包括工程結算審計及工程決算審計，其中工程結算審計由工程實施部門負責提交相關材料，工程決算審計由工程財務部門負責提交相關

31、材料。第六十九條 第六十九條 工程實施部門應于每季度上一個月的 20 日前按季度滾動提供結算審計送審項目計劃明細，內部審計部門據此組織實施工程建設項目結算審計。第七十條 第七十條 工程通過初驗后 15 個工作日內，項目負責人應完成工程結算的審核，并整理相關的工程送審資料、送審記錄表，送交審計部門審計；結算審計資料包括：項目預算下達通知、工程設計及修正中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 19設計、工程預算批復、工程合同、工程項目結算書、工程交工文件、監理總結、項目負責人對工程結算的審核結果等。第七十一條 第七十一條 審計部門檢查送交結算審計資料是否齊全，是否符合要求，不符合由工程實施部門補充完善

32、后重新送審。第七十二條 第七十二條 各工程建設單位的投資管理部門、技術責任部門、工程財務部門、工程實施部門等相關業務主管部門和管理人員，應當在各自職責范圍內積極配合和協助審計部門或審計部門委托的中介機構開展工程建設項目結算審計工作。審計過程中，工程實施部門的項目負責人及工程財務部門項目負責人應全程跟蹤配合。第七十三條 第七十三條 對一般項目，審計部門應在 15 個工作日內完成工程結算審計初稿交工程實施部門；工程實施部門與審計部門在 5 個工作日內完成對數工作和部門內部審核；大型項目審計時間由審計部門在審計方案中明確。第七十四條 第七十四條 工程結算審計完成后，審計機構將 建設項目（預）結算審定

33、（審簽）表、審定結算書、送審資料等文件移交工程實施部門。工程實施部門應依據審計意見書或審計報告中的要求進行相應處理或整改。第七十五條 第七十五條 工程結算審計完成后，工程項目負責人配合工程財務責任人根據審計部門審定并經三方確認的工程結算，辦理工程結算付款手續。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 20第六節第六節 工程竣工驗收工程竣工驗收 第七十六條 第七十六條 工程試運行期結束后，運營維護部門應在試運行期結束后的 5 個工作日內出具試運行報告，提交給工程實施部門。工程實施部門根據運營維護部門提交的試運行報告完成竣工驗收。第七十七條 第七十七條 試運行期間出現的問題，工程實施部門應負責牽頭解決。

34、一般項目在試運行正常后，工程實施部門可直接根據試運行報告印發竣工驗收報告，完成竣工驗收；對于重點特殊項目，工程實施部門可根據需要召開竣工驗收會議，再行印發竣工驗收報告，完成竣工驗收。第七十八條 第七十八條 工程項目應按相關程序進行投產審批后，才能投入運行。第七十九條 第七十九條 工程通過竣工驗收后，采購供應中心按合同的規定，協助工程財務責任人辦理設備終驗款的付款手續。第八十條 第八十條 工程通過竣工驗收后，項目負責人啟動工程竣工決算，并協助工程財務責任人編制竣工決算報表并提交審計部門進行審計。第八十一條 第八十一條 對一般項目，審計部門應在 15 個工作日內完成竣工決算現場審計，提交征求意見稿

35、至工程財務及工程部門；工程財務及工程部門與審計部門規定時限內完成復核調整，形成決算審計結果報告并審批；大型項目審計時間由審計部門在審計方案中明確。第八十二條 第八十二條 省公司財務部按省公司經營管理權限要求在規定時間內組織辦理決算批復。第八十三條 第八十三條 項目負責人協助工程財務負責人按決算批復辦理中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 21固定資產建帳、轉賬和移交手續。財務部批復建設項目竣工決算、相關部門辦理資產移交手續，應當以該項目的竣工決算審計結果為準。第八十四條 第八十四條 工程節余資金應上繳省公司，不得挪作它用。第七節第七節 工程檔案管理工程檔案管理 第八十五條 第八十五條 工程檔案是

36、指從工程的提出、立項、勘察、設計、施工、監理、審計到竣工投產（使用）等全過程形成的應歸檔保存的各種形式各種載體的文件材料。第八十六條 第八十六條 工程建設單位在工程建設全過程中應確定專（兼）職檔案管理人員，負責工程文檔的收集、整理、保管、利用和立卷，辦理電子和紙質文檔移交工作，省公司檔案部門按國家檔案局、集團公司 工程檔案管理辦法 的要求，對項目檔案管理員進行業務指導。第八十七條 第八十七條 建設單位在與勘察、設計、施工、供貨、監理等單位簽訂合同或協議時，應對工程檔案的套數、質量、費用和移交等事項，在合同或協議中提出明確要求。建設單位應配備工程檔案管理工作必要的設備和工具。工程檔案管理工作所需

37、費用在工程管理費用中列支。第八十八條 第八十八條 工程檔案驗收是工程驗收的一個組成部分，工程檔案驗收必須與工程初步驗收、竣工驗收同步進行。工程建設規模較大，形成文件材料較多時，可在工程初驗后、竣工驗收前進行檔案預驗收。檔案部門審查工程檔案不合格，工程不能通過驗收。第八十九條 第八十九條 在工程通過竣工驗收的一個半月內，項目檔案管理中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 22人員負責將完整的工程檔案按規定向檔案管理部門進行移交。第九十條 第九十條 國家重點建設工程、集團公司和省公司立項工程的檔案歸檔套數根據相關單位需要確定，一般編制 3 至 4 套，正本 1 套，存放在建設單位，副本分別存放在建設單

38、位和使用維護單位。與城建有關的部分，按城建部門的要求復制，送交當地城建檔案館。第八節第八節 其他管理其他管理 第九十一條 第九十一條 工程項目負責人應對工程項目進行安全風險評估及管控。具體要求參見中國電信廣東公司通信建設工程安全生產管理實施細則。第九十二條 第九十二條 軟件開發類項目在工程實施過程中原則上不得變更開發需求。需求管理的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第三節。第九十三條 第九十三條 工程款項的付款申請部門應及時提交付款申請和相關資料。工程項目付款管理的具體要求參見中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（

39、中電信粵20081589 號）第二章第九節。第九十四條 第九十四條 工程項目應根據需要及時進行信息通報。工程信息通報管理的具體要求參見 中國電信廣東公司工程項目進度關鍵控制點管理實施細則（中電信粵20081589 號）第二章第十節。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 23第九十五條 第九十五條 工程項目相關部門負責人應及時在 MSS 系統中進行數據維護。具體要求參見中國電信廣東公司固定資產投資數據管控流程及實施細則（中電信粵2008686 號）。中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 24第五章第五章 附則附則 第九十六條 第九十六條 本辦法自頒發之日起執行，與本辦法不一致的規定以本辦法為準，相應

40、管理流程見附件。第九十七條 第九十七條 本辦法中所引用的管理辦法如有修訂，按修訂后的辦法執行。第九十八條 第九十八條 中國電信集團公司廣東網絡資產分公司以及存續公司的工程項目管理可參照本辦法執行。第九十九條 第九十九條 本辦法由省公司網絡發展部負責解釋。附件：中國電信廣東公司工程項目管理流程 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 25附件：中國電信廣東公司工程項目管理流程附件：中國電信廣東公司工程項目管理流程 1、下達年度投資計劃預算2、制訂項目總體啟動年度計劃6、召開工程啟動會流程環節流程環節 責任部門（人）責任部門（人）本環節具體職責本環節具體職責 1 省公司網絡發展部根據省公司總經理辦公會

41、決議，由省公司總經理簽發，將下一年度投資計劃預算一次性下達到各部門、單位。2 投資管理部門 年度投資計劃預算審批下達后，投資管理部門及時制訂項目總體啟動年度計劃并通知相關部門。3 工程實施部門 工程實施部門根據采購管理相關流程組織工程設計單位的采購及委托。4 技術責任部門 技術責任部門完成系統中相關信息創建和調整工作，并完成技術方案的細化和調整。在完成準備工作后，向各部門發送工程項目啟動交接通知。其他部門配合做好啟動交接的各項工作。5 技術責任部門 技術責任部門主持召開啟動交接會議。會議決定工程項目是否通過啟動交接。6 工程實施部門 工程實施部門組織召開工程啟動會議，相關部門委派人員代表部門參

42、加會議并行使職責。7 工程實施部門 工程實施部門及時印發啟動會紀要，明確項目管理團隊的組成、細化的工程實施計劃等。1工程項目管理，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控。2、適用范圍適用于廣東公司所有資本性支出投資的建設項目。成本性支出項目的工程管理可參考本辦法執行。3、流程/流程說明3、設計單位采購4、啟動交接準備啟動交接是否通過5、召開啟動交接會議是否7、印發啟動會紀要A 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 268、編制設計和工程規范書9、組織設計會審10、印發會審紀要工程項目管理，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控。2、適用范圍適用于廣東公司所有資本性支出投資的建設項目。

43、成本性支出項目的工程管理可參考本辦法執行。3、流程/流程說明A12、預算批復13、設備采購B流程環節流程環節 責任部門（人）責任部門（人）本環節具體職責本環節具體職責 8 工程實施部門 工程實施部門組織設計單位進行設計文件的編制，并組織其他相關單位和部門做好設計的配合工作。9 工程實施部門 工程實施部門組織項目管理團隊和工程服務商進行設計會審，對按規定需要預審的項目，要在正式會審前進行預審。會審的組織要符合相關權限的要求。設計會審前應完成其他工程服務供應商的采購。10 工程實施部門 工程實施部門根據設計會審情況及時印發會審紀要。會審紀要的簽發要符合相關審批權限的要求。權限規定要求參見中國電信廣

44、東公司工程項目設計審查管理實施細則（中電信粵200912 號）。11 工程實施部門 工程實施部門在收到修正設計 3 個工作日內將預算提交投資管理部門進行批復。12 投資管理部門 投資管理部門在收到預算申請后 5 個工作日內批復概預算。重點及大型項目在 8個工作日內完成概預算批復。批復權限要求參見關于調整中國電信廣東公司經濟事項審批權限的通知（廣東公司財務【2007】656 號）。13 采購供應中心 采購供應中心進行配套設備、材料的采購。11、預算申請 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 27流程環節流程環節 責任部門（人）責任部門（人）本環節具體職責本環節具體職責 14 采購供應中心 采購供應

45、中心根據采購合同負責設備和材料的及時、保質、保量到貨。15 工程實施部門 施工單位依據施工合同及有關要求編制施工組織計劃報項目負責人批準；項目負責人組織施工準備會并申辦質量監督，辦理相關報批報審手續。16 工程實施部門項目負責人 施工單位按合同規定向項目負責人提交項目施工組織計劃和開工報告，項目負責人在 3 個工作日內給予批復（建設項目委托施工監理時，開工報告須經監理單位審準）。17 工程實施部門 施工單位按施工合同和經審準的設計文件、施工組織計劃組織工程施工；設計單位根據工程需要派員配合施工。項目負責人負責工程實施過程的全面協調管理工作。18 工程實施部門 工程項目負責人對工程實施的全過程進

46、行管理，并對工程質量、預算、進度等各方面的管控目標負責。項目負責人在工程實施過程中及時進行進行系統數據的維護，并按合同進行用款申請。工程財務部門根據工程進度安排工程用款并及時審核和支付工程用款。19 工程實施部門 施工單位按合同規定期限完成工程施工任務，同時編制完成交工文件，報項目負責人申請驗收（項目委托施工監理時，施工單位的交工文件和驗收申請須經監理單位審準）。1工程項目管理，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控。2、適用范圍適用于廣東公司所有資本性支出投資的建設項目。成本性支出項目的工程管理可參考本辦法執行。3、流程/流程說明15、施工準備16、簽署開工報告17、組織施工DCB18

47、、工程實施全過程管理，跟蹤檢查工程質量、預算、進度與安全14、設備到貨19、工程完工 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 28初驗能否通過20、初步驗收準備21、組織初步驗收是否流程環節流程環節 責任部門（人）責任部門（人）本環節具體職責本環節具體職責 20 工程實施部門 工程項目負責人審查交工技術文件、施工結算資料、監理資料、預轉固資產表、資源信息等，并分發交工文件、完成預轉固資產表在實物管理部門的確認和回收、錄入資源數據。21 工程實施部門 項目負責人按相關驗收規范組織驗收小組進行初步驗收。初步驗收完成工程的驗收測試和檢查，進行工程物資和材料的移交、資源數據的確認、固定資產表的確認等工作，

48、并在驗收總結會上由驗收小組簽字確認驗收通過，項目移交運營維護部門。22 工程實施部門 項目驗收通過后，工程項目負責人應及時印發初驗報告。23 工程財務部門 工程財務部門在項目負責人的配合下，在規定時間內進行預轉固。1工程項目管理，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控。2、適用范圍適用于廣東公司所有資本性支出投資的建設項目。成本性支出項目的工程管理可參考本辦法執行。3、流程/流程說明DCE23、固定資產轉固22、印發初驗報告 中國電信廣東公司 工程項目管理辦法 2924、結算審計驗收能否通過25、工程試運行及遺留問題處理26、組織竣工驗收否是流程環節流程環節 責任部門（人）本環節具體職責

49、責任部門（人）本環節具體職責 24 審計部門 項目負責人在初驗通過后15個工作日內，整理出結算資料，通知審計部門組織審計；審計部門在規定期限內完成審計。25 工程實施部門 工程試運行期一般為 3 個月；期間，項目負責人對初驗遺留問題及試運行期間發生的問題應及時進行跟蹤解決。26 工程管理部門 試運行期結束后10個工作日內，項目負責人組織施工單位進行施工質量自查和復查，合格后由項目負責人根據運營維護部門或業務管理部門的試運行報告（竣工報告）組織竣工驗收。27 工程實施部門 竣工驗收通過后 10 個工作日內，項目負責人負責印發竣工驗收報告，明確工程驗收質量情況。28 工程財務部門 項目通過竣工驗收

50、后 1 個半月內，工程財務部門在工程項目負責人的配合下，結合經批準的工程結算，完成竣工決算報表的編制，并通知審計部門組織審計。審計部門按竣工決算審計工作流程在規定期限內完成審計。29 財務部 項目負責人將竣工決算資料和審計報告或審簽意見上報省公司財務部，財務部在10 個工作日內擬文批復竣工決算（批復文件送投資管理部門及工程管理部門會簽）。30 工程實施部門 辦理竣工決算的同時（竣工驗收后 1 個半月內），項目負責人協調落實工程檔案責任人按檔案管理部門規定，將項目整套資料移交檔案管理部門歸檔。1工程項目管理，實現工程項目質量、預算、進度及安全的有效管控。2、適用范圍適用于廣東公司所有資本性支出投資的建設項目。成本性支出項目的工程管理可參考本辦法執行。3、流程/流程說明E27、批準竣工、交付投產28、竣工決算29、批復竣工決算30、移交工程檔案 抄送：省公司管理層各成員。擬文部門：工程管理中心/移動建設中心 中國電信廣東公司綜合部 2009 年 5 月 31 日印發