1、湖北XX化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目組工程變更、工程量簽證、結(jié)算以及零星項(xiàng)目預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)則(試行)工程變更、工程量簽證、結(jié)算以及零星項(xiàng)目預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)則(試行)為使項(xiàng)目組全員提高費(fèi)用控制意識(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)、各崗位能夠各司其職，各盡其責(zé)，嚴(yán)格審核簽署工程變更、工程量簽證等，確保項(xiàng)目費(fèi)用控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)化學(xué)公司相關(guān)規(guī)定和XX擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目管理手冊(cè)，制定此實(shí)施細(xì)則：一、工程變更審核及審批程序施工過(guò)程中，工程變更來(lái)自項(xiàng)目組、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理以及施工單位。為了有效地控制工程設(shè)計(jì)變更，使工程費(fèi)用嚴(yán)格地控制在預(yù)算之內(nèi)，項(xiàng)目組應(yīng)明確：“除影響安全、生產(chǎn)的可以變更外，其它不得實(shí)施任何工作變更。工程設(shè)

2、計(jì)變更程序包括：1) 業(yè)主、監(jiān)理、施工單位提出工程變更程序2) 設(shè)計(jì)院提出工程變更程序3) 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表提出工程變更程序1、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位提出工程設(shè)計(jì)變更業(yè)主提出的變更主要是項(xiàng)目組基于項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)的需要，經(jīng)設(shè)計(jì)院同意，通過(guò)備忘錄的或設(shè)計(jì)院發(fā)出設(shè)計(jì)修改通知單的形式對(duì)工程進(jìn)行的調(diào)整。依據(jù)附圖1審批，并作為結(jié)算依據(jù)；監(jiān)理公司提出的變更，由監(jiān)理公司通過(guò)技術(shù)聯(lián)絡(luò)單的形式報(bào)業(yè)主，業(yè)主與設(shè)計(jì)院共同審核，同意變更按業(yè)主變更程序處理。施工單位提出的變更，由施工單位提出工程變更請(qǐng)求及工作變更方案，經(jīng)監(jiān)理公司簽署審核意見(jiàn)，報(bào)送業(yè)主審核，如業(yè)主同意該變更，并簽發(fā)工作變更確認(rèn)單，如不予批準(zhǔn)，視為業(yè)主拒絕該變更，則

3、通過(guò)技術(shù)聯(lián)絡(luò)單形式通知施工單位。2、設(shè)計(jì)院提出工程設(shè)計(jì)變更基于如下理由，設(shè)計(jì)院可以提出工程變更/設(shè)計(jì)變更：1) 設(shè)備、材料的采辦過(guò)程中，由于設(shè)備、材料的規(guī)格、型號(hào)或生產(chǎn)廠家圖紙的改變引起設(shè)計(jì)的更改；2) 在工程實(shí)施過(guò)程中，設(shè)計(jì)承包商發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)、漏、碰、缺；3) 設(shè)計(jì)院在圖紙會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)誤等；4) 設(shè)計(jì)院在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)錯(cuò)、漏、碰、缺。依據(jù)附圖2審批，并作為結(jié)算依據(jù)。3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表提出的設(shè)計(jì)變更/工程變更基于如下理由，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表可以用“設(shè)計(jì)變更單”的方式提出工程變更：1) 在工程施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)、漏；2) 在采辦過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)要求的設(shè)備、材料無(wú)法采辦而提出的設(shè)備、

4、材料代用；3) 在施工過(guò)程中提出比設(shè)計(jì)方案更可行的方法；4) 由于施工困難而提出的替代方法；5) 由于合同范圍理解上的原因而提出的工作量變化；6) 依據(jù)附圖3審批，并作為結(jié)算依據(jù)附圖1 業(yè)主提出的設(shè)計(jì)變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計(jì)變更，應(yīng)同時(shí)提交引起的費(fèi)用變更估算對(duì)重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)同時(shí)提交引起的費(fèi)用變更估算XX公司相關(guān)部門(mén)提出設(shè)計(jì)變更建議項(xiàng)目組工程技術(shù)部有關(guān)專業(yè)人員提出設(shè)計(jì)變更建議生產(chǎn)準(zhǔn)備組提出設(shè)計(jì)變更建議工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核直接主管審核控制部編制費(fèi)用變更估算或核實(shí)費(fèi)用變更估算調(diào)整設(shè)計(jì)變更方案相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)人協(xié)商設(shè)計(jì)院意見(jiàn)直接主管審核重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請(qǐng)專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意

5、見(jiàn)項(xiàng)目總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)院或現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表簽署設(shè)計(jì)修改通知書(shū)設(shè)計(jì)變更單分發(fā)監(jiān)理公司承包商/廠商合同采辦部（與設(shè)備材料供應(yīng)有關(guān)的）工 程技術(shù)部控制部監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行做好費(fèi)用變更臺(tái)帳、保存算記錄文件附圖2 設(shè)計(jì)院提出的設(shè)計(jì)變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計(jì)變更，應(yīng)要求設(shè)計(jì)院同時(shí)提出引起的費(fèi)用變更估算重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請(qǐng)專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見(jiàn)工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查對(duì)一般設(shè)計(jì)變更，由控制部部編制費(fèi)用變更估算設(shè)計(jì)院提出變更建議涉及增加項(xiàng)目費(fèi)用超5萬(wàn)元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，

6、項(xiàng)目總經(jīng)理審批做好費(fèi)用變更臺(tái)帳、保存算記錄文件監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行控制部工 程技術(shù)部合同采辦部（與設(shè)備材料供應(yīng)有關(guān)的）承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更單分發(fā)設(shè)計(jì)院簽署設(shè)計(jì)修改通知書(shū)工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批附圖3 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表提出的設(shè)計(jì)變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計(jì)變更，應(yīng)要求設(shè)計(jì)院同時(shí)提出引起的費(fèi)用變更估算監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單監(jiān)督設(shè)計(jì)變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計(jì)變更單、準(zhǔn)備執(zhí)設(shè)計(jì)變更單需要的設(shè)備材料做好費(fèi)用變更 臺(tái)帳、保存算記錄文件合同采辦部（與設(shè)備材料供應(yīng)有關(guān)的）工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查

7、對(duì)一般設(shè)計(jì)變更，由控制部部編制費(fèi)用變更估算業(yè)主代表或合同現(xiàn)場(chǎng)代表評(píng)議現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表提出變更建議（技術(shù)聯(lián)絡(luò)單）涉及增加項(xiàng)目費(fèi)用5萬(wàn)元人民幣的重大設(shè)計(jì)變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交項(xiàng)目總經(jīng)理審批控制部工 程技術(shù)部承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計(jì)變更單/技術(shù)聯(lián)絡(luò)單分發(fā)重大設(shè)計(jì)變更，在提交審批前應(yīng)提請(qǐng)專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表簽署設(shè)計(jì)修改通知書(shū)工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批 湖北XX化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目組工程變更申請(qǐng)審批單 審批單號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q或編碼分部工程名稱或編碼分項(xiàng)工程名稱或編碼單元工程名稱或編碼變更理由變更內(nèi)容及方案 變更性質(zhì)增減合同工程量 省略工程 工程項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、性質(zhì)、類型更改

8、工程項(xiàng)目的形式、基線、標(biāo)高、位置、尺寸更改 合同工程的工序、順序、進(jìn)度更改 材料代換 施工方法、施工機(jī)具更改 為完成合同工程所需的額外工作變更主要工程量及申報(bào)價(jià)格預(yù)估總價(jià)款申 報(bào) 單 位 報(bào) 送 意 見(jiàn)本變更申報(bào)已按內(nèi)部程序?qū)徍耍瑘?bào)送審批。單位負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）：年 月 日監(jiān) 理 單 位 意 見(jiàn)年 月 日業(yè) 主 單 位 意 見(jiàn)工程技術(shù)部年 月 日控制部年 月 日說(shuō)明：本申請(qǐng)審批單一式三份，監(jiān)理一份，業(yè)主、承包商各一份。湖北XX化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目組工程技術(shù)聯(lián)絡(luò)單部門(mén)： 經(jīng)辦人： 簽發(fā)： 年 月 日主題文件編號(hào)要求返回意見(jiàn)時(shí)間主 送抄 送發(fā)至部門(mén)簽收 內(nèi)容：經(jīng)辦人聯(lián)系電話： 工程預(yù)算（估

9、算）費(fèi)用編號(hào)項(xiàng)目名稱單位預(yù)算單價(jià)（或合價(jià)）數(shù)量合價(jià)備注編制： 審核人：二、工程簽證單簽署1、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理所有零星項(xiàng)目、合同外項(xiàng)目以及圖紙中未包含而現(xiàn)場(chǎng)必須實(shí)施項(xiàng)目均需辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證，現(xiàn)場(chǎng)簽證簽署、審核與審批程序詳見(jiàn)附圖4現(xiàn)場(chǎng)簽證簽署、審核與審批程序；現(xiàn)場(chǎng)簽證應(yīng)根據(jù)控制部編制審核的預(yù)算費(fèi)用，按“現(xiàn)場(chǎng)簽證審批權(quán)限表”規(guī)定報(bào)批并獲得批準(zhǔn)后作為工程進(jìn)度及結(jié)算依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)簽證審批權(quán)限表簽證金額審批人5,000元以下工程技術(shù)部經(jīng)理5,000元（含）以上、20,000元以下項(xiàng)目副總經(jīng)理批準(zhǔn)20,000元（含）以上、50,000元以下項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)50,000元（含）以上、100,000元以下項(xiàng)目經(jīng)理審核，化學(xué)公司

10、主管副總裁批準(zhǔn)100,000元（含）以上項(xiàng)目經(jīng)理和化學(xué)公司主管副總裁審核，化學(xué)公司總裁批準(zhǔn)3、工程量簽證要求：3.1 工程量簽證要及時(shí)準(zhǔn)確，當(dāng)日完成，不得后補(bǔ)；3.2承包商在現(xiàn)場(chǎng)簽證事件完成后3日內(nèi)提交現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單給業(yè)主，業(yè)主在14日內(nèi)審批完畢，否則業(yè)主有權(quán)拒絕接收。3.3 控制部必須參與現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量、認(rèn)證。4、工程量計(jì)量方式：4.1由工程技術(shù)部確定施工方案；依據(jù)方案對(duì)技術(shù)要求范圍內(nèi)工程量進(jìn)行量測(cè)，計(jì)量依據(jù)定額計(jì)算規(guī)則進(jìn)行計(jì)量；4.2對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用工或使用機(jī)械，執(zhí)行2003年湖北省施工機(jī)械臺(tái)班價(jià)格及定額計(jì)算規(guī)則；工程量簽證臺(tái)班不足4小時(shí)按半個(gè)臺(tái)班計(jì)量；要求填寫(xiě)使用機(jī)械的名稱、型號(hào)、功率等相關(guān)內(nèi)容

11、；人工按工日計(jì)量，機(jī)械人工不另簽證和計(jì)費(fèi)；4、工程量簽證簽署權(quán)限 4.1 業(yè)主工程師4.1.1工程師接到工程簽證單后，會(huì)同監(jiān)理、控制部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。在收到承包商的工程簽證單后7天內(nèi)，按核查結(jié)果以及實(shí)際完成情況進(jìn)行確認(rèn)和簽發(fā)。4.1.2工程內(nèi)容及工程量簽證完后，由工程技術(shù)部部長(zhǎng)簽署審查意見(jiàn)；4.1.3以下情況工程師可以不簽發(fā)、不確認(rèn)或調(diào)整承包商報(bào)表中項(xiàng)目和數(shù)量：（1）承包商提供的工程量或工程項(xiàng)目不符合合同要求，可扣發(fā)、修正或重置相應(yīng)的工程量，直至修正或重置工作完成后再簽證。（2）承包商未能按合同規(guī)定完成工作或履行義務(wù)，并且工程師已經(jīng)通知了承包商，則可以扣留該項(xiàng)目的工程量，直至工作或義務(wù)履行為止。（3

12、）工程師有權(quán)對(duì)已簽發(fā)過(guò)簽證中的錯(cuò)、漏或重復(fù)提出更改或修正，經(jīng)雙方復(fù)核同意后，將增加或扣減的工程量納入本次簽證中。4.2 控制部4.2.1費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)計(jì)算和復(fù)核工程量，避免由于設(shè)計(jì)深化、圖紙修改、工程變更等原因引起工程量的增減或重疊；工程量的計(jì)算和復(fù)核應(yīng)與原工程量計(jì)算口徑相一致，對(duì)新增子目，按照合同事先約定的工程量計(jì)算規(guī)則的規(guī)定辦理，對(duì)承包人已完成工程量的核實(shí)確認(rèn)。4.2.2控制部負(fù)責(zé)人對(duì)工程量的核實(shí)確認(rèn)簽署審查意見(jiàn)；4.3 工程量簽證、審核完成后，按審批權(quán)限提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。附圖8-4 現(xiàn)場(chǎng)簽證簽署、審核與審批程序控制部審核是否屬于定額外的工作內(nèi)容工程技術(shù)部和控制部審核是否屬于合同規(guī)定的工作

13、范圍以外的工作否決現(xiàn)場(chǎng)簽證單現(xiàn)場(chǎng)承包商提出現(xiàn)場(chǎng)簽證要求現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師確認(rèn)承包商完成了簽證單描述的工作內(nèi)容和工作量分包項(xiàng)目經(jīng)理和總監(jiān)理工程師簽署確認(rèn)承包商完成的工作內(nèi)容和工作量定額結(jié)算合同總價(jià)合同如果是，控制部應(yīng)核算工作量和簽證金額如果是或部分是合同規(guī)定工作范圍外工作，提交控制部核算簽證金額按審批權(quán)限規(guī)定提交審批將簽證單分發(fā)控制部、承包商，控制部記錄簽證臺(tái)帳否決現(xiàn)場(chǎng)簽證單 湖北XX化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目組工 程 簽 證 單 編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q分部分項(xiàng)工程施工承包商該文件報(bào)送日期承包商簽發(fā)人承包商經(jīng)辦人簽證內(nèi)容：監(jiān)理審查意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：項(xiàng)目組審查意見(jiàn)：經(jīng)辦人

14、： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：三、零星項(xiàng)目1、由部門(mén)相關(guān)專業(yè)工程師提出零星項(xiàng)目申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)注明實(shí)施此項(xiàng)目的原因、技術(shù)方案（含工程量清單）和圖紙。2、由工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署審查意見(jiàn)，項(xiàng)目總經(jīng)理審批。3、費(fèi)用預(yù)算由申請(qǐng)部門(mén)將審批后項(xiàng)目申請(qǐng)文件（含附件）交控制部，費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)計(jì)算和復(fù)核工程量，編制預(yù)算費(fèi)用（結(jié)算費(fèi)用），由控制部費(fèi)控主管及部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后作為合同價(jià)款結(jié)算依據(jù)。 湖北XX化工有限公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目 請(qǐng) 示呈送領(lǐng)導(dǎo)批示：呈送部門(mén)（業(yè)務(wù)組）：呈送部門(mén)負(fù)責(zé)人：呈報(bào)人： （簽名） 承包日期： 年 月 日湖北XX化工有限責(zé)任公司擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目組工 程 簽 證 單

15、編號(hào)：?jiǎn)挝还こ堂Q分部分項(xiàng)工程施工承包商該文件報(bào)送日期承包商簽發(fā)人承包商經(jīng)辦人簽證內(nèi)容：監(jiān)理審查意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：項(xiàng)目組審查意見(jiàn)：經(jīng)辦人： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：四、合同內(nèi)項(xiàng)目簽證計(jì)量簽署1、工程量計(jì)量依據(jù)圖紙、合同內(nèi)相關(guān)條款規(guī)定的工程量由業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)為準(zhǔn)的項(xiàng)目，計(jì)量依據(jù)合同規(guī)定的計(jì)算規(guī)則、項(xiàng)目計(jì)量單位進(jìn)行計(jì)量； 2、工程量簽證計(jì)量程序2.1 承包人應(yīng)按照合同約定的方法和時(shí)間，向發(fā)包方提交已完工程量的報(bào)告。發(fā)包人接到報(bào)告后7天內(nèi)核實(shí)已完工程量，并在核實(shí)前1 天通知承包人，承包人應(yīng)提供條件并派人參加核實(shí)；承包人收到通知后不參加核實(shí)，以發(fā)包人核實(shí)的工程量作為工程

16、結(jié)算依據(jù)。發(fā)包人不按約定時(shí)間通知承包人，致使承包人未能參加核實(shí)，核實(shí)結(jié)果無(wú)效。2.2 承包人應(yīng)每天記錄完成的工程項(xiàng)目、數(shù)量，應(yīng)由業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表、監(jiān)理工程師簽字復(fù)核，便于核查。2.3 控制部參與簽證計(jì)量。 3、工程量簽證簽署權(quán)限3.1 業(yè)主工程師3.1.1工程師接到報(bào)表后，對(duì)承包商完成的項(xiàng)目、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行核查。若有疑問(wèn)時(shí)，可要求承包商共同復(fù)核工程量。在收到承包商的支付報(bào)表后7天內(nèi)，按核查結(jié)果以及實(shí)際完成情況進(jìn)行確認(rèn)和簽發(fā)。3.1.2工程內(nèi)容及工程量簽證完后，由工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署審查意見(jiàn)；3.1.3以下情況工程師可以不簽發(fā)、不確認(rèn)或調(diào)整承包商報(bào)表中項(xiàng)目和數(shù)量：（1）承包商提供的工程量或工程項(xiàng)

17、目不符合合同要求，可扣發(fā)、修正或重置相應(yīng)的工程量，直至修正或重置工作完成后再簽證。（2）承包商未能按合同規(guī)定完成工作或履行義務(wù)，并且工程師已經(jīng)通知了承包商，則可以扣留該項(xiàng)目的工程量，直至工作或義務(wù)履行為止。（3）工程師有權(quán)對(duì)已簽發(fā)過(guò)簽證中的錯(cuò)、漏或重復(fù)提出更改或修正，經(jīng)雙方復(fù)核同意后，將增加或扣減的工程量納入本次簽證中。3.2 控制部3.2.1費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)計(jì)算和復(fù)核工程量，避免由于設(shè)計(jì)深化、圖紙修改、工程變更等原因引起工程量的增減或重疊；工程量的計(jì)算和復(fù)核應(yīng)與原工程量計(jì)算口徑相一致，對(duì)新增子目，按照合同事先約定的工程量計(jì)算規(guī)則的規(guī)定辦理，對(duì)承包人已完成工程量的核實(shí)確認(rèn)。3.2.2控制部負(fù)責(zé)人

18、對(duì)工程量的核實(shí)確認(rèn)簽署審查意見(jiàn)；3.3 工程量簽證、審核完成后，提交主管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程量（變更）核定記錄表工程名稱專業(yè)名稱工作內(nèi)容及工程部位絕對(duì)工期(天)序號(hào)分項(xiàng)工程名稱單位工程量計(jì)算公式承包商意見(jiàn)：承包商簽字：監(jiān)理意見(jiàn)：監(jiān)理簽字： 部門(mén)（項(xiàng)目）意見(jiàn)：現(xiàn)場(chǎng)工程師簽字： 部門(mén)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)(項(xiàng)目總經(jīng)理)批示：五、工程結(jié)算管理程序1、按期（月）支付進(jìn)度款和結(jié)算按工程承包合同有關(guān)條款規(guī)定驗(yàn)收合格的工程項(xiàng)目，實(shí)行按期支付進(jìn)度款，每期按監(jiān)理機(jī)構(gòu)和業(yè)主工程師確認(rèn)的當(dāng)期完成的有效工程量進(jìn)行結(jié)算，竣工后依據(jù)竣工清算辦法辦理。2、工程進(jìn)度款的支付程序2.2工程量計(jì)量2.1.1根據(jù)合同計(jì)價(jià)

19、方式，每次支付工程期（月）進(jìn)度款前，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程進(jìn)度形象、核算圖紙工程量、測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際完成的工程量，以此作為支付依據(jù)。2.1.2承包人向發(fā)包方提交已完工程量報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)工程量的復(fù)核及要求執(zhí)行本細(xì)則第四條。2.2 承包商提供報(bào)表每個(gè)月的25日，承包商應(yīng)按工程師及控制部規(guī)定的格式提交本月已完工程量、預(yù)算及本月支付報(bào)表。內(nèi)容包括本月已完成合格工程項(xiàng)目的數(shù)量和應(yīng)付款，以及對(duì)應(yīng)扣款的確認(rèn)，一般包括以下幾個(gè)方面：2.2.1本月完成工程項(xiàng)目的工程量及預(yù)算書(shū)（包括變更）；2.2.2本月完成工程量清單中工程項(xiàng)目及其他項(xiàng)目的應(yīng)付金額（包括變更）；2.2.3作為保留金扣款金額；2.2.4工程預(yù)付款的支付、扣還的金

20、額；2.2.5根據(jù)合同或其他規(guī)定（包括索賠、爭(zhēng)端裁決和仲裁），增加和扣減的其他款額；2.2.6對(duì)所有以前的支付證書(shū)中款額的增加或扣除（對(duì)已付款支付證書(shū)的修正）。3、工程進(jìn)度款的審核3.1合同中約定的工程預(yù)付款，按照以上審核、審批程序和定案的工程進(jìn)度款，向承包人預(yù)付工程款，同時(shí)按照合同約定的時(shí)間和比例在工程款支付時(shí)逐次扣回。3.2將工程款的管理工作貫穿于工程全過(guò)程，嚴(yán)格按合同辦理，審核工程款支付的每一道程序，由控制部有關(guān)人員核實(shí)工程量，審核單價(jià)、累計(jì)款、扣款項(xiàng)目和變更項(xiàng)的增加款項(xiàng)。3.3計(jì)算和復(fù)核工程量，按照本細(xì)則第四條規(guī)定執(zhí)行。 工程預(yù)算書(shū)預(yù)算費(fèi)用： 元施工單位：編 制 人：負(fù) 責(zé) 人：編制時(shí)

21、間： 工 程 款 支 付 證 書(shū)工程名稱： 編號(hào)： 致： （建設(shè)單位） 根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請(qǐng)及報(bào)表，扣除有關(guān)款項(xiàng)后，同意本期支付工程款共（大寫(xiě)） ，（小寫(xiě)） ，請(qǐng)予批準(zhǔn)付款。 其中： 1. 承包單位申報(bào)款為： 2. 經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為： 3. 本期扣款為： 4. 本期應(yīng)付款為：附件：承包單位工程款申請(qǐng)表及統(tǒng)計(jì)表 XX擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目組（章）： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 本表一式三份，建設(shè)單位、承包商、監(jiān)理單位各一份。 承包商表16 合同項(xiàng)目月付款申報(bào)表工程名稱： 編號(hào)： 致監(jiān)理單位： 茲申報(bào) 年 月完成合同項(xiàng)目總計(jì) 元。請(qǐng)予核驗(yàn)量測(cè)。附件：1、工程檢驗(yàn)認(rèn)可證明 2、承包商

22、工程量完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表及費(fèi)用計(jì)算表 承 包 商 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 日 期監(jiān)理工程師審核意見(jiàn)：經(jīng)核驗(yàn)量測(cè)本期應(yīng)付合同項(xiàng)目的工程款為：（ ）-（ ）=（ ）承包商申報(bào)額 監(jiān)理量測(cè)有差別項(xiàng)目額 本期應(yīng)付工程款附件：合同項(xiàng)目月付款審核表 監(jiān)理工程師 日 期 總（副總）監(jiān)理工程師 日 期本表一式三份，建設(shè)單位、承包商、監(jiān)理單位各一份。工 程 量 統(tǒng) 計(jì) 表工程名稱： 年 月完成工程量統(tǒng)計(jì)表編號(hào)： 工序編碼作業(yè)名稱工程量單位總工程量上期累計(jì)已完工程量本期完成工程量監(jiān)理審核本期完成量業(yè)主審核本期完成量累計(jì)完成工程量累計(jì)完成%進(jìn)度權(quán)重%權(quán)重分項(xiàng)工作項(xiàng)目建設(shè)單位審核意見(jiàn)： 年 月 日監(jiān)理單位審核意見(jiàn)： 年 月 日施工單位

23、審核意見(jiàn)： 年 月 日本表一式三份，建設(shè)單位、承包商、監(jiān)理單位各一份。 年 月份工程進(jìn)度報(bào)表（匯總）序號(hào)項(xiàng)目名稱工程量申報(bào)進(jìn)度款(元)審核進(jìn)度款(元)備注分部項(xiàng)目名稱單位工程量固定單價(jià)合價(jià)固定單價(jià)合價(jià)合計(jì)審核人控制部負(fù)責(zé)人 年 月 份 施 工 進(jìn) 度 款 統(tǒng) 計(jì) 表單位工程： 施工單位： 年 月 日WBS專業(yè)作業(yè)名稱暫時(shí)預(yù)算（元）上期累計(jì)進(jìn)度值%累計(jì)進(jìn)度值累計(jì)進(jìn)度款（元）上期累計(jì)進(jìn)度款（元）本月進(jìn)度款（元）進(jìn)度款合計(jì)扣預(yù)付款扣水電費(fèi)應(yīng)付進(jìn)度款（合同規(guī)定按已完工作量 %支付）水電費(fèi)累計(jì)累計(jì)支付累計(jì)完成投資審批： 審核：編制： 簽證工程量匯總表編號(hào)項(xiàng)目圖紙編號(hào)計(jì)算公式完成量結(jié)算量申報(bào)量施工單位： 監(jiān)理單位： 業(yè)主單位：