1、工程原材料、設備及構配件管理規定一 工程甲供設備、原材料及構配件開箱檢驗執行業主管控體系文件中“0338-設備、材料驗收工作制度”的規定。設備、材料驗收工作制度1目的為規范設備、材料的現場清點驗收工作、明確參加驗收部門的職責范圍，特制定本制度。2適用范圍2.1本制度適用于浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）設備和材料的到貨開箱清點驗收及必要的試驗、驗證。2.2 本制度不適用于GHZN設備、材料的性能驗收。3引用文件下列文件所包含的條文，通過在本制度中引用而構成為本制度的條文。在制度出版時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本制度的各方應探討，使用下列文件最新版本的可能性：物資

2、現場管理制度。物資代保管協議。4術語、定義和縮略語代保管單位是指：受GHZN委托對GHZN采購的物資在現場的管理單位。代理機構是指：受GHZN委托對GHZN采購的進口物資在催交通關商檢和國內運輸等環節的管理單位。5職責和權限5.1 物資部：負責設備材料開箱清點驗收工作的歸口管理單位，并負責各相關單位的協調工廠作。5.2 代保管單位： 5.2.1負責組織設備、材料到現場的開箱清點驗收工作。5.2.2根據采購合同、協議，裝箱單的規定對到貨設備、材料的數量，規格型號進行清點核實。5.2.3針對開箱驗收的設備、材料性質、特點、數量確定存放庫區。5.2.4負責收集有關設備、材料質量證明材料。5.3 工程

3、部： 5.3.1負責對開箱驗收中或施工過程中發現的設備、材料質量缺陷提出處理意見。5.3.2接收有關的設備、材料的技術資料。5.4 監理單位：（指安裝和土建監理單位）5.4.1 負責進場設備、材料/構配件報審表的審核。5.4.2負責對開箱驗收設備、材料的質量是否符合技術規范以及有關安裝要求做出認定。5.4.3負責提出驗收不合格品的處理意見和提供不合格品的技術報告(證明材料)。5.4.4負責設備、材料質量證明文件、合格證和試驗報告的審核，并對進場實物按合同約定/或工程管理文件規定的比例進行平行檢驗/或見證取樣方式抽檢。并在報審表上簽署審查意見。5.5 供貨商(或代理機構)：5.5.1負責提供設備

4、、材料的質量證明書、產品合格證、試驗報告、裝箱單、單件重量、發貨明細表及有關資料文件。5.5.2對開箱驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。5.5.3負責隨設備配套供應的進口部件和材料的通關檢驗、商檢證明文件由供方辦理和提供。5.5.4對于整套進口設備、材料的通關檢驗手續、商檢證明文件和國內段運輸由代理機構辦理和提供。,5.6 施工單位：5.6.1 根據采購合同供貨范圍，對到貨設備、材料的規格型號、數量進行核對。5.6.2負責對開箱驗收中或施工過程中發現的設備、材料質量缺陷提出處理意見。5.6.3負責收集GHZN采購物資（含施工單位采購物資）中的材料/構配件/設備的質量證明文件、合格證和試驗報

5、告，并填寫報審表提交監理單位審批。設備報審批次、報審內容和報審時間詳見（附錄A）；對于材料（含裝置性材料）的報驗，應根據進場批次及時報審，未經報驗審批的材料，不得在工程中使用。GHZN采購物資的質量證明文件、合格證和試驗報告在GHZN檔案室。6 工作程序6.1代保管單位提前2-7天書面通知有關單位參加開箱清點驗收（特殊物資急需物資提前2小時通知）。6.2 參加開箱清點驗收的單位應準時到指定地點參加驗收，遲到或無故不到均視為已參加驗收。6.3 參加開箱清點驗收人員按職責開展驗收工作。并按物資現場管理制度中的相關表式要求認真填寫,簽署驗收人姓名。6.4 開箱清點驗收中存在的問題，由參加驗收人員按物

6、資現場管理制度中的表式C的要求認真填寫，并簽署驗收人姓名。無論設備達到驗收標準與否，參加驗收人員必須在驗收單上署名簽字。6.5 對開箱清點驗收中發現的質量問題，監理單位應進行審核并提出處理意見，報GHZN相關部門及主管領導審批。6.6 物資部按審批結果聯系供貨商負責處理。6.7 代保管單位在規定開箱清點驗收時間內必須有專人負責驗收事宜。6.8 開箱清點驗收完成后，代保管單位應及時將包裝箱封存完好,并將開箱清點驗收記錄分發各驗收單位。6.9 代保管單位或施工單位應對未開箱清點驗收設備材料、已開箱清點驗收完好設備材料、驗收異常待處理的或需退貨的設備材料等情況分別堆放,并掛上標誌。6.10 施工單位

7、應將GHZN采購的設備、材料（含自行采購材料）質量證明文件、合格證和試驗報告及報審表（表式A）提交監理單位審核。為保證安裝物資性能要求，必要時監理單位可根據情況，提出需平行檢驗或見證取樣方式抽檢的項目要求，報GHZN工程部并經主管領導批準后，由監理單位落實檢查/試驗單位，并審核檢驗/試驗結果。檢驗結果/試驗報告原件交GHZN檔案室歸檔。平行檢驗或見證取樣的費用：對于A、B標段，無論是自己檢查或委托第三方進行試驗，其檢查/試驗費用由施工單位負責；對于其他標段，如委托第三方進行檢查/試驗，其檢查/試驗費用由GHZN負責。6.11 對驗收不合格的設備、材料處理如下：6.11.1經監理單位認定該不合格

8、產品將無法達到設備性能要求時,作退貨處理。6.11.2 經監理單位認定經修復后仍能達到設備性能要求時,作現場消缺處理。6.11.3 經監理單位認定屬于輕微缺陷,且不影響設備性能時,作讓步使用。設備、材料驗收流程圖詳見附錄B7 記錄表式表式A工程材料/構配件/設備報審表（參見“物資采購管理程序”文件中表式C）8 相關文件無。9 附錄附錄A設備報審實施細則附錄B設備、材料驗收流程圖附錄A 設備報審實施細則根據國家工程建設有關規定：設備、材料安裝前，應將其相關質量證明文件、合格證和試驗報告向監理單位報審?？紤]到設備有大有小，分批到貨等特殊情況，為了不影響工程安裝進度，又具有可操作性，特制定設備報審實

9、施細則如下表：序號設備名稱報審批次報審內容報審時間1鍋爐一次爐架、平臺扶梯整臺爐架安裝完成后二次受熱面具備打水壓前三次煙風道、熱風道煙風道、熱風道安裝完成后四次空予器、吹灰器、燃燒系統各單元安裝完成后2汽輪機一次臺板、高壓缸及轉子、隔板、軸承座高壓缸扣蓋前二次中壓缸及轉子、隔板、軸承座中壓缸扣蓋前三次低壓缸及轉子、隔板、軸承座低壓缸扣蓋前四次主汽門、再熱門各單元安裝完成后五次軸封系統、潤滑油系統各單元安裝完成后3發電機一次臺板、發電機定子、轉子、軸承座轉子就位前二次氫、油、水系統及勵磁系統各單元安裝完成后電除塵器一次鋼支架、底梁、殼體、平臺扶梯、走道等全套安裝完成后二次灰斗、封斗、分布板全套安

10、裝完成后三次陽極系統、陽極板、陽極振打裝置；陰極系統、陰極板、陰極振打裝置等全套安裝完成后四次電控部分系統帶電調試前6KV電氣盤柜一次或多次6KV開關柜各獨立單元成套柜帶電前380V電氣盤柜一次或多次380V開關柜(含低壓廠變)各獨立單元成套柜帶電前熱控盤柜一次或多次熱控配電柜、保溫保護箱各獨立單元成套柜帶電前其它輔機設備一次或二次設備主要部套(含電控設備)設備開箱驗收時或設備帶電調試前備注：1 報審批次是指每臺套設備報審的次數。根據設備質量證明文件到位情況，在報審內容不變情況下，報審次數可適當合并或增減。 2 輔機設備在開箱驗收時，如果質量證明文件齊全，則在開箱驗收同時進行報審；否則，在設備

11、安裝完成，帶電調試前報審。附錄B設備、材料驗收流程圖錄入MIS錄入MIS處理意見暫時入庫、保管設備入庫、保管存在質量問題設備合格設備設備質量證明文件收集質量證明文件現場處理返廠處理檔案室報送質量文件錄入MIS供貨單位施工單位設備開箱清點驗收工程部監理單位二 設備缺陷處理執行業主管控體系文件中“0336-設備缺陷處理規定”的規定。設備缺陷處理規定1目的為了規范設備缺陷處理程序，明確相關部門職責，特制訂本規定。2適用范圍本規定適用于浙江寧海電廠二期擴建工程(21000MW)安裝、調試期間發現的設備缺陷；不適用于設備性能試驗中存在的質量缺陷。3引用文件無。4術語、定義和縮略語。4.1 GHZN是指：

12、浙江XX浙能發電有限公司。4.2 工程部物資部是指：GHZN工程部和物資部。4.3 監理單位是指：受GHZN的委托負責監督設備安裝的單位。4.4 施工單位是指：受GHZN的委托負責設備安裝和調試的單位。4.5 調試單位是指：受GHZN的委托負責設備分部調試和整體調試的單位。4.6 一般性設備缺陷是指：在安裝、調試中發現的變形、裂紋、孔洞錯位、漏焊、銹蝕和滲漏等設備缺陷，且缺陷程度較輕，現場處理后不影響設備性能，經監理單位同意讓步使用的缺陷。4.7 重大設備缺陷是指：缺陷程度嚴重，對設備性能有較大影響，且現場無法修復，必須返廠修復或供貨商派人到現場處理的缺陷。5 職責和權限5.1物資部負責設備缺

13、陷處理的歸口管理單位。5.2工程部負責設備缺陷處理的協調管理。5.3監理單位負責設備缺陷處理的認定，并監督各相關單位落實執行。5.4供貨商負責提出設備缺陷的處理辦法和措施方案。5.5施工單位/調試單位負責設備缺陷處理方案的具體實施。6工作程序6.1 設備一般性缺陷(變形、裂紋、孔洞錯位、漏焊、銹蝕和滲漏等),由施工單位無償負責處理；如屬重大設備缺陷，由施工單位/調試單位按（表式A）的要求填寫設備缺陷的性質、程度以及處理建議，提交給供方現場代表和監理單位。6.2 供方現場代表對施工單位/調試單位提出的設備缺陷做出明確答復，并提出解決措施。6.3 監理單位根據設備缺陷的損壞程度和設備出庫單記錄做出

14、責任認定，并提出處理建議。無論責任方是誰，處理辦法均參見設備、材料驗收工作制度6.11條。6.4 工程部對監理單位和供方現場代表提出的處理意見或措施進行審核,并提出處理意見。如果在現場消缺，由施工單位/調試單位落實執行。6.5 如果須返廠修理或退貨,由物資部負責與供貨商協商交貨事宜。6.6 如果發現重大設備質量缺陷，由監理單位主持召開質量分析會，工程部、物資部、供方代表、施工單位/調試單位等部門參加，并形成紀要。由相關單位落實執行。7記錄表式表式A 設備缺陷情況表8 相關文件無。表式A 浙江XX寧海電廠二期擴建工程(21000MW) 設備缺陷情況表Q/GHZN0336R0501編號：設備（部件

15、）名稱供貨商名稱施工/調試單位名稱提出時間設備（部件）缺陷情況及處理建議：施工/調試單位審核： 施工/調試單位經辦人：供貨商意見：供方代表：監理部意見： 監理部專工：工程部意見：工程部主管：物資部意見：物資部主管：注：本表適用于重大設備缺陷的填寫；一般性設備缺陷不須填寫。三現場設備、材料保管及領用管理執行業主管控體系文件中“0337-物資現場管理制度”的規定。物資現場管理制度1目的貫徹“小業主，大咨詢(大監理)”的管理思路，規范浙江XX寧海電廠二期擴建工程基建物資的現場管理,做到有章可循,有法可依,特制訂本制度。2適用范圍2.1本制度適用于浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）基建物資

16、供應管理。2.2本制度也適用于施工單位采購的重要大宗材料的現場管理。3引用文件下列文件所包含的條文，通過在本制度中引用而構成為本制度的條文。在制度出版時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本制度的各方應探討，使用下列文件最新版本的可能性XX電力公司印發的基建項目設備、材料出入庫管理程序的通知。物資代保管協議。大件運輸協議。建安合同。4術語、定義和縮略語4.1GHZN是指：浙江XX浙能發電有限公司。4.2代保管單位是指：受GHZN委托負責對GHZN物資現場管理的單位。4.3裝置性材料是指：閥門、管件、支吊架、電纜、電線、瓷件、金具、冷卻塔填料、配水管等安裝性材料。5職責和權限5.1.GH

17、ZN物資部是負責基建物資現場管理的歸口部門。并負責監督相關單位的現場物資管理。5.2.GHZN工程部、設備部、財務部和監理單位負責配合物資部做好現場物資管理工作。5.3代保管單位執行本制度的規定, 做好現場物資管理工作。5.4施工單位負責配合物資部、代保管單位做好現場物資管理工作。6工作程序6.1GHZN物資的現場管理6.1.1GHZN設備的裝卸、二次般運6.1.1.1凡單件運輸重量在50t及以上的船運設備、汽運設備 (詳見附錄A),由施工單位各自負責卸船卸車、二次倒運至施工單位現場,吊車（含浮吊）由施工單位解決。物資部接到船運或汽運到貨通知后，由物資部/或代保管單位負責通知施工單位提前做好卸

18、船、卸車準備,如因施工單位原因不能及時卸船,造成港務部門的規定罰款時,其罰金由施工單位承擔,并從建安費中扣減。如因施工單位在卸貨、二次搬運過程中不慎造成設備損壞、丟失、其經濟損失由施工單位承擔。并按原價從建安費中扣減。6.1.1.2凡單件運輸重量在50t以下的船運、空運和汽運設備,由代保管單位負責綜合碼頭或代保管庫的裝卸、二次搬運（包括零擔提貨和運輸）等工作。代保管單位接到船運或汽運到貨通知后，應提前做好卸船、卸車準備。如因代保管單位在裝卸、二次搬運過程中不慎造成設備損壞、丟失、其經濟損失由代保管單位承擔。并按原價從代保管費中扣減。隨50t及以上大件設備發運至現場的附件或備品配件，由代保管單位

19、裝卸、運輸和保管。6.1.1.3隨機備品配件和專用工具暫由代保管單位入庫和管理，在機組投產后分批移交設備部。6.1.2GHZN設備的開箱清點、驗收6.1.2.1船運設備的到貨碼頭為強蛟綜合碼頭。船運設備運抵現場后，代保管單位應立即上船根據發運清單進行清點驗收，檢查包裝，并做好完整記錄和交接手續。如發現外包裝損壞、數量不符，代保管單位應立即通知物資部派員查驗確認（或照相），做好記錄，由物資部出面與供貨商聯系處理。6.1.2.2空運設備的到貨站為寧波機場。代保管單位接到到貨通知后,負責與寧波機場聯系提貨事宜，辦理清點驗收并立即提貨運抵現場。如在清點時發現外包裝損壞、數量不符，應立即通知物資部派員共

20、同查驗（或照相），做好記錄，由物資部出面與供貨商聯系處理；若在機場至施工現場運輸途中發生部件丟失、損壞，責任由代保管單位自負，如需由GHZN另訂或返廠修理時，所發生的費用按原價從代保管費中扣減。6.1.2.3公路運輸設備(指50t及以下設備)的到貨地點為代保管單位倉庫。,在在代保管單位負責清點數量、檢查包裝，并做好完整記錄，做好移交手續；如發現外包裝損壞、數量不符應立即通知物資部派員共同查驗（或照相），做好記錄，由物資部出面與供貨商聯系處理。6.1.2.4鐵路運輸設備的到貨地點為寧波貨站，由供貨商辦理中轉汽運手續，費用由供貨商承擔，代保管單位按6.1.2.3條款做好清點驗收手續。在安裝調試期間

21、的急件由代保管單位辦理提貨,提貨地點為寧波機場/火車站、寧海汽車站/火車站、寧海郵局。按6.1.2.2條款辦理提貨手續。 6.1.2.5船運設備、空運設備、鐵路、公路運輸設備運抵現場并卸貨后，代保管單位應在8個工作日內，依據到貨清單組織工程、物資、監理和施工單位共同開箱清點驗收，并填寫（表式A）和（表式D），同時附上設備開箱資料移交清單(表式B),并由參與驗收的物資部(代保管單位)、工程部(資料室)、監理單位、施工單位等相關人員簽字。若開箱清點驗收當中存在設備缺件或缺陷，則填寫（表式C），其編號與表式A相同。在辦好清點驗收手續后，將技術資料交工程部（資料室）并辦理簽收手續；若代保管單位延誤開箱

22、驗收造成不能及時驗貨受到供方罰款或代保管單位既不通知GHZN和相關單位驗收，又無故拖延辦理入庫移交保管手續，而私自開箱造成部件丟失、損壞、其經濟損失按原價從代保管費中扣減。如到貨設備直接在安裝現場卸貨，或辦理出庫后在安裝現場開箱設備，代保管單位應及時跟蹤將設備技術資料取回歸檔。6.1.2.6 上述設備開箱清點驗收工作辦完后，代保管單位應在6個工作日內，將開箱驗收情況錄入GHZN基建MIS信息系統，以滿足后續管理工作的需要和信息保存、統計、查詢，物資部隨時抽查。如發現代保管單位不及時錄入，將按每延誤一批錄入扣除代保管費1000元。設備開箱清點驗收程序和相關單位職責詳見設備、材料驗收工作制度。為了

23、使施工單位及時掌握設備到貨信息，代保管單位應在每周工程調度會前一天，將本周設備到貨信息及時匯總通知物資部。6.1.2.7代保管單位應對未開箱清點驗收設備、已開箱清點驗收完好設備、驗收異常待處理和退貨設備等情況分別碼放,并作好標識。6.1.3 GHZN設備的入庫、出庫6.1.3.1設備開箱清點驗收無誤后，應立即辦理設備入庫手續，代保管單位按（表式E）的欄目要求填寫一式四聯交物資部簽字后，存根聯物資部留存，記帳聯、稽核聯由代保管單位交財務部，財務部根據財務制度的要求憑稽核聯對庫存物資進行稽核。6.1.3.2對于單件運輸重量在50t及以上設備,由施工單位在自已的責任區內選擇卸貨地點卸貨，并負責保管，

24、如因施工單位卸貨或保管不當，造成設備損壞、丟失時，其經濟損失按6.1.1.1條辦理。無論在何處卸貨,均視為出庫,代保管單位應立即辦理出庫相關手續。6.1.3.3對于單件運輸重量在50t下的設備，原則上在代保管倉庫卸車。如果施工單位要求在施工單位組裝場/或安裝場地卸貨，由施工單位負責卸車。施工單位到代保管單位倉庫領用單重在50t以下設備，應自備車輛由代保管單位負責裝車。施工單位在領用設備前，應提前3個工作日提交領用計劃，還須填寫（表式F），到代保管單位辦理出庫手續，代保管單位憑（表式F）才能辦理出庫，并填寫設備出庫單(表式G)。若代保管單位私自出庫，造成帳物不符或保管不善而丟失、損壞，其經濟損失

25、由代保管單位承擔，并按原價從代保管費中扣減。6.1.3.4凡已辦理入庫手續，并移交代保管單位保管的50t以下設備，在保管期間，如因代保管單位保管不善，造成部件丟失、損壞、其經濟損失由代保管單位承擔，并負責補齊丟失件或自行委托施工單位修復。6.1.3.5凡已辦理出庫手續的設備，施工單位在安裝過程中（含已就位的設備），如發現屬制造廠的一般性設備缺陷（變形、裂紋、孔洞錯位、漏焊、銹蝕和滲漏等）由施工單位無償負責處理；屬重大設備缺陷，由供貨商派人到場處理或返廠處理；如因施工單位施工不當或現場保管不力造成部件丟失、損壞、變形并經監理單位和工程部認定后、由施工單位負責修復或補齊。6.1.3.6凡已辦理出庫

26、手續的設備，由于設計院的原因取消或更換該設備時，施工單位應將原設備如數退還給代保管單位，否則將按原價從工程款中扣減（若已安裝，其拆裝費用由GHZN計劃部核定后補給）。6.1.3.7隨機備品配件及專用工具等非安裝性設備，暫由代保管單位保管。備品配件在機組投產后分批移交設備部。施工單位或調試單位如因丟失、或損壞情況必須領用備件時，應向GHZN提出申請, 填寫（表式M），經工程部、物資部審核后到代保管單位倉庫辦理出庫手續。各單位領用備品配件多少，待工程結束時將作為GHZN對各單位的安裝、調試能力的考評：隨機配套的專用工具，按該項合同設備辦理入庫，單獨保管，施工單位或調試單位需借用專用工具時,應填寫（

27、表式L），經工程部、物資部審核后到代保管單位倉庫辦理出庫手續。機組通過168后1個月內應立即歸還，逾期不還或部件丟失損壞又不配齊修復者，按2倍價從工程款或調試費中扣減。6.1.3.8設備包裝物（如：主機運輸支架、鋼制枕木及各種集裝箱等需返廠包裝物）在辦理設備出庫時，應一并辦理出庫手續，以便回收核對。如在施工單位開箱，無論是需返廠包裝物/或不需返廠包裝物，均由施工單位在開箱后當天負責運到代保管庫，代保管單位應根據出庫單核對需返廠包裝物規格數量。對需要返廠的包裝物，由代保管單位負責落實運輸工具發運返廠/或暫時封存；對不需要返廠的包裝物，由代保管單位負責集中處理并建立處理臺賬。若發現需返廠包裝物因施

28、工單位或代保管單位原因造成私自挪用、損壞、丟失，其經濟損失由相關單位承擔，并按原價從建安費/或代保管費中扣減。6.1.3.9上述設備入庫、出庫程序辦完后，代保管單位應在6個工作日內，將設備入庫、出庫資料錄入GHZN基建MIS信息系統，以滿足后續管理工作的需要和信息保存、統計、查詢,物資部隨時抽查。如發現代保管單位不及時錄入，將按每延誤一批錄入扣除代保管費1000元。6.1.3.10.GHZN財務部每月對代保管單位負責保管的設備進行稽核，代保管單位應積極配合。6.1.4GHZN裝置性材料的管理6.1.4.1由GHZN訂貨的裝置性材料的裝卸、二次搬運和開箱清點驗收按6.1.1和6.1.2條款相關內

29、容執行。由代保管單位填寫（表式H）。6.1.4.2裝置性材料的入庫、出庫：6.1.4.2.1裝置性材料清點驗收無誤后，參加驗收人員簽名確認，代保管單位負責填寫（表式I）一式四聯交物資部簽字后。存根聯物資部留存，記帳聯、稽核聯由代保管單位交財務部。財務部根據財務制度的要求憑稽核聯對庫存物資進行稽核。6.1.4.2.2施工單位領用材料時，必須填寫(表式J)，報監理單位,工程部和物資部審核批準后，到代保管單位辦理材料出庫手續，代保管單位憑（表式J）才能辦理出庫手續，并填寫材料出庫單(表式K) 一式四聯交物資部簽字后，存根聯物資部留存，記帳聯、稽核聯由代保管單位交財務部。若代保管單位私自出庫，造成帳物

30、不符或保管不善而丟失、損壞，其經濟損失由代保管單位承擔，并按原價從代保管費中扣減。6.1.4.2.3凡已辦理入庫手續，并移交代保管單位保管的裝置性材料，在保管期間，如因代保管單位因保管不善、造成帳物不符或造成材料丟失、損壞、其經濟損失由代保管單位承擔，并按原價從代保管費中扣減。6.1.4.3凡已辦理出庫手續，并移交施工單位安裝的裝置性材料，在安裝過程中（含已就位的材料），如發現屬制造廠的一般性材料缺陷（變形、裂紋、孔洞錯位、漏焊、銹蝕和滲漏等）由施工單位無償負責處理；屬重大設備缺陷，由供貨商派人到場處理或返廠處理；如因施工單位施工不當或現場保管不力，造成材料丟失、損壞、變形并經監理單位和工程部

31、認定后，其經濟損失由施工單位承擔，并按原價從工程中扣減。6.1.4.4上述裝置性材料開箱清點驗收、入庫、出庫程序辦完后，代保管單位應在6個工作日內，將上述資料錄入GHZN基建MIS信息系統，以滿足后續管理工作的需要和信息保存、統計、查詢,物資部隨時抽查。如發現代保管單位不及時錄入，將按每延誤一批錄入扣除代保管費1000元。裝置性材料開箱清點驗收程序和相關單位職責詳見設備、材料驗收工作制度。為了使施工單位及時掌握材料到貨信息，代保管單位應在每周工程調度會前一天，將本周材料到貨信息及時匯總通知物資部。6.1.4.5物資部、財務部每月對委托給代保管單位負責保管的裝置性材料進行稽核，代保管單位應積極配

32、合。6.1.4.6代保管單位應對未開箱清點驗收材料、已開箱清點驗收完好材料、驗收異常材料等分別堆放,并作好標識。6.1.5對于由GHZN采購，供貨商負責裝卸、二次搬運、保管及安裝、調試的卸船機設備，在設備調試合格移交GHZN燃料部后，由供貨商根據合同供貨范圍向代保管單位移交備品配件及專用工具清單，代保管單位辦理入出庫手續。如供貨商需臨時委托代保管單位負責設備裝卸、運輸和保管時，由供貨商與代保管單位另行協商解決。6.1.6設備代保管單位應按GHZN綜合管理體系中“不可容許風險和重要環境因素”的管理要求，制定出相應的管理制度、措施、環境因素評價及應急預案；物資部每季度進行監督、監控并形成記錄。GH

33、ZN工程部應與設備代保管單位簽訂有關職業健康、安全和環境管理協議。GHZN設備材料入庫、出庫流程圖詳見附錄B、C6.2施工單位物資的現場管理6.2.1由施工單位負責采購的材料，施工單位應進行自檢,嚴把質量關，不允許偽劣產品、淘汰產品、不符合環保要求的產品進入本工程，若因施工單位把關不嚴，造成工程質量隱患和環境污染，其經濟損失由施工單位承擔；造成工程質量重大事故或大面積污染事故的，還應追究施工單位的刑事責任。6.2.2由施工單位負責采購的材料現場管理，按施工單位制訂的相關制度執行。如果與本制度有矛盾時,應按GHZN規定辦理。6.2.3由施工單位負責采購的鋼材、水泥、保溫材料、阻燃材料等須復檢的物

34、資,如GHZN試驗室有條件進行試驗時，首先在GHZN試驗室進行復檢；如條件不具備時，施工單位應委托有資質的外單位進行材料復檢手續并承擔其費用。施工單位應將每批材料的復檢報告及使用方向提供給監理單位、工程部確認是否有效，同時應及時錄入GHZN基建MIS信息系統，以便質量跟蹤。如果GHZN認為有必要進行抽檢的物資,由GHZN委托有資質的第三方進行抽檢并承擔其費用。如果抽檢不合格除要求施工單位重新采購外,抽檢費用由施工單位承擔。7記錄表式表式A 設備開箱驗收情況記錄表式B 設備開箱資料移交清單表式C 設備異常處理單表式D 設備接收明細表表式E 設備入庫單表式F 設備領用明細表表式G 設備出庫單表式H

35、 材料驗收記錄表式I 材料入庫單表式J 材料領用明細表表式K 材料出庫單表式L 隨機專用工具借用單表式M 隨機備品配件領用單8. 相關文件無。9 附錄附錄A 50t及以上大件設備匯總表附錄B設備材料入庫流程圖附錄C設備材料出庫流程圖表式A 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）設備開箱驗收情況記錄Q/GHZN-0337R -05-01機組號： 標段： 專業： 編號：KYSB合同號合同名稱開箱地點開箱日期二次驗收單號0.設備名稱規格型號KKS編碼安裝系統供貨單位制 造 廠批 次箱 號驗收項目驗收依據1. 廠家送貨清單（ ） 2. 設備包裝清單（ ）包裝情況1. 良好（ ） 2.破損（ ）

36、木箱（ ）鐵箱（ ）紙箱（ ）裸裝（ ）塑裝（ ）專用（ ）其它（ ）驗收種類設備及附件（ ） 備品備件（ ） 專用工具（ ） 補供件（ ）開箱資料齊 全（ ） 不 全（ ）已移交（ ） 未移交（ ）裝箱單（ ） 合 格 證（ ）說明書（ ） 質量證明（ ）安裝圖（ ） 其 它（ ）驗收結果外觀情況有否機械損傷或缺件：有否漏油（氣、水）：易碎件是否完整：其它：缺件情況附件及零配件：備品備件：專業工具：檢驗意見及處理異常處理單（ ）驗收代表簽字供方參加： 通知未到（ ）業主物資部主管：工程部主管：資料主管：監理單位：施工單位：代保管單位：此表一式五份表式B浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000

37、MW）設備開箱資料移交清單Q/GHZN-0337 R -05-02專業： 日期： 編號：KZSB合同名稱合同號供貨單位備 注設備資料內容1、裝箱清單2、合格證3、說明書4、質量證明5、安裝圖6、其它資料代表簽字物資部主管：資料主管：供貨方：代保管單位：移交情況以上資料已于 年 月 日移交資料室。 簽收：表式C 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）設備異常處理單Q/GHZN-0337 R -05-03專業： 日期： 編號：YCSB合同名稱合同號供貨單位備 注設備部分：資料部分：代表簽字物資部主管：工程部主管：監理單位：供貨方：施工單位：代保管單位：表式D 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（

38、21000MW）設備接收明細表Q/GHZN-0337 R -05-04機組號： 標段： 專業： 到貨日期： 編號：JSSB合 同 號合同名稱供貨單位KKS編碼設備名稱規格型號單位數量生產廠出廠日期出廠編號存放位置代保管主管： 庫管：表式E 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）設備入庫單Q/GHZN-0337 R -05-05 單位:元機組號： 標段： 日期： 編號：RKSB-設備名稱發票號型號規格供貨單位合同編號合同總價第一頁：存根聯設備類別存放地點單位數量單價總價運雜費其他費用合價序號機組號專業附屬設備規格型號單位數量單價金額備注合計：物資部主管： 倉庫主管： 倉庫制表：共四頁：

39、存根 記帳 稽核 倉庫表式F 浙江XX寧海電廠二期擴建工程(21000MW)設備領用明細表Q/GHZN-0337 R -05-06 機組號： 標段： 專業： 日期： 編號LYSB合 同 號合同名稱供貨單位項目編號工程項目名稱安裝部位KKS編碼設備名稱規格型號圖 號部件號單 位數 量備 注領用單位： 領用人： 表式K浙江XX寧海電廠二期擴建工程(21000MW)材料出庫單Q/GHZN-0337R-05-11 單位：元領用單位： 日期 編號：CKCL材料名稱型號規格供貨單位合同編號合同總價工程項目第一頁：存根聯材料類別單位數量單價總價運雜費其他費用合價序號機組號附屬材料規格型號單位數量單價金額安裝

40、部位合計物資部主管： 工程部主管： 倉庫主管： 倉庫制表：共四頁： 存根 記帳 稽核 倉庫表式L 浙江XX寧海電廠二期擴建工程(21000MW)Q/GHZN-0337 R -05-12 隨機專用工具借用單借用單位： 日期： 編號：ZGJY主系統名稱合同號主設備名稱型號規格專用工具名稱型號規格單位數量金額借用時間歸還時間歸還數量接收人工程部主管物資部主管借用單位總工借用單位經辦人倉庫管理員表式M浙江XX寧海電廠二期擴建工程(21000MW) Q/GHZN-033 R 7-05-13隨機備品配件領用單領用單位 日期： 編號：BPLY主系統名稱合同號主設備名稱型號規格備品備件名稱型號規格圖 號單位數

41、量單價領 用 原 因工程部主管物資部主管領用部門經理領用單位經辦人倉庫管理員浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）附錄A：50T及以上大部件匯總表（單臺機）序號部件名稱數量尺寸：長寬高（m）運輸單重（t）廠家名稱貨物發運地點運輸方式備注包裝未包裝包裝未包裝1鍋爐主立柱24120002500250090上鍋上海水運敞裝2鍋爐主梁2027000200090055上鍋上海水運敞裝3鍋爐大板梁（上段）23560038001600100上鍋上海水運敞裝4鍋爐次梁9220003000100050上鍋上海水運敞裝5發電機定子111653511647721009451164350462443上電上海水

42、運6發電機轉子114800183018601378013109488上電上海水運7汽機高壓缸18.03.73.55.343.412.9140125上汽上海水運8汽機中壓缸18.05.14.896.44.24.75205195上汽上海水運9汽機低壓轉子28.54.44.48.054.24.210696上汽上海水運10汽機低壓內缸上半24.5744.126.593.805952上汽上海水運敞裝11汽機低壓內缸下半27.87.23.76.496.893.307265上汽上海水運敞裝121#高壓加熱器2102.93.2102.738483杭鍋杭州汽車敞裝132#高壓加熱器2112.93.2112.73

43、7978杭鍋杭州汽車敞裝143#高壓加熱器28.82.93.28.82.735857杭鍋杭州汽車敞裝15一體化除氧器136000470051003600046725072176176上動上海水運敞裝16主變（單相）317高廠變2備注：1.A/B標段施工單位各自負責50t及以上大件設備的裝卸、二次搬運和保管；#5、#6機大部件設備數量、運輸單重相同。2.運輸單重指：運輸、裝卸中的單件重量，并不是組裝后的重量。3.單相主變、高廠變目前未招標，其運輸單重均超過50噸。附錄B設備、材料入庫流程圖參加開箱驗收單位（施工單位、監理單位、供貨單位、資料室）施工單位組裝場或安裝地點錄入MIS設備開箱清點、驗收

44、零星急件設備到貨代保管倉庫汽運物資船運物資施工單位負責裝卸、二次搬運代保管單位負責裝卸、二次搬運50噸以下50噸及以上50噸以下到貨信息錄入MIS設備、材料入庫保管由施工單位負責卸車或吊裝附錄C設備、材料出庫流程圖辦理備品備件領用手續辦理專用工具借用手續辦理設備、材料領用手續錄入MIS設備、材料出庫錄入MIS物資管理部審核工程管理部審核監理單位審核施工單位四施工采購的原材料及業主委托施工單位代為采購的設備、材料供應商資質審查需執行業主管控體系文件中“0217-物資采購管理程序”的規定。物資采購管理程序1目的為貫徹“小業主，大咨詢(大監理)”的管理思想，規范浙能寧海電廠二期擴建工程物資采購的分工

45、原則、訂貨依據、訂貨程序及合同管理,做到有章可循,有法可依,職責明確,特制定本程序。2適用范圍2.1本制度適用于浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）物資的采購管理。2.2本制度也適用于施工單位重要大宗材料的采購管理。3引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。在程序出版時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討，使用下列文件最新版本的可能性Q/GHDL08-0101-2002XX電力公司計發部于2000年12月4日發布的XX電力公司招標管理辦法及有關問題的通知Q/GHZN-0337-05-2004物資現場管理制度Q/GHZN-0339

46、-05-2004設備催交監造管理工作程序物資代保管合同設備催交監造合同設備安全性能檢驗合同4術語、定義和縮略語4.1GHZN是指：浙江XX浙能發電有限公司4.2招標代理機構是指：受GHZN委托負責物資招標全過程管理的單位。4.3物資代保管單位是指：受GHZN委托負責GHZN基建物資現場管理工作的單位。4.4重要大宗材料是指：施工單位負責采購的鋼材水泥保溫材料水塔填料、電纜電線、阻燃材料中低壓手動閥門、室內照明燈具、就地動力箱和門窗等材料。4.5一事一辦、急事特辦是指：口頭請示GHZN主管領導同意后，先采購后補辦手續。4.6.設備技術規范書是指：設備的使用條件、技術要求、設備參數、性能、試驗、監

47、造、驗收、供貨范圍和技術服務等內容的技術規范性文件。5職責和權限5.1.GHZN物資部是基建階段工程物資的歸口管理部門，負責對物資采購、保管等活動統一組織、管理和協調。5.2.GHZN工程部、設備部、計劃部、財務部、總經理工作部、依據相應職能配合物資部做好物資采購和物資管理工作。5.3設計院(含設計監理)依據相應職能配合做好物資招標工作。5.4監理單位（指安裝和土建監理）依據相應職能參加設備招標（如果需要的話）、設備材料到貨驗收、設備缺陷認定、對施工單位采購材料進行把關審核和評標。5.5施工單位依據相應職能配合物資部做好物資招標和物資現場管理。施工單位自行采購的重要大宗材料應依據本程序6.4.

48、2條款履行報審手續。5.6 物資代保管單位依據代保管合同規定的內容對GHZN采購物資在現場進行管理。5.7招標代理機構負責物資招標全過程的組織管理工作。部門職責及權限流程圖詳見附錄B6工作程序6.1基建物資供應的采購分工原則6.1.1GHZN負責設備和主要裝置性材料的訂貨,詳見”設備、材料采購分工表”（詳見附錄A）。6.1.2凡屬進口設備、材料均由GHZN訂貨；施工單位負責附錄A規定的由施工單位采購的設備、裝置性材料的訂貨，附錄A未明確由GHZN訂貨的，原則上均由施工單位負責采購。如設備、材料出現分工界限不清時，由工程部、監理單位依據招標文件進行界定。6.1.3安裝調試期間的備品配件和專用工具

49、由GHZN訂貨。收貨、保管及領用出庫按物資現場管理制度相關條款執行。6.1.4不隨設備成套供貨的手動閥門、管道、管件：即系統管道上的手動閥門、管道、管件、接頭、接座、支吊架等均屬施工單位采購（詳見附錄A）。6.1.5凡是由GHZN采購或委托采購的物資（不含施工單位承包采購物資），未經GHZN批準，不得運出施工現場。6.2采購計劃和依據6.2.1根據工程總體安排和施工網絡進度計劃、設備制造/生產周期的長短以及進口/國產設備情況，確定各類設備訂貨的時間順序，采用分階段、分批次訂貨的方式進行。6.2.2主機設備招標在項目核準后進行。主要輔機招標在初設開展前進行,由設計院根據設計需要提出分批招標計劃。

50、一般設備(材料)招標根據訂貨條件和工程進度由物資部分批次招標采購。6.2.3依據設計院提供的“技術規范書”、“設備材料清冊”等。由物資部組織編制物資采購計劃,經工程部會簽，GHZN主管付總經理批準后進行采購。6.2.4施工單位采購材料依據附錄A的分工原則、GHZN簽訂的設備材料合同供貨范圍、對照設計院正式出版的“設備材料清冊”及施工圖自行采購。6.3采購原則6.3.1本工程物資的訂貨，必須把產品質量放在第一位，滿足設備的安全經濟運行要求，杜絕劣質產品進入本工程。6.3.2采購物資應盡量滿足國家現行法規的安全、健康、環保要求，不應采購超標或淘汰產品。對環保有特殊要求的產品, 投標商還應提供該產品

51、有效的生產許可證、試驗報告和質量保證期等資質條件。6.3.3本工程物資采購按XX電力公司招標管理辦法規定，通過招標方式,實行公平、公正、公開和誠實信用原則進行：6.3.3.1單項合同或合同總價值在100萬元以上的物資,必須進行邀請招標。6.3.3.2單項合同或合同總價值在100萬元以下的物資,可以通過詢價招標。6.3.3.3招標設備原則上應盡可能一次招標。當一次招標不能滿足設計院對設備資料要求或現場安裝進度要求時，可分批采購。6.3.4招標過程中，嚴格進行技術、經濟、售后服務等方面的比較，做到貨比三家，擇優定廠。6.4采購程序6.4.1GHZN采購程序6.4.1.1設計院負責編制“技術規范書”

52、并根據審核意見完成修改；設計監理單位負責檢查評審意見的落實情況；工程部復核招標代理機構出版的技術規范書。6.4.1.2 技術規范書的評審可采用會議評審或傳真、電子郵件方式進行。主設備、主要輔機設備、以及GHZN認為有必要的設備需采用會議評審；其他設備采用傳真、電子郵件方式進行評審。會議評審由GHZN領導或工程部領導主持，設備部、設計單位、設計監理單位參加。6.4.1.3 物資部接到工程部提出的采購依據（經審查后的技術規范書），根據工程進度提出物資采購分批招標計劃，報GHZN主管領導審批。6.4.1.4對推薦入圍的制造廠商做到公平、公正。由設計院、工程部設備部負責收集整理供貨商的現有質量管理體系

53、、資源配置(機加工裝備和技術工人)、設備性能特點、銷售業績、銷后服務和供貨能力評價,特別是在一期工程中表現出“企業信譽度差、交貨期嚴重推遲、服務不及時、質量問題較多、流動資金短缺”的供貨商要排除在外。一般需推薦3個及以上有業績的供貨商,由物資部匯總各方意見,提出初選方案后,報GHZN招標工作組審批,并按規定上報XX公司備案。6.4.1.5 按照XX電力公司招標管理辦法開展招標工作：1) 招標工作由GHZN招標工作組領導。工程部歸口管理技術評標工作；物資部歸口管理商務評標工作；總經理工作部協助會務工作；財務部、設備部、監理單位/施工單位（如果有必要的話）參與招標過程中相關各項工作。2) 對于主機

54、和主要輔機設備,委托有資質的招標公司組織招標并編制招標文件；對于一般設備根據情況可由物資部組織詢價招標并編制招標文件。 3) 如果由物資部組織詢價招標,物資部負責招標日程安排；無論是邀請招標或詢價招標，設備部及監理單位/施工單位（如果需要的話）均參與技術評標工作，財務部參加商務評標工作。4) 評標工作結束后,評標小組向GHZN招標工作組提交綜合評標報告,GHZN招標工作組經綜合比較后,確定中標單位并向XX公司報備。6.4.1.6確定中標單位后，由招標代理機構或物資部組織進行合同談判,工程部負責組織技術談判，設備部參加；招標代理機構或物資部負責組織商務談判（必要時財務部參加）,并辦理合同文本。6

55、.4.1.7凡屬GHZN采購的設備材料,如發現漏訂時, 由工程部歸口提出，并填寫另星設備采購申請單（表式F），經相關部門會簽后交物資部辦理采購。6.4.1.8凡屬隨設備供貨的通用零部件，如供貨單位原因漏供或補供不能滿足現場急需時，由工程部下達“工程量簽證單”交物資部辦理采購；如確需委托施工單位采購時，在征得GHZN主管領導同意后，填寫委托采購通知單（表式G），經相關部門會簽后，交由施工單位采購。施工單位外購發票交物資部確認后，由物資部統一到財務部報銷，物資部負責辦理設備扣款手續； 6.4.2施工單位采購程序6.4.2.1為保證施工單位負責采購的重要大宗材料的質量，施工單位不得為了降低成本“以次

56、充好”，必須有工程部、物資部和監理單位參與招標。同時還應遵守6.3.2條款中對安、健、環的特殊要求。6.4.2.2對于國產中、低壓手動閥門、補償器、電纜材料、電纜橋架、設備油漆、阻燃材料、保溫材料、耐磨彎頭、防腐襯膠管道、管件、室內照明箱、就地動力箱、室內照明燈具、與建筑配套的各類門、窗等由施工單位負責采購的重要大宗材料的訂貨,施工單位應按GHZN規定要求負責組織招標，填寫“設備、材料采購申請會簽單”（表式A）及“設備材料采購申請明細表”（表式B）,并向GHZN推薦2-3家供貨商,經監理單位、工程部物資部審定入圍廠商后才能招標。必要時，由GHZN組織有關部門參與施工單位招評標工作，并對中標單位

57、予以確認。確定中標廠后,由施工單位負責簽訂合同并向GHZN物資部提供合同副本1份,以備查。6.4.2.3對于建筑水泥、鋼材和重要的建筑裝飾材料（如石材、油漆、涂料）的訂貨，由施工單位填寫“主要材料及構配件供貨商資質報審表”（表式C），報土建監理單位審批后進行招標采購。對于重要建筑裝修材料，應盡量采用環保型產品。6.4.2.4對于電纜材料、室內照明燈具、門窗的采購，由物資部代施工單位組織招標、共同定廠、定單價，由施工單位負責簽訂合同并向物資部提供合同副本1份，以備查。6.4.2.5對于下列重要物資采購，應嚴格按設計院或GHZN工程部的技術要求采購：建筑用鋼材、安裝用型鋼應從國家大型鋼廠中采購建筑

58、用水泥應選用大廠轉窯水泥照明箱、就地動力箱的殼體厚度不得小于2毫米；室外照明箱、就地動力箱殼體材質（不含室內照明箱、就地動力箱）必需是不銹鋼材料；防護等級不低于IP55；箱內的元器件必需采用施耐德、ABB或梅蘭日蘭產品。6.4.2.6除上述指明的大宗材料外,其他由施工單位采購的材料,如果GHZN物資部和監理單位認為有必要時,亦按6.4.2.2- 6.4.2.3程序辦理。物資采購程序流程圖詳見附錄C6.5合同管理6.5.1 為了物資管理工作方便,設備、材料合同編號的編制原則如下：6.5.1.1基建設備合同編號按專業分類,合同號為：GHZN()-SB-， SB-設備代號J001-機務專業 M001

59、-運煤專業 C001-除灰專業 H001-化學專業S001-水工專業 D001-電氣專業 K001-熱控專業 N001-暖通專業 F001-輔助系統 6.5.1.2 基建材料合同編號不分專業,按順序編號,合同號為：GHZN()-CL-XXXCL-材料代號 XXX-合同順序號6.5.1.3. 與廠址有關的其他設備合同編號不分專業，按順序編號，合同號為：GHZN（）QXXX；Q其他設備代號，XXX合同順序號6.5.1.4.與物資有關的服務類合同，不分專業，按順序編號，合同號為：GHZN（）FW XXXFW-服務類代號，XXX合同順序號6.5.1.5. 辦公/生活設備（不含辦公紙張、墨粉、文具用品、

60、生活燃氣、生活燃油等消耗性材料）合同，不分專業，按順序編號，合同號為：GHZN（）BS-XXXBS-辦公生活代號，XXX-合同順序號6.5.2在合同談判過程中，雙方主談人應在每頁的技術規范書和商務文本中進行角簽，如遇重大技術、商務偏差，技術組應提出變化范圍，商務組應提出調整價差，經請示GHZN主管領導同意后才能進行角簽，完成合同文本。如合同價超過中標價5%時，除在合同評審表上說明原因外，還應向XX公司項目部報備。6.5.3完成合同文本后，辦理合同會簽和評審手續（詳見計劃部制訂的合同管理規定附表3）。如遇工程急需的零星設備，會簽審批手續來不及辦理時，可采用“一事一辦，急事特辦”的原則，先簽訂合同

61、后補辦手續。6.5.4合同資料(包含：招投標書答疑澄清文件設備資料及合同附件重要部件試驗報告等)由物資部歸口收集整理，移交工程部資料室歸檔保存，并辦理簽收手續，由資料室分發給相關部門。會議記要來往函件由物資部自行整理保存。6.5.5未經GHZN主管領導同意，合同資料不得向外單位或個人借閱、復印、轉抄。6.5.6 在合同執行過程中,無論是設計修改或工程聯系單、會議紀要引起的合同變更,申辦部門需填寫“物資合同變更申請單”（表式D），設計修改單、工程聯系單或會議紀要作為表式D附件，一并報GHZN主管領導批準后,物資部才能辦理補充/變更合同、協議，并填寫“物資合同變更審批單”（表式E），報各級部門會簽

62、。6.5.7無論是“零星設備采購”或“物資合同變更”，均應辦理相應的合同文本并單獨編號（不含委托采購）。6.5.8負責跟蹤合同的執行情況，及時了解合同物資的生產、質量、交貨運輸等情況，督促供貨方按期保質履行合同義務，發現問題應及時向有關部門通報并向主管領導匯報，研究和確定解決方案并執行。6.5.9負責編制物資用款計劃,辦理合同設備付款手續(詳見公司合同管理規定)。6.5.10負責物資合同結算工作,并辦理相關手續。6.5.11施工單位采購的合同管理按施工單位有關規定執行。合同管理流程圖詳見附錄D6.6設備催交、監理和安全性能檢驗6.6.1主機和主要輔機設備催交、監理和安全性能檢驗工作由通過招標確

63、定的有資質的設備監理單位和試驗單位負責。6.6.2設備催交、監理和安全性能檢驗工作內容和程序詳見設備催交監理工作管理制度和設備安全性能檢驗協議。6.6.3主體施工單位應配合GHZN相關部門到設備廠家協調交貨進度（如有必要時）。6.7到貨物資的管理6.7.1基建物資現場管理工作由通過招標確定的有資質的代保管單位負責。6.7.2到貨物資的裝卸、二次搬運、到貨清點驗收、入庫、出庫和保管等工作內容和程序詳見物資現場管理制度。6.7.3設備材料的開箱清點驗收工作按“設備、材料驗收工作制度”執行。6.7.4.在安裝、調試期間發現的設備缺陷按“設備缺陷處理規定”執行。7記錄表式表式A 設備、材料采購申請會簽

64、單表式B 設備、材料采購申請明細表表式C 主要材料及構配件供貨商資質報審表表式D 物資合同變更申請單表式E 物資合同變更審批單表式F 零星設備采購申請單表式G 委托采購通知單8相關文件無9附錄附錄A 全廠設備材料采購分工表附錄B 部門職責和權限流程圖附錄C 物資采購程序流程圖附錄D 合同管理流程圖表式A浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）設備、材料采購申請會簽單Q/GHZN-0217R -05-01 編號：CGHQ單位工程名稱單項工程代碼設備材料名稱型 號 規 格數 量要求到貨日期施工單位推薦意見：提出人：日期： 批準人： 日期：監理工程師審核：經辦人： 日期：工程部意見：審核人：

65、日期：物資部意見： 審核人： 日期：注：本表僅適用于重要大宗裝置性材料（指：國產中、低壓手動閥門、補償器、電纜材料、電纜橋架、設備油漆、阻燃材料、保溫材料、水塔填料、耐磨彎頭、防腐襯膠管道、管件、室內照明箱、就地動力箱、室內照明燈具、與建筑配套的各類門、窗等）的報審。不適用于建筑水泥、鋼材和重要的建筑裝飾材料（石材、油漆、涂料等）的采購報審。推薦廠家為2-3家，附上廠家相關資質材料（營業執照、銷售業績等）。編號原則：CGHQ申請單位代號流水號（01）表式B 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）設備、材料采購申請明細表Q/GHZN-0217R -05-02 編號：CGMX序號設備、材料

66、名稱規格型號單位數量安裝位置要求交貨日期備注注：本表僅適用于重要大宗裝置性材料（指：國產中、低壓手動閥門、補償器、電纜材料、電纜橋架、設備油漆、阻燃材料、保溫材料、水塔填料、耐磨彎頭、防腐襯膠管道、管件、室內照明箱、就地動力箱、室內照明燈具、與建筑配套的各類門、窗等）的報審。不適用于建筑水泥、鋼材和重要的建筑裝飾材料（石材、油漆、涂料等）的采購報審。編號原則：CGMX申請單位代號流水號（01）表式C 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW） 主要材料及構配件供貨商資質報審表Q/GHZN0217 R0503 編號： 致：寧海電廠二期擴建工程土建監理單位：經我公司審查生產的，符合國家標準和技

67、術規范以及設計的要求，擬在本工程中采用，現報上該企業有關資料，請審批。附件：承包單位（章） 負 責 人： 日 期 土建監理單位審查意見：土建項目監理單位 _總/專業監理工程師 _日 期 _注：本表一式三份，由施工承包單位填報，GHZN工程部（質檢）、土建項目監理單位、施工單位各存一份本表僅適用于建筑水泥、鋼材和重要的建筑裝飾材料（石材、油漆、涂料等）的采購報審。編號原則：按土建監理單位要求執行表式D 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）物資合同變更申請單Q/GHZN-0217R -05-04 編號：原合同名稱原合同號供貨廠商變更原因變更內容經辦人： 年 月 日申辦部門物資部會簽部門總

68、(副總)工程師主管副總經理總經理附件注：本表適用于已簽合同的變更或修改。如有附件，隨同本申請單一并報審。編號原則：原合同專業號(如J001)BG流水號（01）。申辦部門指工程部，如設備部、燃料部門提出合同變更或修改，應通過工程部歸口提出，并在會簽部門欄上簽字。表式E 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）物資合同變更審批單Q/GHZN-0217R -05-04 編號：原合同名稱原合同號供貨廠商變更原因變更內容經辦人： 年 月 日申辦部門工程部財務部總(副總)工程師主管副總經理總經理附件注：本表適用于已簽合同的變更或修改。如有附件，隨同本申請單一并報審。編號原則：原合同專業號(如J001

69、)BG流水號（01）。申辦部門指物資部，物資部根據“物資合同變更申請單”辦理采購手續。表式F 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）零星設備采購申請單Q/GHZN-0217R -05-05 編號：LXCG設備名稱安裝地點推薦供貨廠商（大于等于3家）采購依據采購內容、技術規格、數量經辦人： 年 月 日申辦部門領導物資部會簽部門總(副總)工程師主管副總經理總經理附件注： 本表適用于基建期間屬GHZN采購的漏訂設備或材料，如有附件，隨同本審批單一并報審。申辦部門指工程部，設備部和燃料部。如工程部作為申辦部門，設備部或燃料部作為會簽部門；如設備部或燃料部作為申辦部門，工程部作為會簽部門。編號原

70、則：LXCG專業代號流水號（01）。專業代號：熱機(J),運煤(M),除灰(C),化學(H),水工(S),電氣(D),控制(K),輔助(F),土建(T),暖通(N)表式G 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）委托采購通知單Q/GHZN-0217R -05-06 編號：WTCG工 程 項 目設備、材料名稱受 托 單 位負責人簽字規格、數量委托依據經辦部門會簽部門監理單位：工程部主管：財務部主管：主管領導審批備 注注：經辦部門指物資部，物資部接到“另星設備采購申請單”后，如認為需要委托采購時，在征得領導同意后辦理委托采購手續。本表適用于受托單位先行墊付資金,發票交物資部簽字確認后，由物資

71、部統一到財務部報銷。編號原則：WTCG專業代號流水號（01）附錄A 浙江XX寧海電廠二期擴建工程（21000MW）全廠設備、材料采購分工表序號項目名稱采購責任單位一熱力系統1主機設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN2主要輔機設備及其他二、三類設備(含定連排、減溫減壓器、設備臺板、地腳螺栓)GHZN3主蒸汽管道；再熱冷段蒸汽管；再熱熱段蒸汽管道；高壓給水管道；給水泵再循環管道；汽機旁路管道（不含低旁出口混溫段后管道）；高旁減溫水管道；過熱器減溫水管道。GHZN4主蒸汽管道、再熱熱段蒸汽管道、高壓和低壓旁路閥前管道上的疏水、暖管、放氣、儀表導壓管、化學取樣管、機組性能考核試驗儀表導壓管的管材。GH

72、ZN5主蒸汽管道、再熱熱段管道、再熱冷段管道、汽機旁路管道（不含低旁出口混溫段后管道）、高壓給水管道、給水泵再循環管道的管件、支吊架（管部、連接件，不含以上管道支吊架的根部及預埋件）。GHZN6第“3、4項”管道的現場焊接材料（含進口）、培訓焊材（含進口）GHZN7低旁閥出口混溫段后管道（國產）、中低壓管道、管件、支吊架等施工單位8膠球清洗系統設備反法蘭及墊片、連接件；凝汽器進、出口閥門反法蘭及墊片、連接件；小汽機排汽蝶閥反法蘭及墊片、連接件等施工單位9煙、風、煤粉管道、六道風門、六道補償器施工單位10凝汽器進出口閥門、補償器、小汽機排汽管、原煤管道、送粉管道上耐磨彎頭。GHZN11有壓容器、

73、檢修油箱GHZN12無壓容器（儲水箱等）施工單位13系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門、進口手動閥門。GHZN14系統管道上各種規格國產手動閥門。施工單位15各種管道上保溫材料保溫外護板、閥門保溫殼、風機隔音材料等施工單位二輸煤系統1煤罐設備、卸船機、碎煤機、皮帶輸送機、犁式卸煤機等主要輔機設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN2其他二、三類設備(含燃油泵房設備、三通擋板、落煤管、設備臺板、地腳螺栓)GHZN3輸煤系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門GHZN4輸煤系統管道上各種規格手動閥門、管道、管件、支吊架等施工單位5儲油罐施工單位三除灰系統1灰渣輸送系統、飛灰輸送系統、刮板撈渣機等主要

74、輔機設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN2其他二、三類設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN3除灰系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門GHZN4除灰系統管道上各種規格手動閥門、輸灰管道（不含耐磨彎頭）、管件、支吊架等施工單位四化學水系統1補給水設備、凝結水精處理設備、汽水取樣裝置等（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN2其他二、三類設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN3有壓容器、GHZN4無壓容器(除鹽水箱等)施工單位5化學水系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門；襯膠閥門GHZN6化學水系統管道上各種規格手動閥門（不含襯膠閥門）、管道(含襯膠)、管件(含襯膠)、支吊架等施工單位五供水系統1循環水泵

75、等主要輔機設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN2消防水泵（含設備臺板、地腳螺栓）、水消防系統滅火器材（不含系統管道、滅火栓和軟管）GHZN3其他二、三類設備(含鋼閘門、設備臺板、地腳螺栓)GHZN4供水系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門GHZN5供水系統管道上各種規格手動閥門、管道、管件、支吊架等施工單位6冷卻塔填料、配管及附件、防腐材料等施工單位六電氣系統1變壓器(含一次油)、GIS組合電器（含一次氣體）、高低壓配電柜GHZN2其他二、三類設備、封閉母線GHZN3電氣成套控制設備(含遠動、通訊及二次設備)GHZN4全廠電力控制箱、控制柜、檢修箱、落地式配電箱、道路照明燈具(含168前消耗

76、的燈泡)GHZN5全廠就地接線箱、端子盒、室內照明燈具(含168前消耗的燈泡)施工單位6全廠就地控制開關、按鈕等零星設備、照明箱、就地動力箱施工單位7電氣電纜(含力纜、控纜、通訊電纜)、電線施工單位835500KV電纜(含附件)GHZN9全廠電纜橋架(含熱工)、電纜阻燃材料(含熱工)施工單位10線路金具、瓷件、鋼芯鋁絞線、合金鋁管、節能行車滑線等施工單位七熱工系統1熱控成套控制設備、配電柜、GHZN2熱工單項程控設備GHZN3全廠特殊消防報警系統設備（含閥門、管道、管件、孔版、噴頭、集流管、電纜、電線等）GHZN4全廠就地執行器、變送器、差壓器、保溫箱、保護箱、GHZN5全廠就地接線箱、接線盒

77、施工單位6熱工電纜（不含進口伴熱電纜）施工單位7熱工系統管道上溫度表、壓力表、流量表、熱電偶GHZN8熱工系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門；儀表手動閥門。GHZN9熱工系統管道上各種規格中低壓管道（含銅管、不銹鋼管）、管件（含接頭、接座）及支吊架；蛇皮管及接頭管件等。施工單位10用于性能試驗的測點所需中低壓材料（含保護套管、儀表管等）施工單位八暖通、除塵系統1暖通設備(不含排風扇、換氣扇)、除塵設備、設備臺板、地腳螺栓GHZN2暖通、除塵系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門GHZN3暖通、除塵系統管道上各種規格手動閥門、管道、管件、支吊架等施工單位4隨土建成套的各種門(含卷簾門、防火門

78、)、窗(含百葉窗)等施工單位九輔助系統1制氣站、廢水處理站、雨水泵房等設備（含設備臺板、地腳螺栓）GHZN2各輔助系統管道上各種規格電動/氣動/液動閥門GHZN3各輔助系統上各種規格手動閥門、管道、管件、支吊架等施工單位十材料1土建用各種螺紋鋼、圓鋼、安裝用各種型鋼、管材(含銅管、不銹鋼管、襯膠管、耐磨管等)施工單位2汽機房汽機平臺和加熱器平臺范圍內的鋼立柱、鋼橫梁、鋼支撐及連接件；各層樓層的鋼框架及支撐；屋面鋼架及支撐；汽機房固定端和擴建端鋼架及支撐；汽機房鋼行車梁。GHZN3汽機房1-12a柱范圍內的砼立柱及橫梁；汽機基座；各層樓層及屋面（含底模、防滑鋼格柵及花紋鋼板）及平臺的欄桿、樓梯及

79、爬梯。施工單位4除氧煤倉間1-12a柱范圍內的砼立柱及橫梁；各層樓層（含底模、防滑鋼格柵及花紋鋼板）；各層樓層的鋼梁及水平支撐；鋼煤斗（含內襯不銹鋼材料）；磨煤機過軌吊鋼行車梁；電梯井架；爐前平臺；樓梯間框架、樓梯及扶梯。施工單位5各種型號水泥、地材、土建用各種輔料、全廠保溫油漆（含設備、管道、鋼結構的底漆、中間漆及最后一道面漆）施工單位6建筑外墻用壓型鋼板（含電梯井外墻）、收邊板、泛水板、連接板、檁條、五金件GHZN7煙囪鈦鋼復合板內襯材料或玻璃鋼內襯材料、煙道防腐材料GHZN8煙道內襯材料施工單位9設備一次填充油、氣（指變壓器油、SF6氣體、氨氣、汽機透平油、轉機油站、齒輪箱油、但不含軸承

80、用黃油、油脂）GHZN10設備二次填充油、氣（指168小時通過前設備安裝時的清洗、損耗用油、用氣）。施工單位11燃油、化學試驗室用各種藥品、試劑、化學設備填充料（樹脂、清洗球）等，指168小時通過前的燃油和藥品材料GHZN12鍋爐煮爐、酸洗用各種化學藥品， 施工單位十一脫硫系統 1石灰石漿液制備系統設備（含攪拌器、除塵器、加熱器、漿液泵、設備臺板、地腳螺栓）GHZN2吸收塔系統設備（含濾網，噴淋管組，噴嘴，攪拌器、除霧器、氧化風機、吸收塔及配套的各種水泵、設備臺板、地腳螺栓）GHZN3石膏脫水系統設備（含緩沖箱、接收箱、攪拌器、旋流站、脫水機、皮帶機、卸料機及配套的各種水泵、設備臺板、地腳螺栓

81、）GHZN4排空系統設備（含攪拌器、自吸罐、漿液箱、漿液泵、設備臺板、地腳螺栓）GHZN5增壓風機系統設備（含增壓風機、密封風機、設備臺板、地腳螺栓）GHZN6工藝水系統設備（含工藝水泵、沖洗水泵、設備臺板、地腳螺栓）GHZN7空壓站設備（含空壓機、干燥器、儲氣罐、設備臺板、地腳螺栓）GHZN8廢水處理系統設備（含攪拌器、濃縮裝置刮泥機、污泥循泵、輸送泵、清洗泵、計量泵、設備臺板、地腳螺栓）GHZN9脫硫系統內電梯、電動葫蘆GHZN10事故漿液箱、工藝水箱、石灰石日粉倉、石灰石漿液箱、廢水處理系統的中和箱、反應箱、絮凝箱、出水箱、濃縮裝置殼體、污泥緩沖箱，吸收塔殼體等施工單位11脫硫系統襯膠管

82、道上各種規格電動/氣動/液動閥門、襯膠管道上各類手動門、各種規格電動/氣動/液動擋板。GHZN12脫硫系統非襯膠管道上各種規格手動閥門；不隨脫硫設備供貨的各種規格手動閥門、管道、管件、支吊架等。施工單位13脫硫防腐材料（進口）、脫硫后凈煙氣煙道軟連接材料、吸收塔內FRP管組GHZN14吸收塔內特種合金材料（如C276，6%MO，1.4529，塔內緊固件等）GHZN15脫硫系統電氣設備按“六 電氣系統”分工原則執行16脫硫系統熱工設備按“七 熱工系統”分工原則執行十二脫硝系統1氨制備供應系統設備（含：液氨儲罐、蒸發槽、緩沖槽、稀釋槽等壓力容器、氨卸料壓縮機或氨輸送泵、廢水泵、設備臺板、地腳螺栓）

83、 GHZN2氨噴射系統設備（含稀釋風機、混合器、氮氣吹掃管道、閥門、管道、管件及支撐、設備臺板、地腳螺栓） GHZN3煙道系統（含灰斗、進出口煙道、外護板及煙道支撐、伸縮節）GHZN4SCR反應器設備（含：殼體及支撐、外護板、整流裝置、密封裝置、吹灰系統、儲氣罐及配套的閥門、管道、管件及支撐、設備臺板、地腳螺栓）GHZN5催化劑裝卸系統設備（含：吊梁、滑軌及電動葫蘆、設備臺板、地腳螺栓）GHZN6SCR鋼支架（含：柱底板、鋼構件、平臺、扶梯、欄桿、高強螺栓）GHZN7脫硝氨區各種規格電動/氣動/液動閥門、與氨接觸的各種規格手動門、氨氣泄漏檢測儀、氮氣瓶匯流排GHZN8脫硝氨區管道上不與氨接觸的

84、各種規格手動閥門；氨區的管道、管件、支吊架、洗手池及洗眼器、噴淋裝置等施工單位9廢水池，氨區設備平臺扶梯、脫硝進出口煙氣分析儀小室施工單位10脫硝系統電氣設備按“六 電氣系統”分工原則執行11脫硝系統熱工設備按“七 熱工系統”分工原則執行注：1.本工程中，凡屬進口設備、材料均由GHZN負責采購。2.大部分國產設備由GHZN負責采購，大部分國產材料由施工單位負責采購（詳見本分工采購表）3.凡是在本分工采購表中未明確GHZN采購的設備、材料，均由施工單位負責采購4.變壓器油到現場后的臨時儲油罐，由施工單位自備。5.固定地腳螺栓用的固定架由施工單位備料制作。6.本分工采購表中粗字體設備、材料，未列入

85、A/B主體標招標范圍和報價。附錄B部門職責和權限流程圖負責現場設備歸口管理工作代保管單位職責申報自行采購物資入圍廠家施工單位職責參加設備現場開箱驗收參加設備招標工作（如果需要的話）負責設備損壞、缺陷的認定參加設備現場開箱驗收參加設備招標工作（如果需要的話）負責設備招標技術談判工作編制設備技術規范書參加設備招標會務工作負責設備損壞、缺陷的認定歸口管理設備招投標工作監理單位職責設計院職責總經理部職責歸口管理現場物資管理工作組織協調各方物資采購工作關系負責審核技術規范書、歸口管理技術評標工作工程部職責參加設備現場開箱驗收設備部職責參加設備技術評標工作財務部職責參加設備商務評標工作（如果需要的話）物資

86、部職責附錄C物資采購程序流程圖零星設備委托書施工單位采購審批單施工單位生產、生活部門辦理零星設備采購申請單零星設備詢價采購主、輔機招標委托招標代理機構工程部1.提供招標采購計劃、推薦招標設備入圍廠家；2.審核技術規范書；3.辦理合同變更申請單；4.辦理零星設備采購申請單；5.審核施工單位上報入圍廠家資質。報送重要大宗材料入圍廠家根據物資采購分工原則工程聯系單1.編制技術規范書；2.提供設備材料清冊；3.推薦招標設備入圍廠家；4.出具設計修改通知單。監理單位審核入圍廠家資質物資部1.向公司招標工作組匯報招標計劃、入圍廠家；2.向XX公司報送招標計劃、入圍廠家；3.編制標書商務文本；4.辦理合同變

87、更申請單和零星設備采購申請單；5.審核施工單位上報入圍廠家資質。設計院附錄D合同管理流程圖錄入MIS合同審批、生效招投標資料完成合同文本草簽完成合同文本草簽向XX報備合同價超過5%說明向招標工作組匯報價格情況財務部檔案室付款審批結算審批合同資料設備入出庫合同付款合同結算變更審批合同變更零星采購技術、商務談判招標設備技術、商務談判通知預中標單位合同談判五各承包商簽訂主要原材料采購合同前，應組織對供應商進行考察，并按國家有關招投標規定進行招投標事宜，考察和招標工作應通知監理和邀請業主有關專業工程師參加。5.1各承包商應將已經本單位主管部門批準的可采購原材的供應商名稱、地址、生門許可證、準用證、資質

88、證等有效證件的復印件列出明細表，建立臺帳。5.2承包商應將2條款的明細表，按照工程原材料供應商報驗程序規定及時監理工程師予以審核，監理工程師確認后上報業主批準，即可進行采購。六 工程原材料/構配件/設備（施工單位采購）進場前需進行報審：6.1主要控制項目6.1.1主要原材的品種、規格、性能等應符合現場國家產品標準和設計要求。對于進口原材的質量應符合設計和合同規定標準的要求；6.1.2主要檢驗辦法：檢查質量合格證明文件、中文標志及應檢驗和復試的報告等；6.1.3按有關規定的要求是否已進行了見證取樣。6.2對于水泥、鋼筋、防水劑的原材，除應檢查其產品質量文件外，其產品到貨后還應按有關規定進行抽樣復

89、驗，抽樣復驗工作應按有關規定進行見證取樣、送樣和應試驗的項目。6.3對于屬于下列情況之一的原材，應進行復驗其復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求：6.3.1對于國外進口的鋼材，當未具有國家進出口質量檢驗部門的復驗商檢報告時，應進行抽樣復驗；6.3.2未按規定的爐號、批號發材質合格證，且進行混批裝運到現場的鋼材，應進行復驗；6.3.3設計有復驗要求的原材；6.3.4對質量有疑義的鋼材，應進行復驗。質量疑義是指對質量證明文件有疑義時的原材或質量文件不全或質量證明書中的項目少于設計要求的原材料。6.4原材料到貨進場使用前，各有關承包單位應按“原材料質量控制程序和報驗單基本表式要求”進行報驗工作。6.5原材料的堆放應符合施工組織設計總平面布置圖的要求，要按原材料的品種、規格和進場日期或批次分別堆放，并有醒目的標識牌予以區分，沒規格的材料應有隔斷，不許混雜存放。6.6原材從采購、進場、復驗、報驗、出庫領用、加工、使用部位等一系列環節，各承包單位應建立統一的、可追溯的規范化編號，并建其可跟蹤的臺帳記錄。