1、工程技術部內部管理制度一、工程技術部各種會議紀律管理規定1.管理的目的： 規范會議紀律，提高會議效率和質量。2.適用范圍：適用于工程技術部召開的各種會議。3管理規定：3.1 會議組織者應將會議議題、時間、地點、參加人員等提前通知與會相關人員；3.2 與會人員應按時到達會議現場并按要求進行簽到，不允許遲到或未經批準不參加會議；3.3與會人員不允許早退；3.4 開會前，應把所有的事務辦好或安排妥當，會議期間不允許離場，與會人員若有緊急事務需要處理，應向會議主持者提前請假并經同意后方可不參加會議或離開會議現場；3.5 會議過程中，應保持會場的秩序，不許竊竊私語，手機保持關機狀態，不允許談論與會議內容

2、無關的話題；3.6 與會人員在匯報工作時應本著客觀、真實的態度，積極發表自己的見解，對發表意見的真實性、可行性負責。并且要注意條理清晰，簡明扼要；3.7 會議中涉及的保密內容，不允許向保密范圍以外人員透露；3.8 會議期間鼓勵與會人員積極主動提出合理化建議；3.9 會議結束后會議主持者應安排關閉門窗、燈具、空調等并整理打掃會議現場。4獎罰措施：4.1 如違犯以上紀律管理規定的，每違犯一次罰款5元；4.2 若積極主動提出合理化建議并被公司采納的給予20元及以上的獎勵。二、現場辦公區域電話機、打印機、電腦使用管理規定1.管理的目的： 節約管理成本。2.適用范圍：適用于公司制度以外的現場辦公區域的電

3、話機、打印機、電腦使用管理。3管理規定：3.1 嚴禁外部人員使用辦公區域內的電話機、打印機、電腦，電話機、打印機由全體人員監督管理，電腦由責任人進行管理；3.2 電話僅限于辦公使用，嚴禁工作內外電話聊天、撥打私人電話；4獎罰措施：4.1 如違犯以上管理規定的，每違犯一次對相關人員罰款10元；4.2 對積極揭發違犯以上管理規定的員工，每次獎勵20元。三、工程質量管理制度1.目的： 使項目的工程質量符合國家、地方和公司等有關規范、標準及合同要求。2.適用范圍： 適用于公司所有項目在實施階段的工程質量管理和控制。3.質量控制組織架構與職責：總經理紀檢部總工（暫無）工程副總工程技術部預算計劃部材料供應

4、商分包單位施工單位監理單位設計單位勘察單位工程技術部1） 在施工過程中按照合同規定和規范的要求督促監理單位和施工單位認真履行合同，實現質量目標。2） 為監理開展工作創造有利條件，充分發揮監理的作用，并對現場監理的工作能力和監理效果進行有效監控。3） 按公司要求及工程質量控制措施對各工程進行評估檢查。4） 為工程項目提供必要的技術支持。預算計劃部1）合作方選擇機制名錄的建立及評價。2）擇優選擇施工方并監督合同執行情況，參與合作方評價。3）預算部根據圖紙及相關文件對施工現場深入了解，在嚴格控制造價的同時對工程質量進行監督。4）嚴格控制材料采購質量，保證采購合格率。5）為工程項目提供必要的技術支持。

5、監理單位負責對材料、設備的質量進行監控。負責對隱蔽工程及工序的監控，對項目隱蔽工程的質量實行全程跟蹤及確認。參與圖紙會審、施工組織設計審核、工程管理例會和專題協調會議。對項目的各工序節點質量進行全面的監控。組織對分部分項工程的驗收。協助處理總承包單位與分項工程承包單位的交叉作業問題及其他相關問題。組織每周的監理例會，并形成會議紀要。編寫監理月報及時抄送工程技術部。施工單位1） 提交施工組織設計及專項施工方案2） 按照設計圖紙說明及有關規范施工3） 出現質量事故時應及時匯報監理單位和工程技術部4） 保證項目工程符合合同要求4.全過程質量控制4.1設計階段質量控制4.1.1 根據前期的項目投報分析

6、中設定的目標成本，設定工程品質及各種技術標準目標；4.1.2根據設定的工程品質及各種技術標準目標，制定科學合理的設計任務委托書；4.1.3強化設計研討會的頻次和深度，要求可能在后期參與產品打造的人員或部門提前介入設計方案及產品研究的研討，使之深入領會貫通產品的設計理念、風格及各種技術要求等，便于后期管理；4.1.4為避免設計各專業不對接重復設計或返工現象發生，要求設置各專業總協調人，對各專業設計進行溝通、信息傳遞、方案修改等進行把關；4.1.5選擇綜合實力較強的設計院，加強設計的深度和細度，盡量減少施工中的設計變更；4.1.6、在施工圖出具之前，由總工（工程副總）組織相關單位或部門專業人員最終

7、進行一次全面的圖紙評審；4.1.7在此階段形成部位樣品清單，作為招標前期材料樣品選擇、樣板打造的依據。4.2 招投標及合同簽訂階段質量控制4.2.1在招標前，依據部品清單由預算計劃部提前收集樣品和打造樣板并組織評審確認，作為招標、合同簽訂和施工階段品質控制的依據。4.2.2招標文件的編制中必須明確工程質量標準要求并詳細列入招標文件內，如有樣品的需提供樣品，如有樣板的需提供工藝標準要求并要求投標單位參觀樣品、樣板，作為事前控制的依據；4.2.3對投標單位進行嚴格篩選把關，從合格供方名錄中選擇優質合作供方或引進新的優質合作供方；4.2.4擬定合理工期，避免工期與質量成反比沖突；4.2.5選擇樣板合

8、同，盡量將合同簽訂完美，需明確的權利義務，和各種要求做到詳盡周到，避免后期扯皮，需在合同后面增設附件，對甲方特定的質量標準及安全文明施工標準進行針對性的列示，作為合同管理的依據。4.3 施工階段質量控制4.3.1施工前的圖紙會審：開工前2個月施工圖必須出具，開工前1個月確定施工單位、監理單位，給出充足時間審閱圖紙，提出圖紙問題，此階段由工程技術部派專人監管，安排固定場所封閉式的進行圖紙審查，監理單位、施工單位必須派專業人員在工程技術部專人監管下進行圖紙審閱，并在開工前一周匯總出問題清單，由工程技術部組織進行圖紙會審，總工（或工程副總）主持，開工前圖紙會審紀要簽章并發放到位；4.3.2施工前施工

9、方案、技術質量標準的交底：總承包單位根據項目設計圖紙并結合現場的實際情況編制施工組織設計或專項施工方案，報送監理單位及工程技術部，監理單位及時進行評審并將初步評審合格的施工組織設計或專項施工方案報工程技術部，經工程技術部審核、總工（工程主管副總）審批通過后執行；施工組織設計或專項施工方案由總承包單位向分包單位或勞務隊或班組進行交底，牽涉到建設單位特定的技術質量標準的由工程技術部組織對監理及施工單位進行交底，交底應形成記錄；4.3.3施工過程中的報驗、驗收常規的控制：檢驗批、分項、分部工程驗收前由施工單位自檢，自檢合格后報監理（建設單位），由監理單位組織驗收，甲方工程師參與，合格后進行下道工序施

10、工。驗收必須一次驗收通過，如不合格重新組織驗收直至驗收合格，每驗收一次不合格對施工單位進行相應處罰。材料、設備、構配件進場前施工單位或供應商持相關質量證明文件向監理單位（建設單位）進行報驗，合格后允許投入使用，不合格嚴禁使用并立即清出現場，一旦發現不合格材料、設備、構配件投入使用將對使用部位進行拆除或返工處理，對相關責任單位及責任人進行重罰，施工單位不進行報驗直接進行下道工序施工者對該施工部位直接拆除（不論合格與否）并重罰。4.3.4施工過程中重點部位、重點分部分項工程的控制（比如防水工程）：施工前由監理單位（建設單位）列出控制要點，由監督人員進行全程旁站或平行檢驗。4.3.5施工過程中交叉作

11、業的質量控制：為避免施工過程中的交叉作業，應在容易出現交叉作業的部位施工前2-5個月或更長時間列出詳細的施工計劃及施工組織安排并提前將準備工作執行到位。4.3.6成品保護：施工單位在施工前對施工作業范圍內已經成品的工程進行成品保護避免破壞或者污染，在施工作業完成后對已經出現的損壞、污染、建筑垃圾在施工人員撤離前進行清理，若出現上述情況對施工單位進行相應處罰；成品保護不到位對主管工程師進行5-50元罰款。4.3.7施工過程中各專業怎么協作才能避免質量問題的發生：在施工前由工程技術部牽頭組織各專業施工單位進行施工計劃組織的協調會議，對相應的時間節點進行預先設定，并由各專業施工單位列出詳細的施工進度

12、與組織計劃，在施工過程中嚴格執行。對壟斷行業在施工合同簽訂階段由工程技術部對施工節點及各質量標準的要求以工作聯系函的形式傳遞至綜合業務部，由綜合業務部將相關需求在合同中約定。工程施工中由業務部派專人對壟斷行業的工作進行協調。4.3.8質量事故處理在施工過程中出現質量事故時，施工單位應在第一時間采取有效措施進行緊急處理并通知監理單位及工程技術部。監理單位應及時跟進組織事故善后處理形成質量事故報告。工程技術部經理負責將質量事故報告提交給工程主管副總，重大質量事故上報總經理；出現質量事故將對主管工程師給予10-100元罰款。4.4 竣工驗收及交房階段質量控制4.4.1竣工驗收前的預驗收：工程完工并具

13、備竣工驗收條件是，由施工單位向監理單位提交預驗收申請，監理單位組織建設單位、設計單位、勘察單位、施工單位對施工資料和現場進行全面檢查，如有問題限期整改到位后重新組織復驗直至驗收合格，如無問題監理單位向建設單位提出正式驗收申請。4.4.2竣工驗收的組織和檢測、檢查：工程技術部組織正式驗收，在驗收前2日向應參加驗收的相關單位發出通知。工程技術部組織驗收會議，由各施工單位、監理單位匯報工程施工和監理工作相關總結。組織對工程現場檢查同時檢查竣工資料內容是否完整、準確，對現場檢查發現的問題對施工單位提出限期整改意見。驗收組討論工程正式驗收是否合格，由驗收組組長宣布驗收意見。由建設工程主管部門或其他政府部

14、門主導的驗收按相關規定執行。4.4.3交房前質量問題的全面排查整改。4.4.3.1交房前物業公司提前介入驗收房屋的工程質量，并形成一套完整的驗收檢查表格。4.4.3.2客服部、銷售部按驗房程序、標準提前對工程質量進行全面檢查。4.4.3.3對物業公司、客服部、銷售部等部門提出的質量問題，工程技術部及時組織相關人員進行維修。4.4.3.4工程技術部在交房時組織施工單位對室內管道進行打壓試驗，并讓業主簽字確定，如有質量問題整改后重新進行打壓試驗業主簽字確認，試驗記錄備案存檔為后期維修提供依據。4.4.3.5交房時工程技術部組織施工單位對質量問題及時處理，未能及時處理的質量問題統一由物業公司登記、匯

15、總，進入工程保修階段。4.4.3.6交房后公共區域的清潔衛生及其他相關服務質量由客服部、物業公司負責。4.5維保階段質量控制4.5.1維修前方案的擬定和交底：施工單位查看現場后報維修方案，經維修專員審定后執行或根據維修專員技術標準要求進行施工。4.5.2維修過程的監督：維修開工前維修專員下發開工令方允許實施維修，施工過程中維修專員進行巡視檢查，關鍵節點和部位，施工單位需報維修專員驗收后方可進行下道工序施工。4.5.3維修中的安全文明施工和成品保護：施工前在施工方案中應列示安全文明施工及成品保護措施，并在施工前、中、后嚴格執行，不得污染、損壞已經成品的工程，建筑垃圾應日清日畢、人離場清。4.5.

16、4維修完的驗收：維修完成后，施工單位應向維修專員及時報驗，維修專員根據施工方案和相關技術標準規范進行驗收，未通過驗收的要求施工單位限期整改并進行復驗直至驗收合格為止，驗收合格形成書面驗收記錄并簽字存檔。4.5.5在工程保修期間對于使用中出現的質量問題，屬于工程保修范圍內的由施工單位負責及時處理，施工單位不能及時處理的另行委托第三方處理費用從原施工單位的質保金中扣除。4.5.6在合同規定的保修期滿后，經施工單位申請，由物業公司、客服部和工程技術部對工程進行檢查，有質量問題責令施工單位整改，無質量問題扣除相關費用后予以退還質保金。4.5.7 對工程維修的規定參照XX置業工程維修管理辦法。5、質量保

17、證制度5.1工程月度大檢查制度5.1.1 目的：為加強現場質量、進度、安全文明施工、資料的監管，提升工程整體品質，快速實現既定目標，特制訂本制度。5.1.2 檢查范圍：XX置業在建的主體工程、分包工程、配套工程等；5.1.3 檢查內容： 5.1.3.1、工程施工質量、品質的檢查；5.1.3.2、工程施工重要原材料抽查（鋼筋、防水、保溫、電線、石材等外觀部品）；5.1.3.3、現場安全文明施工實施情況檢查；5.1.3.4、實際進度與計劃進度的對比檢查； 5.1.3.5、現場監理、施工資料的及時性、完整性、正確性檢查。5.1.4 檢查依據： 5.1.4.1 施工圖紙、設計變更、技術核定單等技術文件

18、； 5.1.4.2 國家相關施工規范、驗收標準、強制性條文等； 5.1.4.3 企業標準（合同內質量標準、樣品、樣板）、規章制度等； 5.1.4.4 開發公司下發的工作聯系單； 5.1.4.5 年度目標計劃。5.1.5 檢查小組參檢部門： 5.1.5.1 主持：工程副總經理； 5.1.5.2 參檢部門及人員：工程技術部：經理及相關工程師；紀檢部：副書記；監理公司：監理部經理、總工、資料員；施工單位：項目經理、總工、資料員。5.1.6 時間安排： 每月進行一次，具體檢查時間另行通知；5.1.7 檢查辦法：分別對質量、品質檢查、安全文明施工檢查、進度、監理及施工資料檢查，每到一個項目由工程監理部經

19、理組織本部門的相關人員參加檢查，每個項目均按量抽查，并由監理資料員做好記錄。5.1.8 評分辦法： 檢查結束后，檢查小組人員根據所檢查出現的問題，按照大檢查項目評分表表格形式進行綜合打分并進行匯總。5.1.9 檢查結果：5.1.9.1 檢查小組人員根據打分情況進行評價，得分高的為第一名；得分低的為最后一名；5.1.9.2 檢查得分在考評中加以運用：優良=90分以上；一般=60-89分；差=60分以下。5.1.9.3 針對存在的問題，工程技術部召集監理公司總監、施工單位項目經理等相關人員進行檢討，并安排落實整改，整改后的結果以整改回復報告形式回復到工程技術部。5.1.9.4 要求監理公司、施工單

20、位對類似存在的問題進行排查，安排落實整改計劃并反饋到工程技術部。5.1.9.5 針對存在的問題，檢查小組將在下期的檢查和巡檢中進行重點檢查，確保落實整改完成。在下期檢查中此類問題如沒有整改到位將加倍扣分。5.1.9.6 好的方面：工程質量品質、現場安全文明施工，將做展示，要求項目自身發揚保持，要求其他各監理公司、項目部參考學習，并在監理例會上通報表揚。5.1.9.7 對每次檢查的結果在工程技術部備案存檔，作為合作供方評價的依據資料。5.1.10 獎懲辦法5.1.10.1鼓勵獎勵5.1.10.1.1在每次檢查中，被評選第一名的項目部，頒發流動紅旗一面進行表揚并獎勵1000元。5.1.10.1.2

21、在連續三次檢查中，一個項目連續被評第一者，XX置業獎勵項目部3000元以資鼓勵。5.1.10.2批評懲罰5.1.10.2.1在每次檢查中，評選最后一名的項目部，寫出整改措施上報監理公司、工程技術部，并處罰1000元； 5.1.10.2.2在連續三次檢查中一個項目連續倒數第一者，在XX置業平臺上通報批評，XX置業將處罰項目部4000元。5.1.10.2.3若出現二次及以上同類（同一）質量缺陷，對施工單位處于500-1000元罰款，對主管工程師處于20元及以上罰款；如出現較大及以上質量事故，將對施工單位進行不少于5000元的罰款，直至拉黑或清除出場，對主管工程師處于200元及以上罰款，對部門經理處

22、于300元及以上罰款，對工程副總處于400元及以上罰款，情節嚴重者給予降薪、降職或開除處理。5.1.10.2.4在半年內連續倒數第一者，XX置業將此項目部或對應的施工單位直接評價為不合格供方。 5.1.10.2.5 積極反應工程中存在的質量問題或提出合理化建議，對工程質量提升有借鑒意義的，對提出者給予200元及以上獎勵，完成品質較高，可作為樣板工程的，給予主管工程師300元及以上獎勵，部門經理400元及以上獎勵，主管副總500元及以上獎勵；月度工程大檢查項目評分表檢查項目部（或施工單位）： 區域項目檢查分項權重100分實得分綜合得分備注小計合計工程質量、品質上次問題整改情況（5分）主檢項（10

23、分）40如沒有上次問題整改情況，此項分值計入保證項內保證項（5分）觀感項（5分）是否符合甲方標準（10分）隨即抽查項（5分）進度是否符合年度總進度計劃（超前獎5分，符合得滿分，滯后根據情況扣分，至少扣5分以上）30安全文明上次問題整改情況（3分）20如沒有上次問題整改情況，此項分值平均計入除隨即抽查項外的其他項內現場材料堆放、余料整理堆放、標識標牌（3分）現場垃圾清理、樓層垃圾清理標識標牌（3分）安全帽、安全帶、安全網（3分）四口防護（3分）五臨邊防護（3分）隨即抽查項：（2分）資料方面上次問題整改情況（2）10如沒有上次問題整改情況，此項分值平均計入除隨即抽查項外的其他項內文件的接受與發放情

24、況（1）資料的分類情況（1）驗收資料的簽字情況（2）監理整改單、巡檢報告執行情況（2）監理日記記錄情況（1）隨即抽查項（1）評分人： 時間：整改回復報告1、項目部：2、整改負責人：3、整改結果回復：針對所提出的問題，我項目部組織人員進行全面檢查，并對所存在的問題逐一進行整改，現整改結果如下：（1）工程質量、品質方面問題說明整改標準完成情況完成時間整改后照片（2）工程進度方面問題說明趕工措施完成情況完成時間（3）安全文明方面問題說明整改標準完成情況完成時間整改后照片（4）資料方面問題說明整改標準完成情況完成時間 項目部： 時間： 年 月 日5.2 質量舉報制度5.2.1目的：為彌補施工過程中的監

25、管不力或施工單位投機取巧造成的質量問題，樹立人人參與監控、互控的意識，確保質量問題無死角，特制定本制度。5.2.2舉報形式：5.2.2.1可撥打舉報電話進行投訴，投訴電話：0372-5123888或0372-2228077；5.2.2.2 現場各項目部設舉報信箱，可向舉報信箱內投遞舉報信進行舉報，舉報信需注明姓名或單位，公司將對舉報人進行保密。5.2.3 舉報內容：施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備的，不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的；施工單位對地基驗槽、基礎部分、主體結構及其他隱蔽工程應報驗而未報驗的等；監理單位將不合格的建設工程、建筑材料、建筑構配件和

26、設備按照合格簽字的等。5.2.4 舉報事件處理：5.2.4.1 每周至少兩次由紀檢部或工程副總對舉報電話或舉報信箱所舉報的事項進行收集整理，并隨時進行調查；5.2.4.2 被調查事項經查屬實，將立即對相關責任人或責任部門進行批評教育或處罰處理，并要求工程技術部立即組織對質量問題進行整改，如情況嚴重的將給予公司相關責任人開除處理、對其他管理單位重罰或停工整頓或列入不合格供方名錄處理；同時對舉報人進行200-2000元不等的獎勵；5.2.4.3 被調查事項經查不屬實的，進行銷案處理。5.2.5 舉報注意事項：5.2.5.1舉報事件必須真實可靠，不允許虛報、假報、競爭性舉報、打擊報復性舉報，經查發現

27、上述情況者，將對舉報人進行調查，并對其進行批評教育或其他處理；5.2.5.2 舉報本著對自己負責、對企業負責、對被舉報人負責的心態進行幫戶型或改進型的舉報；5.2.5.3 被舉報事件屬實的，被舉報人應虛心接受并積極整改，不允許打擊報復，一經發現將對被舉報人進行嚴肅處理。四、現場安全文明管理細則為了認真貫徹企業建筑工程安全生產、文明施工管理，保障施工從業人員的作業條件和生活環境，防止施工安全事故發生，進入施工現場的各參建單位除遵守國家相關法律法規及部門規章地方性法規外還應遵守本管理細則：1. 凡進入施工現場不戴安全帽者，每發現一次對施工單位處以罰款50元/人次，管理人員罰5元/人次（含XX置業人

28、員）；2. 高空作業，不系安全帶，對施工單位處以100元/每人次的罰款，對主管工程師第一次批評教育，第二次罰20元；3. 現場施工臨時用電，機械防護不合格、臨邊防護、外腳手架未按照規范搭設者，每發現一處對施工單位罰款200元；對主管工程師給予50元罰款；4. 不遵守安全操作規程，不執行國家有關安全施工規定，發現一次對施工單位處以300元罰款；對主管工程師給予50元罰款；5. 發生安全事故，根據情節輕重，對施工單位處以2000元以上的罰款，直至拉黑或清除出場，對主管工程師給予50元以上罰款直至開除，部門經理給予100元以上罰款并給予降薪、降職或開除處理，主管副總給予200元以上罰款，愿意接受公司

29、處理；6. 對塔吊、施工電梯等大型機械設備，必須經甲方、監理同意后方可進場，操作人員必須持證上崗，發現有不符合要求的，對施工單位處以1000元-5000元的罰款；7. 特殊工種操作人員，必須在上崗前將證件原件及復印件交監理人員審核，若發現無證上崗的，對施工單位處以500元/人次的罰款，并清退出場；8. 工地現場如發生酒后鬧事、打架斗毆的，對施工單位處以2000-5000元/次的罰款。9. 項目經理每周駐工地時間不少于5個工作日，每少于一個工作日，罰款500元，每月罰款5000元以上，連續兩個月后，建設單位有權解除合同，滯留設備，履約保證金不予退還。并由施工單位承擔給甲方造成的一切經濟損失；10

30、. 施工單位拒收、拒簽監理通知單，發生一次罰款500元；罰款單拒簽，發生一次罰款加倍；11. 參加周例會遲到者，罰款50元。無故不參加會議者，罰款200元。12. 未按照規定及時填寫檢驗批申報記錄或記錄資料弄虛作假的，發現一次，對施工單位處以500元罰款。13. 施工單位必須在進場前，按照投標文件承諾工期排出經甲方和監理認可的年、月、周進度計劃，每月25日前排出下月施工計劃，每周五前排出下周施工計劃，所有計劃必須經甲方和監理認可。未能按時排出經甲方和監理認可的施工計劃，每次罰款500元。承包人未能按時竣工的，工期每延誤一天，罰款2000元/天；對主管工程師給予50-100元罰款（特殊情況除外）

31、。14. 在管理過程中提前發現安全隱患避免造成損失的，或積極主動提出安全文明施工合理化建議并被公司采納的，給予提出者100元及以上獎勵；15. 得到省級安全文明工地及以上獎項的，給予主管工程師500元及以上獎勵，部門經理1000元及以上獎勵，主管副總2000元及以上獎勵；16. 每月罰款施工單位從當次工程進度款中扣除，置業管理人員按公司罰款管理辦法執行；17. 本細則與建設工程施工合同具有同等法律效力。五、工期管理1. 工程開工前，施工單位應向項目監理部提供施工組織設計和進度計劃，經項目監理部批準報建設單位同意后，施工單位必須按批準的施工組織設計和進度計劃組織施工，自覺接受建設單位和項目監理部

32、對進度的檢查與監督；2. 施工單位應于每月25日前向建設單位、監理部提供下月進度計劃，每周五提供下周計劃，并負責落實；3 施工單位的工程進度應嚴格按照網絡計劃進行管理施工；4. 工程施工期間，因施工單位原因造成的停工，工期不予順延，并賠償由此給建設單位造成的一切經濟損失；5. 在工程建設期間，實行質量工期及安全文明施工月控制制度，按月進行公開評比、評定，獎勵先進單位，處罰延期單位；（獎罰具體見現場月度檢查評比辦法）6. 如發生實際工期與計劃工期滯后超過兩周應采取工期應急預案（應急預案具體間公司制度）。7.獎懲制度：a、工期提前完成，給予主管工程師50元及以上獎勵，在保證質量和安全的情況下，工期

33、提前完成，且品質高并得到公司好評的給予部門經理100元及以上的獎勵，在保證質量和安全的情況下，工期提前完成，且品質高并得到公司好評，給公司帶來效益的，給予主管副總200元及以上獎勵；b、施工方延期且也沒采取趕工措施的，管理人員也沒做出要求和采取措施的；對主管工程師給予20元以上、工程技術部經理50元以上、工程副總100元以上罰款。六、工程管理綜合檢查評比實施方法1.目的：為了確保工程質量，認真貫徹國家建筑安裝工程施工和驗收規范（以下簡稱施工規范），樹立“建百年工程，筑時代豐碑”的宗旨，達到“以質量求信譽，以信譽占市場，從市場求效益”的目的，根據施工規范、驗收標準及國家頒布的技術標準，結合公司的

34、具體情況，制定本辦法。2.適用范圍： 適用于公司開發的所有工程項目。3.檢查評比組織架構：工程管理檢查評比由工程管理評比小組實施。組長：建設單位負責人副組長：項目監理部總監、工程部經理成員：建設單位工程部和監理部所有人員、各項目項目經理、施工員、技術員、安全員4.檢查內容：工程管理評比從工程建設質量、資料整理、工程進度、安全措施、文明施工五個方面進行綜合評定。實行百分制。5.檢查頻次：工程管理評比根據工程進度，每月進行一次（每月15日前后，具體時間另行通知），凡在本公司承建工程的施工單位都要參加評比。6. 評比辦法：6.1 工程質量：本項在總分中占30分，依據國家建筑安裝工程質量檢驗評比標準，

35、質量評定檢查隨工程進度進行，得分標準參照現行驗收規范、標準分主控項目和一般項目進行。6.2 資料整理：本項在總分中占15分，資料整理屬單位工程中的保證項目，必須真實的反應工程的情況，做到內容系統完整，記載真實清楚，簽證齊全，符合設計、施工規范、驗收標準規定，具體得分辦法參照現行驗收規范、標準執行。6.3 工程進度：本項在總分中占20分，根據國家勞動定額、公司與施工單位簽訂的施工合同的進度要求，按月進度評定，每月按要求完成所有工作量者得滿分，因施工單位原因無故推遲一天者扣2分，推遲兩天扣4分，兩天以上者不得分。6.4 安全措施：本項在總分中占20分，根據國家頒布的有關安全法規，從施工現場的安全措

36、施進行檢查，檢查內容包括：6.4.1 安全措施的制定及專職安全員的配備；6.4.2 各種安全標志的掛置；6.4.3 特殊工種工作人員持證上崗；6.4.4 安全網、安全帽、安全通道等安全設備的配備；6.4.5 安全用電的措施。以上五項各占20分6.5 文明施工：本項在總分種占15分，主要檢查內容包括：6.5.1文明施工措施的制定及落實情況；6.5.2原材料、成品、半成品的堆放；6.5.3施工現場的整理；6.5.4生活區伙房衛生，灶臺衛生，有無防蠅蟲措施，工人住宿床位是否符合要求，被褥是否整潔，宿舍是否有專人值日；6.5.5生活區院內衛生、生產區院內衛生等。7. 評定結果及措施：7.1 根據每次參

37、加評比的單位工程按得分高度評出綜合得分名次和各分項得分名次；7.2 對工程建設質量分項得分達不到應得分數90%，要求針對存在的具體部位，找出原因，采取整改、返工、停工整頓等措施，并處以500元得罰款；得分最高者，給予施工方500元得獎勵。7.3 對資料整理達不到應得分數的90%，要找出原因，根據實際情況及時補救，并處以500元罰款；得分最高者，給予500元得獎勵。7.4 對工程進度分項為按時完成當月工程量者，要找出原因采取措施及時趕上，并處以每次500元的罰款，并停止撥付當月工程款的50%；得分最高者，給予500元得獎勵。7.5 對文明施工和安全措施得分最低者，要求施工方進行限期整改，并處以每

38、次500元的罰款。7.6 每次評比綜合得分最低者要根據實際情況，限期整改，并處以2000元的罰款；對負責樓號的工程師給予10-100元罰款。對連續兩次評比得分最低者，實行停工整頓。7.7 對每次評比綜合得分最高者，給予2000元的獎勵。7.8 每次評比結果存入工程檔案，作為工程最后驗收參考依據。七、設計變更管理審批流程1.目的： 為了加強設計變更管理，規范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，制定本變更管理(審批)流程。2.適用范圍：適用于XX置業開發所有項目設計變更管理。3.設計變更類型：設計變更是對設計內容進行完善、修改及優化，一般需要設計單位的簽字、蓋章，或者XX置業的有關職

39、能部門代簽。設計按重要程度共分為三類：1）一般設計變更：不改變設計原則，不影響使用功能，不影響工程的質量和安全，不影響美觀，變更發生費用在5000元（含）人民幣以下； 2）較大設計變更：變更發生費用在5000元以上，100000元（含）以下的； 3）重大設計變更，對原方案、原系統、主要結構布置、主要尺寸、坐標、主要標高、主要設備及主要使用功能改變及變更發生費用在100000元以上的。設計變更按體現形式共分為三類：1）圖紙會審紀要；2）技術核定；3）設計變更。4.設計變更的提出： 由工程技術部主辦，完成公司內部審批程序后，經工程技術部交由承建商,涉及結構功能、建筑功能、材料變動等內容的技術經濟文

40、件,分為四類：4.1 由設計單位提出的設計變更；4.2 由建設單位、監理單位提出的設計變更；4.3 由施工單位提出的設計變更；4.4 由客戶提出的變更申請。5.變更內容：5.1 原設計中不符合國家規范、法規的內容；5.2 原設計中某些施工工藝做法現場難以實現、改進后更加合理的內容；5.3 原設計中某些功能要求不能達到或違背銷售承諾而需要進行的內容；5.4 原設計中存在的遺漏、缺陷等內容；5.5 由某種需要公司提出的對原設計的更改內容；5.6 客戶需求的變更。6.方法與過程控制：6.1 權力限制原則公司對設計變更管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效，如對公司造成損失，追究越權簽

41、字人的責任。6.2 時間限制原則公司對設計變更及其結算實行嚴格的時間限制，并且設計變更經工程師匯報主管經理審核，一般變更經工程技術部和預算計劃部相關人員審核后。報總工（或主管副總）審核簽認，由主管工程師下發并備案。重大變更必須報主管副總經理和總工程師審核，會同相關部門審核后，報公司總經理同意后下發。設計變更禁止事后補辦。6.3 一單一算原則一個設計變更通知單應編制一份結算單（不能再以現場簽證單的格式進行成本確認），且對應一個工程合同。6.4 完工確認原則設計變更完工后，工程技術部現場工程師和監理工程師必須對設計變更的完成情況進行驗證；如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前進行驗證。6.5 原件結算原則

42、變更的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據。6.6 總工（或主管副總）審核原則設計變更審批，須經得總工（或主管副總）審批同意后方可以下發并實施。6.7 標準格式及工程量清晰原則 設計變更必須按標準的表格格式進行填制審批，變更內容必須詳盡清晰，工程量必須明確或有辦法計算，達到支撐現場施工指導和最終結算計量的要求。7.職責：7.1 工程技術部7.1.1工程技術部是設計變更的唯一主辦部門，負責在工程施工過程中進行有助于優化工程設計的設計變更，包括建筑、結構、機電、裝飾、景觀等專業的變更，并填寫設計變更單，牽頭完成公司內部審批流程；7.1.2負責接收和匯總設計院、預算計劃部、銷售部關于建筑、結

43、構、機電、裝飾、景觀的變更要求；7.1.3負責與設計院對接，下發變更圖紙，并負責變更圖紙的審核；工程技術部作為圖紙下發的唯一歸口部門。7.1.4 負責對各專業設計變更做技術審核確認；7.1.5負責判斷設計變更是否影響銷售承諾，如有影響則及時知會營銷策劃部和法律顧問對變更內容進行核定；7.1.6 負責對各專業設計變更的現場核定；7.1.7 負責設計變更資料的簽發、原件歸檔，并分單、分類別建立臺賬；7.1.8負責各類變更執行情況的跟進；7.1.9對設計變更的完成情況進行確認。7.2 預算計劃部：7.2.1完成設計變更審批環節中的成本審批，預估造價，并給出成本分析建議；7.2.2負責與施工單位核定設

44、計變更造價，根據設計變更通知單內容，進行結算工作；7.2.3負責將變更發生的情況分析匯總進行數據綜合分析，提出相應的管理建議。7.3 銷售部:7.3.1負責對已做出的銷售承諾的設計變更進行審核確認；7.3.2 負責根據銷售合同將相關變更內容知會客戶。7.4 總工（或工程副總）：負責設計變更的全面性把控，決定是否變更。7.5 公司總經理：負責對重大設計變更進行最后審批。8.工程程序:8.1設計變更提出階段8.1.1施工單位提出的變更，主要以技術核定單形式出現，由施工單位填制技術核定單并傳遞至監理單位（若有）或建設單位工程技術部；8.1.2監理單位或建設單位提出的設計變更或方案更改，主要由建設單位

45、工程技術部填制設計變更工作聯系單并按相關流程審批后與設計單位溝通出具正式設計變更通知單；8.1.3設計單位提出的設計變更或圖紙審查提出的設計變更，由設計院直接出具設計變更單；8.1.4客戶提出的變更，由客服部填制客戶變更需求單，并傳遞至工程技術部。8.1.5施工前的圖紙會審，由幾方共同簽字蓋章。8.2設計變更的審批階段8.2.1施工單位提出的變更施工單位在1日內填寫技術核定單，轉由監理公司現場總監或總監代表核批，同意變更由監理公司現場總監或總監代表在1日內簽署意見轉建設單位工程技術部經理，不同意，技術核定單就此終止并作廢；工程技術部經理接技術核定單后1日內簽署是否同意意見，如同意與總工（或主管

46、副總）結合如同意變更，向設計院提出變更，并協調設計院在技術核定單上簽字蓋章，如不同意，技術核定單就此終止并作廢。8.2.2監理單位或建設單位提出的設計變更由建設單位工程技術部在2日內與總工或（主管副總）結合是否同意變更，如同意，2日內向設計院提出變更，并出具正式設計變更通知單，如不同意，設計變更單就此終止并作廢。8.2.3設計單位提出的設計變更或圖紙審查提出的設計變更 由設計院直接出具設計變更單，并傳遞至建設單位工程技術部。8.2.4客戶提出的變更由客服部填制客戶變更需求單，并傳遞至工程技術部，工程技術部在2日內與總工或（主管副總）結合是否同意變更，如同意，2日內向設計院提出變更，并出具正式設

47、計變更通知單，如不同意，設計變更單就此終止并作廢。8.2.5施工前的圖紙會審 由工程技術部督促參建五方在7日內完成圖紙會審紀要的簽批蓋章。8.3設計變更的實施階段8.3.1設計變更的發放與存檔 技術核定單、設計變更單、圖紙會審紀要在完成簽批蓋章手續后，統一由工程技術部資料員在2日內登記發放至給單位并在本部門存檔一份原件；8.3.2設計變更的執行跟蹤；8.3.2.1工程技術部負責跟蹤變更實施情況；8.3.2.2工程技術部應于每月25日與監理單位、施工單位核對之前設計變更的完成情況，并現場確認；8.3.2.3施工單位實際完成設計變更工作后，工程技術部現場工程師負責在設計變更通知單原件上確認此工作的

48、完成。確認時只需要按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量；8.3.2.4對于隱蔽工程及事后不可復核的工程，工程技術部現場工程師或總監（代表）應督促承包單位在隱蔽部位覆蓋之前進行復核完成情況，并附照片作為完成的依據。8.4設計變更的結算階段8.4.1變更結算階段施工單位負責提供設計變更通知單或技術核定單或圖紙會審紀要原件，未能提供原件的，此變更內容不予結算；8.4.2相應資料齊全后，由預算計劃部或外審單位負責核定設計變更的造價，之后與施工方對造價達成一致意見。雙方在設計變更通知單或技術核定單或圖紙會審紀要上注明核定費用，并由雙方責任人簽字、蓋章。8.5 獎罰規定：

49、8.5.1 若未按以上時間節點執行且影響工程正常進展的，對相關責任人給予10元及以上罰款；對設計變更內容把關不嚴出現二次變更的，對相關責任人給予50元及以上的罰款；對不應該發生的變更出具設計變更單的，對相關責任人給予100及以上罰款，情節嚴重者給予降薪、降職或開除處理；8.5.2 在設計變更過程中能積極發現問題，避免造成公司損失的，給予發現者20元及以上獎勵；提出合理的設計變更對工程質量品質不影響同時造成成本節約500元以上的，給予提出者100元及以上獎勵；提出合理的設計變更對工程質量品質提升較大，有助于銷售的，給予提出者200元及以上獎勵。附件：技術核定單 河南XX置業有限公司技術核定單編號

50、：RHZY/SMQH- 簽發部門主 送抄 送 技術核定內容： （公 章） 施工單位簽批年 月 日監理或建設單位簽批年 月 日設計單位簽批年 月 日相關接收單位簽收欄說明：1、“編號：RHZY/SMQH-2014-”為固定格式，后面由簽發部門經理按簽發先后順序進行三位數編號。 2、“核定內容”欄填寫內容應詳盡，便于理解、可操作性強。 3、“相關單位簽收”欄為施工方、監理方和預算計劃部等相關單位（部門）簽收，并填寫簽收時間。 八、XX置業工程現場簽證管理流程1.目的： 為了加強現場簽證管理，規范工作流程，有效地控制成本，提高現場簽證的結算效率。2.適用范圍： 公司所有工程的現場簽證管理工作。3.職

51、責：3.1施工單位 負責在工程完工后2日內填制現場簽證單并向監理公司現場總監或總監代表提交，現場簽證主要對工程量進行詳細描述；3.2監理單位（如無監理單位的直接進入下步程序） 監理單位現場總監或總監代表接到現場簽證單后在3日內作出是否簽證的核批，如同意簽證，簽署意見后，由總監或總監代表將簽證單轉入建設單位工程技術部主管工程師，如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；3.3建設單位 3.3.1建設單位工程技術部主管工程師在接到現場簽證單后2日內進行復核，如同意簽證，簽署意見后，轉由工程技術部經理（或副經理）進行核批；如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢； 3.3.2工程技術部經理（或副經理）接到現

52、場簽證單后2日內進行核批，如同意簽證，簽署意見后，轉由預算計劃部經理（或副經理）進行核批；如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢； 3.3.3預算計劃部經理（或副經理）接到現場簽證單后3日內就簽證價格的確認進行審批，如同意簽證，簽署意見，簽證就此終結，并轉由預算計劃部資料員存檔并下發，如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢； 3.3.4如簽證總價超過5000元的，需由預算計劃部經理（副經理）轉主管副總審批，如同意簽證，簽署意見，簽證就此終結，并轉由預算計劃部資料員存檔并下發，如不同意簽證，此簽證單就此終止并作廢；4.現場簽證辦理原則：4.1實行一單一算的原則；4.2完工確認原則：當現場簽證完工后，

53、現場工程技術部工程師和現場監理單位工程師必須在完工后3日內核實簽證的執行結果； 4.3權利限制原則：公司對現場簽證管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。5.現場簽證的提出： 根據引起現場簽證的主體不同，可以將現場簽證分三種情況： 5.1 由甲方相關指令（如工作聯系單等）； 5.2 現場監理工程師提出而引起現場簽證； 5.3 施工單位根據現場施工條件主動提出的現場簽證。.6.其他管理要求：6.1 現場簽證單字跡端正、語意清楚明了，必要時附上圖紙或方案標準。6.2 簽證必須由甲、乙、監理（若有監理單位的）三方（或二方）簽證并歸檔后才有效；6.3 現場簽證單原件一式四份，審批通過后

54、由預算計劃部資料員負責簽證單的發放工作并在文件發放記錄表上登記（即工程技術部、預算計劃部、監理單位及施工單位各一份）；如無監理單位介入的簽證一式三份（即工程技術部、預算計劃部及施工單位各一份）；6.4 如有技術核定單或設計變更單的，不再進行重復簽證，直接作為結算的依據。7.獎罰規定： 1、未按工程現場簽證管理流程中規定的時間節點執行的，給予相關責任人20元及以上罰款；對簽證內容把關不嚴造成公司損失的，給予相關責任人50元及以上罰款；對不應該發生的簽證出具簽證單的，給予相關責任人,100元及以上罰款，情節嚴重的給予降薪、降職或開除處理；2、及時揭發不合理簽證，避免公司損失的，給予揭發者20元及以

55、上獎勵。8.本管理流程從2015年1月1日起執行。附件: 現場簽證單工程現場簽證單編號：RH/GC-SMQH-工程名稱施工單位提出時間實施時間簽證原因（簡述）簽證內容及工程量計算依據（必要時附圖紙或方案標準）：施工單位：日期：監理單位：日期：建設單位工程技術部：日期：建設單位預算計劃部：日期：建設單位主管副總：注：簽證總金額在5000元（不含）以上的簽證，需由建設單位主管副總審批。九、決算申請管理辦法1.目的： 為了使工程決算及時、高效、公正并保證工程結算資料能一次性提供到位，特制訂本辦法。2.適用范圍： 適用于XX置業開發的所有工程建設項目的決算工作。3.管理規定：3.1 工程竣工驗收合格后

56、，施工單位應在XX置業分包工程結算管理辦法所規定的時間內向工程技術部主管工程師提出結算申請并填寫XX置業工程結算申請表并附帶結算依據資料（結算依據資料清單見附件），如施工單位沒在規定時間內提出申請的，工程技術部有責任負責主動通知施工單位在規定時間內辦理以上手續；3.2 工程技術部主管工程師在接到申請后應在1日內審核完畢，如無問題應簽字確認并在4小時內提交工程技術部經理，如有問題應在當日內通知施工單位并要求其在2日內整改完畢，直至無問題后重復以上流程。工程技術部經理在接到申請后應在4小時內審核完畢并簽字蓋章后提交給預算計劃部經理，如有問題應在當日內通知施工單位并要求其在2日內整改完畢，直至無問題

57、后提交預算計劃部經理。4獎罰措施：4.1 如違犯以上管理規定的，對相關人員罰款5元。4.2 對積極揭發違犯以上管理規定的員工，對相關人員獎勵10元。附件：結算依據資料清單：1、施工合同原件2、竣工圖3、圖紙會審紀要4、設計變更單5、技術核定單6、簽證7、工作聯系單8、其它相關的資料。 注：以上資料根據工程實際情況進行提供。十、工程資料管理規定1.目的： 為了規范工程資料的及時收發、存檔、備案，便于過程查閱以及為其他工作提供文本依據，特制訂本規定。2.適用范圍： 適用于XX置業開發的所有工程建設項目的資料管理。3.管理規定：3.1工程部資料實行分類、分級收集整理。工程部內控資料分為一級管理資料、

58、二級管理資料；各工程項目部資料根據資料重要程度進行分類收集。一級資料要求長期保存。一級資料包括：各類圖紙、圖紙會審紀要、設計變更單（技術核定單）、工作聯系單、合同及協議、工程簽證、竣工資料、相關制度等重要文件資料；二級資料：外來文件、相關會議紀要等其他資料；3.2 工程技術部資料員應及時進行資料收集、整理、存檔，做到及時、準確、齊全、完整；3.3 資料員負責資料的保管，避免資料丟失，并對資料進行有效管理，資料的借閱和歸還應簽字登記；3.4 所有收發文件，資料員應在2個工作日內傳遞到位并登記存檔；3.5 工程竣工后，資料員負責在10個工作日內催促施工單位提交完整有效的竣工資料，并在5日進行審核，

59、如審核無問題應在5個工作日內向公司檔案室、物業公司進行移交并配合業務部做好工程備案工作，如審核有問題應在當日將問題反饋至施工單位并根據實際情況要求施工單位在一定時間內整改完畢，整改完畢審核無異議后應在5個工作日內向公司檔案室、物業公司進行移交并配合業務部做好工程備案工作；3.6 工程技術部其他員工應及時配合資料員完成資料的收發、傳遞工作。4獎罰措施：4.1 如違犯以上管理規定的，對資料員或相關人員罰款10元；4.2 對積極揭發違犯以上管理規定的員工，對相關人員獎勵50元，資料收集、整理、歸檔、發放能提前完成能提高工作效率的，或能及時發現資料中的錯誤，避免公司損失或造成工作被動的，或能提出資料管

60、理的合理化建議并被公司采納，給予資料員50元獎勵。十一、工程移交管理規定1.目的： 為使工程能及時、完整、順利的向物業公司移交，特制訂本規定。2.適用范圍： 適用于XX置業開發的所有工程建設項目的工程移交工作。3.管理規定：3.1 工程竣工驗收合格后50個工作日內，由工程技術部組織施工單位、客服部、物業公司進行工程現場、工程資料、工程鑰匙、配套設備等的移交工作；3.2 如移交過程中物業公司提出問題，工程技術部與物業公司協商好整改時間并安排專人次整改時間內督促整改到位，再次向物業公司移交，直至無問題后移交完成；3.3 移交完成后，工程現場的管理由物業公司全權負責。4獎罰措施：4.1對移交過程中出現的質量問題整改不及時的，給予相關責任人20元及以上罰款；工程竣工驗收合格后50個工作日內未完成移交的，給予部門經理50元及以上罰款；4.2 如能提前無問題一次性移交的，對給予相關人員100元及以上獎勵。