1、建筑安裝工程有限公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定（試行）第一章 總 則第 一 條 建筑安裝工程有限公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)涉及項(xiàng)目管理全過程管理，包括合同管理、生產(chǎn)及工期管理、資金管理、物資管理、機(jī)械設(shè)備管理、分包管理、技術(shù)管理、科研管理、質(zhì)量管理、計量器具管理、安全管理、環(huán)境管理、成本管理、考核審計管理、收尾管理等。為保證系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范、有序，各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本規(guī)定。第 二 條 本規(guī)定適用于公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)和員工。第 三 條 本規(guī)定是要在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，對于軟硬件的配置要求、系統(tǒng)的維護(hù)要求、員工的素質(zhì)要求

2、、業(yè)務(wù)的運(yùn)行方式與習(xí)慣進(jìn)行規(guī)范，使其能適應(yīng)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的運(yùn)行。第 四 條 本規(guī)定是結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況制定的，當(dāng)公司業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時，如與本規(guī)定不相符合地方，可遵照業(yè)務(wù)規(guī)范，但應(yīng)確保綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常錄入和準(zhǔn)確。第二章 軟硬件配置第 五 條 公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部以及公司其他所屬單位使用綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)的辦公場所必須接通寬帶網(wǎng)，一般帶寬不小于2M；如果辦公的計算機(jī)較多，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況增加帶寬，滿足辦公需要；對于偏遠(yuǎn)項(xiàng)目部無法實(shí)現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)連接的，可以采用無線網(wǎng)絡(luò)連接，或者經(jīng)申請批準(zhǔn)后，可以每周定時（或不定時）去有網(wǎng)絡(luò)連接的場所集中錄入數(shù)據(jù)。第 六 條 公

3、司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的人員，包括但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理、物資、財務(wù)等崗位人員配置的計算機(jī)應(yīng)滿足使用要求。第 七 條 對于公司領(lǐng)導(dǎo)以及需要移動辦公的人員，需要根據(jù)情況配置相應(yīng)的移動上網(wǎng)設(shè)備。第 八 條 公司使用綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)的計算機(jī)應(yīng)是采用WINDOWS XP以上的操作系統(tǒng)，瀏覽器應(yīng)為IE6.0 以上。同時為了確保辦公計算機(jī)的安全，應(yīng)配置相應(yīng)的安全防護(hù)軟件。第三章 運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)第 九 條 公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理工作公司設(shè)立工作小組，總經(jīng)理任組長，相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)

4、導(dǎo)任組員。第 十 條 分公司（事業(yè)部）及直屬項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行工作小組，由公司經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理任組長，財務(wù)、物資、合約、工程等負(fù)責(zé)人任組員。第 十一 條 公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行管理過程建立運(yùn)行維護(hù)小組，設(shè)立一名組長，客戶信息管理、分包商信息管理、機(jī)械設(shè)備信息管理、物資信息管理以及系統(tǒng)管理各設(shè)一名業(yè)務(wù)維護(hù)員為組員。第 十二 條 公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行工作小組職責(zé)：1. 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)系統(tǒng)的安全維護(hù)工作；2. 負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全管理和審批登記工作；3. 負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)測工作，監(jiān)督數(shù)據(jù)的及時錄入以及靜態(tài)數(shù)據(jù)的及時更新情況；5.

5、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；6. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行期間的考評、獎罰。第 十三 條 公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的維護(hù)。第 十四 條 公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)小組成員職責(zé)：1. 組長：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的協(xié)調(diào)工作。2. 系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中組織機(jī)構(gòu)、人員信息、權(quán)限和流程管理設(shè)置。3. 客戶信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中業(yè)主單位信息的統(tǒng)一維護(hù)。4. 分包商信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中勞務(wù)分包商的統(tǒng)一維護(hù)。5. 機(jī)械設(shè)備信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中機(jī)械字典基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一維護(hù)。6. 物資信息管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中材料字典基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一維護(hù)。第 十五 條 公司主管部門職責(zé)：1. 各主管部門必須設(shè)

6、置專職人員，督促各單位及直管項(xiàng)目部做好系統(tǒng)使用工作； 2. 制定軟件業(yè)務(wù)運(yùn)行管理規(guī)定，監(jiān)督各單位系統(tǒng)軟件運(yùn)行情況，對各單位情況定時檢查并且發(fā)布通報，以督促各單位及時有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；3. 協(xié)助信息化管理部對各單位系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行考核；4. 負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)操作培訓(xùn)；5. 與公司信息化管理部及廣聯(lián)達(dá)軟件公司保持溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問題及時反饋并解決。第 十六 條 分公司（或事業(yè)部）職責(zé)：1. 成立本單位綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)工作；2. 設(shè)置專職領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)日常運(yùn)行工作，保證每項(xiàng)工作責(zé)任落實(shí)到人；3. 協(xié)助公司主管部門收集上報各類基礎(chǔ)

7、信息；4. 負(fù)責(zé)監(jiān)控本單位各上線項(xiàng)目的運(yùn)行情況，定期檢查并監(jiān)督整改，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行；5. 負(fù)責(zé)組織本單位最終用戶培訓(xùn)工作；6. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)中本單位組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、人員權(quán)限分配及審批流程設(shè)置；7. 對各項(xiàng)目在軟件中遇到的操作、技術(shù)等問題，及時解決并向公司運(yùn)行工作小組反饋。第 十七 條 項(xiàng)目部職責(zé)：1. 確保在綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中及時、準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)；2. 配合所屬分公司（事業(yè)部，直管項(xiàng)目對接公司機(jī)關(guān)相應(yīng)部門）收集上報各類基礎(chǔ)信息；3. 遇到軟件操作等問題及時反饋給本單位的業(yè)務(wù)部門以盡快得到解決。 第四章 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定第 十八 條 投標(biāo)管理1. 客戶字典客戶字典：業(yè)主、設(shè)計院、招標(biāo)代理、

8、政府機(jī)構(gòu)，競爭對手（合作伙伴）、分包商、供應(yīng)商等相關(guān)信息，見客戶字典表格。錄入時間要求：投標(biāo)結(jié)束之后一星期內(nèi)，不論是否中標(biāo)，需將整套客戶字典上報。2. 投標(biāo)綜合管理投標(biāo)綜合管理：關(guān)于“經(jīng)營活動授權(quán)審批”的問題，根據(jù)實(shí)際情況確定。錄入時間要求：實(shí)際發(fā)生時間。3. 項(xiàng)目信息跟蹤項(xiàng)目跟蹤信息：收集的信息經(jīng)各單位市場部門篩選評審后，錄入項(xiàng)目跟蹤信息單據(jù)，并不斷更新補(bǔ)充。待立項(xiàng)之時，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示對項(xiàng)目信息進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應(yīng)填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。此單據(jù)需上報。無論何種投標(biāo)模式，項(xiàng)目信息跟

9、蹤單據(jù)錄入必須完整準(zhǔn)確，其它單據(jù)視情況而定。錄入時間要求：根據(jù)實(shí)際情況錄入，審批流轉(zhuǎn)控制時間為3個工作日。4. 項(xiàng)目營銷策劃項(xiàng)目營銷策劃：按單據(jù)要求填寫，若有營銷策劃書、ppt等資料，以附件形式上傳。此單據(jù)需上報。錄入時間要求：與“項(xiàng)目信息跟蹤”發(fā)起流轉(zhuǎn)同步。5. 業(yè)主考察報告業(yè)主考察報告：有業(yè)主考察的項(xiàng)目，業(yè)主考察報告書以附件的形式上傳，此單據(jù)需上報。 錄入時間要求：實(shí)際發(fā)生時間。6. 資格預(yù)審資格預(yù)審：拿到資格預(yù)審文件時，核查是否滿足資審要求，做好記錄。錄入時間要求：實(shí)際發(fā)生時間。7. 招標(biāo)文件評審招標(biāo)文件評審：根據(jù)情況，可將“招標(biāo)文件”以附件形式上傳。由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級

10、審核人員按照系統(tǒng)的提示對招標(biāo)文件進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應(yīng)填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。錄入時間要求：領(lǐng)取招標(biāo)文件之后，審批流轉(zhuǎn)時間控制在3個工作日。8. 項(xiàng)目投標(biāo)計劃項(xiàng)目投標(biāo)計劃：按要求錄入人員、任務(wù)、節(jié)點(diǎn)等投標(biāo)事項(xiàng)的計劃安排。錄入時間要求：實(shí)際發(fā)生時間。9. 投標(biāo)文件評審?fù)稑?biāo)文件評審：旨在發(fā)現(xiàn)問題提出修改意見。錄入時間要求：實(shí)際發(fā)生時間。10. 投標(biāo)總結(jié)投標(biāo)總結(jié)：旨在記錄投標(biāo)結(jié)果。對于2億元以上的項(xiàng)目，無論投標(biāo)結(jié)果如何，各單位務(wù)必將投標(biāo)總結(jié)（ZJAZ-QJB001-JX0715）掛入附件，并上報。錄入時間要求：開標(biāo)結(jié)束之后3個工作日

11、，2億元以上的大項(xiàng)目10個工作日。11. 中標(biāo)項(xiàng)目交底中標(biāo)項(xiàng)目交底：根據(jù)情況將相關(guān)資料（中標(biāo)通知書、答疑文件、投標(biāo)文件）以附件形式上傳，不得為空。錄入時間要求：中標(biāo)通知書下發(fā)3個工作日。第 十九 條 生產(chǎn)與工期管理第一部分 項(xiàng)目部1. 項(xiàng)目管理1.1項(xiàng)目信息由項(xiàng)目基本信息、單位工程信息、項(xiàng)目概況、效果圖及附件組成。此項(xiàng)由項(xiàng)目總工錄入。注意點(diǎn)：其中項(xiàng)目基本信息中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一欄填項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理。要求：工程開工之后1周內(nèi)將已知信息錄入，過程中逐步完善。1.2項(xiàng)目實(shí)施計劃項(xiàng)目實(shí)施計劃的作用是將各類實(shí)施計劃電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流程流轉(zhuǎn)，流程中涉及審核人員按照系統(tǒng)的提示對實(shí)施計劃進(jìn)行審核

12、，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都須填寫具體。要求：項(xiàng)目策劃下發(fā)后一周內(nèi)錄入。2. 生產(chǎn)及工期管理2.1工期管理施工總進(jìn)度計劃、期間計劃（月進(jìn)度計劃）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（或總工）將計劃用PROJECT軟件編輯導(dǎo)入，并設(shè)置基準(zhǔn)開始、基準(zhǔn)完成時間，實(shí)時維護(hù)實(shí)際開始、實(shí)際完成時間。周計劃由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（或總工）以掛附件方式錄入系統(tǒng)，文件形式不限。要求：施工總進(jìn)度計劃立項(xiàng)后錄入，根據(jù)施工情況至少每月更新一次；每月28日之前錄入下月期間計劃；每周周例會后錄入。2.2生產(chǎn)管理項(xiàng)目影像管理：施工過程形象進(jìn)度照片，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)照相，交項(xiàng)目資料員進(jìn)行編輯整理上傳，每月2-

13、4張（每張不超過700K）；每日情況報告表由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每日將當(dāng)天施工情況錄入，由施工經(jīng)理審批；項(xiàng)目經(jīng)理月度報告由項(xiàng)目經(jīng)理每月28日之前按報表要求填寫、上報；工期情況報告由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每月25日前將本月形象進(jìn)度及下月預(yù)計形象進(jìn)度錄入系統(tǒng)。2.3項(xiàng)目管理考核由項(xiàng)目資料員實(shí)時將項(xiàng)目內(nèi)部考核掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 項(xiàng)目管理項(xiàng)目策劃錄入流程：第一步，由工程部門發(fā)起，填好表頭，走流程，由流程中涉及的各相關(guān)部門審核人員按照系統(tǒng)的提示填好“策劃依據(jù)”；第二步，由發(fā)起人根據(jù)“策劃依據(jù)”做好“工作安排”后作流程流轉(zhuǎn)；各相關(guān)部門參照“工作安排”從“文檔

14、模板”進(jìn)入系統(tǒng)編制各自的策劃內(nèi)容，并由各部門經(jīng)理審核，審核后填寫具體的審核意見；最后由生產(chǎn)經(jīng)理審批。要求：項(xiàng)目中標(biāo)后，開工前編制審批完成。2. 生產(chǎn)及工期管理項(xiàng)目管理考核：由工程部門指定人員實(shí)時將機(jī)關(guān)對項(xiàng)目的考核結(jié)果掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。第 二十 條 分包商管理1. 工人工資發(fā)放表分包單位工人工資表：指由分包企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和勞動合同的約定，編制工人工資發(fā)放表并由勞動者本人簽字確認(rèn)，而不是統(tǒng)計公司按工程進(jìn)度付給分包單位的工程款。嚴(yán)格按新增單據(jù)的內(nèi)容填寫，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤；錄入時間要求：每個月2號之前以附件形式上傳上個月工人工資發(fā)放表。2. 分包使用調(diào)查表分包

15、使用調(diào)查表：項(xiàng)目部嚴(yán)格按單據(jù)中表格所列出的內(nèi)容填寫，不能空項(xiàng)，填寫內(nèi)容由項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理審核后，上報區(qū)域公司主管部門；各區(qū)域公司主管部門匯總各項(xiàng)目上報資料，將評價和得分填寫表中，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報公司總部。錄入時間要求：項(xiàng)目部7月5日和第二年1月5日內(nèi)填報；區(qū)域公司7月10日和第二年1月10日內(nèi)填報；3. 分包商月度考核分包商月度考核：項(xiàng)目部每月對所使用的分包商進(jìn)行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰、工整。錄入時間要求：每月2號之前上傳上一個月的考核評價表。4. 分包商年度考核分包商年度考核：區(qū)域公司每年對所使用的分包商進(jìn)行考核評價，以附件形式上傳，不需要上報。掃描件要求清晰

16、、工整。錄入時間要求：每個年度1月5日前 。 5. 分包商完工考核分包商完工考核：分包商所在項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目部對分包商的完工評價。掃描件要求清晰、工整。掃描件要求清晰、工整。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。6. 分包工程計劃分包工程計劃：由項(xiàng)目勞務(wù)管理員發(fā)起流轉(zhuǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后流轉(zhuǎn)區(qū)域公司主管部門，由分管（主管）領(lǐng)導(dǎo)填寫審批意見，項(xiàng)目部勞務(wù)管理員上報上級主管部門，區(qū)域公司主管部門上報公司總部。錄入時間要求：項(xiàng)目開工前20天內(nèi)。7. 作業(yè)人員花名冊作業(yè)人員花名冊：項(xiàng)目部勞務(wù)管理員嚴(yán)格按作業(yè)人員花名冊表格內(nèi)容將分包單位工人個人信息錄入系統(tǒng)，不能漏項(xiàng)，填寫完整確保準(zhǔn)確無誤，不定時的對

17、作業(yè)人員進(jìn)行更新、維護(hù)。不需要上報。錄入時間要求：工人進(jìn)場之前錄入。8. 分包商臨時注冊 分包商臨時注冊：區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將新增單據(jù)中各項(xiàng)信息編輯完成后（分包單位增項(xiàng)填寫備注中），將分包單位安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證已審核簽字后掃描到word文檔中上傳到企業(yè)資質(zhì)中；項(xiàng)目部申請報告、授權(quán)委托書、分包商基本情況登記表掃描后上傳到附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時選擇臨時注冊，流程走完之后，告知公司總部，加入分包商名錄。錄入時間要求：各單位按實(shí)際發(fā)生時間錄入，公司總部每周一、四進(jìn)行審核。9. 分包商正式注冊

18、分包商正式注冊：公司總部/區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將單據(jù)信息編輯完成后（分包單位增項(xiàng)填寫備注中），將安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證已審核簽字后掃描件上傳企業(yè)資質(zhì)中；申請分包注冊企業(yè)基本情況登記表、申請分包注冊企業(yè)主要管理人員及特殊工種花名冊（和原件審核后在此表中簽已審核）、近五年工程記錄、法人授權(quán)委托書、委托代理人近三個月社會保障個人繳費(fèi)記錄表）描件上傳附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時選擇正式注冊。分包商注冊由公司相關(guān)部門審核，總經(jīng)理審批后由加入公司合格分包商名錄。錄入時間要求：按公司文件要求錄入。第 二十一

19、條 計 量第一部分 項(xiàng)目部1. 計量器具配備計劃工程開工前，工程技術(shù)人員根據(jù)施工規(guī)范和設(shè)計文件，參照公司計量網(wǎng)絡(luò)圖匯編，確定計量檢測點(diǎn)，編制測量參數(shù)及計量器具選擇分析明細(xì)表，匯總形成計量器具配備計劃，并由項(xiàng)目經(jīng)理審批，以附件形式上傳。錄入時間要求：工程開工前1周內(nèi)。2. 計量器具管理臺賬嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤。錄入時間要求：根據(jù)計量器具使用情況隨時錄入。3. 計量器具檢定記錄記錄計量器具的檢定信息。錄入時間要求：根據(jù)計量器具的檢定情況隨時錄入。4. 計量器具抽檢記錄對在用計量器具的使用情況進(jìn)行檢查。錄入時間要求：每個月25日前。5. 計量器具失準(zhǔn)檢測評定使用人員發(fā)現(xiàn)計

20、量器具處于失準(zhǔn)狀態(tài)時，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析設(shè)備失準(zhǔn)的性質(zhì)、其檢測結(jié)果可能對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響的程度。確認(rèn)計量器具前一次校準(zhǔn)合格的時間，由原監(jiān)測人對已監(jiān)測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并做好計量器具失準(zhǔn)狀態(tài)檢測結(jié)果評定表，以附件形式上傳。錄入時間要求：發(fā)生計量器具失準(zhǔn)時。6. 工藝質(zhì)量月度檢測6.1工藝過程控制的計量檢測工藝過程控制的計量檢測主要是指到施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備的檢測；施工過程中工藝參數(shù)控制的檢測；半成品質(zhì)量檢驗(yàn)等。工藝過程的計量檢測必須按工藝文件的要求確定檢測項(xiàng)目、頻次和方法，并對原始記錄的要求做出明確規(guī)定。計量檢測數(shù)據(jù)應(yīng)按規(guī)定采集，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。重要計量檢測數(shù)據(jù)應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部

21、門提供，以便及時反饋使用或數(shù)據(jù)分析。施工記錄是工藝控制過程中計量檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)反映，施工記錄要根據(jù)檢測結(jié)果認(rèn)真填寫，與工程進(jìn)度同步。在工程施工過程中，由項(xiàng)目技術(shù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計工藝測量參數(shù)應(yīng)測點(diǎn)項(xiàng)次與實(shí)測點(diǎn)項(xiàng)次。在分項(xiàng)工程竣工后，由項(xiàng)目計量管理員收集、整理填寫。工藝計量檢測率要求為98%。錄入時間要求：每個月25日前。6.2工程質(zhì)量的計量檢測項(xiàng)目部按照工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計文件要求，及時對工程施工中的原材料、半成品、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程以及工序的質(zhì)量進(jìn)行計量檢測，檢測的項(xiàng)目、頻次和方法，應(yīng)符合測量參數(shù)及計量器具選擇明細(xì)分析表的要求。工程技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度及時進(jìn)行質(zhì)量檢測，如實(shí)記錄檢測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)

22、準(zhǔn)確可靠。重要的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)要及時向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人反應(yīng)。分項(xiàng)工程完工后，對分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定后，專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計質(zhì)量測量參數(shù)應(yīng)測點(diǎn)項(xiàng)次和實(shí)測點(diǎn)項(xiàng)次，將統(tǒng)計結(jié)果報給項(xiàng)目計量管理員，項(xiàng)目計量管理員負(fù)責(zé)整理填寫。工程質(zhì)量的計量檢測率要求達(dá)到98%以上，主控項(xiàng)目（或保證項(xiàng)目）的計量檢測率必須達(dá)到100%。錄入時間要求：每個月25日前。6.3生產(chǎn)安全環(huán)境計量檢測對在易產(chǎn)生粉塵的施工作業(yè)部位，應(yīng)對大氣質(zhì)量按季進(jìn)行檢測，做好原始記錄臺帳，確保施工的職工能得到職業(yè)健康的保護(hù)。在進(jìn)行、射線作業(yè)時，工作人員應(yīng)隨身配戴智能化輻射儀，在施工作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)志，防止其他人員侵入射線作業(yè)區(qū)。項(xiàng)目部應(yīng)對施工

23、現(xiàn)場臨時用電及設(shè)備的接地電阻進(jìn)行檢測。錄入時間要求：每個月25日前。7. 工藝質(zhì)量計量器具配備統(tǒng)計項(xiàng)目部根據(jù)計量器具配備情況，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計并將統(tǒng)計結(jié)果報給項(xiàng)目計量管理員，項(xiàng)目計量管理員負(fù)責(zé)整理填寫。施工工藝、質(zhì)量計量器具配備率應(yīng)達(dá)到98%以上。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。8. 能源消耗月度計量檢測各種能源計量的數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確。項(xiàng)目部按合同約定對水、電進(jìn)行計量。次級用能單位能源計量檢測率應(yīng)達(dá)到95%以上。錄入時間要求：每個月25日前。9. 能源消耗計量器具配備統(tǒng)計項(xiàng)目部根據(jù)計量器具配備情況，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計并將統(tǒng)計結(jié)果報給項(xiàng)目計量管理員，項(xiàng)目計量管理員負(fù)責(zé)整理填寫

24、。次級用能單位水應(yīng)達(dá)到95%，電、煤、油應(yīng)達(dá)到100%。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 計量器具綜合管理1.1報廢申請對嚴(yán)重不合格或損壞后無法修復(fù)、或無修復(fù)價值的計量器具，報公司工程管理部批準(zhǔn)后予以報廢。原值低于1000元的計量器具由公司計量管理員審批；原值等于或高于1000元的計量器具由公司工程管理部經(jīng)理及公司總工程師審批，以附件形式上傳。錄入時間要求：發(fā)生計量器具報廢時。1.2啟用封存申請對于超過一個檢定周期不使用的計量器具，由計量管理員提出封存申請，經(jīng)公司工程管理部審批，以附件形式上傳。計量器具重新啟用時，由計量管理員提出啟用申請，經(jīng)公司工程管理

25、部審批，以附件形式上傳。錄入時間要求：發(fā)生計量器具啟用封存時。2. 計量器具申購計劃各區(qū)域/專業(yè)公司每年年初編制計量器具申購計劃表，由區(qū)域/專業(yè)公司總工程師審核，經(jīng)公司工程管理部審批，以附件形式上傳。錄入時間要求：1月15日前及需要購置計量器具前。3. 計量器具管理臺賬嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤。錄入時間要求：根據(jù)計量器具使用情況隨時錄入。4. 計量器具周期檢定計劃區(qū)域/專業(yè)公司根據(jù)各單位的計量器具年終盤點(diǎn)，編制A、B類計量器具的年度周檢計劃。強(qiáng)檢計量器具周期檢測率達(dá)到100%，合格率達(dá)到99%以上；在用計量器具周檢率必須達(dá)到98%以上，合格率95%以上。錄入時間要求：1

26、2月25日前。5. 計量器具檢定記錄記錄計量器具的檢定信息。錄入時間要求：根據(jù)計量器具的檢定情況隨時錄入。6. 能源消耗月度計量檢測各種能源計量的數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確。水、電用水表、電表計量，并須按時抄表。次級用能單位能源計量檢測率應(yīng)達(dá)到95%以上。錄入時間要求：每個月25日前。7. 能源消耗計量器具配備統(tǒng)計區(qū)域/專業(yè)公司根據(jù)計量器具配備情況，由抄表員統(tǒng)計并將統(tǒng)計結(jié)果報給計量管理員，計量管理員負(fù)責(zé)整理填寫。次級用能單位水應(yīng)達(dá)到95%，電、煤、油應(yīng)達(dá)到100%。錄入時間要求：6月25日前，12月25日前。第 二十二 條 技術(shù)管理第一部分 項(xiàng)目部1. 特種設(shè)備安裝情況表特種設(shè)備安裝情況表：特種設(shè)備安

27、裝是指現(xiàn)場安裝屬于工程本體的壓力容器、壓力管道、鍋爐以及起重機(jī)械,而不是指施工現(xiàn)場用的塔吊等施工機(jī)具。嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤；錄入時間要求：工程開工之后1周內(nèi)。2. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單：列出項(xiàng)目使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單,確保無作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以附件形式上傳；錄入時間要求：工程開工之后1周內(nèi)。3. 技術(shù)管理策劃技術(shù)管理策劃：“技術(shù)管理策劃”旨在陳述對整個項(xiàng)目技術(shù)管理工作的策劃，策劃內(nèi)容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；錄入時間要求：工程開工之后2周內(nèi)。4. 技術(shù)工作計劃技術(shù)工作計劃：“技術(shù)工作計劃”旨在列出年度和月度的技術(shù)工作計劃，策劃內(nèi)

28、容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；錄入時間要求：每個年度1月15日前（年度工作計劃）； 每個月度1月05日前（月度工作計劃）。5. 施工圖紙管理施工圖紙管理：記錄圖紙發(fā)放給分包單位的發(fā)放記錄、圖紙會審及變更記錄。“會審及變更記錄”必須以原件掃描，然后以附件形式上傳；錄入時間要求：圖紙發(fā)放/圖紙會審及變更發(fā)生的過程中及時錄入。6. 施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計：施工組織設(shè)計及各類方案電子版本按要求掛附件，方案按項(xiàng)目管理實(shí)施手冊要求分為A/B/C/D四類；施工組織設(shè)計及各類方案電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示對施工組織設(shè)計及

29、各類方案電進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應(yīng)該填寫具體，不能只填寫“同意”了事；錄入時間要求：施工組織設(shè)計為項(xiàng)目開工前1個月之內(nèi)錄入，施工方案為所涉及施工內(nèi)容實(shí)施前，審批流轉(zhuǎn)時間控制在1周內(nèi)。公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)、質(zhì)量審核：王少華 生產(chǎn)審核：丁衛(wèi) 物資審核：魏坤 設(shè)備審核：陳有鳳 安全環(huán)境審核：聶淑娥 合約審核：郭英杰 審 批：徐義明7. 技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、變更洽商技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、變更洽商基本類似，都是按要求掃描原件后以附件上傳，技術(shù)交底要求具備指導(dǎo)性、可操作性，“交底人”以及“交底接收人”簽字齊全，特別是“接受交底人”簽字不得代簽

30、；變更洽商要求簽字蓋章齊全，變更如果需要提交商務(wù)應(yīng)及時進(jìn)行“提交商務(wù)”操作；有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。8. 技術(shù)總結(jié)技術(shù)總結(jié)：技術(shù)總結(jié)為簡單的掛附件操作，內(nèi)容要求條理清晰，有針對性、有總結(jié)價值；錄入時間要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 雙優(yōu)化雙優(yōu)化：將涉及“雙優(yōu)化”工作的5類表格掃描件掛附件，“雙優(yōu)化”立項(xiàng)申請、效益計算、效益認(rèn)定表格要求填寫完整，簽字蓋章齊全；有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手

31、機(jī)拍照或者其他方式。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。2. 新技術(shù)應(yīng)用示范工程新技術(shù)應(yīng)用示范工程：將涉及“新技術(shù)應(yīng)用示范工程”立項(xiàng)、檢查、審批3個過程的資料的掃描件上傳到系統(tǒng)中，為簡單的掛附件操作；有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。第 二十三 條 質(zhì)量管理第一部分 項(xiàng)目部1. 質(zhì)量綜合管理 質(zhì)量綜合管理主要是完成質(zhì)量報表，依據(jù)質(zhì)量報表的類型分月報、季報、半年報和年報，按照公司質(zhì)量報表管理規(guī)定完成各類質(zhì)量報表，報表要求及時、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。公司質(zhì)量報表管理規(guī)定文件中有統(tǒng)一的表格，項(xiàng)目報表

32、可以不局限于這些表格，但是報表的內(nèi)容必須涵蓋。形成的報表掛附件。錄入時間要求：按照公司質(zhì)量報表管理規(guī)定的時間完成報表后兩天內(nèi)錄入。2. 特種設(shè)備質(zhì)量保證體系 凡項(xiàng)目有壓力管道、壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備施工任務(wù)，要按照公司相關(guān)特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊的要求建立特種設(shè)備質(zhì)量保證體系。形成的體系記錄要上傳附件。 錄入時間要求：特種設(shè)備安裝前一個月。3. 項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工前建立項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系，實(shí)行全面質(zhì)量管理，責(zé)任到人。注意項(xiàng)目質(zhì)量保證體系與項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的區(qū)別，兩者不要混同。形成的體系記錄要上傳附件。 錄入時間要求：項(xiàng)目開工前一周。4. 質(zhì)量目標(biāo)管理 項(xiàng)目部應(yīng)在開工前形成有效的質(zhì)

33、量目標(biāo)責(zé)任書、質(zhì)量管理制度等質(zhì)量目標(biāo)管理，管理應(yīng)具有針對性和可操作性。以附件形式上傳； 錄入時間要求：項(xiàng)目開工前一周。5. 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定 依據(jù)業(yè)主合同質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量目標(biāo)要求，項(xiàng)目在“質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定”模塊內(nèi)錄入合同質(zhì)量目標(biāo)和爭創(chuàng)質(zhì)量目標(biāo)。 錄入時間要求：項(xiàng)目開工前。6. 質(zhì)量管理策劃 項(xiàng)目開工前應(yīng)編制完成質(zhì)量管理策劃，如質(zhì)量計劃、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案等，相關(guān)編制要求見項(xiàng)目管理實(shí)施手冊。其中質(zhì)量計劃中應(yīng)包括物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收計劃、工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計劃、試驗(yàn)、檢驗(yàn)計劃、特殊過程、關(guān)鍵過程控制及監(jiān)測計劃等內(nèi)容。策劃資料上傳附件。 注意：質(zhì)量管理計劃審批流程隨施工組織設(shè)計一起報審，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案項(xiàng)目經(jīng)理審

34、批后，報公司（分公司）主管質(zhì)量的部門經(jīng)理審批。 錄入時間要求：項(xiàng)目開工前一個月。7. 質(zhì)量工作計劃 列出月度和年度的質(zhì)量工程計劃，計劃應(yīng)與施工工程進(jìn)度計劃保持一致。上傳附件。 錄入時間要求：月計劃應(yīng)在每月3號前錄入上月計劃，年計劃應(yīng)在1月10日前錄入全年計劃。8. 質(zhì)量檢查 記錄質(zhì)量檢查基本信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，依據(jù)公司管理手冊，項(xiàng)目應(yīng)每周組織檢查一次質(zhì)量全面檢查，分公司定期檢查，具體頻次見項(xiàng)目管理手冊。把質(zhì)量檢查記錄上傳附件。 錄入時間要求：按實(shí)際檢查完成后錄入9. 培訓(xùn)交流觀摩 項(xiàng)目應(yīng)組織各種形式的培訓(xùn)交流觀摩活動，以提升項(xiàng)目質(zhì)量管理水平和質(zhì)量意識，包括質(zhì)量內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、交流觀摩。培

35、訓(xùn)交流觀摩的形式和內(nèi)容不限，應(yīng)形成培訓(xùn)交流觀摩記錄，上傳附件。 錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。10. 不合格品（項(xiàng)） 記錄一般不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記錄，把質(zhì)量整改通知單掛附件，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，按照公司項(xiàng)目管理實(shí)施手冊進(jìn)行處理，并把相關(guān)資料掛附件。 錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。11. 質(zhì)量事故記錄 記錄質(zhì)量事故的情況，及采取的糾正措施。質(zhì)量事故記錄表格形式不固定，可以采用項(xiàng)目管理實(shí)施手冊中“不合格品處理記錄”的表格。把質(zhì)量事故記錄和針對質(zhì)量事故采取的糾正措施掛附件。 錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。12. 質(zhì)量獎罰記錄 記錄項(xiàng)目對施工班組

36、的獎罰情況，把質(zhì)量獎罰記錄掛附件。 錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。13. 質(zhì)量總結(jié) 記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度和年度進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)全面的反映項(xiàng)目質(zhì)量管理和工程實(shí)體質(zhì)量的情況。上傳附件。 錄入時間要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25日前錄入，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。14. 糾正預(yù)防措施 記錄不合格項(xiàng)、分析原因制定相應(yīng)糾正措施。針對潛在不合格項(xiàng)制定預(yù)防措施，把預(yù)防（糾正）措施掛附件。 錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。15. 檢驗(yàn)試驗(yàn)計劃 項(xiàng)目開工前，依據(jù)工程工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編寫試驗(yàn)、檢驗(yàn)計劃，可編寫在質(zhì)量計劃中。檢驗(yàn)試驗(yàn)計劃掛附件。 錄入時間要求：項(xiàng)目開工前一周。16. 檢驗(yàn)試驗(yàn)委托

37、委托外部試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)的材料，在委托前應(yīng)填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托單。檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托單掛附件。 錄入時間要求：材料進(jìn)場后三天。17. 進(jìn)場檢驗(yàn) 對于外委的材料，把檢驗(yàn)試驗(yàn)報告掛附件。 錄入時間要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)完成后三天。18. 工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場檢（試）驗(yàn) 開工前編制的試驗(yàn)、檢驗(yàn)計劃，建立項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺賬，每月末把項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺賬掛附件。 錄入時間要求：每月26日。 第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 質(zhì)量綜合管理 質(zhì)量綜合管理主要是完成質(zhì)量報表，依據(jù)質(zhì)量報表的類型分月報、季報、半年報和年報，按照公司質(zhì)量報表管理規(guī)定完成各類質(zhì)量報表，報表要求及時、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。公司質(zhì)量報表管理規(guī)定文件中有統(tǒng)一的表格，區(qū)域

38、專業(yè)公司報表應(yīng)按統(tǒng)一的表樣填寫。把報表上傳附件。錄入時間要求：按照公司質(zhì)量報表管理規(guī)定的時間完成報表后兩天內(nèi)錄入。2. 質(zhì)量工作計劃 分公司質(zhì)量工作計劃主要是完成年度工作計劃。把形成的年度工作計劃上傳附件。 錄入時間要求：每年第一季度。3. 質(zhì)量檢查 記錄質(zhì)量檢查基本信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，依據(jù)公司管理手冊，分公司定期檢查，至少應(yīng)是每季度一次。把質(zhì)量檢查記錄上傳附件。 錄入時間要求：按實(shí)際檢查完成后錄入。4. 不合格品（項(xiàng)） 記錄不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記錄，把質(zhì)量整改通知單掛附件，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時，按照公司項(xiàng)目管理實(shí)施手冊進(jìn)行處理，并把相關(guān)資料掛附件。

39、錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。5. 質(zhì)量總結(jié) 記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度和年度進(jìn)行總結(jié)，月度總結(jié)應(yīng)與質(zhì)量報表中的質(zhì)量總結(jié)對應(yīng)。上傳附件。 錄入時間要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25前錄入，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。6. 優(yōu)質(zhì)工程申報資料 計劃創(chuàng)優(yōu)工程由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司或創(chuàng)優(yōu)小組填寫內(nèi)部評定明細(xì)和外部評定明細(xì)，并把優(yōu)質(zhì)工程申報資料掛附件。 錄入時間要求：工程竣工后。7. 質(zhì)量等級評定 主要針對創(chuàng)優(yōu)工程，由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司質(zhì)量管理部門填寫內(nèi)部評定明細(xì)和外部評定明細(xì)，并把工程評優(yōu)后的獲獎證書掛附件。 錄入時間要求：工程竣工后。第 二十四 條 收尾管理第一部分 項(xiàng)目部1. 工程驗(yàn)收記錄 工程驗(yàn)收記錄

40、：分內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收，將兩部分的竣工驗(yàn)收記錄上傳到系統(tǒng)中，外部驗(yàn)收記錄表格樣式按項(xiàng)目現(xiàn)行版本，內(nèi)部驗(yàn)收記錄表格樣式見項(xiàng)目管理手冊； 驗(yàn)收記錄要求掃描清晰，簽字蓋章齊全；錄入時間要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入(外部驗(yàn)收)； 組織外部驗(yàn)收之前1周之內(nèi)錄入(內(nèi)部驗(yàn)收)。2. 工程資料記錄工程資料記錄：“工程資料記錄”旨在將工程實(shí)施過程中所形成資料的目錄錄入到系統(tǒng)中，錄入過程應(yīng)該與工程實(shí)施同步，資料目錄填寫詳細(xì)，不需要將資料掃描；項(xiàng)目管理系統(tǒng)中有6套模板，可以先將合適的模板導(dǎo)入到錄入界面，然后將資料明細(xì)錄入到模板中，形成項(xiàng)目自己的工程資料清單；錄入時間要求：與工程的實(shí)施工程同步錄入，直至工程竣工

41、。3. 工程竣工資料歸檔確認(rèn) 工程竣工資料歸檔確認(rèn)：工程竣工驗(yàn)收之后1個月之內(nèi)，項(xiàng)目部須將竣工資料進(jìn)行整理組卷，組卷完成之后移交1套至公司/分公司，將移交歸檔確認(rèn)的手續(xù)上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見管理手冊； “歸檔確認(rèn)表”要求掃描清晰，簽字齊全；錄入時間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。4. 竣工資料組卷 竣工資料組卷：將“工程資料記錄”模塊中記錄的資料直接在系統(tǒng)中按資料目錄在系統(tǒng)中進(jìn)行組卷，要求系統(tǒng)中所組卷的目錄與紙質(zhì)版一致；錄入時間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。5. 項(xiàng)目部管理總結(jié)計劃 項(xiàng)目部管理總結(jié)計劃：將臨近項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之時，項(xiàng)目經(jīng)理部將項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行細(xì)化安排，明確時間節(jié)點(diǎn)以及責(zé)任人員，

42、對項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行過程監(jiān)控，要求將項(xiàng)目部管理總結(jié)計劃上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見績效管理手冊；要求填寫細(xì)致，責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)明確；錄入時間要求：工程竣工驗(yàn)收前1月之內(nèi)，隨收尾的進(jìn)度發(fā)展進(jìn)行更新。6. 項(xiàng)目完工總結(jié)報告項(xiàng)目完工總結(jié)報告：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后，項(xiàng)目經(jīng)理部從項(xiàng)目管理的各個方面入手，對項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)，內(nèi)容要求條理清晰，有針對性、有總結(jié)價值，無固定表格樣式；錄入時間要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 工程年度回訪計劃工程年度回訪計劃:將工程年度回訪計劃上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄

43、入時間要求：每個年度1月15日前。2. 工程回訪記錄工程回訪記錄:將工程回訪記錄上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時間要求：按工程年度回訪計劃中確定的時間進(jìn)行工程回訪，同時將工程回訪記錄上傳到系統(tǒng)中。3. 業(yè)主投訴記錄業(yè)主投訴記錄:將業(yè)主投訴記錄上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。4. 工程維修記錄工程維修記錄:將業(yè)主投訴記錄上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式

44、；錄入時間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。5. 工程保修期滿通知單工程保修期滿通知單:將工程保修期滿通知單上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采用相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時間要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。第 二十五 條 機(jī)械設(shè)備管理第一部分 項(xiàng)目部1. 機(jī)械設(shè)備計劃管理機(jī)械設(shè)備使用計劃：項(xiàng)目施工組織設(shè)計審核通過，對照其中機(jī)械設(shè)備需用量計劃進(jìn)行填寫，要求一致。錄入時間要求：施工組織設(shè)計通過審核后一周內(nèi)。2. 機(jī)械設(shè)備租賃管理2.1 機(jī)械設(shè)備租賃申請單按照實(shí)際發(fā)生填寫，由項(xiàng)目設(shè)備管理員填寫并發(fā)起審批流程，審批通過之后上傳至分公司設(shè)備管理員處。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)

45、時填寫，代替原先紙質(zhì)程序。機(jī)械設(shè)備租賃申請審批流程及審核人員由各分公司自行決定。2.2 機(jī)械設(shè)備租賃合同合同由分公司機(jī)械設(shè)備管理員根據(jù)項(xiàng)目上報的機(jī)械設(shè)備租賃申請進(jìn)行編寫，并發(fā)起審批流程，審批通過后下發(fā)至項(xiàng)目管理員處，需上傳合同掃描件。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時填寫。機(jī)械設(shè)備租賃合同審批流程及審核人員由各分公司自行決定。2.3 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收根據(jù)設(shè)備進(jìn)場實(shí)際情況對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時間要求：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)天內(nèi)錄入。2.4 機(jī)械設(shè)備使用記錄如果租賃的設(shè)備是按照工程量計費(fèi)，則需要錄入；若計費(fèi)方式是按月、日租賃，則不需要錄入。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天錄入。1) 機(jī)械設(shè)備停租單、機(jī)械設(shè)備出廠單、機(jī)械設(shè)備租

46、賃結(jié)算單租賃設(shè)備根據(jù)實(shí)際情況填寫停租單，所有設(shè)備需按實(shí)際填寫出廠單。錄入時間要求：停租單及出廠單發(fā)生當(dāng)天錄入，結(jié)算單當(dāng)月月底前錄入。2) 臨時機(jī)械設(shè)備使用記錄、臨時機(jī)械設(shè)備結(jié)算單對于臨時租賃的設(shè)備，在此模塊根據(jù)實(shí)際情況填寫。錄入時間要求：臨時設(shè)備租賃模塊均為當(dāng)日完成錄入，結(jié)算單在當(dāng)月月底前完成。3. 機(jī)械設(shè)備維修管理3.1 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃按照實(shí)際發(fā)生填寫，只針對主要自有設(shè)備。錄入時間要求：每季度第一個月5號前完成錄入。3.2 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄按照維修保養(yǎng)計劃填寫，若突發(fā)狀況維修，按實(shí)際填寫，只針對自有設(shè)備。錄入時間要求：實(shí)際維修保養(yǎng)完成之后的一周內(nèi)完成。4. 機(jī)械設(shè)備安全管理錄入時間

47、要求：此模塊要求在發(fā)生后的一周內(nèi)完成。4.1 機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查：此模塊只針對塔吊、物料提升機(jī)、施工升降機(jī)三類設(shè)備。4.2 機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查整改：對之前專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。4.3 機(jī)械設(shè)備綜合檢查：項(xiàng)目將每個月的月度檢查情況填寫進(jìn)此模塊。4.4 機(jī)械設(shè)備綜合檢查整改：對之前綜合檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。5. 機(jī)械設(shè)備資料管理錄入時間要求：在設(shè)備進(jìn)場后一周內(nèi)完成錄入。5.1 大型機(jī)械設(shè)備資料管理：選擇項(xiàng)目現(xiàn)場臺帳中的特種設(shè)備，將其相關(guān)資料掃描并上傳附件。塔吊要求有以下資料：1） 產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明；2） 安裝告知手續(xù)；3） 安裝合同及安全協(xié)議；4）

48、 專項(xiàng)施工方案；5） 地基承載力勘察報告；6） 基礎(chǔ)驗(yàn)收極其隱蔽工程資料；7） 基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報告；8） 預(yù)埋件或地腳螺栓產(chǎn)品合格證；9） 塔式起重機(jī)安裝前檢檢查表；10） 安裝自檢記錄。施工升降機(jī)要求有以下資料：1） 產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明；2） 安裝告知手續(xù)；3） 安裝合同及安全協(xié)議；4） 防墜安全器標(biāo)定檢測報告；5） 專項(xiàng)施工方案；6） 基礎(chǔ)驗(yàn)收及其隱蔽工程資料；7） 基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報告；8） 安裝前檢查表；9） 安裝自檢記錄。龍門架及井架物料提升機(jī)要求有以下資料:1） 產(chǎn)品出廠合格證；2） 使用說明書；3） 防墜安全器說明書；4） 安裝合同及安全協(xié)議

49、；5） 專項(xiàng)施工方案；6） 基礎(chǔ)檢驗(yàn)記錄；7） 安裝前檢查表；8） 安裝自檢驗(yàn)收表。高處作業(yè)吊籃要求有以下資料:1） 產(chǎn)品出廠合格證；2） 安全鎖標(biāo)定證書；3） 使用說明書；4） 安裝合同和安全協(xié)議；5） 專項(xiàng)施工方案及作業(yè)平面布置圖；6） 安裝自檢驗(yàn)收表。5.2 中小型機(jī)械設(shè)備資料管理：中小型設(shè)備相關(guān)資料掃描后掛附件。6. 機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計分析表機(jī)械設(shè)備日統(tǒng)計表：針對租賃、分包、自有設(shè)備中的主要設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時填寫。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 機(jī)械設(shè)備綜合管理機(jī)械設(shè)備綜合管理-以物抵債資產(chǎn)審核單：分公司若有以物抵債情況，紙質(zhì)審批完成后，以掛附件的形式，將掃描件上傳至“以

50、物抵債資產(chǎn)審批表”這個模塊中。2. 機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商管理2.1 機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商初評分公司在收集完成合格供應(yīng)商/租賃商評價之后，可通過錄入初評模塊，將此供應(yīng)商/租賃商加入進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)的合格供應(yīng)商/租賃商名錄。錄入時間要求：完成供應(yīng)商資料收集后的兩天內(nèi)完成。2.2 機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商評價此模塊在與供應(yīng)商合作后填寫，評價合格則供應(yīng)商繼續(xù)存在，不合格該供應(yīng)商則被剔出合格名錄。錄入時間要求：與供應(yīng)商完成合作后，設(shè)備正常使用1年后完成。3. 機(jī)械設(shè)備購置管理3.1 機(jī)械設(shè)備年度購置計劃一年做一次，上年度年末或者年初提下年度購置計劃。 錄入時間要求：每年1月5號前完成。3.2 機(jī)械設(shè)備購置申請單按照實(shí)際情況由分公司設(shè)

51、備管理員填寫，并開始審批流程。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時填寫，代替原先紙質(zhì)程序。購置申請表公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員：分公司設(shè)備管理員（開始）-分公司經(jīng)理投資與資產(chǎn)管理部經(jīng)理（徐迪）-總工程師（徐義明）-總會計師（董潘孝）-公司總經(jīng)理（劉延峰）-（超過10萬元）-公司黨委書記（羅能鎮(zhèn)）-（超過100萬）-公司董事長（羅能鎮(zhèn)）結(jié)束。3.3 機(jī)械設(shè)備購置合同購置申請流程通過之后，由分公司設(shè)備管理員繼續(xù)錄入合同，并開始合同審批流程，需上傳合同掃描件。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時填寫，代替原先紙質(zhì)程序。購置合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。3.4 機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收單根據(jù)實(shí)際到貨情況，對此模塊

52、進(jìn)行填寫。錄入時間要求：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)天內(nèi)錄入。3.5 機(jī)械設(shè)備上賬通知單根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫，入賬時間和金額及其他信息必須與財務(wù)保持一致。錄入時間要求： 按照實(shí)際發(fā)生當(dāng)日錄入。4. 固定資產(chǎn)管理自有機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)單：每季度做一次，每季度第一個月填寫。錄入時間要求：每季度第一個月5號前完成。5. 機(jī)械設(shè)備租賃管理機(jī)械設(shè)備租賃合同：由分公司設(shè)備管理員根據(jù)項(xiàng)目上報租賃申請，進(jìn)行招議標(biāo)程序后填寫租賃合同。最后下發(fā)至項(xiàng)目部。錄入時間要求：合同簽訂當(dāng)天錄入。機(jī)械設(shè)備租賃合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。6. 機(jī)械設(shè)備維修管理6.1 機(jī)械設(shè)備大修計劃：年度計劃和季度計劃，年初報全年計劃，每個季度報

53、下季度計劃。錄入時間要求：每季度第一個月5號前完成。6.2 機(jī)械設(shè)備大修申請表：根據(jù)實(shí)際情況填寫，只針對自有主要設(shè)備。錄入時間要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時填寫，代替原先紙質(zhì)程序。6.3 機(jī)械設(shè)備大修記錄：根據(jù)大修申請單填寫單據(jù)，或有突發(fā)情況需要大修，填寫此單據(jù)，只針對自有主要設(shè)備。錄入時間要求：大修完成后一周內(nèi)完成。6.4 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃：年度計劃和季度計劃，年初報全年計劃，每個季度報下季度計劃，只針對自有主要設(shè)備。錄入時間要求：每個季度第一個月5號前完成。6.5 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄：只針對自有主要設(shè)備的維修保養(yǎng)進(jìn)行填寫。錄入時間要求：維修保養(yǎng)完成的一周內(nèi)完成。7. 機(jī)械設(shè)備安全管理機(jī)械設(shè)備綜合

54、檢查及整改：分公司根據(jù)每次對項(xiàng)目的綜合檢查情況對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時間要求：按時發(fā)生后的一周內(nèi)完成。8. 機(jī)械設(shè)備資料管理增加自有機(jī)械設(shè)備檔案管理，所有新購機(jī)械設(shè)備資料均在此模塊掛附件，比如合格證，發(fā)票等。錄入時間要求：設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。第 二十六 條 安全管理第一部分 項(xiàng)目部1. 綜合管理目前沒有必須輸入的內(nèi)容，是為以后預(yù)留的模塊。2. 安全策劃項(xiàng)目安全策劃是把項(xiàng)目施工生產(chǎn)的安全要求轉(zhuǎn)化成具體的目標(biāo)、指標(biāo)明確、系統(tǒng)的梳理形成文字材料的過程，是針對本項(xiàng)目的實(shí)際情況，分析施工過程中可能存在的危險，提出合理可行的安全生產(chǎn)管理措施的過程，編制的策劃書要具有針對性和可操作性。直管項(xiàng)目和公司重

55、點(diǎn)工程的項(xiàng)目安全策劃書由公司安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它項(xiàng)目由所在單位安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件，上傳的附件分辨率不要太高。錄入時間要求：項(xiàng)目開工后一個月之內(nèi)完成。3. 安全目標(biāo)及考核項(xiàng)目安全管理目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目安全安全策劃時，依據(jù)公司年度的總目標(biāo)、項(xiàng)目合同的要求、危險源識別評價的結(jié)果、安全法規(guī)和其他要求制定本項(xiàng)目的總的安全目標(biāo)、指標(biāo)，再分解到項(xiàng)目部每個管理人員，每月與績效一起進(jìn)行考核?？己吮矶ㄆ谝愿郊问缴蟼鳌ｄ浫霑r間要求：每月考核結(jié)束后。4. 危險源及危險作業(yè)管理項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)責(zé)任工程師、設(shè)備管理員、安全員、材料員

56、等相關(guān)人員對項(xiàng)目施工過程中存在的危險源進(jìn)行識別和評價，形成本項(xiàng)目的一般危險源清單和重大危險源清單，項(xiàng)目施工過程對發(fā)生變化的危險源應(yīng)及時補(bǔ)充識別評價，更新危險源清單。項(xiàng)目部對重大危險源和危險性較大的分部分項(xiàng)工程或超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項(xiàng)工程要制定管理方案和安全專項(xiàng)方案，編制管理程序和應(yīng)急預(yù)案。錄入時間要求：項(xiàng)目開工后一個月之內(nèi)完成。5. 安全檢查及整改項(xiàng)目部要建立安全檢查制度，定期檢查項(xiàng)目經(jīng)理每周組織一次安全大檢查，項(xiàng)目安全員每天進(jìn)行現(xiàn)場安全巡查。檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。錄入時間要求：定期檢查、整改記錄每周一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完成后隨時掃描上傳。6

57、. 安全管理活動項(xiàng)目部每月向所在單位上報安全生產(chǎn)情況報表，每年6月份開展安全生產(chǎn)月活動后7月份上報活動總結(jié)，還有項(xiàng)目開展的其它各類安全活動的總結(jié)。錄入時間要求：項(xiàng)目每月初上報上個月的安全報表，項(xiàng)目各類安全活動的總結(jié)按要求完成。7. 安全教育及培訓(xùn)項(xiàng)目部建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，開工前編制安全教育培訓(xùn)計劃，三類人員和特殊工種需要培訓(xùn)上崗證和安全操作證時要填寫申請表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后由公司統(tǒng)一報名培訓(xùn)取證。項(xiàng)目所有安全教育都要做好培訓(xùn)記錄，三級教育卡簽字后掃描上傳。錄入時間要求：各類教育培訓(xùn)結(jié)束后完成。8. 應(yīng)急管理項(xiàng)目部要制定施工現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員編制，所在單位安全、技術(shù)、

58、物資等部門審核，所在單位負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目部按照應(yīng)急預(yù)案的要求每年組織一次演練和培訓(xùn)，項(xiàng)目部做好演練培訓(xùn)記錄，相關(guān)記錄簽字后掃描上傳。錄入時間要求：應(yīng)急處置方案在項(xiàng)目開工后一個月內(nèi)完成，演練培訓(xùn)記錄完成后及時上傳。9. 事故管理事故是指重傷及以上因工傷亡事故、機(jī)械事故、火災(zāi)事故等造成較大影響的事故。事故發(fā)生以后項(xiàng)目部人員要立即向所在單位負(fù)責(zé)人報告。項(xiàng)目部每月向所在單位上報工傷事故月報。錄入時間要求：每月初完成。10. 安全費(fèi)用管理項(xiàng)目部要建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，項(xiàng)目開工前在進(jìn)行安全策劃時按工程造價的1.5%提取并編制安全生產(chǎn)技術(shù)措施費(fèi)用計劃，每個月項(xiàng)目安全員統(tǒng)計一次安措費(fèi)投入使用情況并上報所在

59、單位。錄入時間要求：投入報表每月初完成，投入計劃在項(xiàng)目開工后一個月內(nèi)完成。11. 消防保衛(wèi)及職業(yè)健康管理項(xiàng)目部開工前在進(jìn)行安全策劃時要編制勞動保護(hù)用品計劃、消防器材需用計劃、消防平面布置圖、臨設(shè)方案。項(xiàng)目作業(yè)人員入場前要進(jìn)行健康檢查并做好記錄。項(xiàng)目部要建立消防保衛(wèi)管理制度。錄入時間要求：在項(xiàng)目開工后一個月內(nèi)完成。12. 安全信息查詢項(xiàng)目部開工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行危險源識別評價，建立一般危險源清單和重大危險源清單。錄入時間要求：在項(xiàng)目開工后一個月內(nèi)完成。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 安全策劃各單位對本單位所有項(xiàng)目部的安全策劃書進(jìn)行審核、審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件

60、。錄入時間要求：項(xiàng)目開工后一個月之內(nèi)完成。2. 危險源及危險作業(yè)管理各單位對存在危險性較大的分部分項(xiàng)工程或超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項(xiàng)工程的項(xiàng)目部編制的管理方案要進(jìn)行審核和審批。錄入時間要求：項(xiàng)目開工后一個月之內(nèi)完成。3. 安全檢查及整改各單位每月對本單位所有項(xiàng)目部進(jìn)行一次安全大檢查，檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。錄入時間要求：定期檢查、整改記錄每月一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完成后隨時掃描上傳。4. 事故管理事故發(fā)生以后所在單位安全部門上報事故快報。錄入時間要求：事故發(fā)生后24小時之內(nèi)完成。5. 安全費(fèi)用管理各單位年初編制本單位安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計劃，每個月統(tǒng)計一

61、次安全生產(chǎn)費(fèi)用投入使用情況并上報公司。錄入時間要求：投入計劃在每年年初完成，投入報表每月初完成。第 二十七 條 環(huán)境與綠色施工管理第一部分 項(xiàng)目部1. 環(huán)境管理責(zé)任制就是環(huán)境管理職責(zé)。參考公司體系文件中環(huán)境管理職責(zé)劃分，由項(xiàng)目經(jīng)理組織分解到各相關(guān)部門，落實(shí)到人，形成文件。以附件形式上傳。錄入時間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。2. 環(huán)境管理計劃（方案）、綠色施工和節(jié)能減排管理計劃環(huán)境管理計劃：依據(jù)公司體系文件環(huán)境管理相關(guān)要求、項(xiàng)目環(huán)境管理計劃編寫大綱和條文說明，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況對整個項(xiàng)目環(huán)境管理工作進(jìn)行策劃，整理成冊后以附件形式上傳，走審批流程。項(xiàng)目環(huán)境管理計劃上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)

62、，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應(yīng)該填寫具體內(nèi)容。綠色施工和節(jié)能減排管理計劃：同環(huán)境管理計劃。環(huán)境管理方案：就是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的控制措施，包括管理措施和技術(shù)措施，具體表現(xiàn)形式是填寫表格環(huán)境管理方案（ZJAZ-QGB001-JX2204）。隨項(xiàng)目環(huán)境管理計劃走完審批流程后，以附件形式上傳。錄入時間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。3. 環(huán)境因素辨識與評價環(huán)境因素是一個組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，其表現(xiàn)形式分為污染類和消耗類；要求分區(qū)域、分專業(yè)進(jìn)行識別，采取評分法等方法評價出重要環(huán)境因素

63、。環(huán)境因素調(diào)查評價表和重要環(huán)境因素清單隨項(xiàng)目環(huán)境管理計劃走完審批流程后，以附件形式上傳。錄入時間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。4. 環(huán)境法律法規(guī)項(xiàng)目環(huán)境法律法規(guī)要求除從公司年初發(fā)布的環(huán)境法律法規(guī)要求清單中獲取外，還要識別項(xiàng)目所在地環(huán)境法規(guī)要求，建立本項(xiàng)目環(huán)境法律法規(guī)要求清單、編輯適用法律法規(guī)條款文本。法律法規(guī)要求清單隨項(xiàng)目環(huán)境管理計劃走完審批流程后，以附件形式上傳。錄入時間要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。5. 固體廢物處理記錄、水電消耗記錄項(xiàng)目部綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公、生活垃圾的管理和項(xiàng)目水、電的使用管理，建立水電消耗臺帳和固體廢物處理記錄；材料科負(fù)責(zé)施工材料使用產(chǎn)生的廢棄物的回收、利用及處理，建立

64、固體廢物處理記錄。由項(xiàng)目環(huán)境管理人員收集相應(yīng)數(shù)據(jù)以附件形式錄入系統(tǒng)。錄入時間要求：隨發(fā)生隨錄入。6. 環(huán)境管理檢查項(xiàng)目經(jīng)理每月至少組織一次環(huán)境管理檢查，檢查內(nèi)容包括：重要環(huán)境因素運(yùn)行控制情況、環(huán)境管理方案實(shí)施和完成情況、目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、綠色施工專項(xiàng)方案實(shí)施情況等；檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改單的 要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改情況。由環(huán)境管理員整理檢查情況、填寫環(huán)境監(jiān)測記錄。位于居民集中區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等敏感區(qū)域的項(xiàng)目要進(jìn)行噪聲監(jiān)測，可自行監(jiān)測，也可委托監(jiān)測；項(xiàng)目污水監(jiān)測主要委托監(jiān)測。由環(huán)境管理員做好噪聲監(jiān)測記錄、保存監(jiān)測報告。檢查過程中產(chǎn)生的各類記錄以附件形式上傳。錄入時間要求：產(chǎn)生記錄后1周內(nèi)。7. 合規(guī)

65、性評價合規(guī)性評價一年兩次，在每年6月、12月底進(jìn)行。由項(xiàng)目經(jīng)理組織進(jìn)行評價，環(huán)境管理員負(fù)責(zé)整理評價記錄并以附件形式上傳。錄入時間要求：文件規(guī)定評價時間后1周內(nèi)。8. 綠色施工及節(jié)能減排統(tǒng)計項(xiàng)目經(jīng)理為綠色施工及節(jié)能減排統(tǒng)計工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)將各項(xiàng)能源資源消耗統(tǒng)計分解到各職能部門并落實(shí)到人；節(jié)能減排報表（附表1-3）由項(xiàng)目環(huán)境管理員在相關(guān)崗位收集數(shù)據(jù)、整理填寫，以附件形式上傳。錄入時間要求：每季度末次月初2日前。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司1. 環(huán)境管理策劃在年初，結(jié)合公司去年環(huán)境管理情況和相關(guān)要求，對公司當(dāng)年環(huán)境管理作的計劃。策劃主要內(nèi)容包括年度環(huán)境因素識別和評價、年度法律法規(guī)和其他要求的識別、總

66、體目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，包括當(dāng)年的工作重點(diǎn)。由環(huán)境管理崗位人員整理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后以附件形式上傳。錄入時間要求：公司環(huán)境管理策劃文件發(fā)放后1周內(nèi)。2. 環(huán)境因素辨識與評價區(qū)域/專業(yè)公司環(huán)境主管部門根據(jù)公司總部發(fā)布的環(huán)境因素清單進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，由環(huán)境管理員以附件形式上傳。錄入時間要求：公司總部發(fā)布環(huán)境因素清單后1周內(nèi)。3. 環(huán)境法律法規(guī)區(qū)域/專業(yè)公司環(huán)境主管部門根據(jù)公司總部發(fā)布的法律法規(guī)清單進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，由環(huán)境管理員以附件形式上傳。錄入時間要求：公司總部發(fā)布環(huán)境法律法規(guī)清單后1周內(nèi)。4. 環(huán)境管理方案各區(qū)域/專業(yè)公司對公司總部制定的年度目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解、細(xì)化，制定

67、本單位的年度目標(biāo)和指標(biāo)。環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)組織編寫實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布，由環(huán)境管理員以附件形式上傳。錄入時間要求：公司總部發(fā)布環(huán)境管理方案后1周內(nèi)。5. 環(huán)境管理檢查各區(qū)域/專業(yè)公司環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)組織每季度環(huán)境體系運(yùn)行、綠色施工和節(jié)能減排管理檢查，環(huán)境管理員整理檢查記錄。以附件形式上傳。錄入時間要求：季度檢查結(jié)束后1周內(nèi)。6. 合規(guī)性評價區(qū)域/專業(yè)公司環(huán)境主管部門負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目合規(guī)性評價記錄，組織合規(guī)性評價小組在各項(xiàng)目合規(guī)性評價基礎(chǔ)上進(jìn)行本單位合規(guī)性評價，評價結(jié)果經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以附件形式上傳。錄入時間要求：文件規(guī)定評價時間后1周內(nèi)。7. 綠色施工及節(jié)能減排統(tǒng)計區(qū)

68、域/專業(yè)公司環(huán)境管理員負(fù)責(zé)收集、整理所屬項(xiàng)目節(jié)能減排各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫附表4-8，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以附件形式上傳。錄入時間要求：每季度末次月初5日前。第 二十八 條 物資管理1. 物資基礎(chǔ)資源管理1.1材料字典管理1) 公司物資中心管理員維護(hù)材料類別字典，對材料類別劃分，做到不重復(fù)、不遺漏、可擴(kuò)展，且便于管理；2) 公司物資中心管理員將公司所有材料統(tǒng)一分類編碼。注意編碼規(guī)則，簡潔實(shí)用，便于查詢，可擴(kuò)展性強(qiáng)；3) 項(xiàng)目保管員維護(hù)庫房字典，要求與實(shí)際庫房相對應(yīng)，便于材料庫存情況的盤點(diǎn)核查。1.2供應(yīng)商管理1) 物資供應(yīng)類別由公司物資中心供應(yīng)商管理員維護(hù)，便于對物資供應(yīng)商的分類管理；2) 兩級機(jī)關(guān)供應(yīng)商

69、管理員對供應(yīng)商進(jìn)行初評，對物資供應(yīng)商詳細(xì)信息記錄備案，是對其的初次考察，為是否加入供應(yīng)商名錄提供決策依據(jù)；3) 供應(yīng)商經(jīng)初評后加入供應(yīng)商名錄，供業(yè)務(wù)單據(jù)使用，資源全平臺共享，及時提出不合格供應(yīng)商，限制個別項(xiàng)目違規(guī)使用不合格供應(yīng)商；4) 兩級機(jī)關(guān)供應(yīng)商管理員對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價，為是否再次合作提供決策依據(jù)。不合格的供應(yīng)商將出現(xiàn)在不合格名錄中，并且不能在系統(tǒng)中被業(yè)務(wù)單據(jù)引用。2. 材料分類管理2.1一般消耗性材料1) 項(xiàng)目技術(shù)部門每月或不定期根據(jù)施工進(jìn)度提需用量計劃，保存后由項(xiàng)目經(jīng)理審批通過；2) 項(xiàng)目材料員引用需用量計劃并按采購類型分別做采購計劃，由項(xiàng)目經(jīng)理審批后記錄計劃號并在系統(tǒng)中給兩級機(jī)關(guān)采

70、購員發(fā)通知，通知內(nèi)容需包含項(xiàng)目名稱、材料類別以及采購計劃號。若項(xiàng)目材料員未及時發(fā)通知給兩級機(jī)關(guān)采購員，一切后果自負(fù)。并且在發(fā)生采購計劃變更時，項(xiàng)目材料員也要在系統(tǒng)中給兩級機(jī)關(guān)采購員發(fā)通知；3) 兩級機(jī)關(guān)采購員收到通知后在系統(tǒng)中查詢計劃，引用計劃清單做比價會審，對比供應(yīng)商報價，合理選擇供應(yīng)商并提交審批；4) 比價會審審批后兩級機(jī)關(guān)采購員引用比價會審做采購合同，錄入合同詳細(xì)信息，便于合同查詢和價格信息共享。采購合同由公司審批后下發(fā)至各項(xiàng)目；5) 材料到場后，項(xiàng)目保管員對材料數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息檢查后，根據(jù)采購合同做材料自檢并辦理材料入庫手續(xù)。將材料出庫供給現(xiàn)場分包隊伍使用。每月末或依據(jù)合同約定對

71、供應(yīng)商進(jìn)行材料結(jié)算并申請付款。2.2租賃周轉(zhuǎn)材料管理1) 項(xiàng)目材料員參考需用量計劃提周轉(zhuǎn)材料租賃計劃后記錄租賃計劃號并在系統(tǒng)中給兩級機(jī)關(guān)采購員發(fā)通知，通知內(nèi)容需包含項(xiàng)目名稱、租賃材料類別以及租賃計劃號。若項(xiàng)目材料員未及時發(fā)通知給兩級機(jī)關(guān)采購員，一切后果自負(fù)；2) 兩級機(jī)關(guān)采購員根據(jù)租賃計劃做租賃合同，對詳細(xì)信息記錄備查。租賃合同由公司審批后下發(fā)至各項(xiàng)目；3) 租賃材料到場后，項(xiàng)目保管員對材料數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息檢查后，根據(jù)租賃合同做租賃材料進(jìn)場單。材料使用結(jié)束后做租賃材料出場單。因某種原因造成材料停租時做租賃材料停租單。每月末或依據(jù)合同約定對供應(yīng)商結(jié)算租賃價款。3. 統(tǒng)計分析1) 物資價格管

72、理：價格信息共享，為材料成本控制、考核提供依據(jù)；2) 材料三級帳：以月為單位，材料管理分為總賬、分類賬、明細(xì)賬；3) 材料收發(fā)存明細(xì)查詢：所有材料收發(fā)存數(shù)據(jù)明細(xì)匯總，多維度查詢分析；4) 材料收發(fā)綜合查詢：所有材料從收料、發(fā)料維度匯總查詢；5) 材料需用計劃跟蹤：對需用計劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況；6) 材料采購計劃跟蹤：對采購計劃，跟蹤合同簽訂情況、實(shí)際到貨情況；7) 租賃周轉(zhuǎn)材料綜合查詢：分為材料匯總查詢、費(fèi)用明細(xì)查詢、進(jìn)出場明細(xì)查詢；8) 材料合同臺賬：材料采購或租賃合同簽訂信息及結(jié)算支付信息查詢；9) 材料結(jié)算支付情況查詢：材料支付信息匯總查詢。包含本期及開累金額。第 二十九

73、條 合同、分包、成本管理1. 總包合同管理1.1總包合同評審合同談判前，應(yīng)進(jìn)行評審。合同管理部門可根據(jù)項(xiàng)目情況確定參加的部門，形成合同評審記錄表記錄并保存。合同管理員發(fā)起評審，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對合同進(jìn)行專業(yè)性評審，識別風(fēng)險，明確風(fēng)險防范措施及給出是否同意簽訂合同的結(jié)論性意見，評審意見應(yīng)當(dāng)明確、具體，避免使用模糊性語言。合同管理部門匯總各部門意見并提出本部門意見，報合同管理部門經(jīng)理審核，總經(jīng)審批，經(jīng)理批準(zhǔn)。錄入時間要求：合同管理員發(fā)起合同評審，各部門在2天內(nèi)評審?fù)瓿桑骷墝徍伺鷾?zhǔn)2天內(nèi)完成。1.2總包合同登記合同簽訂后，各單位合同管理員在錄入系統(tǒng)時，軟件中包含的合同信息應(yīng)填寫完整并保證

74、填報的準(zhǔn)確性。錄入時間要求：合同簽訂后合同管理員應(yīng)在一周內(nèi)完成登記。1.3總包合同交底合同簽訂后，根據(jù)項(xiàng)目合同條件以及項(xiàng)目部參與合同簽訂的程度，合同管理部門決定是否對項(xiàng)目部進(jìn)行交底以及交底的深度和范圍。項(xiàng)目部必須進(jìn)行合同交底。合同管理員將交底的電子文檔錄入系統(tǒng)，并將參加交底簽字人的掃描件上傳。錄入時間要求：總包合同交底完成后一周內(nèi)完成錄入。1.4總包合同變更總包合同有變更事項(xiàng)發(fā)生時，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)草擬合同初稿，上報合同管理部門審核，由合同管理員發(fā)起變更合同評審，相關(guān)部門進(jìn)行評審。合同管理部門匯總各部門意見并提出本部門意見，報合同管理部門經(jīng)理審核，總經(jīng)審批，經(jīng)理批準(zhǔn)。錄入時間要求：合同變更發(fā)起后，

75、各部門在2天內(nèi)評審?fù)瓿?，各級審核批?zhǔn)2天內(nèi)完成。變更合同簽訂后的合同登記、交底流程同原合同登記、交底流程。2. 分包合同管理2.1分包合同評審項(xiàng)目部起草招（議）標(biāo)文件（后附分包合同文本），上報合同管理部門審核，合同管理員上傳合同電子文檔，業(yè)務(wù)部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對招（議）標(biāo)文件進(jìn)行專業(yè)性評審，提出修改意見，合同管理部門匯總各部門意見并進(jìn)行修改，報合同管理部門經(jīng)理審批，總經(jīng)批準(zhǔn)。若招（議）標(biāo)文件未進(jìn)行評審，則分包合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行評審，程序同上。錄入時間要求：合同管理員發(fā)起評審，各部門應(yīng)在2天內(nèi)評審?fù)瓿?，各級審核批?zhǔn)2天內(nèi)完成。2.2分包合同登記分包合同簽訂后，各單位合同管理員將分包合同錄入系統(tǒng)中

76、，軟件中包含的合同信息應(yīng)填寫完整并保證填報的準(zhǔn)確性。錄入時間要求：合同簽訂后合同管理員應(yīng)在一周內(nèi)完成登記。2.3分包合同交底合同簽訂后，項(xiàng)目部應(yīng)對分包合同進(jìn)行交底，并留下交底記錄。合同管理員應(yīng)將交底的電子文檔錄入系統(tǒng)，并將交底簽字人的掃描件上傳。錄入時間要求：分包合同交底完成后一周內(nèi)完成登記。2.4分包合同變更 合同變更事項(xiàng)發(fā)生后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)草擬合同初稿，上報合同管理部門審核，由合同管理員在發(fā)起變更合同評審，相關(guān)部門進(jìn)行評審。合同管理部門匯總各部門意見并進(jìn)行修改，報合同管理部門經(jīng)理審批，總經(jīng)批準(zhǔn)。錄入時間要求：合同變更發(fā)起后，各部門在2天內(nèi)評審?fù)瓿?，各級審核批?zhǔn)2天內(nèi)完成。變更合同簽訂后的合

77、同登記、交底流程同原合同登記、交底流程。3. 成本管理3.1責(zé)任成本項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書簽訂后，成本管理部門錄入項(xiàng)目各項(xiàng)在責(zé)任成本，并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書簽訂，成本管理員一周內(nèi)完成錄入。3.2成本的歸集項(xiàng)目商務(wù)錄入總分包進(jìn)度結(jié)算、結(jié)算，并進(jìn)行分包成本科目掛接以及分包中的臨設(shè)成本科目掛接。項(xiàng)目安全員錄入項(xiàng)目安全成本，并進(jìn)行成本科目掛接。項(xiàng)目材料錄入項(xiàng)目臨設(shè)成本，并進(jìn)行成本科目掛接。項(xiàng)目會計錄入項(xiàng)目其他及間接費(fèi)用，并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：事項(xiàng)費(fèi)用確認(rèn)后，一周內(nèi)完成錄入。4. 總包結(jié)算管理4.1總包施工圖預(yù)算或標(biāo)書項(xiàng)目開工后及時編制施工圖預(yù)算，施工過程中新增工程

78、也要及時編制施工圖預(yù)算。錄入的施工圖預(yù)算或標(biāo)書要體現(xiàn)工日數(shù)、人工費(fèi)、輔材費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、甲供主材費(fèi)、我供主材費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、其他等。若個別項(xiàng)目情況特殊，應(yīng)說明原因，至少包含工日數(shù)、施工費(fèi)、主材費(fèi)。并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：收到標(biāo)書一周內(nèi)完成錄入。施工圖預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后一周內(nèi)錄入，2天內(nèi)完成審核。4.2總包進(jìn)度結(jié)算項(xiàng)目部按照合同約定做好進(jìn)度結(jié)算的編制、報送、確認(rèn)工作。錄入的總包進(jìn)度要對應(yīng)總包施工圖預(yù)算的詳細(xì)程度，備注本次包含了哪份簽證、變更、材料認(rèn)價單等，并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：總包進(jìn)度結(jié)算經(jīng)總包確認(rèn)后一周內(nèi)完成錄入。4.3總包簽證、變更、材料認(rèn)價項(xiàng)目部工程技術(shù)部門應(yīng)及時辦理

79、簽證、變更，取得有效確認(rèn)并錄入系統(tǒng)，物資部門及時辦理材料認(rèn)價，取得有效確認(rèn)并錄入系統(tǒng)。錄入時間要求：收到有效確認(rèn)的簽證、變更、材料認(rèn)價后一周內(nèi)完成錄入。4.4總包結(jié)算項(xiàng)目部應(yīng)及時辦理結(jié)算。錄入的結(jié)算要對應(yīng)總包施工圖預(yù)算的詳細(xì)程度，并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：總報結(jié)算定案簽字蓋章后，一周內(nèi)完成錄入。5. 分包結(jié)算管理5.1分包施工圖預(yù)算項(xiàng)目部應(yīng)督促分包單位在收到施工圖后及時編報施工圖預(yù)算，并在收到分包人施工圖預(yù)算后及時完成審核；同時根據(jù)變化情況及時調(diào)整施工圖預(yù)算。審核后的施工圖預(yù)算值乘以合同約定比例是分包工程款支付的最上限。錄入的施工圖預(yù)算要體現(xiàn)工日數(shù)、人工費(fèi)、輔材費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、甲供主材費(fèi)、

80、我供主材費(fèi)、其他等。若個別項(xiàng)目情況特殊，應(yīng)說明原因，至少包含工日數(shù)、施工費(fèi)、主材費(fèi)。并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：施工圖預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)理簽字后一周內(nèi)完成錄入，2天內(nèi)完成審核。5.2分包進(jìn)度結(jié)算分包人應(yīng)按照合同約定及時編報進(jìn)度結(jié)算，項(xiàng)目部應(yīng)及時完成進(jìn)度結(jié)算審核。錄入的分包進(jìn)度要對應(yīng)總包施工圖預(yù)算的詳細(xì)程度，備注本次包含了哪份簽證、變更等，并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：進(jìn)度結(jié)算項(xiàng)目經(jīng)理簽字后一周內(nèi)完成錄入，2天內(nèi)完成審核。5.3分包簽證對分包人應(yīng)根據(jù)合同約定，本著實(shí)事求是的原則，及時、規(guī)范的辦理簽證。簽證有第一確認(rèn)人錄入。錄入時間要求：簽證有效確認(rèn)后一周內(nèi)內(nèi)完成錄入。 5.4分包結(jié)算會簽分包單

81、位施工內(nèi)容完成后，項(xiàng)目部需對項(xiàng)目分包結(jié)算條件進(jìn)行會簽，以確保相關(guān)工作的完成，保障分包結(jié)算的進(jìn)行。項(xiàng)目商務(wù)人員發(fā)起，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)從各自專業(yè)角度進(jìn)行會簽，明確相關(guān)工作完成情況，完成時間等。報技術(shù)負(fù)責(zé)人（副經(jīng)理）審核，商務(wù)經(jīng)理審批，經(jīng)理批準(zhǔn)。錄入時間要求：分包單位施工內(nèi)容完成后一周內(nèi)錄入，各部門2日內(nèi)完成會簽，2內(nèi)完成領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。5.5分包結(jié)算分包結(jié)算實(shí)行項(xiàng)目部和公司、區(qū)域/專業(yè)公司兩級審核制度。各單位應(yīng)按合同約定時間完成分包結(jié)算審核，合同未約定的，按完工后3個月內(nèi)完成，并應(yīng)在業(yè)主結(jié)算定案之前完成。分包結(jié)算項(xiàng)目部一審?fù)瓿珊?，?jīng)辦人簽字，商務(wù)經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，及時將完整的資料報送公司、區(qū)域/專

82、業(yè)公司二審，經(jīng)辦人簽字，合約部經(jīng)理審核，總經(jīng)審批，經(jīng)理批準(zhǔn)。錄入的分包結(jié)算要對應(yīng)分包施工圖預(yù)算的詳細(xì)程度，并進(jìn)行成本科目掛接。錄入時間要求：一審錄入時間為項(xiàng)目經(jīng)理簽字后一周內(nèi)，2天內(nèi)完成審核，二審錄入時間為經(jīng)理簽字后一周內(nèi)，2天內(nèi)完成審核。6. 商務(wù)月報管理項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理每月向上級合約成本部門報告項(xiàng)目部當(dāng)月商務(wù)情況，填報項(xiàng)目部商務(wù)月度報告。錄入系統(tǒng)后上報公司。錄入時間要求：每月25日前。第 三十 條 科研管理1. 科技計劃與總結(jié)用于區(qū)域/專業(yè)公司填報年度科技計劃與總結(jié)，以附件的形式上傳到系統(tǒng)中。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。申報及流轉(zhuǎn)流程如下：區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目部申報；區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目總工

83、審核；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)技術(shù)管理部門審核；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)總工審核；公司機(jī)關(guān)審核人員： 業(yè)務(wù)經(jīng)理審核: 余 雷科技管理部審核：陳 靜 技術(shù)中心審批：陳英才 2. 公司科技開發(fā)項(xiàng)目申請表用于中建安裝科技開發(fā)項(xiàng)目的申請，包括企業(yè)自行確立的科技開發(fā)項(xiàng)目和承擔(dān)的外部合作開發(fā)項(xiàng)目。嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤；并以附件的形式上傳到系統(tǒng)中。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。申報及流轉(zhuǎn)流程如下：區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目部申報；區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目總工審核；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)技術(shù)管理部門審核；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)總工審核；公司機(jī)關(guān)審核人員：業(yè)務(wù)經(jīng)理審核：吳瑩瑩 研發(fā)管理部審核：陸曉詠 技術(shù)中心審核

84、：陳英才 財務(wù)審批：李淑華 總工審批：徐義明3. 技術(shù)進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益及雙優(yōu)化效益計算認(rèn)證書用于技術(shù)進(jìn)步取得的經(jīng)濟(jì)效益與節(jié)約三材數(shù)量計算方法及說明。嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤；并將簽字蓋章的表格掃描成圖片格式上傳附件到系統(tǒng)中。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。申報及流轉(zhuǎn)流程如下：區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目部申報；區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目總工審核；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)技術(shù)管理部門審核；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)總工審核；公司機(jī)關(guān)審核人員： 業(yè)務(wù)經(jīng)理審核: 余 雷科技管理部審核：陳 靜 技術(shù)中心審批：陳英才 4. 企業(yè)年度計算進(jìn)步效益匯總表將企業(yè)年度技術(shù)進(jìn)步效益匯總表按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保

85、準(zhǔn)確無誤；簽字蓋章后掃描成圖片格式上傳附件到系統(tǒng)中。錄入時間要求：按實(shí)際發(fā)生時間錄入。申報及流轉(zhuǎn)流程如下：區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)技術(shù)管理部門申報；區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)總工審核；公司機(jī)關(guān)審核人員： 業(yè)務(wù)經(jīng)理審核: 余 雷科技管理部審核：陳 靜 技術(shù)中心審批：陳英才 第 三十一 條 焊接管理1.焊接工藝評定填寫焊接工藝委托書，簽字蓋章后，以掃描件作為附件上傳，確保掃描清晰（不能超300KB）。，要求按照表格內(nèi)容填寫，準(zhǔn)確無誤； 錄入時間要求：工藝評定試驗(yàn)開始之前，審批流轉(zhuǎn)時間控制在24周內(nèi)。申報及流轉(zhuǎn)流程如下：1) 直屬項(xiàng)目部申報公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人審核：郭海玲 技術(shù)中心經(jīng)理審核：陳英才

86、 公司總工審批：徐義明2) 區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)申報 區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)技術(shù)管理部門審核 區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)總工審核公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人審核：郭海玲 技術(shù)中心經(jīng)理審核：陳英才 公司總工審批：徐義明3) 區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目部申報區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目總工審核區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)技術(shù)管理部門審核 區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)總工審核公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人審核：郭海玲 技術(shù)中心經(jīng)理審核：陳英才 公司總工審批：徐義明第 三十二 條 BIM和三維動畫1. 三維動畫管理三維動畫登記表：列出所有已完成的三維動畫項(xiàng)目。錄入時間要求：每個三維動畫完成之后一周內(nèi)。2. BIM示范工程管理2.1 立項(xiàng)管

87、理由申報BIM示范工程的公司提交立項(xiàng)申請，準(zhǔn)確填寫建筑安裝工程有限公司BIM示范工程申報書，并以附件的形式上傳word版電子文檔。錄入時間要求：BIM示范工程立項(xiàng)之前申報及流轉(zhuǎn)流程：區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)管理部門審核區(qū)域/專業(yè)公司總工審核公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人審核：鄧韜技術(shù)中心經(jīng)理審核：陳英才公司總工審批：徐義明2.2 實(shí)施管理由申報人以電子文檔附件的形式上傳中期檢查資料，資料須準(zhǔn)確反映BIM示范工程進(jìn)度及實(shí)施狀況。錄入時間要求：BIM示范工程實(shí)施期間申報及流轉(zhuǎn)流程：區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)管理部門審核區(qū)域/專業(yè)公司總工審核公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人審核：鄧韜技術(shù)中心經(jīng)理審核：陳

88、英才2.3 驗(yàn)收管理由申報BIM示范工程的公司提交驗(yàn)收申請，準(zhǔn)確填寫建筑安裝工程有限公司BIM示范工程驗(yàn)收證書，并以附件形式上傳word版電子文檔。錄入時間要求：在BIM示范工程結(jié)束后2周之內(nèi)申報及流轉(zhuǎn)流程：區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)管理部門審核區(qū)域/專業(yè)公司總工審核公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)中心專業(yè)負(fù)責(zé)人審核：鄧韜技術(shù)中心經(jīng)理審核：陳英才公司總工審批：徐義明第 三十三 條 系統(tǒng)管理1. 崗位字典崗位字典：按照公司機(jī)關(guān)崗位/分公司崗位/項(xiàng)目部崗位的分類要求，根據(jù)各單位崗位現(xiàn)行狀況，以及相關(guān)部門下發(fā)的崗位變更信息，維護(hù)崗位字典的增加/刪除/修改；崗位編碼按照項(xiàng)目管理系統(tǒng)中現(xiàn)行編碼規(guī)則基礎(chǔ)上進(jìn)行遞增采號。錄入

89、時間要求：各單位人力下發(fā)崗位變更指示后1周內(nèi)?；蛘吒鶕?jù)系統(tǒng)內(nèi)部管理需要，公司機(jī)關(guān)信息中心下發(fā)統(tǒng)一修改指示后1周內(nèi)。2. 組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)：按照 機(jī)關(guān)部門/直屬項(xiàng)目/分公司/部門/項(xiàng)目 的分類要求，根據(jù)各單位市場部或企業(yè)管理部下發(fā)的組織機(jī)構(gòu)變更信息，維護(hù)組織機(jī)構(gòu)的增加/刪除/修改；（現(xiàn)階段現(xiàn)行系統(tǒng)中對機(jī)構(gòu)編碼不做要求，具體等總公司主數(shù)據(jù)實(shí)施時做整體排查對應(yīng)。）錄入時間要求：各單位市場部或企業(yè)管理部下發(fā)變更指示后1周內(nèi)?；蛘吒鶕?jù)系統(tǒng)內(nèi)部管理需要，公司機(jī)關(guān)信息中心下發(fā)統(tǒng)一修改指示后1周內(nèi)。3. 用戶管理用戶管理：根據(jù)各單位人事部或各部門下發(fā)的人員變更信息以及人員崗位信息，維護(hù)用戶以及其相應(yīng)崗位的增加

90、/刪除/修改；現(xiàn)階段新增用戶編碼必須與辦公平臺人員編號保持一致，總公司主數(shù)據(jù)實(shí)施時再做整體排查對應(yīng)。錄入時間要求：各單位人事部或各部門下發(fā)人員信息變更以及人員崗位信息變更指示后1周內(nèi)?；蛘吒鶕?jù)系統(tǒng)內(nèi)部管理需要，公司機(jī)關(guān)信息中心下發(fā)統(tǒng)一修改指示后1周內(nèi)。4. 權(quán)限管理權(quán)限管理：公司機(jī)關(guān)/分公司機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限參照公司領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限表進(jìn)行設(shè)置，其他部門/項(xiàng)目崗位權(quán)限根據(jù)各個部門以及項(xiàng)目中實(shí)際使用的模塊進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。如有新崗位產(chǎn)生時，參照人力資源部門以及各業(yè)務(wù)部門下發(fā)的崗位權(quán)限意見進(jìn)行設(shè)置。錄入時間要求：接收到各部門/項(xiàng)目崗位內(nèi)容發(fā)生變更的指示后1周內(nèi)?；蛘邖徫蛔值渥兏瑫r進(jìn)行權(quán)限的管理。5. 流程操作流程設(shè)

91、置：按照 集團(tuán)級業(yè)務(wù)/公司級業(yè)務(wù)/項(xiàng)目級業(yè)務(wù) 的分類要求，根據(jù)各個業(yè)務(wù)部門提供給信息中心的業(yè)務(wù)審批流程圖，增加/刪除/修改對應(yīng)流程。 新建流程: 業(yè)務(wù)部門提供一份由部門負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承認(rèn)的審批流程手繪圖，管理員將流程登錄到系統(tǒng)。修改流程：業(yè)務(wù)部門提供一份由部門負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承認(rèn)的變更審批流程手繪圖，管理員把原來流程設(shè)置成未啟用,然后新建一個修改后的流程。刪除流程：部門負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人下發(fā)刪除流程指示,管理員將流程設(shè)置為未啟用。流程暫停停用：必須獲得提供流程圖的相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的同意，僅限于處理回退流程等特殊情況，不得長時間停用流程。以上操作中的 機(jī)關(guān)部門/直屬項(xiàng)目/集團(tuán)級業(yè)務(wù) 只針

92、對公司機(jī)關(guān)的項(xiàng)目系統(tǒng)管理員。其他區(qū)域/專業(yè)公司/項(xiàng)目上的適用于全層次的項(xiàng)目系統(tǒng)的管理員。第 三十四 條 上傳附件資料掃描件的要求上傳附件中有些以電子版的形式上傳，有些需要以掃描件的形式上傳。首先，掃描件不得拍照，單張的應(yīng)保存為jpg文件，多張應(yīng)保存為pdf文件。證書掃描完整（要將證書邊框也掃描進(jìn)去），不要歪歪扭扭，對掃描件進(jìn)行整理，大小以A4紙頁面大小清晰為宜，不要太大（不超過2M），整理好掃描件方向，不要橫向的、倒立的等。第五章 綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行工作制度第 三十五 條 公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息維護(hù)工作必須有申請表，并且通過有關(guān)人員審批，批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第 三十六 條 公司綜合項(xiàng)目管理

93、系統(tǒng)維護(hù)工作要及時，發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天完成，做到日結(jié)日清。第 三十七 條 使用綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)崗位的人員，必須及時登陸系統(tǒng)，發(fā)生的業(yè)務(wù)立即在系統(tǒng)上辦理，不要讓業(yè)務(wù)留卡殼。第 三十八 條 各業(yè)務(wù)運(yùn)行需要執(zhí)行相應(yīng)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)定，也可以參照相關(guān)業(yè)務(wù)的操作手冊和視頻教程。相應(yīng)的資料可在綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)知識庫中找到，并可下載使用。第六章 考核辦法第 三十九 條 根據(jù)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)使用的特點(diǎn)，分為系統(tǒng)考核和人工考核兩種。系統(tǒng)考核內(nèi)容主要是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、附件資料的錄入及時性。人工考核內(nèi)容主要是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、附件資料的真實(shí)性、完整性。每月做一次評價，模塊主管部門檢查數(shù)據(jù)真實(shí)完整性情況，報公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行工作組匯總，數(shù)據(jù)錄入情況在公司平臺上發(fā)布。1. 系統(tǒng)考核系統(tǒng)考核占60%，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新的及時性。具體考核項(xiàng)見附件。2. 人工考核現(xiàn)場考核占40%，對系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)，維護(hù)情況進(jìn)行考核。主要是系統(tǒng)數(shù)據(jù)與項(xiàng)目運(yùn)營實(shí)際數(shù)據(jù)一致性的考核。人工考核以抽查數(shù)據(jù)為主。第七章 附 則第 四十 條 本辦法從發(fā)布之日起實(shí)施。第 四十一 條 本辦法由公司綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)工作小組負(fù)責(zé)解釋。