1、云南省高速公路建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比辦法第一條 為深入推進(jìn)我省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步提高我省高速公路工程精細(xì)化管理水平，根據(jù)公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定、公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全督查辦法的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法（以下簡稱辦法）。第二條 本辦法適用于云南省高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比活動(dòng)。云南省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局（以下稱廳質(zhì)監(jiān)局）受交通運(yùn)輸廳委托，負(fù)責(zé)全省高速公路建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比工作。省交通運(yùn)輸廳直管，省公投司、省公路局及其他業(yè)主組織建設(shè)的高速公路建設(shè)項(xiàng)目由廳監(jiān)局負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，并負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比工作。州市組織建設(shè)的高速公路建設(shè)項(xiàng)目由州市交通運(yùn)輸局及所屬工

2、程質(zhì)量監(jiān)督站（局）負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督，并應(yīng)按照本辦法對(duì)建設(shè)項(xiàng)目開展檢查評(píng)比活動(dòng)。廳質(zhì)監(jiān)局對(duì)州市組織建設(shè)的高速公路建設(shè)項(xiàng)目每年開展一次質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比。第三條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比活動(dòng)依據(jù)：（一）公路工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章；（二）公路工程建設(shè)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（三）項(xiàng)目的批復(fù)文件、設(shè)計(jì)文件和合同文件；（四）交通運(yùn)輸部高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)指南；（五）云南省高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施要點(diǎn)。第四條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比活動(dòng)應(yīng)堅(jiān)持嚴(yán)肅、科學(xué)、客觀、公正的原則。 第五條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比活動(dòng)由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢查過程中邀請(qǐng)有關(guān)專家參與。質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查可根據(jù)各建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際建

3、設(shè)情況，結(jié)合檢查評(píng)比的具體內(nèi)容在考評(píng)年度內(nèi)據(jù)實(shí)安排。評(píng)比活動(dòng)每年度開展一次，檢查結(jié)果以年度進(jìn)行匯總，評(píng)比結(jié)果于次年34月發(fā)文公布。第六條 質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查內(nèi)容為建設(shè)單位、監(jiān)理單位、專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位及施工單位的質(zhì)量管理行為、工程實(shí)體工藝工法、工程實(shí)體質(zhì)量和原材料。各單位的質(zhì)量管理行為檢查頻率按以下原則確定：建設(shè)指揮部及下設(shè)分指揮部按照100%檢查，監(jiān)理、專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位按照不少于50%的合同段抽查，施工單位按照不少于30%的合同段抽查；工程實(shí)體工藝工法和工程實(shí)體質(zhì)量檢測按不少于30%的合同段抽查。第七條 各高速公路建設(shè)單位須嚴(yán)格按辦法中規(guī)定的檢查內(nèi)容對(duì)所有監(jiān)理單位、專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位、施工單位的質(zhì)

4、量管理行為進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)。第八條 項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位、施工單位質(zhì)量管理行為評(píng)分，工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分，自評(píng)不實(shí)扣分及不合格原材料扣分等四部分構(gòu)成,其中：質(zhì)量管理行為、工程實(shí)體工藝工法評(píng)分均實(shí)行扣分制，評(píng)分時(shí)對(duì)任一檢查項(xiàng)目的扣分不超過該檢查項(xiàng)目的規(guī)定分值。項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分項(xiàng)目質(zhì)量管理行為評(píng)分0.3+項(xiàng)目工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分0.7-自評(píng)不實(shí)扣分-不合格原材料扣分。項(xiàng)目質(zhì)量管理行為評(píng)分=（建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評(píng)分4+抽檢的各監(jiān)理合同段質(zhì)量管理行為評(píng)分平均值2+抽檢的各專項(xiàng)試驗(yàn)檢測合同段質(zhì)量管理行為評(píng)分平均值1+抽檢的各施工合同段質(zhì)量管理行為評(píng)分平均值3）/10。項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)

5、量評(píng)分=抽檢的各合同段工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分的平均值。合同段工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分合同段各單位工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分的平均值。單位工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分單位工程實(shí)體工藝工法評(píng)分0.3+單位工程實(shí)體質(zhì)量檢測評(píng)分0.7。自評(píng)不實(shí)扣分原則：質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)在檢查時(shí)核對(duì)建設(shè)單位對(duì)施工單位質(zhì)量管理行為的評(píng)價(jià)結(jié)果。經(jīng)核實(shí)，建設(shè)單位評(píng)價(jià)不客觀將進(jìn)行扣分，扣分原則為質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)評(píng)分和建設(shè)單位自評(píng)得分的平均值相差10分以內(nèi)（含10分）不扣分，差值大于10分的部分每差10分扣0.5分；同時(shí)，要求建設(shè)單位對(duì)施工單位的質(zhì)量管理行為重新進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。不合格原材料扣分原則：按各項(xiàng)目抽檢合格率，采用內(nèi)插法對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行扣分，原則為90-99%扣1分， 80

6、-89%扣2分，70-79%扣3分，小于70%扣5分。監(jiān)理單位綜合檢查評(píng)分監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為評(píng)分0.3該監(jiān)理合同段監(jiān)理的被抽檢各施工合同段工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分平均值0.7；施工單位綜合檢查評(píng)分施工單位質(zhì)量管理行為評(píng)分0.3+合同段工程實(shí)體質(zhì)量評(píng)分0.7；以上評(píng)分在計(jì)算時(shí)按照四舍五入的方法取兩位小數(shù)。第九條 施工合同段工程實(shí)體質(zhì)量實(shí)行抽樣檢查和檢測。其中小橋、涵洞工程每合同段抽查不少于12座；橋梁工程每合同段抽查不少于2座，特大橋100%檢查。隧道工程每合同段抽查不少于12座，長隧道和特長隧道100%檢查；路基工程、路面工程質(zhì)量檢查每合同段抽查不少于3處。當(dāng)一個(gè)合同段有多個(gè)拌和站和鋼筋加工場時(shí)（不

7、含隧道工程），應(yīng)檢查主拌和站和主鋼筋加工場，并抽檢一個(gè)副拌和站和一個(gè)鋼筋加工場，取兩者平均值為最終得分。隧道混凝土拌和站和鋼筋加工場抽查一處。第十條 交安、機(jī)電、房建工程根據(jù)實(shí)際建設(shè)情況，具備檢查條件的，根據(jù)交通運(yùn)輸部公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法實(shí)施細(xì)則（交公路發(fā)201065號(hào)）中質(zhì)量鑒定辦法規(guī)定的抽檢項(xiàng)目和頻率進(jìn)行檢測和評(píng)定。第十一條 建設(shè)、監(jiān)理、專項(xiàng)試驗(yàn)檢測、施工等單位的檢查指標(biāo)、檢查內(nèi)容、評(píng)分方法等有關(guān)規(guī)定和各項(xiàng)自查內(nèi)容見附表113。第十二條 質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查評(píng)比工作按下列程序進(jìn)行：（一）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)主持召開質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查預(yù)備會(huì)。由建設(shè)單位簡要匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)基本情況、施工中存在的主要問題、質(zhì)量

8、管理行為自查自評(píng)情況；檢查組根據(jù)實(shí)際情況確定分組及成員分工、隨機(jī)抽取各施工合同段的被檢單位工程并確定檢查次序；（二）分組檢查，查閱資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實(shí)體質(zhì)量；（三）檢查組匯總檢查情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；（四）檢查組向項(xiàng)目建設(shè)單位通報(bào)綜合檢查情況。第十三條 質(zhì)量監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)安全隱患或隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷時(shí)，應(yīng)責(zé)令相關(guān)單位立即停止該工序或作業(yè)區(qū)的施工，由建設(shè)單位督促整改，整改合格后方可復(fù)工。第十四條 對(duì)質(zhì)量行為嚴(yán)重違規(guī)、工程質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷或較大隱患、資料嚴(yán)重失真的項(xiàng)目，在綜合檢查工作完成后由質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)按規(guī)定約談相關(guān)單位，并上報(bào)上級(jí)交通主管部門。第十五條 檢查評(píng)比按照評(píng)分分值評(píng)定等

9、級(jí)，建設(shè)單位（評(píng)分以項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分計(jì)）、監(jiān)理、檢測、施工單位等級(jí)評(píng)定為合格與不合格，分值大于等于70分為合格，小于70分為不合格。第十六條 各被檢單位檢查評(píng)價(jià)為合格的，需根據(jù)檢查時(shí)提出的問題，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)逐條對(duì)照整改，建設(shè)單位對(duì)整改工作進(jìn)行督促，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查合格后報(bào)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)組織復(fù)檢。各被檢單位檢查評(píng)價(jià)為不合格的，責(zé)令其停工整改（可全面或部分停工），并要求相關(guān)單位在三日內(nèi)提交書面整改措施，報(bào)建設(shè)單位審批后，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)徹底整改。建設(shè)單位對(duì)整改工作進(jìn)行督促，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查合格后報(bào)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)組織復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可復(fù)工。第十七條 年度質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查結(jié)束后，由廳質(zhì)監(jiān)局根據(jù)檢

10、查結(jié)果統(tǒng)一匯總各項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目綜合評(píng)分，并由廳發(fā)文公布。檢查評(píng)比相關(guān)資料作為省交通運(yùn)輸廳交通建設(shè)市場信用評(píng)價(jià)的重要采信依據(jù)。第十八條 工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查評(píng)比活動(dòng)的有關(guān)資料，包括檢查計(jì)劃、檢查記錄、檢查意見、檢測數(shù)據(jù)和聲像資料等，應(yīng)由專人整理、歸檔。第十九條 參與檢查的相關(guān)單位及人員應(yīng)自覺遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定。第二十條 本辦法由云南省交通運(yùn)輸廳負(fù)責(zé)解釋。第二十一條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附表1云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查項(xiàng)目綜合評(píng)分及排序一覽表排序項(xiàng)目名稱項(xiàng)目綜合檢查評(píng)分統(tǒng)計(jì)人： 年 月 日附表2云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查項(xiàng)目綜合評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 檢查項(xiàng)目被檢單位評(píng)分合同段單位名稱得

11、分平均值建設(shè)單位質(zhì)量管理行為(a)監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為(b)專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位質(zhì)量管理行為(c)施工單位質(zhì)量管理行為(d)工程實(shí)體質(zhì)量（e）自評(píng)不實(shí)扣分（f）扣 分。項(xiàng)目不合格原材料扣分（g）扣 分。建設(shè)項(xiàng)目綜合評(píng)分g=(a)+(b)+(c) +(d)40.3+e0.7-(f)-（g）統(tǒng)計(jì)人： 年 月 日附表3云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查項(xiàng)目建設(shè)單位質(zhì)量管理行為評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 建設(shè)單位：檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)（5分）及時(shí)、完善。補(bǔ)報(bào)的扣1分，未申報(bào)的扣3分。施工許可手續(xù)（5分）及時(shí)、完善。未及時(shí)辦理的扣5分。組織機(jī)構(gòu)和管理人員資格條件（10分）1.職能部

12、門齊全。職能部門不齊全的扣2分，職責(zé)不明確的扣2分；2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有中級(jí)以上職稱，總監(jiān)和技術(shù)負(fù)責(zé)人具有高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，并具備兩個(gè)及以上高速公路項(xiàng)目的技術(shù)管理經(jīng)歷。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總監(jiān)和技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合的每人扣1分；3.符合關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公路項(xiàng)目建設(shè)單位管理的若干意見（交公路發(fā)2011438號(hào)）關(guān)于工程技術(shù)人員占管理人員總數(shù)比例和具有高、中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的人員占工程技術(shù)人員比例的要求，每項(xiàng)不符扣5分。質(zhì)量管理目標(biāo)、制度和措施（10分）目標(biāo)明確、具體，制度和措施健全，有針對(duì)性和可操作性，且落實(shí)到位。制度不全的扣2分，制度缺少針對(duì)性或落實(shí)不到位的扣23分。施工、監(jiān)理主要人員調(diào)整批復(fù)（20分）

13、規(guī)范，手續(xù)齊全。1.未及時(shí)辦理變更人員審核、批復(fù)手續(xù)的或?qū)徍伺鷱?fù)后主要人員資格降低的每人每次扣1分；2.主要人員實(shí)際未在崗的，每人每次扣1分。質(zhì)量責(zé)任人登記和審查（15分）登記齊全，審查到位。1.未按要求進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任人登記的，扣15分；2.質(zhì)量責(zé)任人登記未細(xì)化到分部分項(xiàng)工程的，扣25分；3.未按實(shí)際到崗人員進(jìn)行質(zhì)量責(zé)任人登記的，每人每次扣2分；4.人員發(fā)生變更，未及時(shí)更新質(zhì)量責(zé)任人登記的，每人每次扣1分。各類質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)開展情況（5分）開展及時(shí)，組織機(jī)構(gòu)建立，制度和措施健全，有針對(duì)性和可操作性，且落實(shí)到位。對(duì)于部、省要求開展的質(zhì)量相關(guān)專項(xiàng)活動(dòng)，在活動(dòng)時(shí)間范圍內(nèi)，未按要求開展的，每項(xiàng)扣2分；開展

14、不到位的，每項(xiàng)扣1分；主要管理人員不清楚活動(dòng)內(nèi)容的，每人每次扣0.5分。質(zhì)量問題、質(zhì)量事故及重大隱患處理（5分）有制度，且處理及時(shí)、到位。未制定相關(guān)制度的扣5分，未按制度處理的扣2分，處理不及時(shí)的扣1分，資料不閉合的每項(xiàng)扣0.5分。對(duì)上級(jí)部門檢查整改的落實(shí)情況（5分）及時(shí)，到位。落實(shí)不到位或不及時(shí)的，每份文件扣1分。續(xù)上表檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分中心試驗(yàn)室（15分）母體資質(zhì)及人員配置（5分）1.母體機(jī)構(gòu)不符合相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)和有關(guān)規(guī)定的扣4分，母體機(jī)構(gòu)與委托方未簽定合同及合同約定事項(xiàng)不明確的扣14分；2.試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人未按投標(biāo)文件規(guī)定和有關(guān)要求配置的扣2分；3.其他持證人員未按投

15、標(biāo)文件要求配置（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置），檢測師每缺1人扣1分，檢測員每缺1人扣0.5分；4.所配置的檢測人員按規(guī)定要求的相關(guān)證書、合同隸屬關(guān)系及身份證明資料等不全的，每人扣0.51分。儀器設(shè)備及環(huán)境條件（5分）1.總體面積、各功能區(qū)域劃分滿足規(guī)定要求，不滿足的，每項(xiàng)扣0.51分；2.儀器設(shè)備安裝、環(huán)境條件不符合規(guī)定的每處扣0.51分；3.強(qiáng)制性儀器設(shè)備每缺1臺(tái)（套）扣1分，非強(qiáng)制性每缺1臺(tái)（套）扣0.5分，不能正常使用的每臺(tái)（套）扣0.51分；4.未按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)及確認(rèn)合格的每1臺(tái)（套）扣0.51分；5.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的，每臺(tái)（套）扣0.51分。管理及工作情況（5分）1.母體機(jī)構(gòu)授權(quán)

16、及印章啟用不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.251分；母體機(jī)構(gòu)授權(quán)參數(shù)不符合規(guī)定的，每參數(shù)扣0.5分；2.中心試驗(yàn)室未及時(shí)申報(bào)能力核驗(yàn)資料的扣0.5分；3.質(zhì)量管理體系制度不健全（含外委試驗(yàn)檢測制度等）或未有效運(yùn)轉(zhuǎn)落實(shí)的，每項(xiàng)扣0.51分；4.資料、技術(shù)檔案及臺(tái)賬建立管理不規(guī)范的，每項(xiàng)扣0.51分；5.試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告不符合有關(guān)規(guī)定的，每份扣0.51分；6.未按合同規(guī)定獨(dú)立開展驗(yàn)證或平行試驗(yàn)，以及未按合同規(guī)定對(duì)現(xiàn)場檢測工作質(zhì)量、實(shí)體進(jìn)行抽查驗(yàn)證的，每項(xiàng)次扣0.51分；7.母體機(jī)構(gòu)未定期對(duì)中心試驗(yàn)室進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)需整改的問題未核查落實(shí)閉合的，每項(xiàng)次扣0.51分；8.不合格報(bào)告未整改或處理未閉的，每份

17、扣0.51分；9.因檢測結(jié)果誤判或管理不到位，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全問題或事故并負(fù)有責(zé)任的，每次扣13分；10.發(fā)現(xiàn)偽造試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告的，扣5分。施工、監(jiān)理及專項(xiàng)檢測的管理（5分）管理情況（5分）1.對(duì)施工、監(jiān)理及專項(xiàng)檢測單位工地試驗(yàn)室未進(jìn)行核驗(yàn)和核驗(yàn)不符合有關(guān)規(guī)定，每試驗(yàn)室扣0.51分；2.委托方與專項(xiàng)檢測機(jī)構(gòu)未簽定合同、合同約定事項(xiàng)不明確；對(duì)現(xiàn)場檢測方案及報(bào)告未組織評(píng)審確認(rèn)或不規(guī)范，以及對(duì)檢測工作質(zhì)量未有效監(jiān)管和未及時(shí)按合同支付檢測費(fèi)的，每項(xiàng)次扣0.51分；3.未定期對(duì)各單位工地試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)管檢查，或檢查發(fā)現(xiàn)需整改的問題未核查落實(shí)閉合的，每項(xiàng)次扣0.51分；4.對(duì)各工地試驗(yàn)室日常監(jiān)管不到位，

18、信用評(píng)價(jià)工作未如實(shí)建立臺(tái)賬和及時(shí)歸檔相應(yīng)評(píng)價(jià)依據(jù)的，每人扣0.51分。建設(shè)單位質(zhì)量管理行為得分注： 1.施工、監(jiān)理主要人員指施工單位的各專業(yè)工程及以上和監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師及以上人員；2.檢查人員可根據(jù)工程特點(diǎn)和建設(shè)管理模式增加檢查內(nèi)容。3.檢查項(xiàng)目如存在缺項(xiàng)，則得分以其他檢查項(xiàng)目的得分計(jì)算，并將結(jié)果同比例換算為100分制。檢查人： 年 月 日附表4云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理合同段： 監(jiān)理單位：檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分人員到位與管理情況（25分）1.按投標(biāo)文件承諾高監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師及監(jiān)理員數(shù)量不足的，每發(fā)生一人次分別扣5、2、1

19、分；2.建設(shè)指揮部人員批復(fù)的在崗人員，高監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師的替換人員資格條件（包括職稱、資質(zhì)、經(jīng)歷等）有低于投標(biāo)文件的，每發(fā)生一人次，分別扣10、2分；3.監(jiān)理人員長期離崗的，每人每次扣2分；4.因監(jiān)理人員替換造成工作脫節(jié)、資料缺失的，每次扣2分；5.監(jiān)理人員持假證的，每人每次扣5分；6.人員有冒名頂替、虛假或欺騙行為的，每次扣5分；7.持交通運(yùn)輸部專業(yè)監(jiān)理工程師未按要求在聘用單位進(jìn)行崗位登記，每人扣1分；8.未對(duì)聘用的監(jiān)理人員進(jìn)行“信用記錄”管理的，扣3分；聘用有“不良信用記錄”監(jiān)理人員的，每人每次扣1分。高監(jiān)辦管理制度及一般工作情況（15分）1.監(jiān)理計(jì)劃和監(jiān)理細(xì)則編制不及時(shí)、程序不規(guī)范的，

20、每項(xiàng)扣23分；2.崗位職責(zé)、質(zhì)量、安全、環(huán)保及廉政責(zé)任管理等制度未建立的，每項(xiàng)扣1分；制度不執(zhí)行的，每項(xiàng)扣1分；3.未建立在崗人員崗位登記制度的，扣3分；4.工地會(huì)議不按時(shí)召開或無會(huì)議記錄的，監(jiān)理月報(bào)不按時(shí)編發(fā)或主要內(nèi)容不全的，監(jiān)理日記記錄內(nèi)容不真實(shí)或重要內(nèi)容未記錄的，每項(xiàng)次扣0.51分；5.資料分類不清晰、歸檔不及時(shí)，原始記錄填寫不規(guī)范的，分別扣12分；資料簽字不全或代簽字的，扣23分；6.假數(shù)據(jù)、假資料每份扣5分；7.未對(duì)所管轄單位主要人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，每人每次扣0.5分。審批保證體系與開工報(bào)告（10分）1.未審批承包人質(zhì)量、安全和環(huán)保等保證體系，或?qū)徟说谋ＷC體系不符合規(guī)范、合同要求的

21、，每項(xiàng)扣23分；2.對(duì)所轄參建單位保證體系中的主要人員未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，每人每次扣1分；3.未按要求對(duì)單位、分部、分項(xiàng)工程劃分進(jìn)行審批的，扣23分；4.未及時(shí)審查施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大的工程專項(xiàng)施工技術(shù)方案的，每項(xiàng)扣35分；5.簽認(rèn)了的開工報(bào)告無質(zhì)量、安全、環(huán)保措施，或措施不符合規(guī)范要求或不可行的，每次扣1分；簽認(rèn)了的開工報(bào)告其它資料不全的，每份扣0.5分。續(xù)上表檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分工序抽檢情況（10分）1.未按要求對(duì)試驗(yàn)路段、首件制進(jìn)行審批，但已開始施工的，每項(xiàng)扣23分；2.未按審批的試驗(yàn)路段、首件制總結(jié)的工藝工法進(jìn)行施工的，每項(xiàng)扣12分；3.工序抽檢覆蓋率、抽檢頻

22、率不符合規(guī)范要求或不滿足質(zhì)量評(píng)定要求的，每次扣0.51分；4.將不合格的工程、材料、構(gòu)件和設(shè)備按合格予以簽認(rèn)的，每次扣35分。監(jiān)理指令（10分）1.對(duì)施工中存在的明顯問題未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)了但未及時(shí)發(fā)出書面指令的，每次扣2分；2.對(duì)逾期未按指令要求整改或整改不徹底，并未采取進(jìn)一步有效措施，導(dǎo)致問題反復(fù)出現(xiàn)的，每次扣2分；3.對(duì)整改結(jié)果未作現(xiàn)場檢查就簽認(rèn)的，每次扣1分；監(jiān)理指令不閉合的，每次扣1分；4.監(jiān)理指令不規(guī)范的，每次扣1分。質(zhì)量監(jiān)理（5分）因監(jiān)理工作失職，發(fā)生工程質(zhì)量問題的，每次扣2分；質(zhì)量問題需返工的，每次扣3分；造成質(zhì)量事故的，每次扣5分。 監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室（15分）母體資質(zhì)及人

23、員配置（5分）1.母體機(jī)構(gòu)不符合相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)和有關(guān)規(guī)定的，扣5分；若為委托設(shè)立的，母體與委托方未簽定合同及合同約定事項(xiàng)不明確的，扣14分；2.試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人未按投標(biāo)文件規(guī)定和有關(guān)要求配置的扣3分；3.其他持證人員未按投標(biāo)文件及有關(guān)要求配置（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置），檢測師每缺1人扣1分，檢測員每缺1人扣0.5分；4.所配置的檢測人員按規(guī)定要求的相關(guān)證書、合同隸屬關(guān)系及身份證明資料等不全的，每人扣0.51分。儀器設(shè)備及環(huán)境條件（4分）1.總體面積、各功能區(qū)域劃分，不滿足1項(xiàng)，扣0.51分；2.儀器設(shè)備安裝、環(huán)境條件不符合規(guī)定的，每處扣0. 51分；3.強(qiáng)制性儀器設(shè)備每缺1臺(tái)（套）扣1分，非強(qiáng)制性

24、每缺1臺(tái)（套）扣0.5分，不能正常使用的，每臺(tái)（套）扣0.51分；4.未按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)及確認(rèn)合格的，每臺(tái)（套）扣0.51分；5.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的，每臺(tái)（套）扣0.51分。管理及工作情況（6分）1.母體機(jī)構(gòu)授權(quán)及印章啟用不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.52分；母體機(jī)構(gòu)授權(quán)參數(shù)不符合規(guī)定的，每參數(shù)扣0.5分；2.工地試驗(yàn)室未及時(shí)申報(bào)能力核驗(yàn)資料或不規(guī)范的，扣1分；3.質(zhì)量管理體系制度不健全（含外委試驗(yàn)檢測制度等）或未有效運(yùn)轉(zhuǎn)落實(shí)，每項(xiàng)扣12分；4.資料、技術(shù)檔案及臺(tái)賬建立管理不規(guī)范的，每項(xiàng)扣0.51分；續(xù)上表檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分監(jiān)理單位工地試驗(yàn)室（15分）管理及工作情況（6分

25、）5.試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告不符合有關(guān)規(guī)定的，每份扣0.51分；6.未按合同規(guī)定獨(dú)立開展驗(yàn)證或平行試驗(yàn)，以及按合同規(guī)定對(duì)現(xiàn)場檢測工作質(zhì)量、實(shí)體進(jìn)行抽查驗(yàn)證的，每項(xiàng)次扣12分；原材料或工程實(shí)體抽檢頻率不符合規(guī)定的，扣12分；7.對(duì)施工、專項(xiàng)檢測工地試驗(yàn)室日常檢測工作監(jiān)管不到位，結(jié)果不符實(shí)際而對(duì)資料報(bào)告給予簽認(rèn)的，每份扣12分；8.母體機(jī)構(gòu)未定期對(duì)工地試驗(yàn)室進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)需整改的問題未核查落實(shí)閉合的，每項(xiàng)次扣12分；9.不合格報(bào)告未整改或處理未閉的，每份扣0.51分；10.因檢測結(jié)果誤判或管理不到位，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全問題或事故并負(fù)有責(zé)任的，每次扣13分；11.發(fā)現(xiàn)偽造試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告的，扣6分。

26、質(zhì)量責(zé)任人登記（5分）1.未按要求進(jìn)行登記，扣5分；2.未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，扣3分；3.未按要求審批施工單位質(zhì)量責(zé)任人登記的，扣2分。各類質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)開展情況（5分）1.開展不及時(shí)，扣2分；2.制度和措施不健全的，扣2分，制度和措施無針對(duì)性和可操作性的，扣2分。一、質(zhì)量管理行為得分（a）二、工程實(shí)體質(zhì)量得分（監(jiān)理單位監(jiān)理的被抽檢各施工合同段工程實(shí)體質(zhì)量得分平均值）（b）監(jiān)理單位最終得分=（a）0.3+（b）0.7檢查人： 年 月 日附表5云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位質(zhì)量管理行為評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位：檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況及扣分原因評(píng)

27、分母體資質(zhì)及人員配置（40分）1.母體機(jī)構(gòu)不符合相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)和有關(guān)規(guī)定要求的，扣2030分；2.現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人未按投標(biāo)文件承諾的資格條件和有關(guān)要求配置的，各扣20分；3.其他持證人員未按投標(biāo)文件承諾的資格條件及有關(guān)要求配置的（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置），檢測師每缺1人扣6分，檢測員每缺1人扣3分；4.所配置的檢測人員按規(guī)定要求的相關(guān)證書、合同隸屬關(guān)系及身份證明資料等不全的，每人扣12分。儀器設(shè)備及環(huán)境條件（20分）1.現(xiàn)場機(jī)構(gòu)設(shè)置總體面積、各功能區(qū)域劃分不滿足規(guī)定的，每1項(xiàng)扣15分；2.儀器設(shè)備存放安裝、環(huán)境條件不符合規(guī)定的每處扣13分；3.所投入的試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備數(shù)量滿足工作開展需要

28、，技術(shù)狀況完好、技術(shù)參數(shù)滿足要求，不符合的主要儀器設(shè)備每臺(tái)（套）扣510分，輔助儀器設(shè)備每臺(tái)（套）扣15分；4.未按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)及確認(rèn)合格的每臺(tái)（套）扣13分；5.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的每臺(tái)（套）扣0.53分。管理及工作情況（40分）1.母體機(jī)構(gòu)授權(quán)及印章啟用不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣15分；母體機(jī)構(gòu)授權(quán)參數(shù)不符合規(guī)定的，每參數(shù)扣13分；2.現(xiàn)場檢測機(jī)構(gòu)未及時(shí)申報(bào)能力核驗(yàn)資料或不規(guī)范的，扣23分；3.質(zhì)量管理體系不健全及未有效運(yùn)轉(zhuǎn)落實(shí)的，每項(xiàng)扣15分；資料、技術(shù)檔案及臺(tái)賬建立管理不規(guī)范的，每項(xiàng)扣13分；4.專項(xiàng)檢測方案、檢測報(bào)告等未經(jīng)母體審查、審批，不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣35分；5.試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告

29、不符合有關(guān)規(guī)定的，每份扣15分；6.未按規(guī)定編制專項(xiàng)檢測方案或及時(shí)報(bào)批，以及未按有關(guān)規(guī)定及時(shí)開展現(xiàn)場檢測和出具報(bào)告的，每項(xiàng)次扣25分；7.母體機(jī)構(gòu)未定期對(duì)現(xiàn)場檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)，檢查發(fā)現(xiàn)需整改的問題未核查落實(shí)閉合的，每項(xiàng)次扣13分；8.不合格報(bào)告未整改或處理未閉合的，每份扣25分；9.因檢測結(jié)果誤判或管理不到位，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全問題或事故并負(fù)有責(zé)任的，每次扣310分；10.發(fā)現(xiàn)偽造試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告的，扣40分。專項(xiàng)試驗(yàn)檢測單位質(zhì)量管理行為得分 注：現(xiàn)場專項(xiàng)檢測機(jī)構(gòu)的檢查主要按照省交通運(yùn)輸廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全省公路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)試驗(yàn)檢測工作的若干意見(云交基建2013630號(hào))的規(guī)定及要

30、求。檢查人： 年 月 日附表6-1云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：項(xiàng) 目得 分質(zhì) 量 管 理 行 為（a）實(shí)體工程質(zhì)量（b）單 位 工 程得 分平均值橋 涵 工 程隧 道 工 程路 基 工 程路 面 工 程交通安全設(shè)施施 工 單 位 最 后 得 分=(a)0.3+(b)0.7統(tǒng)計(jì)人： 年 月 日 附表6-2云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位質(zhì)量管理行為評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分履約（30分）主要人員 （20分）1.施工單位主要人員未按投標(biāo)文件承諾的數(shù)量（或進(jìn)退場計(jì)劃）到位，每缺一

31、人扣2分；2.主要人員變更未按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工每人每次扣5分，其他主要人員每人每次扣1分；3.變更替換人資格條件有低于投標(biāo)文件承諾的，項(xiàng)目經(jīng)理、總工每人每次扣5分，其他主要人員每人每次扣1分；4.主要人員長期離崗，每人每次扣5分;5.人員持假證的，每人每次扣5分。主要機(jī)械設(shè)備（10分）1.主要機(jī)械設(shè)備未能滿足招標(biāo)文件規(guī)定或施工要求的，每臺(tái)(套)扣3分；2.未建立機(jī)械設(shè)備動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬的，扣2分，未對(duì)特種設(shè)備建立專項(xiàng)臺(tái)賬和報(bào)檢的，每臺(tái)（套）扣2分。質(zhì)量管理（40分）質(zhì)量控制（25分）1.未及時(shí)編制、報(bào)批施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大的工程專項(xiàng)施工技術(shù)方案的，每項(xiàng)扣5分；施工組織設(shè)計(jì)和危

32、險(xiǎn)性較大的工程專項(xiàng)施工技術(shù)方案內(nèi)容不完善，無針對(duì)性的，每項(xiàng)扣3分；2.未及時(shí)建立健全質(zhì)量保證體系或落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制的，每項(xiàng)扣5分；3.未對(duì)一線施工人員進(jìn)行分類崗前培訓(xùn)、未嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底，未按要求執(zhí)行試驗(yàn)路段和首件制的，每項(xiàng)扣5分；4.未落實(shí)“三檢制度”的，每項(xiàng)扣10分；5.關(guān)鍵工序未按設(shè)計(jì)要求或施工技術(shù)規(guī)范施工的，每項(xiàng)扣5分。施工質(zhì)量文件完整性和規(guī)范性（10分）1.未按要求對(duì)單位、分部和分項(xiàng)工程進(jìn)行劃分的，扣23分；2.原材料、成品、半成品檢驗(yàn)資料、標(biāo)準(zhǔn)配合比、標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、施工原始記錄不齊全的，每項(xiàng)扣1分；3.現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)頻率不足的，每項(xiàng)扣1分；4.隱蔽工程質(zhì)檢資料或影像資料不齊全的，每項(xiàng)扣

33、1分；5.施工過程中遇到的非正常情況記錄及其影響分析資料不齊全、不完整，對(duì)質(zhì)量事故、安全事故的處理資料不齊全時(shí)，每項(xiàng)扣1分；6.資料填寫不及時(shí)，有代簽現(xiàn)象時(shí)，每項(xiàng)扣0.5分；7.資料歸檔不規(guī)范，無專人負(fù)責(zé)的，扣3分；8.施工資料檢測數(shù)據(jù)造假的，扣5分。施工質(zhì)量（5分）1.監(jiān)理指令整改不到位，資料不閉合的，每份扣2分；2.出現(xiàn)質(zhì)量問題需返工的，扣3分；3.造成質(zhì)量事故的，扣5分。續(xù)上表檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分試驗(yàn)檢測（20分）母體資質(zhì)及人員配置（7分）1.母體機(jī)構(gòu)不符合相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)和有關(guān)規(guī)定的扣5分，若為委托設(shè)立的母體與委托方未簽定合同及合同約定事項(xiàng)不明確的扣14分；2.試驗(yàn)

34、室負(fù)責(zé)人未按投標(biāo)文件規(guī)定和有關(guān)要求配置的扣3分；3.其他持證人員未按投標(biāo)文件及有關(guān)要求配置（若有專業(yè)要求應(yīng)按專業(yè)配置），檢測師每缺1人扣1分，檢測員每缺1人扣0.5分；4.所配置的檢測人員按規(guī)定要求的相關(guān)證書、合同隸屬關(guān)系及身份證明資料等不全的，每人扣0.51分。儀器設(shè)備及環(huán)境條件（5分）1.總體面積、各功能區(qū)域劃分，不滿足1項(xiàng)扣0.51分；2.儀器設(shè)備安裝、環(huán)境條件不符合規(guī)定的每處扣0. 51分；3.強(qiáng)制性儀器設(shè)備每缺1臺(tái)（套）扣1分，非強(qiáng)制性每缺1臺(tái)（套）扣0.5分；4.未按規(guī)定檢定、校準(zhǔn)及確認(rèn)合格的，每臺(tái)（套）扣0.51分；5.儀器設(shè)備管理不規(guī)范的，每臺(tái)（套）扣0.51分。管理及工作情況

35、（8分）1.母體機(jī)構(gòu)授權(quán)及印章啟用不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣0.51分，母體機(jī)構(gòu)授權(quán)參數(shù)不符合規(guī)定的，每參數(shù)扣0.5分；2.工地試驗(yàn)室未及時(shí)申報(bào)能力核驗(yàn)資料或不規(guī)范的，扣1分；3.質(zhì)量管理體系制度不健全（含外委試驗(yàn)檢測制度等）或未有效運(yùn)轉(zhuǎn)落實(shí)的，每項(xiàng)扣0.51分；4.資料、技術(shù)檔案及臺(tái)賬建立管理不規(guī)范的，每項(xiàng)扣0.51分；5.試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告不符合有關(guān)規(guī)定的，每份扣0.51分；6.未按合同規(guī)定獨(dú)立開展標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)或及時(shí)報(bào)批，以及未按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢的，每項(xiàng)次扣12分；7.母體機(jī)構(gòu)未定期對(duì)工地試驗(yàn)室進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)需整改的問題未核查落實(shí)閉合的，每項(xiàng)次扣12分；8.不合格報(bào)告未整改或處理未閉合

36、的，每份扣12分；9.因檢測結(jié)果誤判或管理不到位，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全問題或事故并負(fù)有責(zé)任的，每次扣13分；10.發(fā)現(xiàn)偽造試驗(yàn)檢測記錄、報(bào)告的，扣8分。質(zhì)量責(zé)任人登記 （5分）1.未按要求進(jìn)行登記的，扣5分；2.未進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的，扣3分；各類質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)開展情況（5分）1.開展不及時(shí)的，扣2分；2.制度和措施不健全的，扣2分，制度和措施無針對(duì)性和可操作性的，扣2分。施工單位質(zhì)量管理行為得分檢查人： 年 月 日附表7-1云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查路基工程實(shí)體工藝工法檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分路基工程路基土石方（

37、40分）臺(tái)背回填和填挖結(jié)合部處理（5分）1.填料質(zhì)量、透水性、范圍不符合要求的，扣13分；2.填挖結(jié)合部未開挖臺(tái)階的，扣3分；3.臺(tái)背回填分層壓實(shí)厚度不符合規(guī)范要求的，扣3分。臨時(shí)排水（5分）1.不符合規(guī)范或施工組織設(shè)計(jì)要求的，扣2分；2.造成路基沖刷或沖毀農(nóng)田、設(shè)施的，扣23分；3.沒有臨時(shí)急流槽或臨時(shí)排水設(shè)施的，扣12分；4.沒有設(shè)置路拱、橫坡的，扣12分；5.路基積水的，扣12分。土質(zhì)，石質(zhì)填料粒徑（10分）1.填料指標(biāo)不符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求的，扣5分； 2.填料粒徑超標(biāo)的，扣5分；3.有雜質(zhì)，混填的，扣5分；4.硬巖路基邊坡無碼砌或碼邊不規(guī)范的，扣12分； 5.填料含水量大，表面有嚴(yán)重開

38、裂的，扣13分。 分層填筑工藝（10分）1.未按要求進(jìn)行插桿掛線的，扣5分；2.填筑層厚不符合要求的，扣25分；3.填筑層表面不平整，有“彈簧”現(xiàn)象的，扣23分。高填、深挖及軟基路段沉降觀測（5分）1.未按要求設(shè)置、布點(diǎn)、觀測的，扣5分；2.觀測項(xiàng)目不全，觀測記錄沒有分析指導(dǎo)施工的，扣13分。路基邊坡（5分）1.邊坡支護(hù)不及時(shí)的，扣3分；2.邊坡不平順或欠挖的，扣2分。支擋工程（30分）材料存放場地（5分）1.無防雨、防潮措施的，扣5分；防雨、防潮措施不到位的，扣2分；2.材料混堆的，扣23分；3.材料存在污染的，扣12分。混凝土外觀（10分）1.混凝土表面漏漿蜂窩的，扣13分；2.混凝土表面

39、粉飾的，扣25分；3.無養(yǎng)護(hù)措施，混凝土表面有收縮裂紋的，扣13分；4.混凝土明顯錯(cuò)臺(tái)、平整度差的，扣13分。續(xù)上表單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分路基工程支擋工程（30分）砌體砌筑工藝（5分）1.未按要求分層砌筑的，扣13分；2.未座漿施工，砂漿不飽滿的，扣13分；3.沉降縫咬口，泄水孔不符合要求的，扣12分；4.砂漿未按配合比采用機(jī)械拌合的，扣13分；5.勾縫不密實(shí)牢固的，扣1分。鋼筋加工（5分）1.骨架尺寸、鋼筋型號(hào)、鋼筋連接不符合設(shè)計(jì)的，扣3分；2.鋼筋間距、數(shù)量不符合設(shè)計(jì)的，扣3分。預(yù)應(yīng)力筋（5分）1.鋼絞線銹蝕、切割方法不規(guī)范的，扣12分；2.鋼絞

40、線外露工作長度不足，扣1分；3.錨板與預(yù)應(yīng)力筋不垂直或錨板偏位的，扣2分；4.張拉不及時(shí)或張拉后封錨不及時(shí)的，扣12分；5.錨下混凝土不密實(shí)的，扣13分。涵洞及排水工程（30分）材料存放場地（5分）1.無防雨、防潮措施的，扣5分，防雨、防潮措施不到位的，扣13分；2.材料混堆的，扣3分；3.材料存在污染的，扣12分。鋼筋加工（5分）1.鋼筋型號(hào)不符合設(shè)計(jì)的，扣3分；2.鋼筋間距、數(shù)量不符合設(shè)計(jì)的，扣13分。混凝土外觀（10分）1.混凝土表面漏漿蜂窩的，扣13分；2.混凝土表面粉飾的，扣15分；3.無養(yǎng)護(hù)措施，混凝土表面有收縮裂紋的，扣12分；4.混凝土明顯錯(cuò)臺(tái)、平整度差的，扣13分。砌體砌筑工

41、藝（10分）1.未按要求分層座漿砌筑，石料垛板厚度不足的，扣13分；2.未座漿施工，砂漿不飽滿的，扣13分；3.沉降縫咬口，泄水孔不符合要求的，扣12分；4.砂漿未按配合比采用機(jī)械拌合的，扣13分；5.勾縫不密實(shí)牢固的，扣1分。施工工藝得分注：分部工程如存在缺項(xiàng)，則該單位工程的得分以其他分部工程的得分同比例換算為100分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日附表7-2云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查橋梁工程實(shí)體工藝工法檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分橋梁工程混凝土工程（40分）材料存放場地（10分）1.場地硬化不達(dá)標(biāo)

42、的，扣2分，場地未硬化的，扣5分；2.場棚搭設(shè)不達(dá)標(biāo)的，扣2分；未搭設(shè)的，扣5分；3.場棚、場地破損或場地積水的，扣2分；4.隔墻設(shè)置不標(biāo)準(zhǔn)或出現(xiàn)竄料現(xiàn)象的，扣2分；5.原材料混堆額，扣5分；6.水泥存放不符合防雨、防潮要求的，扣5分；7.標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣2分；8.材料存在污染現(xiàn)象的，扣2分。施工縫處理（5分）未有效去除浮漿，采用點(diǎn)鑿毛的，扣2分；未鑿毛的，扣5分。梁板存放（5分）1.存梁區(qū)基礎(chǔ)不穩(wěn)定、未設(shè)置混凝土枕梁的，扣13分；2.預(yù)制梁、板堆放層數(shù)不符合要求的，扣13分；3.預(yù)制梁、板存放支墊位置不符合要求的，扣12分；4.預(yù)制梁板標(biāo)識(shí)不規(guī)范或未標(biāo)識(shí)的，扣1分。掛籃、支架（5分）

43、1.無驗(yàn)算、審批程序的，扣5分；2.支架搭設(shè)未按審批的施工方案實(shí)施的，扣3分；3.支架材料未檢測、驗(yàn)收的，扣12分。養(yǎng)生（5分）1.養(yǎng)生措施不到位，養(yǎng)生期不符合要求的，扣12分；2.預(yù)制場未設(shè)置噴淋設(shè)施的，扣3分；3.混凝土表面出現(xiàn)收縮裂縫的，扣13分。外觀（10分）1.混凝土表面欠平整、密實(shí)，色澤不均勻的，扣13分；2.混凝土表面蜂窩麻面或露筋的，扣13分；3.承重結(jié)構(gòu)嚴(yán)重露筋，混凝土大面積修補(bǔ)，出現(xiàn)超限裂縫的，扣510分；4.構(gòu)件掉角、破損的，扣12分。續(xù)上表單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分橋梁工程鋼筋（30分）存放、加工場地（10分）1.場地硬化不達(dá)標(biāo)的

44、，扣2分；場地未硬化的，扣5分；2.場棚不達(dá)標(biāo)的，扣2分；未搭設(shè)場棚的，扣5分；3.場棚或場地硬化破損或場地積水的，扣2分；4.原材料及半成品存放、覆蓋、墊高不規(guī)范的，扣2分；鋼材嚴(yán)重銹蝕的，扣3分；5.標(biāo)識(shí)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣1分。連接（焊接或機(jī)械連接）（10分）1.連接（長度、角度）不符合要求的，扣13分；2.有焊傷，焊縫不飽滿的，扣13分；3.機(jī)械連接工藝不合格的，扣25分。加工及安裝（10分）1.起彎位置、角度、長度不符合要求的，扣12分；2.骨架尺寸不合格或變形的，扣13分；3.未采用數(shù)控設(shè)備或鋼筋胎架加工鋼筋的，扣5分；4.保護(hù)層墊塊設(shè)置不規(guī)范的，扣3分。橋梁工程預(yù)應(yīng)力（30分）預(yù)應(yīng)

45、力筋（20分）1.預(yù)應(yīng)力筋切割方法和鋼絞線外露長度不足的，扣2分；2.錨板與預(yù)應(yīng)力筋不垂直或錨板偏位的，扣13分；3.未采用智能張拉設(shè)備的，扣10分；4.有滑（斷）絲現(xiàn)象的，扣5分；5.張拉條件不滿足設(shè)計(jì)要求的，扣15分；6.波紋管未按要求有效定位或連接不規(guī)范的，扣3分。注漿及封錨（10分）1.未采用高速攪漿設(shè)備的，扣10分；2.未按設(shè)計(jì)要求的施工工藝進(jìn)行注漿的，扣10分； 3.未配備儲(chǔ)漿設(shè)備的，扣10分，儲(chǔ)漿設(shè)備不規(guī)范的，扣5分；4.封錨不及時(shí)、不密實(shí)的，扣12分。施工工藝得分注：分部工程如存在缺項(xiàng)，則該單位工程的得分以其他分部工程的得分同比例換算為100分制后作為最后得分。檢查人： 年 月

46、 日附表7-3 云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查隧道工程實(shí)體工藝工法檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分隧道工程開挖（40分）通風(fēng)、照明（5分）1.措施不完善或運(yùn)行不正常的，扣5分；2.風(fēng)管破損的，扣12分；3.未按“標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定”安裝照明系統(tǒng)的，扣12分。監(jiān)控量測（15分）1.未按規(guī)范或施組要求埋設(shè)的，扣5分；2.量測、頻率不足或項(xiàng)目不全的，扣5分；3.數(shù)據(jù)處理不及時(shí)的，扣5分。掌子面開挖（5分）1.循環(huán)開挖長度不合理的，扣15分；2.開挖后支護(hù)不及時(shí)的，扣15分。落底開挖（15分）1.一次開挖長度不合理的，扣15分；2

47、.開挖后支護(hù)不及時(shí)的，扣510分。支護(hù)（60分）材料存放（10分）1.場地硬化不達(dá)標(biāo)的，扣2分；場地未硬化的，扣5分；2.場棚搭設(shè)不達(dá)標(biāo)的，扣2分；未搭設(shè)的，扣5分；3.場棚、場地破損或場地積水的，扣2分；4.隔墻設(shè)置不標(biāo)準(zhǔn)或出現(xiàn)竄料現(xiàn)象的，扣2分；5.原材料混堆的，扣5分；6.水泥存放不符合防雨、防潮要求的，扣5分；7.標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣2分；8.材料存在污染現(xiàn)象的，扣2分。超前支護(hù)（10分）1.支護(hù)不及時(shí)的，扣35分；2.間距大于設(shè)計(jì)或數(shù)量不足的，扣2分；3.未注漿的，扣5分；4.其它問題，每項(xiàng)扣12分。鋼架安裝（10分）1.節(jié)段連接不規(guī)范的，扣35分；2.懸空或基礎(chǔ)不穩(wěn)固的，扣15

48、分；3.安裝歪斜的，扣15分；4.其它問題，每項(xiàng)扣12分。噴射混凝土（15分）1.平整度差的，扣2分；2.存在空洞的，扣510分；3.變形、開裂或剝落的，扣510分。二襯混凝土（10分）1.表面平整度差的，扣2分；2.色澤不均勻，存在蜂窩麻面或粉飾現(xiàn)象的，扣13分；3.鋼筋外露的，扣15分；4.開裂或大面積修補(bǔ)的，扣15分；5.仰拱未整幅澆筑的，扣5分。二襯滲水（5分）點(diǎn)狀滲水，扣2分；線狀或面狀滲水，扣5分。施工工藝得分注：分部工程如存在缺項(xiàng)，則該單位工程的得分以其他分部工程的得分同比例換算為100分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日附表7-4 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查路面工程

49、實(shí)體工藝工法檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分路面工程瀝青混凝土面層（60分）材料規(guī)格及存放（10分）1.場地硬化不達(dá)標(biāo)的，扣2分；場地未硬化的，扣5分；2.搭棚儲(chǔ)存原材料不達(dá)標(biāo)的，扣2分；未搭棚存儲(chǔ)的，扣5分；3.雨棚或場地硬化破損或場地積水的，扣2分；4.原材料混堆或串料的，扣3分；5.材料存在污染的，扣1分；6.標(biāo)識(shí)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣1分。拌合、碾壓設(shè)備（10分）1.拌合設(shè)備型號(hào)、數(shù)量不滿足招標(biāo)文件的，扣5分；2.沒有采用雙機(jī)攤鋪的，扣3分；3.碾壓設(shè)備不配套的，每臺(tái)（套）扣2分；4.回收粉未按要求廢棄的，扣3分。

50、出料、攤鋪、碾壓溫度（5分）1.出料、攤鋪、碾壓溫度不符合規(guī)范要求的，每項(xiàng)扣2分；無記錄的，扣5分；2.運(yùn)料車輛沒有保溫措施的，扣2分。均勻性及外觀（15分）1.出現(xiàn)局部離析的，扣13分；大面積離析的，扣5分；2.出現(xiàn)局部花白的，扣3分；大面積花白的，扣5分；3.出現(xiàn)修補(bǔ)現(xiàn)象的，扣13分；4.存在泛油、推移、開裂現(xiàn)象的，扣25分。接縫設(shè)置（5分）1.搭接處不緊密、平順，燙縫枯焦的，扣25分；2.面層與路緣石及其它構(gòu)造物結(jié)合不平順的，扣25分。層間處理（15分）1.層間局部污染的，扣25分，嚴(yán)重污染的，扣510分；2.透層油撒布不均勻、滲透深度不足的，扣13分；3.交通管制不到位的，扣13分。水

51、泥混凝土面層（60分）材料規(guī)格及存放（10分）1.場地硬化不達(dá)標(biāo)的，扣2分；場地未硬化的，扣5分；2.搭棚儲(chǔ)存原材料不達(dá)標(biāo)的，扣2分；未搭棚存儲(chǔ)的，扣5分；3.雨棚或場地硬化破損或場地積水的，扣2分；4.原材料混堆、竄料或堆放過高的，扣3分；5.材料存在污染的，扣1分；6.水泥溫度不符合要求的，扣1分；7.標(biāo)識(shí)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣1分；均勻性及外觀（15分）1.出現(xiàn)局部離析的，扣13分；大面積離析的，扣5分；2.表面松散、剝落、坑槽或出現(xiàn)裂縫的，扣25分。續(xù)上表單位工程分部工程及分值檢查項(xiàng)目及分值檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查情況評(píng)分路面工程水泥混凝土面層（60分）接縫、傳(拉)力桿設(shè)置（10分）1.接

52、縫不平順的，扣2分；2.清縫不干凈，切縫深度不合格、及時(shí)的，扣2分；3.傳（拉）力桿位置不準(zhǔn)確的，扣2分；4.傳（拉）力桿長度不足，數(shù)量不足的，扣3分；5.傳（拉）力桿直徑不合格的，扣2分；6.拉桿松脫或無防銹處理的，扣2分。養(yǎng)生（10分）1.保濕養(yǎng)護(hù)不到位的，扣25分；2.養(yǎng)生期不足的，扣25分。開裂情況（15分）1.表面出現(xiàn)不規(guī)則裂紋的，每處扣1分；2.斷板，按斷板率進(jìn)行扣分，0.15%扣15分。基層、底基層（40分）材料規(guī)格及存放（10分）1.場地硬化不達(dá)標(biāo)的，扣2分；場地未硬化的，扣5分；2.場棚不達(dá)標(biāo)的，扣2分；未搭設(shè)場棚的，扣5分；3.雨棚或場地硬化破損或場地積水的，扣2分；4.原

53、材料混堆、竄料或堆放過高的，扣1分；5.材料存在污染的，扣1分；6.標(biāo)識(shí)牌設(shè)置不規(guī)范的，扣1分。均勻性及外觀（15分）1.離析、窩料的，扣13分；2.水泥穩(wěn)定層未采用攤鋪機(jī)施工的，扣13分；3.底基層未集中拌和、悶料的，扣13分；4.含水量超標(biāo)，碾壓出現(xiàn)輪跡或彈簧的，扣25分；5.表面松散、剝落、坑槽的，扣25分；6.層間結(jié)合差的，扣13分。養(yǎng)生（5分）1.養(yǎng)生措施不到位、養(yǎng)生期不足的，扣25分。層間處理（10分）1.局部污染的，扣2分；大面積污染的，扣5分；2.交通管制不到位的，扣13分；3.基層層間結(jié)合無工程措施的，扣13分；4.封層集料規(guī)格不符合要求或撒布不均勻的，扣5分。施工工藝得分注

54、：分部工程如存在缺項(xiàng)，則該單位工程的得分以其他分部工程的得分同比例換算為100分制后作為最后得分。檢查人： 年 月 日附表7-5 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查路基工程實(shí)體指標(biāo)檢測評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及權(quán)值檢測項(xiàng)目及權(quán)值檢測標(biāo)準(zhǔn)或要求檢測點(diǎn)合格點(diǎn)合格率（%）路基工程路基土石方壓實(shí)度1.每合同段隨機(jī)檢測36點(diǎn)，檢測2層；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。分層填筑厚度1.每合同段隨機(jī)檢測不少于12點(diǎn)（不少于4處），每處檢測3層。2.按批復(fù)的試驗(yàn)段報(bào)告確定的壓實(shí)層厚為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算合格率，當(dāng)無試驗(yàn)路時(shí)，土質(zhì)路堤壓實(shí)層厚按25cm控制，土石路堤壓實(shí)層厚按35cm控制，填石

55、路堤壓實(shí)層厚按45cm控制。支擋工程斷面尺寸1.支擋工程：每合同段不同形式支擋構(gòu)造物抽檢不少于1處，每處測不少于3點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。鋼筋間距1.支擋工程：每合同段涉及鋼筋混凝土支擋構(gòu)造物的各抽檢1處，總體不少于3處，每處隨機(jī)實(shí)測10點(diǎn)，若同種類支護(hù)構(gòu)造物段落較多，應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度適當(dāng)增加檢測處數(shù)。2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。混凝土強(qiáng)度1.支擋工程：每合同段不同形式支擋構(gòu)造物各隨機(jī)抽檢1處，每處采用回彈法隨機(jī)檢測10個(gè)測區(qū)，每合同段抽檢總體不少于3處，若同種類支護(hù)構(gòu)造物段落較多，應(yīng)根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度適當(dāng)增加檢測處數(shù)。2.測區(qū)強(qiáng)度推定值大于設(shè)計(jì)值則評(píng)定為合格，按實(shí)測測區(qū)數(shù)計(jì)算

56、合格率；3.若測區(qū)強(qiáng)度推定值不滿足設(shè)計(jì)值，則按回彈法測試混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程規(guī)定，針對(duì)出現(xiàn)測區(qū)不滿足設(shè)計(jì)的構(gòu)件加密進(jìn)行檢測，計(jì)算構(gòu)件強(qiáng)度推定值，不滿足設(shè)計(jì)值評(píng)定為不合格，按加密檢測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；4.針對(duì)強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)值的構(gòu)件，根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進(jìn)一步采用鉆芯法進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)。涵洞及排水工程鋪砌厚度1.每合同段隨機(jī)破檢不少于5處；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。結(jié)構(gòu)及斷面尺寸（2）1.每合同段抽檢不少于2座涵洞，每涵洞檢測2個(gè)斷面；2.每座涵洞抽取不少于2片蓋板；3.排水工程：每合同段隨機(jī)檢測不少于2處，每處量測3個(gè)斷面；4.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。續(xù)上表單位工程分部工程及權(quán)值檢測項(xiàng)目及權(quán)

57、值檢測標(biāo)準(zhǔn)或要求檢測點(diǎn)合格點(diǎn)合格率（%）路基工程涵洞及排水工程鋼筋間距（2）1.每合同段涵蓋板、現(xiàn)澆涵臺(tái)共抽檢不少于3處，每處實(shí)測10點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。混凝土強(qiáng)度（3）1每合同段抽檢不少于2座涵洞，每涵洞采用回彈法檢測10個(gè)測區(qū)，若為現(xiàn)澆涵則涵蓋板、涵臺(tái)各抽檢5個(gè)測區(qū)；2.測區(qū)強(qiáng)度推定值大于設(shè)計(jì)值則評(píng)定為合格，按實(shí)測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；3.若測區(qū)強(qiáng)度推定值不滿足設(shè)計(jì)值，則按回彈法測試混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程規(guī)定，針對(duì)出現(xiàn)測區(qū)不滿足設(shè)計(jì)的構(gòu)件加密進(jìn)行檢測，計(jì)算構(gòu)件強(qiáng)度推定值，不滿足設(shè)計(jì)值評(píng)定為不合格，按加密檢測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；4.針對(duì)強(qiáng)度不滿足設(shè)計(jì)值的構(gòu)件，根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進(jìn)一步

58、采用鉆芯法進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)。路基工程實(shí)體指標(biāo)加權(quán)得分注：1.根據(jù)各抽查指標(biāo)項(xiàng)合格率及括號(hào)所示權(quán)值計(jì)算單位工程得分；2.檢查人員結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)度和特點(diǎn)適當(dāng)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表7-6 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查橋梁工程實(shí)體指標(biāo)檢測評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及權(quán)值檢測項(xiàng)目及權(quán)值檢測標(biāo)準(zhǔn)或要求檢測點(diǎn)合格點(diǎn)合格率（%）橋梁工程混凝土工程混凝土強(qiáng)度1.每合同段上、下部各隨機(jī)抽檢不少于5個(gè)構(gòu)件（抽取的構(gòu)件應(yīng)涵蓋預(yù)制梁、板、現(xiàn)澆梁、墩柱、蓋梁、系梁等構(gòu)件），每構(gòu)件采用回彈法檢測10個(gè)測區(qū)，若抽取的構(gòu)件可測試面積較小可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)減少測區(qū)數(shù)；2.按回彈法測試

59、混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程規(guī)定計(jì)算構(gòu)件強(qiáng)度推定值，大于設(shè)計(jì)值則評(píng)定為合格，按實(shí)測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；3.若構(gòu)件強(qiáng)度推定值不滿足設(shè)計(jì)值，評(píng)定為不合格，按實(shí)測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；4.應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進(jìn)一步采用鉆芯法進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)。墩臺(tái)豎直度1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于5個(gè)墩柱豎直度檢測；2.每構(gòu)件2點(diǎn)；3.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。構(gòu)件幾何尺寸1.對(duì)應(yīng)抽檢混凝土強(qiáng)度的不少于10個(gè)幾何尺寸檢測；2.每構(gòu)件24點(diǎn)；3.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。鋼筋鋼筋數(shù)量1.每合同段檢查不少于5處（構(gòu)件）；2.按檢測部位數(shù)計(jì)算合格率。鋼筋保護(hù)層厚度1.對(duì)應(yīng)抽檢混凝土強(qiáng)度的構(gòu)件進(jìn)行鋼筋保護(hù)層厚度檢測；2.每構(gòu)件檢測1

60、0個(gè)測點(diǎn)。（測點(diǎn)布置：空心板在A端、跨中、B端板底分別布置3個(gè)、4個(gè)、3個(gè)連續(xù)測點(diǎn)；預(yù)制箱梁、T梁在同一側(cè)面的A端、跨中、B端按腹板上、中、馬蹄下的位置分別布置3個(gè)、4個(gè)、3個(gè)測點(diǎn)，其中在跨中腹板多布置1個(gè)測點(diǎn)；蓋梁、系梁在A、B面各布置5個(gè)連續(xù)測點(diǎn)；墩柱由上向下連續(xù)測試5個(gè)測點(diǎn)，旋轉(zhuǎn)90度后再按同樣方法測5個(gè)測點(diǎn)）3.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。鋼筋間距1.每合同段檢測不少于5個(gè)構(gòu)件，每構(gòu)件隨機(jī)檢測10處；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。橋梁工程實(shí)體指標(biāo)加權(quán)得分注：1.根據(jù)各抽查指標(biāo)項(xiàng)合格率及括號(hào)所示權(quán)值計(jì)算單位工程得分；2.檢查人員結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)度和特點(diǎn)適當(dāng)增加檢查內(nèi)容。檢查人：

61、年 月 日附表7-7 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查隧道工程實(shí)體指標(biāo)檢測評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程檢測項(xiàng)目及權(quán)值檢測標(biāo)準(zhǔn)或要求檢測點(diǎn)合格點(diǎn)合格率（%）隧道工程初支拱架數(shù)量及間距1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道連續(xù)檢測20榀；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率，若圍巖情況不良，加密設(shè)置鋼拱架，出現(xiàn)負(fù)偏差超出規(guī)范要求的測點(diǎn)判為合格。鋼拱架垂直度1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道連續(xù)抽查3榀，每一榀測3點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。初支噴射混凝土厚度1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道隨機(jī)檢測2點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。

62、二襯防水板搭接寬度1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道隨機(jī)檢測不少于2處，每處3點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。二襯混凝土強(qiáng)度1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每座抽檢不少于10板二襯混凝土，每板1個(gè)測區(qū)；2.按回彈法測試混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程規(guī)定計(jì)算構(gòu)件強(qiáng)度推定值，大于設(shè)計(jì)值則評(píng)定為合格，按實(shí)測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；3.若構(gòu)件強(qiáng)度推定值不滿足設(shè)計(jì)值，評(píng)定為不合格，按實(shí)測測區(qū)數(shù)計(jì)算合格率；4.應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況確定是否進(jìn)一步采用鉆芯法進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)。二襯厚度及脫空1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道檢測5條測線隨機(jī)連續(xù)檢測200m，不足200m的，全數(shù)檢測；2.按單點(diǎn)值計(jì)算合格率。鋼筋

63、保護(hù)層厚度1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道隨機(jī)實(shí)測鋼筋保護(hù)層厚度不少于2處，每處10點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。二襯鋼筋數(shù)量及間距1.每合同段隨機(jī)抽檢不少于1座隧道，每隧道隨機(jī)實(shí)測不少于2處；2.縱向鋼筋出現(xiàn)負(fù)偏差超過規(guī)范要求的測點(diǎn)判為合格，其余按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差計(jì)算合格率。隧道工程實(shí)體指標(biāo)加權(quán)得分注：1.根據(jù)各抽查指標(biāo)項(xiàng)合格率及括號(hào)所示權(quán)值計(jì)算單位工程得分；2.檢查人員結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)度和特點(diǎn)適當(dāng)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表7-8 云南省高速公路工程質(zhì)量綜合監(jiān)督檢查路面工程實(shí)體指標(biāo)檢測評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：單位工程分部工程及權(quán)值檢測項(xiàng)目及權(quán)值檢

64、測標(biāo)準(zhǔn)或要求檢測點(diǎn)合格點(diǎn)合格率（%）路面工程瀝青混凝土面層壓實(shí)度1.每合同段隨機(jī)檢測不少于10點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。厚度1.每合同段采用鉆芯法檢測不少于10點(diǎn)；2.每合同段采用雷達(dá)法對(duì)有條件的段落連續(xù)進(jìn)行檢測；3.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。瀝青混合料劈裂疲勞1.每合同段隨機(jī)檢測12組；2.按設(shè)計(jì)要求計(jì)算合格率。滲水系數(shù)（3）1.每合同段隨機(jī)檢測不少于5處，每處5點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。水泥混凝土面層混凝土強(qiáng)度1.每合同段采用鉆芯法檢測劈裂強(qiáng)度不少于10點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。相鄰板高差1.每合同段隨機(jī)檢測不少于5處；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。厚度1

65、.每合同段采用鉆芯法對(duì)應(yīng)劈裂強(qiáng)度測點(diǎn)檢測不少于10點(diǎn)；2.每合同段采用雷達(dá)法對(duì)有條件的段落連續(xù)進(jìn)行檢測；3.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。墊層基層底基層基層整體性鉆取芯樣，芯樣完整為合格，計(jì)算合格率，每合同段檢測6點(diǎn)。壓實(shí)度1.每合同段隨機(jī)檢測不少于10點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。基層強(qiáng)度1.每合同段隨機(jī)檢測不少于10點(diǎn)；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。厚度1.每合同段采用鉆芯法檢測不少于10點(diǎn)；2.每合同段采用雷達(dá)法對(duì)有條件的段落連續(xù)進(jìn)行檢測；3.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。灰劑量1.每合同段隨機(jī)檢測12組；2.按檢評(píng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值計(jì)算合格率。路面工程實(shí)體指標(biāo)加權(quán)得分注：1.根據(jù)各抽查指標(biāo)

66、項(xiàng)合格率及括號(hào)所示權(quán)值計(jì)算單位工程得分；2.檢查人員結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)度和特點(diǎn)適當(dāng)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表7-9 云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查原材料檢查評(píng)分表項(xiàng)目名稱： 原材料抽查指標(biāo)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)或要求抽查組數(shù)不合格組數(shù)扣分鋼筋、鋼絞線不合格原材料扣分按各項(xiàng)目抽檢合格率，采用內(nèi)插法對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行扣分，原則為90-99%扣1分， 80-89%扣2分，70-79%扣3分，小于70%扣5分。水泥瀝青粗、細(xì)集料土工合成材料橡膠支座混凝土外加劑和摻合料錨具、夾片其它原材料扣分注：1.檢查人員可根據(jù)工程進(jìn)度和特點(diǎn)增加檢查內(nèi)容。檢查人： 年 月 日附表8云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查 組檢查情

67、況工程名稱：檢查情況：組長： 組員： 年 月 日附表9云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查監(jiān)理單位主要人員到位情況檢查表項(xiàng)目名稱： 合同段： 監(jiān)理單位：總監(jiān)辦主要人員合同要求到位人員中間變更現(xiàn)到位人員與監(jiān)理單位勞動(dòng)人事關(guān)系情況資格符合情況崗位登記情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格高監(jiān)副高監(jiān)試驗(yàn)工程師合同工程師路基工程師路面工程師橋梁工程師隧道工程師測量工程師安全工程師環(huán)保工程師自查匯總?cè)藛T到位率 %；身份符合率 %；替換率 %，資格符合率 %；已辦理崗位登記人數(shù)： 人。建設(shè)單位核查意見注：按投標(biāo)書清單對(duì)應(yīng)填寫，需附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證。附表10

68、：云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查現(xiàn)場專項(xiàng)試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)主要人員履約情況檢查表項(xiàng)目名稱： 合同段：現(xiàn)場專項(xiàng)試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱：主要人員任職崗位名稱投標(biāo)承諾人員變更人員實(shí)際在崗人員在母體注冊(cè)情況資格/職稱符合情況實(shí)際在崗人員聘用合同簽訂情況姓名資格/職稱姓名資格/職稱姓名資格/職稱自查情況匯總按投標(biāo)承諾的人員到位率 %，變更率 %，實(shí)際在崗率 %，實(shí)際在崗人員任職崗位符合率 %，實(shí)際在崗人員聘用合同簽訂率 %。建設(shè)單位核查意見核查人： 日期：注：按投標(biāo)書的承諾，核查人員有效身份證明、資格/職稱、聘用合同、注冊(cè)情況和業(yè)績證明等填寫，合同及相關(guān)試管理規(guī)定未明確要求的，以及人員未變更的用“/”標(biāo)識(shí)。附表

69、11云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查施工單位主要人員到位情況檢查表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：項(xiàng)目部主要人員合同要求到位人員中間變更現(xiàn)到位人員與承包人勞動(dòng)人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理總工程師合同工程師路基工程師路面工程師橋梁工程師隧道工程師測量工程師試驗(yàn)工程師安全工程師質(zhì)檢工程師環(huán)保工程師財(cái) 務(wù)自查匯總?cè)藛T到位率 %；身份符合率 %；替換率 %，資格符合率 %監(jiān)理核查意見建設(shè)單位核查意見注：按投標(biāo)書清單對(duì)應(yīng)填寫，需附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證。附表12云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查主要施工機(jī)械設(shè)

70、備到位情況檢查表項(xiàng)目名稱： 合同段： 施工單位：機(jī)械設(shè)備名稱合同要求到位機(jī)械實(shí)際到位機(jī)械機(jī)械設(shè)備來源（自有/租賃/分包）符合合同和施工要求情況型號(hào)到位時(shí)間數(shù)量型號(hào)到位時(shí)間數(shù)量自查匯總到位率 %；替換率 %；自有率 %；租賃率 %；分包率 %；符合要求率 %監(jiān)理核查意見建設(shè)單位核查意見注：附有效憑證附表13云南省高速公路工程質(zhì)量監(jiān)督綜合檢查試驗(yàn)室檢查表項(xiàng)目名稱： 合同段： 單位名稱：試驗(yàn)室名稱負(fù) 責(zé) 人母體機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)等級(jí)試驗(yàn)室人員情況要求人數(shù)持證人數(shù)到位人數(shù)實(shí)際操作人數(shù)儀器設(shè)備總臺(tái)數(shù)未標(biāo)定臺(tái)數(shù)臺(tái)賬管理接受委托的試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)（母體）對(duì)試驗(yàn)室的管理情況及其它存在問題檢測數(shù)據(jù)抽查情況抽查參數(shù)抽查份數(shù)可疑數(shù)據(jù)份數(shù)虛假數(shù)據(jù)份數(shù)備 注崗位合同要求到位人員實(shí)際到位人員與承包人勞動(dòng)人事關(guān)系情況資格符合情況姓名職稱/從業(yè)資格姓名職稱/從業(yè)資格自查匯總?cè)藛T到位率 %；身份符合率 %；替換率 %；資格符合率 %監(jiān)理核查意見建設(shè)單位核查意見注：附有效身份、與承包人關(guān)系、資質(zhì)資格、業(yè)績簡歷等憑證