物業管理公司不合格品、服務的控制程序（3頁）.doc
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物業管理公司不合格品、服務的控制程序（3頁）.doc
1、重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-03不合格品、服務的控制程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 1 頁 共 2 頁1.0 目的確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項（不合格服務）得到及時有效的控制。2.0 適用范圍 對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。3.0 職責3.1 各部門主管（管理處主任）或庫管員對不合格產品進行評審、標識和處置。3.2 各部門負責人對本管轄區提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。4.0 工作程序4.1 不合格產品的控制4.1.1 部門主管或管理處主任對服務過程中發
2、現的不合格產品評審后，進行記錄和處置；庫管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后，進行記錄、標識、隔離，由采購人員確認后進行退貨或更換，或按4.1.2進行處理。4.1.2 對使用過程中或采購回的不合格產品的處置應由使用部門先填寫不合格品處理報告，然后經部門主管或管理處主任批準后作出以下處理：4.1.2.1 降級使用于對服務影響無關部分；4.1.2.2 退貨；4.1.2.3 報廢。4.2 不合格服務的控制4.2.1 對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務，各相關部門應在當日內作出處理并做好記錄。重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-03不合格品、服務的
3、控制程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 2 頁 共 2 頁4.2.2 根據服務工作的檢查記錄，若有不符合要求或不合格的地方，主管部門應提出處理意見，可填報不合格項整改通知，由相關的人員執行，并在規定的期限內對該服務工作進行復檢。4.2.3 因質量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務，由部門負責人或與機關部門評審確認后，填寫不合格/糾正、預防措施報告，并負責組織人員采取有效的糾正措施，在規定時限內給予處理，若在近期內無法解決的，則要制定糾正計劃。4.2.4 因客觀環境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調，經用戶同意后，再約定時間進行處理。4.2.5 返工或返修后的服務項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。5.0 相關文件5.1 糾正和預防措施控制程序6.0 相關記錄6.1 不合格品處理報告6.2 不合格/糾正預防措施報告6.3 不合格項整改通知編寫：鄧爽 審批：郝紅兵
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