1、重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-08質量記錄控制程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 1 頁 共 2 頁1.0 目的證明產品滿足規定要求的程度以及質量體系有效運行的證據。2.0 適用范圍適用于服務質量記錄、質量體系運行記錄以及分承包方的質量記錄。3.0 職責各部門負責標識、收集、編目、歸檔、存貯、保管、處理本部門的質量記錄。4.0 工作程序4.1 證實質量體系有效運行的所有記錄都要進行標識、收集、編目、歸檔、存貯、保管及處理。4.1.1 分供方提供的記錄也應納入管理范圍。4.1.2 各部門對接口部門提供的記錄也應納入管理范圍。5.2
2、 質量記錄的載體可以是書面的，也可以是磁帶、磁盤、膠片、照片以及硬拷貝、電子媒體等。5.3 各部門要根據自己的實際情況規定各種記錄的最低保存期。5.4 所有的記錄要按各類形存檔，記錄夾上要有記錄標識和種類的目錄或存檔方式的說明。5.5 對于保存期內的記錄要妥善保管，封裝時要作出標識。5.6 各部門要編制自己的質量記錄清單。5.7 行政部保留各部門現行記錄總覽表以及其記錄的空白格式，當有任何更改時應隨時更新該總覽表。5.8 質量記錄的填寫要求5.8.1 操作人員填寫記錄要清晰及時，不能超過已完成的活動2個小時。重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-08 質量記錄
3、控制程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 2 頁 共 2 頁5.8.2 不能隨意涂改質量記錄，如涂改則要在涂改處寫上涂改者姓名、日期，否則無效。5.9 各部門各自編制所負責的質量記錄清單，按文件和資料的編號規則進行標識。5.10 各部門每月上旬按質量記錄清單收集上月的質量記錄，并編目、存放。5.11 質量記錄由各部門貯存在適宜的環境中，防止損壞、變質和丟失。5.12 質量記錄的查閱由部門主管控制，借閱者要登記在借閱登記簿上，在規定的時間內歸還。5.13 在合同有要求時，質量記錄可提供給顧客及其代表查閱。5.14 增加質量記錄的內容、格式更改。5.14.1 若取消或增加記錄時，應向管理者代表提出申請，參照文件和資料控制程序。5.14.2 若記錄的格式有改變時，應到資料室撤換舊的表格。5.14.3 管理者代表不定期對各部門的記錄現行狀態進行抽查，以確保現場使用的是最新的記錄格式，以及其記錄的管理，保存的情況良好。60 相關文件6.1 文件和資料的控制程序6.1 文件和資料的編號規則7.0 相關記錄7.1 質量記錄清單7.2 借閱登記簿編寫：鄧爽 審批：郝紅兵
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