1、重油深加工及安全隱患治理技術改造項目工程技術管理統一規定第一章 總則第一條 為規范重油深加工及安全隱患治理技術改造工程管理程序，確保工程施工質量、安全、進度、投資得到有效控制，結合我廠工程管理實際，特制定本規定。第二條 本規定適用于重油深加工及安全隱患治理技術改造項目，凡與重油深加工及安全隱患治理技術改造項目相關的設計單位、監理單位、施工單位都必須遵守本規定。第三條 重油深加工及安全隱患治理技術改造項目工程施工管理采用現行的國家和石油化工行業工程施工技術規范和檢驗、驗收標準，具體執行的法規、標準和規范以合同注明及施工圖紙注明為準，并應執行齊魯公司和勝利煉油廠有關規定。常用法規、標準規范及規定如

2、下：（1）中華人民共和國合同法（2）中華人民共和國建筑法（3）建設工程質量管理條例（4）工程建設監理規定(建設部、國家計委建監1995737號文)（5）中華人民共和國招標投標法（6）建設工程項目管理規范GB/T50326-2006（7）建設工程監理規范GB50319-2000（8）建設工程施工項目管理規范（GB50216-2001）（9）石油化工工程建設監理管理規定（中國石化1998建字241號）（10）工程建設交工技術文件規定（SH3503-2001）（11）關于印發中國石化工程質量監督工作程序的通知（中國石化建質200284號）、（12）關于印發中國石化集團齊魯石油化工公司建設工程質量管理

3、辦法的通知（齊魯石化2001建字3號）、（13）中國石化集團齊魯石油化工公司工程建設監理管理規定（齊魯石化2001建字8號）。（14）石化工程建設施工及驗收技術規范。第四條 本規定與勝利煉油廠工程管理規定等本企業相關管理規定結合使用，本規定內容與企業相關管理規定內容不一致時以本規定為準。常用的企業管理規定如下：（1）勝利煉油廠工程管理規定（2）勝利煉油廠裝置防腐刷漆統一規定勝煉發200513號（3）齊魯分公司勝利煉油廠工程造價管理辦法、齊魯分公司勝利煉油廠工程造價管理細則第二章 施工圖設計技術交底與圖紙會審第五條 技術交底及圖紙會審的條件A、設計單位必須提交完整的以分冊為單位的正式施工圖紙；對

4、施工單位急需的重要的分項專業圖紙，必要時也可提前交底與會審，但在成套圖紙到達后應再組織統一交底與會審。B、在技術交底與圖紙會審之前，監理單位（或項目部工程管理組）必須事先安排相關施工單位及各有關專業人員熟悉圖紙、初步審查。第六條 設計交底與圖紙會審的程序A、本程序應在施工開始之前，由設計單位在施工現場對所提交的施工圖紙進行有系統的技術交底，并在此基礎上組織對設計圖紙的會審。 B、監理單位（或項目部工程管理組）負責主持設計交底和圖紙會審，施工單位、建設單位相關人員參加。C、先由設計單位介紹設計意圖、工藝布置與結構特點、工藝要求、施工技術措施與有關注意事項。D、參加圖紙會審單位提出圖紙中的疑問、存

5、在的問題和需要解決的問題。E、設計單位答疑。F、參加會審單位針對設計的問題進行研究與協商，擬定解決問題的辦法。G、監理單位擬寫會審紀要，并經各方簽字后分發。第七條 設計交底與圖紙會審的其它事宜A、圖紙會審應做出詳細的記錄（見附表1），并形成會議紀要，經會議各方同意后，該紀要即被視為設計文件組成部分并予存檔。B、對會審中有可能出現的設計修改，必須符合已批準的初步設計原則和國家頒發的有關設計標準、規范；當通過協商各方意見仍不能統一時，一般性問題，由業主與監理單位商議后做出決定，設計單位按規定進行圖紙修改，重大問題則應報有關上級批準。C、對會審中已決定必須進行設計修改的，由原設計單位按設計變更管理程

6、序提出修改設計和審簽后，交施工單位執行。D、為了體現設計交底作用，在施工圖會審紀要中應包括設計答疑方面的有關內容和條文。如經會審，對設計沒有提出任何問題的工程項目，也應做出會審紀要，以示對該設計的現場認可。E、凡直接涉及設備制造商的工程項目施工圖，視情況由組織者邀請設備制造廠家代表到會，與設計單位的代表一起進行設計交底與圖紙會審。F、“ 圖紙會審記錄單”由建設單位保存原始記錄備查。第三章 單位工程開工審批第八條 單位工程開工之前，施工單位應填報工程開工報審表，并應具備以下書面材料供監理單位和項目部審核。A、施工單位質量保證體系文件；B、工程項目分包會簽備案表、分包商資格證書復印件；C、經審批的

7、施工組織設計或專業施工方案；D、提供人員（特種工種的持證情況）、機具到場情況；第九條 開工申請報告由施工單位填寫，并在預計的開工日前72小時送監理單位，監理單位在1個工作日內完成審核，建設單位在1個工作日內完成簽發。第四章 工序檢查驗收第十條 工序檢查驗收程序如圖1所示：開始監理公司項目部總承包方（EPC單位） 施工組織方案、標準規范、施工組織設計、設計文件、資料施工質量控制標準施工工序間質量檢查測試采取改正措施與質量標準對照是否合格？否是項目實施工序質量簽證交付下道工序施工結 束圖1：工序檢查驗收程序圖第十一條 工序質量檢查驗收按已確定的質量分級控制點組織實施。第五章 施工組織設計和施工方案

8、編報要求與審批第十二條 施工組織設計編制要求：A、施工單位收到項目計劃和相關資料2周內完成施工組織設計編報，要求按單項工程編制施工組織設計，B、施工單位在編制施工組織設計時，必須結合工程實際情況和本單位具體條件，從技術、組織、管理、經濟等方面進行全面、綜合分析，確保施工組織設計在技術上可行，經濟上合理，措施得當，利于縮短施工周期，利于安全、文明施工，利于提高工程質量。C、施工組織設計必須符合設計單位所提交的施工圖設計(或初步設計),以及主要工程量。 D、施工組織設計必須符合國家現行的規程、規范、標準及政策，以及齊魯公司、煉油廠的相關規定。第十三條 施工組織設計內容：施工組織設計編寫應包括以下內

9、容：A、工程概況，包括設計與設備特點、工藝要求、主要工程量、外委協作項目等。（包括施工總平面圖等）B、主要施工方案和重大技術措施(包括主要交叉配合方案、吊裝方案、大件運輸方案等)。C、質量方針、目標、質量標準、質保計劃、質保體系和質量控制點。D、施工計劃和物資供應計劃，包括設計圖紙交付計劃，設備交付進度計劃等。E、主要施工機具配置和勞動力安排。（包括組織人員的資格、素質和關鍵工種的培訓、上崗等計劃）。F、施工能力布置及供應。G、編制施工網絡進度計劃（包括開工、竣工日期、工序工日、關鍵路線、階段形象進度及施工進度）。H、施工場地安排及臨建設施布置；主要交通道路及排水布置、通訊、防火設施等。I、保

10、證施工安全(包括防火、防颶風、防雨、防雷擊、防盜等)，保證環境的計劃、措施，保證文明施工的措施等。J、對建設單位的承諾等。第十四條 施工方案編制要求A、施工組織設計通過審批后，施工單位應抓緊編制單項施工方案，要求各專業施工方案必須在工程施工前一周完成施工方案報審。B、施工單位應按專業編制單項施工方案，一般施工方案應包括土建基礎施工方案、構建筑物施工方案、設備安裝試壓施工方案、管線安裝試壓施工方案、電氣專業施工方案、自控專業施工方案等；C、重要設備安裝、專業性較強或特殊專業施工需單獨編制施工方案，如重要設備吊裝施工方案、大型機具使用方案、重要設備制作安裝方案、壓縮機組安裝調試方案、高壓設備安裝施

11、工方案、高壓管線施工方案、加熱爐施工方案等。第十五條 施工方案內容施工方案編制內容應包括工程概況、編制依據、施工進度計劃、施工工藝、質量保證措施、資源需求、HSE管理等。A、工程概況：內容包括工程特點、建設地點及環境特征、施工條件、項目管理特點及總體要求；B、編制依據：內容包括設計文件，適用標準規范，建設單位特殊要求；C、施工進度計劃：內容包括施工進度計劃表，工程的開工日期、完工日期及工期一覽表；D、施工工藝：內容包括材料及主要機具、作業條件、工藝流程、保證項目等；E、質量保證措施：內容包括質量目標，組織機構，必要的質量控制手段、施工過程、服務、檢驗和試驗程序、質量分級控制點等與施工階段相適應

12、的檢驗、試驗、測量、驗證要求。F、資源需求計劃：內容包括勞動力需求計劃、主要材料和周轉材料需求計劃、機械設備需求計劃、預制品訂貨和需求計劃、大型工具、器具需求計劃；G、HSE實施及保證措施：內容包括HSE方針、HSE管理目標、HSE管理保證體系、HSE實施保證措施。H、施工平面圖：內容包括施工平面圖說明、施工平面圖；施工平面圖應按現行制圖標準和制度要求進行繪制。第十六條 施工組織設計和施工方案編寫格式施工組織設計或施工方案必須按照封面、報審表、建設單位審批表、目錄及方案內容的順序進行編制。A、封面必須寫明施工組織設計或施工方案名稱、編制單位、編制時間、編制人、審核人、項目經理，并加蓋單位公章，

13、封面格式見附表2；B、施工組織設計或施工方案報審表格式見附表3；C、施工組織設計/施工方案審批表見附表4；第十七條 施工組織設計和施工方案審批重油深加工及安全隱患治理技術改造項目施工組織設計和施工方案由工程承包商負責編制，承包商對施工組織設計和施工方案自審合格后填報施工組織設計或施工方案報審表進行審批，施工組織設計和施工方案需報送電子版一份、紙版六份，其中系統配套工程的施工組織設計和施工方案由項目部工程管理組組織審核審批，140萬噸/年延遲焦化的施工組織設計和施工方案由監理單位審核后，報工程管理組組織審批，第三硫磺擴能改造項目由監理單位審核后，報工程管理組組織審批，施工組織設計和施工方案經審批

14、簽發意見后，加蓋項目部工程審核專用章后生效，由工程管理組統一發放監理單位、施工單位和相關車間并存檔。第六章 重大施工方案及措施變更審批第十八條 施工單位根據工程實際需要，提出重大施工方案及措施變更申請，并附有變更的理由、論證、風險分析及經過內部評審（必須有安全專工參加）的變更后的重大施工方案及措施。第十九條 監理單位專業工程師及安監工程師根據施工單位提供的重大施工方案及措施變更申請，共同復核其變更的必要性及論證其變更后的重大施工方案及措施的可行性。總監/副總監審核監理工程師的意見，并提出審核意見。第二十條 建設單位專業工程師和安全專工根據施工單位提供的重大施工方案及措施變更申請及監理單位的意見

15、，共同審核、論證其變更后的重大施工方案及措施的必要性和可行性，提出審核意見（必要時還將聘請專家咨詢并組織專題會議進行評審）。第二十一條 建設單位項目負責人審核并提出審核意見，報公司領導審批。第二十二條 公司主管領導批準后，監理單位通知施工單位實施。第二十三條 項目部及監理單位為重大施工方案及措施實施的監管單位，對未按要求施工或未經重大施工方案及措施變更審批表（見附表5）確認而隨意更改方案及措施的施工單位將予嚴肅處理，直至發停工令。第七章 工程分包第二十四條 承包商需要進行工程分包時，應根據齊魯石化公司注冊施工企業和專業技術需要提出分包商意向。同時必須提供擬選用分包商的資質、質量體系認證文件、近

16、三年的安全記錄和施工業績，準備分包工程范圍、工作內容及管理方式等，填報工程項目分包意向書（見附表6 ）。第二十五條 工程項目分包意向書經項目部工程管理組審批后，由項目部工程組將審批意見以“工程項目分包意向回復通知”（見附表7）通知承包商實施招議標。在招議標完成后要求承包商組織分包商填報工程項目承包及分包商現場管理人員狀況一覽表（見附表8）、工程項目分包會簽備案表（見附表9），并提供相關資質復印件進行備案。第二十六條 承包商必須通知建設單位、監理單位參加工程分包招議標活動及合同洽談。第二十七條 承包商將審批完成后的工程項目分包會簽備案表、工程項目承包及分包商現場管理人員狀況一覽表同時報項目部工程

17、組、監理單位、煉油廠安全環保處，并進行相關手續的辦理工作。第二十八條 凡未經相關程序確認而擅自分包的單位將予嚴肅處理，直至發停工令。第二十九條 承包商應對分包商加強監督和管理，必須確保分包商現場施工力量和各專業管理人員及時到位，建立健全各項管理規章制度和質保體系，嚴格按施工技術規范組織施工，要求在施工組織、施工技術管理及施工安全、施工進度、施工質量等各個控制環節管理到位，確保分包工程保質保量按期完工。第八章 工程監理第三十條 監理公司受建設單位的委托，對施工單位或EPC單位按有關規范和合同進行監督管理，以確保工程達到預期目標。第三十一條 審查施工單位或 EPC 的分包（包括采購和施工）方案、參

18、加資格預審、招投標活動以及重要的技術談判。第三十二條 審核、批準施工單位或 EPC單位 提交的項目實施計劃和施工組織設計。第三十三條 審查施工單位或 EPC 現場項目管理機構的質量管理體系，督促施工單位或EPC單位嚴格按照工程承包合同、設計文件和工程技術標準、規范進行施工，主持工程質量事故的調查，并隨時向建設單位報告，對質量控制負責。第三十四條 檢查施工單位或EPC單位使用的材料、構配件和設備的質量，并進行必要的測試和監控，必要時到制造廠進行設備驗收，確保物資供應滿足工程質量控制的要求。第三十五條 對施工單位或EPC 的工程完成量進行質量確認，作為付款依據。第三十六條 負責組織施工單位或 EP

19、C 進行單位工程的劃分和單位工程開工報告的批準，負責組織單位工程質量評定。第三十七條 負責組織“三查四定”和中間交接。第三十八條 做好竣工驗收（包括竣工資料的驗收）工作。第三十九條 階段性向項目部匯報工程質量情況。第九章 工程施工過程第四十條 施工單位在工程開工前規定時間內，按照建設單位規定程序到項目部工程管理組、安全環保等有關部門辦理相關手續，施工單位在入廠前根據建設單位要求進行安全教育，簽訂安全協議書，辦理人員、車輛入廠手續。第四十一條 對于測量單位提供的測量網點和座標，施工單位注意保護，防止人畜破壞，保證測量依據的準確性。第四十二條 施工單位做好焊工和其他特殊工種的培訓、考核和取證工作，

20、并在進行安全教育時，向安全環保處提交特殊工種安全操作證的復印件，嚴禁無證上崗。第四十三條 工程開工前要具備“三通一平”（施工道路通、施工用電和通訊通、施工用水通、施工場地平）條件，嚴禁盲目開工和倉促開工。第四十四條 施工過程中對于80噸（含80噸）以上吊車要編制吊車施工方案,并經項目部工程管理組等有關部門人員審核和會簽（總價包干工程除外）。第四十五條 施工單位嚴格按照批準的施工組織設計或施工（安全）方案進行施工，不得擅自變更施工組織設計或施工（安全）方案。第四十六條 工程質量與工程進度發生矛盾時，堅持工程進度無條件服從工程質量的原則。第四十七條 施工單位做好施工全過程質量控制和安全控制，必須嚴

21、格執行“三檢一評” （自檢、互檢、專職檢和質量平定）制度，對所承擔工程項目施工質量和施工安全全面負責A、施工單位應當建立質量責和安全責任制，確定工程項目的項目經理、技術負責人、施工管理負責人、安全負責人和現場安全員。建立完善質量保證體系和安全保證體系。B、施工單位要認真執行工程質量停檢點制度，各單項工程都要按施工組織設計中確定的ABC三類停檢點（施工班組自檢點、施工單位專檢點和承包單位組織的共檢點），嚴格檢查，未經檢查確認，不得進行下道工序施工。C、屬于建設單位自供的材料，施工單位不得自行采購。D、建設工程實行總承包的，總承包單位對全部建設工程施工質量和現場安全負責;第四十八條 施工單位必須遵

22、照工程設計圖紙和施工技術標準進行施工，在施工過程中發現有明顯差錯的設計文件或圖紙，應當及時提出意見和建議，不得擅自修改工程設計。第四十九條 施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對材料、構配件、設備和混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和相關人員簽字；未經檢驗或檢驗不合格的，不得使用。第五十條 隱蔽工程必須要在隱蔽前24小時內通知項目部工程管理組或監理單位有關人員進行驗收，并要填寫隱蔽驗收記錄，通知項目部工程管理組或監理單位進行隱蔽驗收的工程必須先按照有關要求進行自檢，自檢合格后方可通知項目部工程管理組或監理單位有關人員進行驗收；施工單位不得私自隱蔽或擅自進行下一道工序。第五十一

23、條 建設單位對工程質量有懷疑要求檢驗時，施工單位應緊密配合；對已隱蔽的工程要求進行剝鑿時施工單位應按要求進行剝鑿。第五十二條 施工單位對試塊、試件以及有關材料，應在項目部工程管理組（和監理單位）監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。第五十三條 質檢部門不定期抽查工程質量，核對焊接人員資格，查看施工記錄，施工單位應積極配合，主動提供方便，不得借故妨礙質檢部門工作的正常進行。第五十四條 運至施工現場的自購材料等質量要符合設計圖紙或相關規范要求，并要有產品合格證書。第五十五條 施工單位對物資裝備中心供應的設備、材料必須按有關規定進行抽查和復驗，不合格設備、材料不得用于施工。第五

24、十六條 嚴禁強行組裝、野蠻作業、損壞設備和隨意拆開組合件進行施工。第五十七條 對重要設備、備件運至現場或在安裝中應作好保護措施，防止造成設備、配件損壞。第五十八條 材料代用必須經建設單位同意，設計單位不得應施工單位的意圖隨意出材料代用單。第五十九條 施工單位在施工期間，應嚴格遵守齊魯石化公司及勝利煉油廠有關安全管理規定、勝利煉油廠門衛工作管理規定。第六十條 對于監理單位或建設單位提出的安全、施工、質量等問題，施工單位按照建設單位的要求35日內整改完畢。第六十一條 施工現場做到安全、文明施工，保證工完、料凈、場地清。第十章 竣工驗收與資料交付第六十二條 單位工程竣工后3日內要辦理完單位工程竣工驗

25、收證書（見附表10），單位工程驗收由承包人組織。第六十三條 單項工程竣工驗收或全部工程項目驗收按國家計委關于建設項目（工程）竣工驗收辦法的規定執行。第六十四條 竣工驗收的條件工程竣工驗收應具備以下條件：A 完成建設工程設計和合同約定的各項內容；B 有完整的技術檔案和合同約定的施工管理資料；C 有規范或合同要求應提供的有關材料、配件和設備的進場試驗報告；D 有各管理環節分別簽署的質量合格文件；E 達到2006年石油化工工程質量監督總站齊魯石化分站編制的石化工程質量監督檢查項目及標準要求（試行）中的有關驗收要求；第六十五條 工程竣工后3個月內必須交付完整、合格的竣工資料。 第十一章 工程材料計劃書

26、、簽證與結算第六十六條 材料審批：A、由物裝中心采購的材料，按附表11格式提報。B、自購材料按附表12格式提報。第六十七條 現場簽證按附表13格式統一辦理 第六十八條 凡屬下列情況的可辦理簽證：A、不可預見的地下障礙物的拆除與處理。B、受建設單位的委托，在工程承包范圍內發生的零星工作量或零星用工工日數量。C、由于設計單位或建設單位原因造成損失而在設計變更或其他設計文件中無法體現的工作量或工程量。D、由于設計文件、材料改代等原因造成工程量變化不明確的工程量。E、施工組織設計（施工方案）中批準的混凝土外加劑、措施材料等按合同應該由建設單位承擔的內容。F、應由建設單位完成而委托承包商來完成的工作。第

27、六十九條 凡屬下列情況的不可辦理簽證：A、屬于定額范圍內或在合同中包干使用的各類費用。B、施工單位未按設計圖紙施工或施工方案不科學合理造成返工增加的施工費用。 C、施工單位對現場成品、半成品等設施的保護不當造成丟失或損壞，導致二次采購和安裝等發生的費用。D、因乙方原因采取的提高材料規格、加大工作面等措施增加的工作量和費用。 E、大型吊車臺班等包干使用的。定額中臺班與實際發生的臺班不同，但合同未明確可以據實做調整的。第七十條 現場簽證辦理程序及要求A、工程簽證需在發生后7日內辦理，隱蔽工程、拆除工程要在隱蔽前24小時通知辦理。B、辦理簽證時要填寫估算造價，準確率要在70%以上。C、施工組織設計中

28、發生的措施費用，按批準的施工組織設計根據實際發生的工程量辦理簽證（不得按施工組織設計中的費用直接編制結算）。D、已施工完的圖紙、變更單等按圖紙號辦理簽證，未施工部分或變更取消的部分要做注明。E、圖紙和變更單中材料表的工程量不做為結算的直接依據，應以實際發生的工程量為準。F、降效系數、風險系數等有關系數的調整不辦理簽證。第七十一條 材料結算A、物資裝備中心供應做轉賬處理的材料，工程竣工結算時，施工單位持建設單位簽章的領料單辦理材料結算。 B、自購材料結算：自購材料按批準的價格和確認的實際使用數量進行結算，數量確認表（見附表14）第七十二條 刷油、瀝青馬蹄脂、破地面、垃圾運輸、自購材料單價等結算：

29、參照執行勝利煉油廠工程造價管理辦法和勝利煉油廠工程造價管理細則的有關規定。第七十三條 工程結算書編制要求A、工程結算書用統一封面（見附表15），統一用A4紙、橫向打印，左側裝訂； B、工程結算書一式四份，其中施工單位留存一份。C、所有結算必須附有工程簽證和交工驗收證書等資料。D、結算書要用軟件做，用微機打印，并要同時報電子版，且要有工程量計算書。E、報結算書時要同時帶有電子版臺帳，臺帳中要填寫人（基價人工）、材、機費用。F、結算書編號按07進行編號，“07”為2007年；第三四位為施工單位（建設公司為01）；第五六位為單項工程， “140萬噸/年延遲焦化裝置改造”為01，“第三硫磺回收裝置擴能

30、改造”為02，“系統配套”為03；第七至十位為具體的結算書編號，其中第七八位為單位工程（按專業劃為土建、工藝管設備安裝、電氣、儀表、保溫、刷油等，見附表16），第九十位為分部工程（專業工程的分本，由施工單位自行編制）。G、結算書要按單位工程進行進行編制，一個單位工程有多本結算時，可按該單位工程的分項工程進行分本，但應同時報送并附結算書名細表及單位工程結算匯總表，（見附表17），單位工程分本從01開始編號，一個單位工程只有一份結算書時第九十位編號為00。H、單項工程結算全部報齊后，要附單項工程造價匯總（見附表18）。 I、每一份結算書都要附主要工程量與造價明細（見附表19）。J、每份結算書中要有

31、編制說明（見附表20）。 K、結算書要按項目部統一報送。第十二章 罰則第七十四條 監理單位應嚴格按照本規定及建設工程監理規范（GB503192000）進行監理活動。若由于監理工作失職或不到位造成建設單位損失或工作延誤時，執行罰則如下：A、監理公司對施工單位或EPC單位進行質量監督管理，以確保工程質量達到預期目標，現場紀錄要實事求是、符合要求，對于重點部位、關鍵工序要及時準確，監理單位要嚴格按照承包單位提供的控制點進行檢查，必要時要進行旁站，由于監理不到位，重點部位、關鍵工序出現質量問題，承包單位要無償翻修外，并扣罰監理單位10000元。B、工程開工前，總監理工程師應審查承包單位現場管理機構的質

32、量管理、技術管理和質量保證的組織機構是否健全；體質量管理、技術管理制度是否健全；特種作業人員是否有資格證、上崗證；對于管理機構不健全允許開工的，除要求承包單位限期整改外扣罰監理單位1000元。C、按期組織召開監理例會，無故不組織召開的每次扣罰監理單位500元。D、對承包單位的施工組織設計（施工方案）審查要及時、準確，重要的施工組織設計（施工方案）要組織建設單位、設計單位等進行討論，施工組織設計（施工方案）沒有審批，監理單位不得允許承包單位擅自開工，若發現承包單位擅自開工的要求承包單位立即停工，并扣罰監理單位2000元。E、專業監理工程師應對承包單位報送的擬進場工程材料、構配件和設備的工程材料/

33、構配件/設備報審表及其質量證明資料進行審核并對進場實物按照委托監理合同約定或有關工程質量管理文件規定的比例采用平行檢查或見證取樣方式進行抽檢，不合格的材料或構配件不得用于工程中，監理單位若有與施工單位串通，弄虛作假、降低工程質量或將不合格的工程、材料、構配件和設備按照合格簽字的，責令整改，并各處以25萬的罰款，情節嚴重的加倍扣罰；造成損失的，承擔連帶賠償責任。F、對施工過程中出現的質量缺陷，專業監理工程師應及時下達監理工程師通知，要求承包單位整改，并檢查整改結果。若監理工程師發現質量缺陷不要求承包單位整改，每次扣罰100010000元。G、對于質量檢查站或指揮部每次安全質量大檢查所查出的問題，

34、監理單位應監督承包單位限期進行整改，由于監理單位監督不利，承包單位限期沒有整改的除每次扣罰承包單位10003000元外，另扣罰監理單位5002000元。H、由于重大質量隱患或已經造成質量事故，要求承包單位停工整改，總監理工程師宜事先向建設單位報告，無故不向建設單位報告扣罰10000元。I、監理單位按照建設單位的要求及時上報年、季、月、旬施工進度計劃，必要時報周施工進度計劃，無故不報者，每次扣罰5001000元。J、對承包單位上報的年、季、月、旬計劃的審批要準確，檢查和調整是否及時，當發現審批不準確，調整不及時影響工程進度時，每次扣罰5001000元。K、當發現實際進度與計劃進度滯后時，監理單位

35、應及時簽發監理工程師通知單指令承包單位采取調整措施，當實際進度嚴重滯后于計劃進度時，應及時上報建設單位，和建設單位商定采取進一步措施，若不及時下指令通知單或上報建設單位，視影響工程進度情況，每次扣罰10002000元。L、監理單位對承包單位申請的進度款，按照合同及工程質量相關規定本著實事求是的原則進行審查和確認，發現監理單位對質量不合格的工程量或不符合施工合同規定的工程量無故審批進度款的，每次扣罰5001000元。M、對于圖紙以外的隱蔽工程簽證，應本著實事求是的原則及時辦理隱蔽工程簽證手續，若發現和施工單位串通、弄虛作假擴大工程量，每次扣罰5000元。N、監理資料、表格要規范化。監理文件傳遞要

36、按程序執行，無錯漏；資料完整、統一、規范；根據監理規范和工作程序要求，對特殊部位的質量檢驗表有補充、說明；簽認及時，不得遲簽或誤簽。若監理資料、表格不規范，發現一次扣罰500元。O、負責組織圖紙、交工資料整理歸檔，并對資料的完整性、準確性負責，竣工資料要在竣工3個月內交付，逾期不交付扣罰10000元，超過4個月每逾期1個月加扣1000元。第七十五條 施工單位及EPC承包單位應嚴格按照施工規范及合同要求，以及建設單位的有關規定精心組織施工，若施工單位或EPC承包單位不遵守規范或違反了相關規定，執行罰則如下：A、施工單位在提料中數據要準確，由于數據不準造成的材料不足和浪費有施工單位自負，并扣罰50

37、00元/次；B、運至施工現場的自購材料、配件等質量要符合設計圖紙或規范要求，并有產品合格證書。質量達不到要求的責令退回，并扣罰5002000元，無合格證書扣罰2001000元；C、施工前編制出合格的施工方案，不合格的施工方案，施工單位限期整改，愈期不整改扣罰200500元/套，無施工方案進行施工的扣罰5002000元；D、嚴格按圖紙、規范和批準的施工方案進行施工，對違反者視影響質量情況給予2002000元/次扣罰，達不到要求做返工處理；E、施工中嚴格按照施工圖紙注明的標準、規程、規范進行，若施工圖紙未注明，應以設計提供的在用標準、規程、規范進行，未按規定執行的扣罰2002000元。并扣罰結算值

38、的2%5%； F、對于重要的建設項目，施工單位未對材料、構配件、設備和混凝土進行檢驗，或者未對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料取樣檢測的，責令整改，并扣罰5002000元，對施工質量產生嚴重影響的扣罰1000050000元；G、施工單位要認真執行工程質量停檢點制度，未經檢查確認進行下道工序施工，每次扣罰10002000元；H、隱蔽工程要在隱蔽前24小時內通知項目部工程管理組有關人員驗收，合格后方可進行隱蔽，對不按規定進行報檢的責令整改，并給予100010000元扣罰。刷油工程的除銹和中間涂刷工序屬于隱蔽工程范圍；I、工程管理人員提出對已隱蔽的工程進行重新檢驗時，施工單位應按要求進行剝露或開孔

39、（驗收合格建設單位承擔由此而發生的費用），若不按要求進行剝露，除不予結算該部分工程量外，還要給予10005000元扣罰；J、施工單位要嚴格按所批準的施工進度計劃進行施工，并要有保證工期的具體措施，屬于施工單位原因未按進度計劃進行施工或未有進度保證措施的扣罰2000元； K、在開工試壓期間，對開工指揮部開出的整改單不及時整改的，每項扣責任單位1000元；對開工的進度有嚴重影響的扣款500020000元；L、在施工過程中發現有明顯差錯的設計文件或圖紙，不提出意見和建議，擅自修改工程設計，扣罰1000020000元；M、未按照分包程序辦理分包手續私自分包工程，視工程量大小對總承包單位扣罰100001

40、00000元；N、承包商不通知建設單位、監理單位參加工程分包合同的洽談，扣罰10000元O、屬于建設單位自供的材料，施工單位在外采購的材料，除外采購的材料不允許用在工程中外，另扣施工單位1000050000元；P、對重要設備、備件運至現場過程中或在安裝過程中未作好保護措施而造成損壞的，由責任單位予以修復，并扣款10005000元； 對工程材料和配件等要保管好，若發生丟失影響正常交工除原價賠償外，另扣罰1000050000元；Q、在施工過程中，由于施工原因造成的工程質量問題，經處理增加的工程費用由相關單位承擔，另扣罰10002000元；R、把不合格的材料用于工程，除要求返工外，扣罰1000200

41、0元/次；S、對于建設單位提出的整改問題，施工單位必須按照要求限期整改，每拖延一天，扣罰100500元，T、在驗收過程中對工程尾項及存在問題（包括專業驗收提出的質量問題）列出詳細備忘單，要求工程尾項及存在問題的處理必須在規定時間內完成，否則扣罰10005000元，并期限整改，如仍不能按期完成，將加倍進行扣罰，U、施工單位按時參加建設單位（監理單位）組織的與工程有關的各種會議，無故遲到扣罰500元/次，無故不參加者扣罰1000元/次。V、 單位工程竣工后要在3日內辦理完交工驗收證書，逾期辦理扣罰100500元/日。第七十六條 工程結算管理執行以下罰則A、工程簽證超出規定的時間每逾期7日扣罰施工單

42、位200元/項，扣罰監理單位100元/項。 B、拆除工程、隱蔽工程等超過2000元事先未通知項目部相關人員的扣罰施工單位5%20%，扣罰監理單位2001000元，事后無法核實清楚的不予結算。C、工程結算書的報送非業主原因超出15天扣罰施工單位100200元/項，超出1個月扣罰5001000元/項，超出2個月扣罰10002000元/項。 D、施工單位要配合有關部門作好工程結算的初審、復審和終審工作，對不積極配合的視情節給予1001000元罰款；工程簽證、工程結算在任何階段、任何環節發現問題，業主方均可以糾正，施工單位應積極予以配合，否則影響送審和核銷的責任由施工單位自負。E、工程量有虛假，私改簽

43、證、重復辦理簽證、重復結算等虛假結算視情節輕重扣罰施工單位虛假部分的10%50%，情節嚴重的等價扣罰，監理單位若查不出，扣罰監理單位5002000元。 F、自購材料甲方有指定廠家的，必須要到指定廠家購買，未經業主確認擅自使用庫存材料或其它材料的扣罰施工單位100010000元，監理單位未查出扣罰監理單位2002000元，對質量達不到規定標準的不予結算并追究質量責任。 G、未經監理和項目部人員確認的工程量，設計人員不得直接辦理增加工程量的變更，否則給予設計單位10005000元/項扣罰。 H、監理單位要做好索賠費用和反索賠費用的的控制，并要將信息和資料及時通知項目部，若因監理原因造成損失，視情節

44、給予2002000元扣罰，造成重大損失的按合同違約條款進行處理。I、單項工程結算初審審減率超過15%時扣罰施工單位200010000元；單項工程結算復審審減率超過3%時扣罰監理單位200010000元。第十三章 獎勵第七十七條 監理單位或施工單位通過優化施工方案、提高管理水平，實現節約投資或階段性工期提前等，由項目部工程管理組提出獎勵意見報項目經理批準后實施獎勵。第十四章 附則 第七十八條 未盡事宜執行勝利煉油廠工程管理規定的相關條款。 第七十九條 本規定由重油深加工及隱患治理技術改造項目部工程管理組負責解釋。附錄附表1：設計交底及圖紙會審記錄單附表2：施工方案/施工組織設計封面附表3：施工組

45、織設計（施工方案）報審表附表4：施工組織設計（施工方案）審批表附表5：重大施工方案及措施變更審批表附表6：工程項目分包意向書附表7:工程項目分包意向回復通知附表8：工程項目承包商及分包商現場管理人員狀況一覽表附表9：工程項目分包會簽備案表附表10：單位工程交工驗收證書附表11：自購材料審批單附表12：自購材料到場確認表附表13：現場簽證單附表14：材料計劃書附表15：工程結算書封面附表16：重油深加工及安全隱患治理技術改造項目單位工程編號附表17：單項工程結算匯總表附表18：單位工程結算匯總表附表19：分部分項工程工程量與造價名細附表20：工程結算編制說明附表1 設計交底及圖紙會審記錄單工程

46、階段 專業 共 頁，第 頁序號提出的問題提出方會審意見建設單位： 監理單位： 設計單位 ： 施工單位附表2：施工方案組織設計封面勝煉 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司（三號加粗居中）重油深加工及安全隱患治理技術改造項目（小二號加粗居中） 項目（三號加粗居中）施工方案/施工組織設計 （小一加粗居中）編制單位： (三號加粗居中)編制日期： (三號加粗居中)編 制 人： (三號加粗居中)審 核 人： (三號加粗居中) 項目經理： (三號加粗居中)附表3施工組織設計（施工方案）報審表工程名稱： 編號： 致： （監理單位）我方已根據施工合同的有關規定完成了 工程施工組織設計（方案）的編制，并經我單位上

47、級技術負責人審查批準，請予以審查。附： 施工方案承包單位（章） 項 目 經 理 日 期 專業監理工程師審查意見：專業監理工程師 日 期 總監理工程師審查意見：項目監理機構 總監理工程師 日 期 建設單位意見： 建設單位 建設單位代表 日 期 注：審批完成復印發項目經理、項目部辦公室，工程管理組存檔附表4施工組織設計（施工方案）審批表施工組織設計（方案）名稱生產車間確認工程管理組施工審核質檢審核預算審核專業職能組審核相關部門確認審 批批 準備 注注：審批完成復印發項目經理、項目部辦公室，工程管理組存檔附表5 重大施工方案及措施變更審批表名稱： 日期： 編號： 主送單位提出單位變更的原因、理由、論

48、證及風險分析（附變更后的重大施工方案及措施）：提出人： 審定人：監理工程師復核意見：監理工程師簽名： 安全監理工程師簽名：總監/副總監審核意見：簽名：項目部專業工程師意見： 專業經理簽名： 安全專工簽名：項目部審核意見：項目經理簽名：公司主管領導審核意見：簽名：備注：注：審批完成復印發項目經理、項目部辦公室，工程管理組存檔附表6工程項目分包意向書工程名稱： 編號： 承包商： 日期： 擬分包工程名稱或施工內容序號擬選用分包商名稱資質等級近三年的安全記錄施工業績擬派出項目經理是否注冊單位承包商推薦意見： 工程監理單位審批意見：業主審批意見：本表一式兩份附表7工程項目分包意向回復通知公司： 貴公司審

49、報的 工程項目擬選用分包商意向書，經我廠審批同意貴公司該項目分包意向，請盡快組織實施下一步工作。 年 月 日附表8 工程承包商及分包商現場管理人員狀況一覽表工程項目名稱承包商名稱備注工程分包分項工程名稱或內容分包商名稱施工作業區域：主要工程量工期年 月 日- 年 月 日承包商現場管理人員一覽表姓名崗位名稱聯系電話備注分包商現場管理人員一覽表姓名崗位名稱聯系電話備注承包商簽章：分包商簽章：本表一式四份附表9工程項目分包會簽備案表工程項目名稱承包商名稱備注工程分包分項工程名稱或內容分包商名稱分包商主項資質工程分包方式(招標、議標、直接委托)分包商注冊情況（分勝利煉油廠注冊企業、齊魯公司注冊企業、非

50、注冊企業）承包商簽章：監理單位會簽：業主主管單位會簽 本表一式四份附表10 齊魯分公司重油深加工及安全技術隱患治理技術改造項目單位工程交工驗收證書分項工程名稱： 報驗項目名稱： 致: (監理單位或工程管理單位) 我方已按合同要求完成了 工程,經自檢合格,請予以檢查和驗收。附：圖紙檔案號及主要工程量 承包單位（章） 項目經理 日 期 審查與驗收意見：1. 符合/不符合我國現行法律、法規要求；2. 符合/不符合我國現形工程建設標準；3. 符合/不符合設計文件要求；4. 符合/不符合施工合同要求。綜上所述，該工程驗收合格/不合格。 （合格打，不合格打）監理單位（章） 監理工程師： 日 期 總監理工程

51、師： 日 期 項目部（工程審核專用章） 車間代表： 日 期 工程施工工程師： 日 期 質檢工程師： 日 期 工程管理組組長： 日 期 說明：1、本驗收單需在工程竣工后3日內辦理；2、本驗收單按單位工程辦理；3、系統配套工程直接報齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理改造項目部；4、本驗收單一式六份，施工單位4份（第一欄施工單位留存，附到送審計本中），監理單位1份 ，工程管理組1份。 附表11 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造項目 材 料 計 劃 書 編號 建設單位 計劃提報日期 年 月 日工程名稱 監理審批日期 年 月 日檔 案 號 業主審批日期 年 月 日編制依據： 藍圖 設計變更 非

52、設計變更 現場簽證 其它專 業： 材料造價 業 主（章） 監理公司 （章） 承 包 方 （章）專業工程師： 專業工程師： 編 制 人：費用控制工程師： 費用控制工程師： 聯系電話：負責人： 項目總監： 負 責 人：附表12 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造項目自購材料審批單項目名稱: 圖紙號: 編號：材料名稱規格、型號單位數量材料廠家提報價格核定價格備 注 說明：1、提報價格由施工單位填寫，指定材料填寫規定價格，指定之外的填寫市場價格；核定價格由建設單位填寫。 2、本材料審批單一式三份，建設單位一份，施工單位一份，材料供貨廠家一份。施工單位（章）： 建設單位（預算專用章）：負責人：

53、審定人：編制人： 審核人：編制時間： 審核時間：聯系電話： 聯系電話：7574099附表13齊魯分公司重油深加工及安全技術隱患治理技術改造項目現場簽證單分項工程名稱： 共 頁 第 頁簽證項目名稱： 編號：. 序號實物工程量名稱與規格單位草圖與計算式數量估算造價（萬元）施工單位（章）施工工程師： 年 月 日費用工程師： 年 月 日主管領導： 年 月 日監理單位（章）監理工程師 年 月 日總監理工程師： 年 月 日項目部（章）施工工程師： 年 月 日預算工程師： 年 月 日工程管理組組長： 年 月 日說明：1、必須用微機打印；2、本清單一式六份，施工單位4份（第一欄施工單位留存，附到審計本中），監

54、理單位1份 ，工程管理組1份； 3、編號按，第一位為單項工程，“140萬噸/年延遲焦化裝置改造為1”，“第三硫磺回收裝置擴能改造為2”，“系統配套為3”；第二三四位為具體的簽證編號；5、簽證按單位工程辦理，不是一個單位工程不能簽在一起。3、動改處需有動改人簽章；6、簽字按順序進行。 附表14 齊魯分公司重油深加工及安全技術隱患治理技術改造項目 自購材料到場確認表單項工程編號：報審表號編號：單項工程名稱：材料計劃編號：材料名稱規格型號擬使用部位擬施工時間質量證明文件與自檢結果致 （監理單位） （建設單位）我方于 年 月 日進場的自購工程材料如上，請予以審核。 EPC單位/承包商（章）： 經辦人：

55、 項目經理： 日期： 監理單位與建設單位審查意見：經檢查上述自購工程材料符合自購材料協議文件和規范的質量要求，準許進場，同意使用于擬定部位，結算時按該工程自購材料審批單審批的單價進行結算。監理單位（章） 建設單位（章）： 專業工程師： 專業工程師： 負 責 人： 負 責 人： 日 期： 日 期： 附表15 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造項目 工 程 項 目 結 算 書 結算書編號： 單項工程名稱： 合 同 編 號： 單位工程名稱： 合 同 額： 專業： 土建 安裝 其它編制依據： 藍圖 設計變更 非設計變更 現場簽證 最 終 工 程 造 價： 元，大寫： 復 審 工 程 造 價：

56、元。 初 審 工 程 造 價： 元報 審 工 程 造 價： 元（其中轉帳主材： 結算中主材： ）業 主（章） 監理公司 （章） 承 包 方 （章）費用控制工程師： 費用控制工程師 編 制 人： 聯系電話：負責人： 項目總監： 項目經理附表16 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造項目單位工程編號（僅適應于結算書編號）140萬噸/年延遲焦化改造與第三硫磺擴能改造工程專業名稱編號專業名稱編號總圖01電氣08建筑物02電信09構筑物03儀表10鋼結構04給排水11動設備05刷油12靜設備06保溫13工藝管道07系統配套工程專業名稱編號專業名稱編號北常中間罐區搬遷01給排水管網改造06第三循環水

57、場擴建02汽油成品油罐區擴建07供電外線03八罐區航空汽油罐區改造08汽油自動管道調和設施改造04石油焦管狀膠帶輸送機09系統管線改造05附表17 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造項目單項工程結算匯總表 編號分部工程名稱項目特征單位主要工程量造價（萬元）備注 .附表18 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造項目單位工程結算匯總表 序號單位工程名稱施工圖設計變更現場簽證合計（萬元）注：1、要求使用電子表格。2、單位工程名稱按上報預算書分專業，如：土建專業、工藝管線、工藝設備、電氣、儀表等逐項填寫。3、刷油費用、大吊車費用、包干費用單獨列項。附表19 齊魯分公司重油深加工及安全隱患治理技術改造分部分項工程工程量與造價明細項目名稱：編號分項工程名稱項目特征單位主要工程量工程造價（萬元）備注 附表20 工程結算編制說明1、 結算內容（圖紙號）2、 所執行的定額3、 有關系數調整4、 定額缺項與使用的補充定額5、 有關資料明細表6、 其它要說明的問題