1、云南瀾滄江上游15#高線公路工程項目部工程質量管理辦法目錄1總則31.1目的31.2方針31.3理念31.4適用范圍42質量管理目標42.1質量管理目標43質量監督管理機構43.1項目質量管理委員會43.2質量管理組織機構44質量管理職責64.1質量管理委員會職責64.2項目經理職責64.3項目總工程師職責64.4生產副經理職責74.5技術質量辦（質量管理）職責74.6技術質量辦（技術管理）職責84.7技術質量辦主任（分管質量）職責84.8技術質量辦主任（分管技術）職責94.9專職質檢員職責94.10技術人員質量職責104.11資料員質量職責104.12試驗室質量職責104.13試驗室主任職責

2、114.14試驗檢測人員質量職責114.15安全管理辦質量職責114.16測量隊職責124.17測量隊隊長質量職責124.18測量人員的質量職責124.19設備物資辦（歸口經營辦管理）質量職責124.20經營管理辦質量職責134.21工區主任職責134.22施工班組長職責134.23施工工人職責145質量管理流程145.1流程編制與控制145.2質量管理流程圖145.3質量管理流程14關鍵人員及崗位14原材料17機械設備18施工圖核對18施工技術交底19工序控制21質量檢查22質量驗收評定236質量考核與獎懲256.1質量考核256.2獎勵范圍256.3懲處范圍256.4獎懲細則257其它25

3、8相關和支持性文件259附錄261 總則1.1目的為爭創優良工程，提高施工作業人員的質量管理水平，規范施工人員質量行為，提高工作效率和工作質量，將質量隱患消滅于萌芽狀態。根據國家有關的法律法規和現行規范，公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）以及分公司中國水電八局有限公司六公司質量管理辦法，綜合考慮施工現場實際情況，特制定本管理辦法。1.2方針堅決貫徹執行“百年大計，質量第一”的方針和公司“提高員工素質，規范工作行為，追求完美品質，滿足用戶要求”的質量方針，認真貫徹國家建筑法、產品質量法、建設工程質量管理條例和有關政策、法規。1.3理念牢固樹立“以質量求生存、以質量求信譽、以質量

4、求效益、以質量求發展”的質量意識和“質量是水，企業是舟；水能載舟，也能覆舟”的危機意識。1.4適用范圍本辦法僅適用于本項目工程質量管理。2 質量管理目標2.1質量管理目標本工程質量目標：滿足合同要求。3 質量監督管理機構3.1項目質量管理委員會1、主任：項目經理2、副主任：總工程師、生產副經理、3、成員：安全總監以及部門負責人、質量工程師（專職質檢員）、專職技術員、試驗員、測量員。3.2質量管理組織機構1、項目部技術質量辦是本項目質量監督管理部門，在總工程師的領導下開展工作。技術質量辦配備副主任一名，質量工程師（專職質檢員）一名。各作業工區配備專職質檢員一名，各施工班組長為各工序質量初檢驗收員

5、。2、項目部測量室、試驗室是本項目測量、檢驗機構，歸口技術質量辦管理。測量室設專職測量工程師一名，試驗室設主任一名，試驗員二名。項目經理：鄧輝紅總工程師：夏兵兵經營管理辦：鄧 科（設備物資管理）工程辦：肖劉東施工一工區施工二工區安全總監：唐 勇生產副經理：陸貴林技術質量辦：周良澤（測量室：周良澤）（試驗室：唐天波）財務管理辦：張興旺安全管理辦：唐 勇綜合管理辦：肖文飛測量班路基班組支護班組滑坡體班組測量班路基班組支護班組橋梁班組圖一 質量管理組織機構框圖3、各級質檢人員應由工作責任心強，專業技術水平較高，且具有一定施工經驗，經過專門培訓，并持有質檢資格證件的技術人員擔任。4、建立質檢人員工作檔

6、案。質檢人員如因工作需要進行調整，必須征得項目部同意。離任人員必須向接管人員完整齊全地移交業務資料，辦理移交簽字手續，否則不得離任。5、質量管理組織機構詳見圖一質量管理組織機構框圖4 質量管理職責4.1質量管理委員會職責1、負責執行公司質量管理方針及六公司、本工程的質量管理目標。2、監督、指導本項目執行國家有關質量生產的法律法規和公司、六公司有關質量生產工作要求。3、制定本項目質量管理辦法和質量獎罰制度。4、定期對本項目質量管理狀況進行評價。5、對質量問題進行調查分析處理。6、參與質量管理，對本項目的質量狀況及時跟蹤。7、為本項目質量改進提供資源。4.2項目?職責4.2.1項目經理職責1、全面

7、負責質量管理工作，組織建立健全質量管理機構。2、嚴格貫徹執行規程、規范及相關質量管理程序、規章制度。3、負責組織職工的技術培訓和質量教育。4、有權下令停止不符合標準和程序的施工。5、對工程負主要領導責任，出現重大質量事故及時上報公司，組織并參加質量事故的調查分析和處理工作。6、管理和控制不合格品的糾正和預防。7、參加質量回訪，對保修期內質量信息進行處理，并負責對施工過程中顧客要求的服務進行實施。4.2.2項目總工程師職責1、協助項目經理搞好本工程的全面質量管理工作。2、負責本工程的技術管理與質量管理工作。3、負責組織施工人員的現場技術培訓和質量教育。4、負責對新工藝、新技術的推廣和應用，提高施

8、工水平。5、負責施工圖紙、設計變更的審查、管理工作。6、負責施工方案與作業指導書的編審工作，并組織技術交底工作。7、參加工程質量驗收評定工作，配合公司和甲方進行三、四級檢查驗收工作。8、負責嚴格貫徹執行有關規程、規范及各項技術質量管理制度和技術工作標準。9、參加質量事故的調查、分析和處理工作，對由于技術原因造成的質量事故負責。10、主持不合格品的評審及驗證工作，并及時制定糾正和預防措施。11、參加材料、設備進入現場的檢查及驗收工作。12、負責配合有關部門及人員做好對分部、單位工程的驗收和評級工作。13、有權制止不按技術要求進行的施工并有權責令其停工。14、參加施工全過程中的監督檢查工作。4.2

9、.3生產副經理職責1、認真執行公司的質量方針及工作指導書，嚴格實施公司質量保證體系和管理體系，確保工期、質量、安全、創建文明工地目標的實現。2、熟悉施工圖紙，技術質量要求，材料規格。參加圖紙會審和技術交底，及時處理設計變更洽談記錄。嚴格按施工程序和規范組織施工，確保工程質量。3、負責組織工程項目施工進度計劃的編制，負責實施質量計劃，執行分項工程的作業指導書，作好施工記錄。4、全面負責工程項目施工的全過程管理，合理安排工序，處理各工種的交叉作業，宏觀調控勞動力的調配，有計劃的協調施工機械和材料等資源的進出場，保證施工正常進行。5、按相關規定督促專業施工工長填寫施工日記，核實每個任務書的實施情況。

10、6、具體負責項目部的質量安全生產活動，落實質量安全生產措施。7、負責做好本項目部與監理公司的配合工作，保證工程的順利進行。8、負責督促各施工工區負責人向班組進行技術、質量、安全、進度計劃交底，解答班組提出的有關技術問題。做好施工檢查記錄，為施工班組創造有利的施工條件。9、負責分部分項工程的宏觀調控，當好助手，隨時向項目經理匯報工程及相關情況，保證工程順利完成。4.2.4技術質量辦主任（分管質量）職責1、在項目部總工程師的領導下工作，具體負責工程質量自控體系運行和各項質量管理制度的落實工作，對工程質量負直接管理責任。2、組織編制工程創優規劃和質量保證措施，制定新技術、新工藝、新方法、新材料的有關

11、質量控制暫行規定。3、制定項目工程質量內控標準，劃分施工現場質量責任區域，建立并執行工程質量獎罰制度。4、明確質檢（技術）人員、操作人員質量職責，評價工序質量控制效果。實施工序質量自檢、互檢和交接檢驗工作制度，開展質量預控活動。監督項目各級管理人員、班組做好各項質量記錄。5、負責收集工程質量信息，及時報送質量報告或報表。接受建設、咨詢、監理、設計單位和項目總工的有關指令并組織實施，對質量監督機構、建設、咨詢、監理、設計單位提出的問題，分析原因，制定措施并組織實施。6、組織召開工程質量例會、質量分析會，講評質量狀況，實施質量預防和糾偏措施。參加分項、分部、單位工程質量驗收。7、對項目所屬工區、施

12、工隊質量管理人員進行業務指導，落實培訓計劃。8、組織工程質量事故的初步調查分析原因，分清質量責任，提出處理建議，落實處理方案，編寫質量事故報告。4.2.5專職質檢員職責1、在質量辦主任的領導下開展工程質量的檢查、監督、落實等工作，對工程質量負直接監督責任，對內嚴把質量關，對外做好協調工作。2、認真貫徹執行國家質量工作方針，工程建設法律、法規及施工技術規范、技術標準、合同技術條款等規定。落實質量保證措施，檢查規范、標準、指南、作業指導書執行情況，發現過程質量問題按規定實施處罰。3、熟悉操作規程、驗標，監督、檢查、指導操作層施工。4、深入施工現場，履行監督檢查職責，檢查重難點和關鍵部位質檢（技術）

13、員履行職責情況。督促檢查施工人員的工作行為，做好本職工作。抽查施工隊工序質量控制、檢查作業計劃執行情況，評價工序質量控制效果，必要時進行實物檢查。5、參加材料、設備進入現場的檢查驗收工作。6、檢查成品保護方案的落實情況。7、對班組自檢合格的分項工程或重點工序進行抽檢，對關鍵工序及所有隱蔽工程必檢，檢查合格后報監理工程師檢查簽認。抽查施工隊檢驗批、施工日志等工程質量記錄填寫情況，發現問題及時提出整改意見。8、配合監理工程師做好工程質量檢查工作，及時完成有關指令。對不按規定施工程序的提出整改意見，下達停工或返工通知，并向領導報告處理意見。發生下列情況之一時，行使糾正、停工、返工等質量否決權：（1）

14、不按圖紙施工，變更設計未經審批的工程；（2）不按批準的施工工藝和操作規程作業；（3）工程原材料、半成品、成品未經檢驗或不符合規范、圖紙要求；（4）未經驗收的工序交接和施工質量不合格；（5）隱蔽工程未經檢查簽認。9、建立創優工程檔案，建立質量工作臺帳，按時上報各類質量報表。10、參加工程質量事故的調查、分析和處理。對質量事故直接責任者及違反操作規程、隱瞞質量事故的人員、班組，及時提出處理建議。4.2.6技術質量辦主任（分管技術）職責1、落實項目技術管理規劃，制定并執行項目技術管理制度、實施細則，對工程項目負技術質量責任。2、負責組織施工圖紙審查和現場核對，編制施工組織設計、施工方案，組織編制關鍵

15、工序施工作業指導書，編制技術措施，并組織實施。3、檢查指導技術交底實施情況；檢查指導檢驗和試驗的技術工作，組織做好測量及其復合工作；組織做好測量放樣、試驗、隱蔽工程檢查及預檢等施工記錄，督促檢查各項技術資料的簽認、收集、整理和歸檔，審查施工技術資料。4、按分部工程要求組織相關人員的專業技術培訓和技能培訓。5、配合做好對質量問題和質量事故的初步調查，組織有關人員從技術上分析查找原因，提出處理建議，落實糾正措施。6、參加分項、分部、單位工程質量驗收及工程竣工驗收等相關工作。4.2.7技術人員質量職責1、掌握設計文件、驗標、規范、指南、工藝、工法、內控標準。熟悉施工程序，施工工藝流程，對工程施工技術

16、指導的準確性和正確性負責。2、認真執行技術復核制度和技術交底制度。負責對施工隊、班（組）長和全體操作人員進行現場書面技術交底。3、適時對工區進行技術指導，履行施工過程技術指導和質量控制職責。4、協助對原材料、半成品、成品的質量檢查，制止不合格材料、半成品、成品用于工程實體中。5、嚴格按規范要求組織施工，糾正違章操作，對施工中的工程質量進行有效的控制，發現和解決質量問題。6、積極參加QC小組活動，運用四新技術，努力提高工程質量。7、發現工程質量隱患和質量缺陷及時上報。4.2.8資料員質量職責1、核查設計文件、圖紙資料是否齊全，是否存在錯誤、矛盾之處，如發現問題及時書面向建設、設計單位報告，并取得

17、書面答復。對工程內業資料的準確性和正確性負責。2、分類登記、管理各類文件、技術資料。如：原始記錄、檢查證、報驗單，與建設單位、監理工程師的來往文件、函、電傳、批示及其他單位的信息資料。3、負責圖紙、資料的分發工作，及時收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。4、對采用新技術、新工藝、新材料、新設備及與工程質量密切相關的技術活動，進行及時跟蹤，收集整理資料，總結成果。5、參與竣工文件的編制移交工作。4.2.9試驗室主任職責1、在項目總工的領導下，全面負責本標段的試驗工作。對檢驗試驗結果負直接責任。2、根據施工組織設計和質量計劃，編制分部試驗工作計劃，

18、制訂試驗項目、試驗儀器設備的操作規程，建立試驗報告審核制度。3、根據試驗工作任務與檢測技術要求選購適用的儀器和設備，并按規定周期進行標定。建立試驗設備使用保管制度，確保試驗設備在適宜的環境下工作。4、配合監理工程師進行日常工程質量檢查和交工驗收工作。5、負責施工過程中的施工控制與檢驗工作。6、對不合格的檢驗結果和錯誤的檢驗報告及時分析原因并妥善處理，重大問題及時向項目總工或經理報告。4.2.10試驗檢測人員質量職責1、恪守職業道德，刻苦鉆研技術，嚴格執行各項試驗規程、試驗設備操作規程，認真進行各項試驗檢測工作，確保試驗結果的真實性。對檢驗試驗結果負直接責任。2、負責取樣、試件的保護、留置工作，

19、負責拌合站混凝土施工配合比校驗，負責現場原材料、構件檢驗試驗工作。3、認真填寫試驗、檢測記錄和試驗報告，確保記錄清晰，結論明確。4、認真鑒定施工中使用的原材料、半成品、成品有無出廠證明或試驗報告，凡未經檢驗的或性能不清楚的材料、半成品或成品應及時向試驗室主任報告，并提出處理意見。5、迅速反饋檢驗試驗結果。當試驗檢測過程中出現異常現象時，發現試驗結果不符合設計要求時，立即向試驗室主任報告。6、愛護試驗儀器、設備，熟悉相關儀器、設備的使用、保養、維護等方面的規定，保證儀器、設備始終處于正常狀態。4.2.11測量隊隊長的質量職責1、認真執行測量規范、測量操作規程、換手復核制度、測量成果審核和應用程序

20、。對測量成果質量負直接責任。2、負責交接樁復測、控制測量、施工放樣和竣工驗收。3、接受項目總工、技術主管技術指導和測量資料審查，配合工區技術負責人做好對施工隊和班組的測量成果交底，完善交底資料簽認手續，不得將未經審核的測量成果用于指導施工。4、按規定做好控制樁橛的復核測量和保護工作，負責測量資料的收集、分類和歸檔管理工作。5、按規定做好測量儀器、工具的校核工作，不得使用未經檢定的測量儀器和工具。4.2.12測量人員的質量職責1、依據設計文件要求進行各項測量放樣工作。對測量成果質量負直接責任。2、熟悉各種測量作業方法，規范操作測量儀器。3、嚴格執行測量操作規程和測量復核制度，確保測量成果的準確。

21、4、妥善保護并按規定復核測量控制樁橛，保證測量記錄、原始資料齊全、清晰、準確、規范，測量記錄、計算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，并及時整理成冊。5、熟悉本標段導線點、水準點的布設情況，根據實際需要確定加固保護方法，并負責控制樁的保護。6、愛護測量儀器設備，精心操作，妥善保管，經常核對檢校和保養。4.2.13工區主任職責1、接受項目部質量指令，認真執行項目質量管理制度，嚴格按施工操作規程、作業指導書、技術交底書、施工圖、驗標組織施工。對工程施工質量負直接責任。2、拒絕使用資料不完整、未經檢驗或檢驗不合格以及超期存放的材料。3、堅持施工程序，組織班組自檢、互檢和交接檢查，接受技術、質檢人員、監理工

22、程師的檢查指導，為檢查人員提供方便，對技術和質檢人員提出的工程質量問題，按要求組織整改。4、帶領員工學習操作規程、施工指南、規范、驗標、作業指導書、質量控制要點。5、如實向項目部報告施工中出現的質量問題和質量事故，提供真實情況和數據，配合事故調查處理。6、落實成品保護措施。4.2.14施工班組長職責1、接受工區質量指令，認真執行項目質量管理制度。對工序作業過程質量負直接責任。2、熟悉工藝流程，掌握工序質量關鍵控制點和工藝標準，按作業指導書、技術交底書及測量交樣成果組織施工。對圖紙、交底資料、測量有疑問時，及時向技術人員反映。3、做好開工前的準備工作，并組織本班組操作人員參加技術交底，學習施工工

23、藝，掌握施工要點和操作技能，執行工程質量保證措施。4、接受技術、質檢人員的檢查指導，為檢查人員提供相應的條件和數據，對技術和質檢人員提出的工程質量問題，按要求整改。5、堅持施工程序，開展班組自檢、互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6、落實成品保護措施。7、積極參加技術革新和QC小組活動。8、如實向上級報告施工中出現的質量問題和質量事故，提供真實情況和數據，配合事故調查處理。4.2.15施工工人職責1、接受工區、班（組）質量指令，認真執行項目質量管理制度，對工程質量負直接操作責任。2、認真學習掌握本工種的基本知識和應知應會要求，積極學習科學文化知識，掌握與本工種相關的技

24、能技巧，不斷提高崗位操作技能水平。3、堅持按技術操作規程、技術交底書及圖紙要求進行施工。按規定認真做好自檢工作。不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。4、熟悉設備的基本原理和操作規程，實行規范化操作，并按規定進行維護保養，確保設備正常運轉，杜絕野蠻操作和設備帶病工作。5、發現有關質量方面的異常情況時，及時向班（組）長、隊長、技術人員報告。4.3項目部各部門職責4.3.1技術質量辦（質量管理）職責1、在項目總工的領導下負責質量管理的具體事務，全面貫徹落實各項質量工作的方針政策、法律、法規、制度，對施工過程的質量控制、質量檢驗評定進行系統管理。檢查各施工隊對技術規范、質量標

25、準、操作規程、施工技術方案、施工工藝標準、規范、規程及有關制度和辦法的執行情況。2、根據項目質量計劃，制訂項目質量實施計劃，確定項目的質量控制點、關鍵工序及控制方法，并定期檢查落實情況。3、編制分項、分部工程的質量控制保證措施，制訂冬季、夏季、雨季施工質量保證措施。對潛在的質量問題及時制訂預防措施，以便消除質量隱患，杜絕質量事故的發生。4、監督檢查關鍵崗位操作人員的持證上崗情況。對不按圖施工、違章操作、野蠻施工的行為及使用不合格材料、偷工減料的現象有權及時制止并給予相應的經濟處罰。5、及時收集、整理、審查施工原始記錄，分類妥善保管，并確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。負責建立項目質量通病

26、檔案、質量事故檔案、交工驗收檔案。6、制定并實施成品保護方案。配合監理工程師進行工程質量檢查和中間驗收。7、組織召開質量管理工作經驗交流會和工程質量現場會。8、參加上級組織的工程質量檢查活動和業主組織的交工驗收等工作。4.3.2技術質量辦（技術管理）職責1、制定項目技術管理辦法，組織人員審查現場核對施工圖紙、編制本工程實施性施工組織設計，組織重大施工技術方案的審查。負責有關科研課題研究工作和四新項目的推廣應用工作。2、根據設計技術交底，負責對工區的技術交底工作，檢查指導工區對操作層的技術交底。依據有關技術標準，編制關鍵工序施工作業指導書。檢查各施工隊對技術規范、操作規程、施工技術方案、施工工藝

27、標準、規范、規程及有關制度和辦法的執行情況。3、負責圖紙、資料的分發工作，及時向建設、監理、設計單位報送變更設計資料。4、及時收集、整理、審查施工原始記錄，并分類妥善保管，確保其真實、準確、齊全，不得涂改和偽造。5、組織專業技術培訓、技術交流。組織做好測量及其復核工作，指導試驗室的技術工作。6、配合監理工程師進行工程質量檢查和中間交工驗收。7、參加工程質量事故和質量問題的調查工作并協助制訂處理方案。8、參加上級組織的工程質量檢查活動和建設單位組織的交工驗收工作，參加單位工程質量驗收，做好竣工文件編制移交工作。4.3.3試驗室質量職責1、根據施工組織設計和質量計劃，編制項目試驗工作計劃。2、根據

28、試驗工作任務、檢測技術要求選購適用的儀器和設備，并按規定周期進行標定，確保計量單位統一、量值準確。3、負責施工過程中的施工控制與檢驗工作。負責各種原材料、半成品、成品的進場檢驗工作，杜絕不合格產品進入施工現場。4、配合監理工程師進行日常工程質量檢查和交工驗收工作。5、嚴格按照合同文件、技術規范、試驗規程進行各種原材料試驗、過程檢驗及各種混凝土配合比設計工作，并監督施工現場按配合比規定實施計量。6、制訂主要試驗項目和主要試驗儀器設備的操作規程。建立試驗設備使用保管制度，確保試驗設備在適宜的環境下工作。7、建立試驗報告審核制度，按規定保存試驗記錄。8、建立試驗人員臺帳，建立試驗儀器、設備臺帳。4.

29、3.4安全管理辦質量職責1、組織制定現場施工設備安全操作規程，嚴格監督施工工區實施。2、組織檢查設備的安全運行記錄和交接班制度，發現問題及時處理。3、督促施工工區做好現場文明施工，對違反規定的行為有權進行相應的經濟處罰。4、收集整理歸類相關的安全資料。4.3.5測量隊職責1、根據項目工程和合同技術規范的要求，選擇配置相應精度等級的測量儀器設備，并按照規定周期進行檢定，制訂測量實施細則。2、參加設計單位的現場交樁，負責導線點、水準點的復測與加密，以及日常施工測量放樣工作。3、負責編制大中型構造物控制測量方案，實施控制網的外業觀察及平差計算，負責全線主要點位（中線、水準點、橋隧及沿線構造物控制點）

30、定位放線，負責本標段的竣工測量工作，負責控制樁的保護和恢復。4、建立測量成果報告制度、測量儀器使用保管制度。建立施工控制測量和成果計算復核制度，并負責測量原始資料和記錄的保管、歸檔。5、負責向各施工隊提供測量成果和現場交樁，并對施工隊測量工作進行指導和監督。對永久性導線點、水準點定期進行監測、復核，發現變化應及時調整并書面通知各施工隊。6、配合監理工程師進行日常工程質量檢查和交工驗收工作。7、及時向項目總工和技術質量辦匯報測量中發現的異常情況。8、建立測量儀器檔案和臺帳。4.3.6設備物資辦（歸口經營辦管理）質量職責1、根據合同文件、施工組織設計和材料供應計劃進行市場調查、取樣試驗，經主管領導

31、審查同意后，確定采購意向。2、對供應商的業績、資質進行調查和評價，確認合格后才能與其簽訂采購合同。保存合格供應商的有關資料，對采購材料進行有效的質量控制。3、加強進貨檢驗管理，做好進貨檢驗記錄，不合格的材料禁止進場。4、做好庫存物資的貯存及防護工作，確保物資的使用質量。5、負責選擇、配置本項目施工需要的各類生產設備。6、負責生產設備技術狀態鑒定，認真執行維護保養制度，確保設備的正常使用性能。7、負責對設備操作人員進行技術知識和操作能力的培訓考核，確保持證上崗。8、參加調查處理因材料質量、設備故障造成的工程質量事故。4.3.7經營管理辦質量職責1、負責項目部的合同管理計劃制定工作。2、負責對施工

32、隊的資質、業績、信譽和質量保證措施進行調查和評價，在評價的基礎上選擇合格的隊伍，并與其簽訂承包合同。3、確保只對合格產品進行結算。4、對外包單位的質量罰款在當月結算時及時進行扣除。4.3.8財務管理辦質量職責落實質量管理辦法獎懲的執行。4.3.9安全管理辦質量職責1、參與或組織對各類施工承重排架、腳手架、垂直鋼梯等以及大型臨建設施的驗收工作，以滿足安全設施的要求。2、進行崗前三級安全教育，并監督、檢查持證上崗情況，確保特殊工種作業人員（電焊工、架子工等）及各類機械、設備操作人員持證上崗。綜合辦質量職責1、加強對質量管理工作的宣傳，對質量方針、目標及各類質量方面的宣傳牌、標語進行制作張貼。2、負

33、責組織項目部內部職工的技能及素質等方面的培訓工作。3、負責組織項目部質量競賽、勞動競賽等活動。5 質量管理流程5.1流程編制與控制 1、質量管理流程嚴格按照影響質量的因素進行編制。2、各流程對應的操作制度必須經過項目領導班子審查會簽后，經項目經理批準后予以下發執行。3、各級管理人員、施工工人必須嚴格按照本質量管理辦法和制度規定的管理流程進行質量管理，及時總結質量管理過程中的經驗和教訓,并加以改正和完善。5.2質量管理流程圖（見圖二：質量管理流程圖）5.3質量管理流程5.3.1關鍵人員及崗位通過開展形式多樣的質量宣傳教育活動和建立質量管理長效機制，營造員工關注質量、參與質量管理的氛圍，提高員工質

34、量意識和品牌意識。項目部領導和各級員工、外協隊伍要加強學習相關質量法規、質量專業知識等，樹立“質量第一”的觀念，增強質量意識，履行質量職責。制度標準制定 開 始審 核審 批制度標準執行員工資格審查培訓、更換合 格投 入 生 產機械設備檢驗合 格維修、更換投入生產原材料檢驗合 格退換貨處理原材料入庫生產領用施工工藝方法合 格改進、更換投入生產否是否是否否是是產品加工合 格施工圖紙核對成品保護施工技術交底質量問題分析制定改進措施不合格品處理質量評定資料收集整理形成竣工文件否是是工 程 移 交總結報告審核結 束審 批修訂制度標準圖二 質量管理流程圖5.3.1.1質檢人員1、一檢人員，必須具備較強的質

35、量意識和類似該部位或工序施工的經驗，具備識圖能力，熟悉本部位施工的工藝、工法。2、復檢人員必須具備大學專科或以上學歷，專業對口人員從事質檢工作一年以上，非本專業從事質檢工作三年以上。3、終檢人員必須具備大學專科或以上學歷；專業對口人員從事質檢工作一年以上，非本專業從事質檢工作三年以上；取得公司質量管理部發放的質檢員資格證書。4、測量隊長必須具有大專以上文化程度或本專業中專以上學歷，從事測量工作五年以上，應具有工程師以上職稱，其它測量人員必須取得測量合格證書。5、實驗主任必須具有大專以上文化程度，從事實驗工作五年以上，應具有工程師以上職稱。實驗人員必須持證上崗，取得相應實驗資格證書。5.3.1.

36、2關鍵崗位1、關鍵崗位人員本項目的關鍵崗位人員：施工員、質檢員、安全員、材料員、試驗員、測量員、機械員、統計員、計劃員、財會員等。2、崗位培訓關鍵崗位的人員要定期進行培訓，培訓均以文字形成記錄，記錄內容包括時間、地點、培訓的主要內容，培訓人員名單等，記錄要求完整、真實。（1）施工員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：技術規范，質量驗評標準，施工圖要求，施工工藝流程，工程質量通病防治等。培訓時間，每年12次。（2）質檢員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：質量驗評標準，檢驗批、分項、分部、單位工程的檢驗方法，規范標準中的各種參數等。培訓時間，每年12次。（3）安全員培訓由項目部具

37、體負責組織實施，培訓主要內容：國家勞動安全衛生法律法規、安全技術標準、工地安全制度、典型事故案例和應急處理措施等。培訓時間，每年23次。（4）材料員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：學習各種工程材料的特性分類，物資供應及計劃管理知識，物資驗收、保管、發放、運輸、消耗管理等。培訓時間，每年12次。（5）試驗員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：檢驗試驗標準，檢驗試驗參數，檢驗試驗報告，檢驗試驗儀器操作方法，檢驗試驗儀器校正周期，高性能配合比的配制、路基填料的控制等。培訓時間，根據需要，適時組織。（6）測量員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：測量儀器使用及校正方法，高程

38、測量、角度測量、距離測量、高程控制測量、平面控制測量方法，測量誤差平差、曲線測量要素的計算，測量精度的控制要求等。培訓時間，根據需要，適時組織。（7）機械員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：機械操作規程、機械維修保養知識、機械設備管理規定、機械安全裝置等。培訓時間，根據需要，適時組織。（8）統計員、計劃員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：計劃統計的崗位職責，計劃統計的基本要求，工程的現場情況，工期網絡進度圖的編制方法等。培訓時間，根據需要，適時組織。（9）財會員培訓由項目部具體負責組織實施，培訓主要內容：財會崗位知識，國家、地方、單位的各項財務規定，會計核算的方法，勞務計價

39、的原則，財務科目的確定等。培訓時間，根據需要，適時組織。3、資質管理（1）關鍵崗位作業人員經考核合格取得關鍵崗位資格證書后，方可持證上崗作業。未經過培訓，沒取得上崗證一律不得上崗。（2）建立關鍵崗位作業人員臺帳，保存員工依法取得的上崗證原件或復印件。（3）安全辦不定期檢查特殊工種持證上崗情況，做到持證上崗率達到100%，檢查發現無證上崗，有權要求工區停止該工序作業，并進行相應的經濟處罰。5.3.2原材料5.3.2.1材料計劃1、經營管理辦按施工組織設計和施工進度計劃擬定材料供應、采購、進場計劃。2、計劃內容必須真實、準確，材料的規格型號、單位、數量、使用部位應分類明細。3、計劃形成后經分管領導

40、審核后方可實施、上報、歸檔。4、材料計劃形成臺賬。5.3.2.2材料檢驗1、原材料進場檢驗，由材料負責人組織對材料規格、型號、名稱、數量、材質證明、質保書（出廠合格證）、產品外觀質量等進行檢驗和驗證。2、外觀質量驗收合格后，材料負責人根據所進材料的廠家、規格、批號和數量填寫檢驗通知單（附錄A1）一式二份，一份遞交試驗室，通知試驗抽樣檢測，材料負責人留一份，作為通知證明。3、現場試驗檢驗人員應及時按取樣規則進行取樣送檢。試驗室依據合同文件和相關法律、法規及其他相關要求，根據公路工程試驗檢測項目及頻率匯總表要求的項目和公路工程試驗規程、原材料檢驗流程圖（附錄A3）對送檢的樣品進行檢測，檢測頻率及檢

41、測項目要滿足規范要求。4、抽樣檢測資料由試驗部門保存并及時將檢測成果和檢測報告反饋給物資部門、技術質量辦。物資部門對檢測不合格的材料按公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）有關規定進行單獨存放、標識、處置。5、統供材料，按以上規定進行進貨檢驗。出現不適宜和不合格時及時通報業主進行處理；自行施工（生產）的原材料和半成品由試驗部門進行檢驗和試驗，業主如有特珠要求，技術質量辦向監理工程師索取相應的檢驗內容和表格，及時補充制訂。若須見證取樣，由試驗部門通知監理（業主）單位。6、質檢、試驗部門要配備相關規程、規范和標準等資料。7、檢驗合格的材料進場后，要按總體平面布置堆放，不同品種、不同規

42、格的材料分類堆放、標識、標志。5.3.2.3材料貯存1、原材料、半成品、構配件的存放、保管由項目部進行。 2、物資堆放要合理，鋪墊規范，堆碼整齊，標識清楚，庫區場地平整、布局合理，道路及排水暢通。 3、混凝土拌合站原材料儲備場所地面要采用混凝土硬化。不同材料之間采用隔墻分割，同一規格的材料也應作分倉處理，現場合格材料、不合格材料、待檢材料標識清楚，以防混淆。對泥土、粉塵含量超標及級配不合格的部分要進行處理，確保材料質量。5.3.2.4材料領用1、建立健全物資臺賬，做好材料進、出庫登記。2、檢測不合格和過期變質的原材料不準領用，不合格的預制構件不準安裝。3、嚴格按照相關的規范和批準的配合比控制材

43、料用量，稱量要準確，不準估算或使用不合格的量、器具。5.3.3機械設備5.3.3.1設備性能檢測1、各類施工設備投入使用前，對設備的性能按設備、構配件檢測流程圖（附錄A4）進行檢測，性能不滿足要求的設備不能投入使用。2、對需要定期校驗的設備，必須按時進行校驗，校驗不合格的設備不準投入生產。5.3.3.2設備使用操作1、嚴格按照設備的操作規程進行使用操作，確保設備安全工作。2、嚴格執行交接班制度，交接內容要具體，交接雙方必須在現場辦理交接手續。3、定期對設備進行維護保養，確保設備能處于正常的工作狀態，嚴禁設備帶病工作。4、建立健全設備臺賬，認真填寫設備運行、維修保養記錄。5.3.4施工圖核對5.

44、3.4.1核對流程見附錄5：施工圖現場核對流程圖。5.3.4.2核對程序1、設計單位下發設計圖紙后，項目總工程師組織技術質量辦進行現場核對，核對完畢后，技術質量辦將圖紙核對情況以書面形式報項目部總工程師審核，項目部總工程師審核批準后，技術質量辦按審核意見進行整理。2、施工圖紙現場核對應按照現行的施工標準及規范進行審核。3、技術質量辦根據項目部實際情況進行施工圖設計，并交項目部總工審批，按審批意見進行修改。4、技術質量辦將施工圖整理完畢后下發給各工區、班組長，并進行技術交底。各工區、班組長對圖紙有疑惑可向技術質量辦咨詢，技術辦主任具體負責釋疑工作。5、各工區、班組長負責組織本工區、班組員工對圖紙

45、進行學習，學習過程中對圖紙有疑惑或意見由各工區、班組長反饋到技術質量辦，技術質量辦匯集整理后做好解釋工作。6、各個工序所用施工圖均由技術質量辦統一發放，發放時須技術質量辦主任簽認，并完善發放手續。7、技術質量辦指定專項工程師具體負責組織每份圖紙現場核對工作，會同各工區、班組專職質檢員詳細審閱圖紙，對審閱所提出的問題，匯總并報技術質量辦主任審核，最后報總工程師審批，并補充更改通知單。8、資料員做好施工圖現場核對記錄工作，及時歸檔。9、施工圖現場核對應編制核對人員名單，并明確負責人，記錄核對圖紙名稱及核對時間。10、對于場內自行設計的施工圖紙，需由總工及工作組成員會簽后，方可下發，用于現場施工。5

46、.3.4.3核對內容1、依據施工圖說明，了解設計依據，弄清設計施工圖和設計提供的施工及組織方案，技術上是否先進、經濟上是否合理，明確設計標準。2、了解采用的定型圖、參考圖、通用圖情況。了解水文地質資料、水準基點、控制樁橛，為施工調查做好準備。3、核對施工圖紙是否配套，圖紙的平、立、剖面大樣圖能否滿足施工要求，配套設計是否相互干擾，標高、里程是否與現場樁橛一致，預留孔、槽位置、數量是否正確。4、核對材料型號、工程數量是否與設計一致，工程數量計算后要經第二人復核，防止差錯。5、對圖中發現的問題，均要以書面形式要求設計單位給予澄清。對施工中需要相互配合的部分，審核圖紙時要做出記錄，以便在施工中提前通

47、知有關單位。5.3.5施工技術交底5.3.5.1一般規定1技術交底工作由各級技術負責人組織。重大和關鍵工程項目必要時可請上級技術負責人參與，或由上一級技術負責人交底。技術管理部門和各級技術負責人應經常督促檢查技術交底工作進行情況。2現場技術負責人、質量檢查負責人應隨時檢查技術交底的現場執行情況，虛心聽取現場好的施工建議，不斷改進、完善技術交底。3施工工區必須按技術交底書上的要求組織施工，若發現交底書中存在明顯錯誤或與圖紙、規范相矛盾之處，及時上報。4施工工區必須將技術交底內容傳達到每一個相關的施工作業人員。5、施工人員應按交底要求施工，不得擅自變更施工方法。有必要更改時應取得交底人同意并簽字認

48、可。技術人員、質檢人員發現施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應立即勸止，勸止無效時有權停止其施工， 同時報上級處理。 6、發生質量、設備或人身安全事故時，事故原因如屬于交底錯誤由交底人員負責；屬于違反交底要求者由施工負責人和施工人員負責；屬于違反施工人員“應知應會”要求者由施工人員本人負責；屬于無證上崗或越崗參與施工者除本人應負責任外，班組長和班組專職工程師（技術員）亦應負責。 7結合工程實際情況，對于關鍵工序，重要部位，控制難度大，經驗欠缺的施工內容應設為質量控制點。質量控制點應嚴加控制。質量控制點應隨工程進度動態調整。5.3.5.2交底方式1、技術交底應按不同層次、不同要求和不同方

49、式，應使所有參與施工的人員掌握所從事工作的內容、操作方法和技術要求。2、項目部的技術交底工作由項目總工程師組織，項目工程技術質量辦實施，向各工區相關的技術人員、專業工程師進行書面交底。3、工區的技術交底由工區技術主管組織，專業工程師實施，向工區所屬的作業隊的隊長、隊技術負責人、技術員、質檢員、安全員、工班長及施工人員進行書面交底。4、工區的技術交底必須交底到所有施工作業人員手中。進行技術交底時，應組織有關人員認真討論，弄清交底內容。到會人員充分發表意見，然后加以歸納匯總，對內容作必要的補充修改，使其更加完善。涉及已經批準的方案計劃的變動，應按有關制度報請上級批準。保證施工人員弄清做到心中明確自

50、己的職責、崗位、應該做什么、怎樣做。5、技術交底必須要有交底記錄。參加施工技術交底人員（交底人和被交底人）必須簽字。未參加施工技術交底人員必須補充交底。交底記錄由項目部技術質量辦管理保存。附錄A6：技術交底記錄表。5.3.5.3交底內容1、總承包的工程范圍及其主要內容； 2、設計文件說明、施工圖紙設計內容（不含工程數量）； 3、施工順序和施工技術方案；4、技術規范要求、使用的工法或工藝操作規程；5、分部、分項質量驗收要求和評定標準；6、交底部位工期要求；7、質量目標和質量保證措施； 8、施工中保證安全、環保的主要措施； 9、有關施工技術管理和監理辦法，合同條款規定的法律、經濟責任和工期；10、

51、所使用材料的特性、技術要求及節約措施；11、各單位在施工中的協調配合、機械設備組合、交叉作業及注意事項；12、設計變更內容及要求； 13、已交底工程項目因施工人員、環境、季節、工期的變化或技術方案的改變必須重新交底。14、其它施工注意事項。 5.3.6工序控制工序是組成整個生產過程的各段加工的先后次序。工程施工是由一系列相互關聯、相互制約的工序組成。5.3.6.1控制內容1、必須按圖施工。2、施工程序、施工方法滿足設計規范或技術方案要求。3、材料規格、用量滿足設計要求。4、周轉材料符合質量控制要求。5、工序檢驗必須符合檢驗要求及驗收。5.3.6.2控制程序1、沒有施工圖紙，不得進行該部位任何工

52、序施工。2、施工前，各級管理、施工作業人員必須熟悉施工圖紙，掌握施工工藝流程。3、工序施工前，各級管理、施工作業人員必須掌握該工序的操作要點和質量控制重點。4、工序施工前，設備、材料必須準備就緒，設備材料準備不充分不允許工序開始施工。5、工序施工中，各級管理、施工作業人員嚴格按照規范規程進行管理、作業，對違反施工規范、工藝、工法和施工圖紙的作業，一律停工整改。6、嚴格原材料的質量控制，材料不合格不準投入生產使用。7、嚴格設備檢查，運行不正常的設備不準投入生產使用。8、嚴格檢驗制度進行檢查驗收，未經驗收簽認的工序（特別是隱蔽工程），不得進行下一工序作業，不得進行工程款支付。5.3.7質量檢查由于

53、影響工程質量的因素較多，為防止在施工過程中引起系統性的質量變異，產生工程質量事故，對出現的質量問題必須及時進行分析和處理，杜絕類似質量問題再次發生。5.3.7.1組織機構1、成立質量檢查分析小組（1）組長：項目經理（2）副組長；常務副經理、總工程師、生產副經理、安全總監（3）組員：各部門主任（副主任）或負責人、主管工程師、工區技術負責人5.3.7.2檢查內容是否按圖施工；是否按有關施工驗收規范施工；是否按有關操作規程施工；是否施工蠻干、是否文明施工；是否按施工方案、技術交底與施工作業書施工。5.3.7.3檢查要求1、以主抓質量的總工程師牽頭，工程辦、技術質量辦、安全辦為檢查主體，每周進行不少于

54、一次質量檢查，每月進行一次質量大檢查；項目部各部室（包括技術質量辦、工程辦、安全辦、經營辦、實驗室）每天至少一人到施工現場進行質量檢查。2、發現質量問題，質檢工程師（質檢員）應下發書面通知指出問題，并明確整改期限，要求有關責任人及時進行整改。對于重大質量問題，檢查小組需向項目經理提交檢查報告，并提出處理意見。檢查結果形成書面報告，有整改反饋單，有復查意見。3、項目部每周召開一次質量周例會，每月召開一次質量月例會。會議由總工程師主持，各專業副總、各部室負責人參加會議。會上通報各部門檢查情況以及需其它部門協助解決的問題等，能解決的事宜由主持人當場決定，不能當場決定的提出建議組織開專題會研究決定。4

55、、各部室要堅持實事求是的原則，嚴肅、認真、細致地檢查和解決工程中存在的隱患和問題，切實履行職責和義務，任何人不得遲報、漏報、瞞報，對因遲報、漏報、瞞報而影響及時妥善處置造成后果的，要追究相關人員的責任。5、各部室以大局為重，加強溝通和交流，在立足崗位責任的基礎上也要注意屬于其它部門責權范圍內存在的問題，及時聯系，注重細節管理，以小見大，樹立長遠眼光，始終把工程質量放在最重要的位置。6、檢查上次發現質量問題整改的落實情況，對于未按質量整改通知整改的作業隊按質量獎懲制度對相應人員進行處罰。5.3.7.4分析處理1、質量問題的原因分析，要建立在事故情況調查的基礎上，避免情況不明就主觀分析推斷事故的原

56、因。2、原因分析主要從工程地質、建筑材料及半成品質量、施工和管理等三個方面入手。其中，施工和管理問題是容易出現問題的關鍵，主要分析內容為：不熟悉圖紙，盲目施工，圖紙未經會審，倉促施工；未經監理、設計、咨詢部門同意，擅自修改設計；不按圖施工；不按有關施工驗收規范施工；不按有關操作規程施工；缺乏基本結構知識，施工蠻干；施工管理紊亂，施工方案考慮不周，施工順序錯誤；自然條件影響。3、針對分析結果，明確質量問題產生的原因，制定相應的預控措施，形成書面報告報項目部質量檢查分析小組。經小組審定后，對各施工工區進行預控措施交底。4、出現質量事故，按公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）相關規定

57、執行。5.3.8質量驗收評定施工質量驗收時，按分項工程、分部工程、單位工程的順序進行。分項工程驗收是公路工程施工質量驗收的基本單元，是分部工程和單位工程施工質量驗收的基礎。5.3.8.1質量驗收原則1、質量驗收的依據是公路工程質量檢驗評定標準(JTGF80-1-2004)（以下簡稱評定標準）和相關專業驗收標準，驗收標準均具有強制性。除此之外，均不能作為驗收依據。2、嚴格遵守按圖施工的重要原則。設計文件是施工的依據，施工中不得隨意改變設計文件。如必須改變時，應按程序進行設計變更，施工質量應符合變更后的設計文件要求。3、參加施工質量驗收的各方人員，應符合本辦法5.3.1.1條的規定。4、隱蔽工程按

58、公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）有關規定進行檢驗。自檢符合要求后填報相關資料報現場監理驗收。5、對于重要構筑物的地基基礎、特殊結構和系統，還應通知設計單位參加驗收，設計單位簽認后方可進行下道工序施工。6、試驗檢測項目及頻率，見附件公路工程試驗檢測項目及頻率匯總表。5.3.8.2分項工程的驗收1、分項工程驗收必須根據評定標準所列基本要求、實測項目、外觀鑒定和質量保證資料進行自檢。2、分項工程檢驗評定時，其使用的原材料、半成品、成品及施工工藝符合基本要求的規定，且無嚴重外觀缺陷和質量保證資料必須真實、齊全。3、涉及結構安全和使用功能的重要實測項目為關鍵項目，其合格率不得低于90

59、%，（屬于工廠加工制造的交通工程安全設施及橋梁金屬構件不低于95%，機電工程為100%），且檢測值不得超過規定極值。4、實測項目的任一單個檢測值都不能突破該項目規定的極限值，否則該項目判定為不合格。5、基本要求、實測項目、外觀鑒定自檢合格后，對工程進行自我評定，評定等級分為合格與不合格。對不合格品嚴格按照公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）處理。6、自我評定合格后，按分項工程質量檢驗評定表及相關施工技術規范提交真實、完整的自檢資料。7、分項工程的施工資料和圖表殘缺，缺乏最基本的數據，或有偽造涂改者，不予檢驗和評定。8、評定為不合格的分項工程，經加固、補強或返工、調測，滿足設計要

60、求后，可以重新評定質量等級。5.3.8.3分部工程的驗收分部工程所屬各分項工程的質量全部驗收合格，則該分部工程評為合格，所屬任一分項工程不合格，則該分部工程為不合格。5.3.8.4單位工程的驗收單位工程所屬各分部工程的質量全部驗收合格，則該單位工程評為合格，所屬任一分部工程不合格，則該單位工程為不合格。5.3.8.5質量報檢程序1、班組兼職質檢員，在工序完成后進行自檢，同時填報相關基礎技術資料，合格后報施工工區質檢員復檢，工區復檢合格后報項目部技術質量辦進行終檢。2、專職質檢人員在自檢合格的基礎上，收集、填寫相關資料或附件后，向監理單位或建設提出驗收申請。3、分項工程、分部工程和單位工程質量的

61、自檢由項目總工程師審核簽認。4、分項工程完成后，專職質檢員檢查、整改合格后簽認資料，并通知現場監理工程師檢查、簽證。5、分部工程的質量評定檢測由質量辦副主任組織有關人員及監理專業工程師現場等級簽認，并做好記錄。6、單位工程完成后由項目總工程師按照規定組織有關人員、監理負責人現場確認簽字，并做好記錄。7、所有規定的檢驗和試驗項目均已完成，且結果滿足規定要求，可進行最終產品驗收。總工程師組織相關部門和人員收集、整編、提交竣工驗收所需的文件和資料。由項目部進行預驗合格后，向業主、監理提出申請，并配合相關方進行驗收。5.3.8.6質檢資料1、所有的質檢資料，要指派專人及時歸檔保管，資料準備、簽認要及時

62、，發現有后補資料的情況，要嚴肅處理。2、任何一份工程資料必須保證其真實性、可靠性、完整性，能夠反映工程的實際情況，嚴禁弄虛作假。3、技術質量辦對終檢質檢人員移交來的檢驗資料、驗收資料等進行審查、整理，每月進行清點，并按不同的分部工程依次建立分項工程驗收評定統計臺帳，發現所缺資料必須在次月追回。4、檢驗、試驗記錄的收集、移交、保存等按公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）相關規定執行。6 質量考核與獎懲6.1質量考核1、技術質量辦負責收集業主、監理等質量獎勵、質量投訴和現場違規處罰通知單等質量獎罰信息，并提出質量獎罰意見，建立質量獎勵和整改處理臺帳。2、項目經理批準對單個的質量行為

63、獎罰，質量管理委員會討論批準對質量事件的獎罰。3、財務辦每季度通報一次質量獎罰臺賬。4、單項獎罰500元以內（含500元）的，技術質量辦可以直接考核；單項獎罰5003000元的，由質量辦提出質量獎罰意見，報項目總工批準；單項獎罰3000元以上的，由質量辦提出質量獎罰意見，經項目總工審定后報項目經理批準。6.2獎勵范圍1、對于嚴格執法、正確行使質量一票否決權，杜絕了質量事故出現的有功人員。2、在施工過程中，提出可行性高、效果明顯的質量保證措施，經項目部研討通過的。3、對質量驗收、評定做出突出貢獻的各級質檢人員。4、能夠做到工程資料和現場同步，并且填寫內容規范、屬實的的資料管理員。5、獲得各級工程

64、質量管理先進的單位和個人。6、被評為質量管理先進的樣板工程。6.3懲處范圍1、違反質量管理程序、制度和規定。2、未按整改要求進行整改或整改不及時。3、施工過程未按規程規范要求進行施工。4、施工結果（實物質量）未滿足標準、規范要求。5、出現質量問題和質量事故（事件）。6.4獎懲細則獎懲細則具體見附件質量獎懲制度。7 其它本辦法未進行規定的質量信息、質量改進與創新、質量報表、竣工資料整編歸檔等均按公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）相關規定執行。8 相關和支持性文件1、質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）2、中國水電八局有限公司六六公司質量管理辦法3、公路工程質量檢驗評

65、定標準(JTGF80-1-2004)4、建設工程質量管理條理5、公路路基施工技術規范（JTG F102006）6、公路橋涵施工技術規范(JTG.T F50-2011)7、公路土工試驗規程（JTGE40-2007）8、公路隧道施工技術規范（JTG F60-2009）9 附錄附錄A1：檢驗通知單檢驗通知單致： （部門）：以下材料已到倉庫，請及時取樣檢測 優先等級：急需 一般 編號：供應商名稱供貨日期材料名稱規格型號材料批次供貨數量報檢人報檢日期檢驗員檢驗日期檢驗結果：抽檢數量： 合格數量： 不合格數量：備注：附錄A2：工程施工質量罰款通知單工程施工質量罰款通知單承建單位罰款部位存在的質量缺陷依據（

66、合同條款、規范、項目部管理辦法或制度）罰款金額人民*元整整改要求要按要求嚴格施工，發現類似情況，將加倍罰款。 簽發單位簽發人簽發日期接收單位接收人接收日期附注存檔附錄A3：材料進場檢驗流程圖原材料進場檢驗流程圖原材料進場各作業工區設備物資辦技術質量辦工程成品抽樣檢驗過程使用和監控試驗報告合格分供方評定工區技術員材料員質檢員原材料采購原材料取樣標準試驗試驗結果評定試驗結果評定施工質量驗收下道工序施工分析原因提出處理意見反饋反饋不合格不合格合格合格不合格原因分析分析附錄A4：設備、構配件進場檢驗流程圖設備、構配件進場檢驗流程圖設備、構配件進場進場使用配合監理機構檢查過程使用和監控向監理機構提交工程

67、材料構配件報審表外觀或密封性檢查出廠合格證或技術說明書檢查清退出場合格不合格不合格合格按要求進行抽樣檢查不合格不合格附錄A5：施工圖現場核對流程圖施工圖現場核對流程圖施工設計圖技術質量辦工程管理辦實驗室經營管理辦安全管理辦總工程師工區技術員、班組班組成員整理意見批準疑問釋疑釋疑疑問現場核對附錄A6：技術交底記錄表 技術交底記錄表施工單位工程名稱分部工程交底部位日 期交 底 內 容交底內容：1、施工準備2、施工流程（按施工工序逐一進行交底、記錄）2.1工序12.2工序22.3工序33、安全文明施工附錄B1：工程質量獎罰制度工程質量獎罰細則第一章 總則第一條 為貫徹“百年大計、質量第一”的質量理念

68、，根據公司下達的質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）及六公司質量管理辦法、項目部工程質量管理辦法，嚴格執行國家、行業、地方標準規范、操作規程，特制定本制度。 第二條 為使本工程的施工質量能順利達到預期制定的質量目標，項目部將對為施工質量的提高做出貢獻的班組及個人進行獎勵；對于執法不嚴、質量管理不到位以及不按圖紙、方案施工造成質量問題或質量事故的各單位及個人進行處罰。第二章 獎勵標準第三條 對于嚴格執法、正確行使質量一票否決權，杜絕了質量事故出現的有功人員，獎勵5001500元。第四條 階段性驗收過程中，分部分項工程連續三次驗收由項目技術質量辦認可，并順利通過外部（業主、監理）驗收的

69、，給予相關的班組、質檢員、施工員300800元的獎勵。第五條 在施工過程中，提出可行性高、效果明顯的質量保證措施，經項目部研討通過后，給予相應的班組、管理人員5001000元的獎勵。第六條 工程資料能夠做到和現場同步，并且填寫內容規范、屬實的，給予資料員200500元的獎勵。第三章 處罰條例第七條 工程開工后，分包單位不按照項目部要求配備質檢員的，給予2000元/次的罰款。第八條 項目部、六公司、公司組織例行檢查時，對不積極配合的單位，給予5001000元/次的罰款。第九條 未按圖紙施工所造成的一切經濟損失和責任自行承擔。 第十條 所有鋼材、水泥、砂、砌塊等材料到現場均要有產品合格證并做復試報

70、告，若不符合要求的材料，堅決不準使用，誰用誰負責。項目質量辦、業主和監理部門同意使用的，要簽字生效。否則，一切經濟損失由施工單位承擔。第十一條 現場各工序施工過程中，必須切實做到工完場清，否則將給予200/次的罰款。第十二條 現場嚴格、認真執行三檢制，各工種自檢、互檢、交接檢合格后均填寫好對應的表格，上交項目質量辦審核。對于三檢制度落實不到位的班組或工長，第一次給予提醒教育，第二次給予警告，第三次給予5001000元的處罰。第十三條 分包單位的質檢員必須積極配合項目部組織驗收工作。對于第一次報驗不合格，給予分包單位10002000元罰款，質檢員處以50元次罰款；第二次報驗不合格，對分包單位處以

71、20003000元罰款，質檢員處以100元次罰款；累計超過三次（含第三次）報驗不合格的質檢員責令退出現場，分包單位必須另行安排質檢人員，并滿足項目要求。第十四條 不履行項目質量檢查驗收程序，擅自進行下一道工序施工的，對分包單位處以30005000元罰款。第十五條 任何現場質量問題的修復、糾偏等工作都必須由項目總工批準，否則給予主要負責人處以1000元次罰款，并對有關人員處以100200元次罰款。第十六條 分包單位收到施工質量整改通知單后沒有在規定期限進行整改的，給予20005000元的罰款。第十七條 分包單位至收到項目部通知后超過4個小時還未簽收下發的文件并沒說明原因的，給予200元/次的罰款

72、。第十八條 分包單位收到施工質量罰款單后，應加以重視，落實問題的整改，如繼續出現相同問題，給予前次罰款金額的雙倍進行處罰。第十九條 項目在日常檢查中發生不合格項，分包單位未進行原因分析，無整改措施的，視情節輕重對有關責任人處以300800元罰款；出現質量問題，未進行改進并重復出現的，對有關責任人處以8001500元罰款。第二十條 對于項目部下發的質量整改通知單沒有及時安排人員在規定的時間內進行整改、落實、反饋的，對項目質量檢查人員工作不支持，濫用行政手段，給質量管理工作造成嚴重影響，甚至造成局部返工的，對分包單位的項目負責人、生產負責人、技術負責人處以7001000元/次的罰款。第二十一條 各

73、分部分項工程經過驗收合格后必須做好成品保護，任何人不得故意損壞，否則給予100200元/次的罰款。第二十二條 工程資料的進度必須和現場同步，對應簽字欄不得代簽。如發現，對分包相關人員罰200元/次，造成經濟糾紛的，給予2000元/次的罰款。第二十三條 業主和監理在現場指出質量問題，第一次落實整改即可，若再發生類似的問題罰200元/次（具體質量問題的罰款金額以相關條款為準）。現場出現頂撞業主、監理單位管理人員并造成惡劣影響的，給予2000元/人/次的嚴厲處罰。第二十四條 發生工程質量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限的，對分包單位項目負責人、生產負責人、技術負責人處以8001000元/次的罰款。

74、第二十五條 在工程測量放線過程中，工程定位測量、軸線位置、標高發生錯誤，又未經過復測的，對分包項目負責人、生產負責人、技術負責人處以300500元/次罰款。第二十六條 現場施工質量違反強制性條文的，給予2000元/次的罰款；不按照圖紙、專項施工方案施工的，給予15005000元/次的罰款。附錄B2：竣工資料整編歸檔制度竣工資料整編歸檔制度第一條 竣工資料整編責任項目經理是項目竣工資料整編歸檔的第一責任人；總工程師是竣工資料整編歸檔工作的直接責任人；技術質量辦為竣工資料收集、整編、移交工作的歸口管理部門，分階段組織對收集的竣工資料進行整理、編制工作；工程管理辦、經營管理辦、試驗室、綜合管理辦、安

75、全管理辦等負責竣工資料收集、整編、移交的相關工作。第二條 竣工資料整編要求1、竣工資料收集、整編工作與項目施工同步策劃和實施。2、在工程項目施工初期，建立完善的施工竣工資料收集、整編管理辦法。及時督促業主和監理（或共同）制定相關竣工資料編制、整理要求、歸檔范圍及檔案管理實施細則等。第三條 原始資料的收集1、經營辦收集、整理、保存采購產品的材質證明書、出廠合格證等相關資料，竣工前移交給技術質量辦匯總。采購產品抽樣送檢的檢驗和試驗報告的復印件由試驗室提交經營管理辦。2、試驗室收集、整理、保存試驗檢測資料（采購產品及原材料試驗檢測資料、生產過程檢測控制資料，成品試驗檢測及成果統計資料等），竣工前移交

76、技術質量辦。3、工序驗收的檢測資料由相關部門或作業單位在驗收前及時提交給終檢質檢員，終檢質檢人員對質量檢查及工序驗收資料等進行分類、整理，每周移交技術質量辦歸檔、保存；工序驗收、單元工程評定資料由技術質量辦保存。4、分部工程、單位工程和合同工程驗收所需的設備驗收資料、設備安裝和運行記錄、工程（產品）功能及結構安全檢測記錄等資料由相關部門或作業單位在驗收前及時移交技術質量辦。分部工程、單位工程和合同工程驗收資料由技術質量辦保存。5、施工原始記錄（包括施工值班日志、施工大事記、設備調試運行）、技術總結、工程照片、錄像帶、合同文件、設計圖紙、施工管理性文件等由相應責任部門收集、保存，按項目規定時間移

77、交技術質量辦。6、技術資料包括各類工程各專業規范、規則、標準、手冊、圖紙、學術活動資料（含文字、圖紙、圖片、錄音、錄相），工程各階段的設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、有關協議、紀要、現場調查、設計審查核對、變更設計、施工記錄、施工總結等，由技術質量辦保管。第四條 基礎資料的填寫1、各項基礎資料必須由其負責人負責填寫。基礎技術資料一定要按照云南省公路工程竣工文件編制實施細則、公路工程質量檢驗評定標準、以及其它相關規定等填寫、歸檔和保存。2、施工記錄由施工員填寫，質量驗收記錄由質檢員填寫，工程檢查證由質檢工程師填寫。所有表格均應做到簽字完善。3、所有施工記錄、工程檢查、質量驗收記錄必須按照業主提

78、供的表格及填寫要求據實填寫，并按照程序履行簽字手續。4、凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、工區逐級進行自檢，自檢合格后，由專業工程師填寫隱蔽工程驗收記錄，報請業主或監理工程師驗收。經監理工程師復檢，檢查結果填入驗收表格，由雙方簽字，最終簽發工程驗收記錄。5、現場有關地質情況確認的表格，必須由監理單位現場簽認。6、文件記錄和整理工作由負責單位工程的技術人員填寫整理，工程結束時裝訂成冊。質檢工程師將全部工程質量保證文件和記錄匯編成冊，施工記錄做到與工程施工同步，工程竣工時竣工文件同時移交甲方，作為工程移交不可缺少的組成部分。同時保留一份完整的文件記錄，按規定進行內部存檔。7、基礎技術資料的填寫應字跡清晰，寫明所屬部門名稱、記錄內容和日期，有關人員的簽字要齊全，并作到填寫及時、完整，保證其正確性和與施工同步性。第五條 竣工資料的編制歸檔1、單位、分部、分項工程的劃分按監理工程師已批準的文件執行。2、竣工文件的編制內容及分工、竣工文件檔案編號及案卷構成、竣工文件的組冊與檔號、竣工文件的驗收及移交按云南省公路工程竣工文件編制實施細則有關要求執行。第六條 竣工文件向公司的移交按公司質量管理分手冊（MS/BJ-1-07-2010）相關規定執行。