1、工程管理辦法目 錄第一章 總 則3第二章 設計管理辦法4第一節 方案設計階段管理4第二節 初步設計階段管理6第三節 施工圖設計階段管理6第四節 圖紙管理及設計變更管理7第五節 材料定板及設備選型7第六節 成本控制9第七節 項目總結10第三章 招標管理辦法10第一節 招標流程10第二節 編制招標文件11第三節 發出投標邀請13第四節 發放招標文件13第五節 組建評標小組、開標14第六節 招標考察14第七節 評標與定標15第八節 中標與簽約16第四章 預決算管理辦法16第一節 項目估（概）算編制16第二節 編制工程招標標底17第三節 工程施工圖預算審核17第四節 工程進度款審核18第五節 工程現場

2、簽證（工程索賠）審核18第六節 工程決算審核19第五章 簽證管理辦法20第一節 工程簽證管理流程圖20第二節 工程簽證概述21第三節 簽證相關方職責22第四節 工作程序23第六章 施工管理辦法25第一節 施工前期管理25第二節 工程質量管理27第三節 安全生產、文明施工管理30第四節 施工進度管理31第五節 施工現場協調管理32第六節 工程簽證管理33第七節 工程竣工驗收與移交34第八節 工程保修管理34第七章 附 則35附件35第一章 總 則第1條、 為強化工程管理，確保公司的新開發項目工程設計符合市場需求、公司投資計劃、國家和地方建筑法規等各方面要求；提高成本管理的準確性、合理性，從而獲得

3、最佳的投資效益；促進公司所開發項目施工管理標準化、規范化，提高管理水平；特制定工程管理辦法。第2條、 工程管理辦法是公司針對項目工程各方面實施并實行全面監控的管理辦法，內容包括設計管理辦法、招標管理辦法、預決算管理辦法、簽證管理辦法、施工管理辦法五個方面。第3條、 工程管理辦法實施目標：3.1 設計管理目標為“適用經濟、安全美觀、防災抗災、環境協調”，充分發揮項目的社會效益、經濟效益和環境效益；3.2 招標管理、預決算管理、簽證管理目標為控制投資、降低成本，提高效益；3.3 施工管理目標為公司所有開發項目施工實現標準化、規范化管理。第4條、 工程管理辦法實施原則：4.1 設計管理理應當遵循統一

4、規劃、合理布局、因地制宜、綜合開發、配套建設的原則；4.2 招標管理應當遵循公開、公平、公正、誠實、信用、競爭、擇優、效益的原則；4.3 預決算管理及簽證管理應當遵循合理、準確、效益的原則；4.4 施工管理應當遵循真實、合理、合法、效益的原則。第5條、 工程管理辦法涉及公司相關部門職責：5.1 從屬于公司工程管理中心的設計管理部，是公司指定的負責項目開發工程設計管理的職能部門；5.2 從屬于公司工程管理中心的成本管理部，是公司指定的工程招標、預決算、現場簽證及其它造價審核和控制的職能部門；5.3 從屬于公司工程管理中心的工程管理部，是公司指定的對工程施工現場實施全面管理的職能部門；5.4 公司

5、營銷管理中心，是公司指定的專門對開發項目進行策劃、銷售管理的職能部門；5.5 公司計劃發展部，是公司指定的基于公司戰略目標開發、拓展項目及進行計劃管理的職能部門；5.6 公司物業管理部，是公司指定的專門對已建成項目進行物業管理的職能部門。第6條、 工程管理辦法作為公司管理制度，公司相關部門必須遵守本辦法。第7條、 工程管理辦法的條款如與國家的規范、標準或地方法規矛盾之處，應以國家規范、標準或地方法規為準。第二章 設計管理辦法第一節 方案設計階段管理第8條、 新開發項目的方案設計內容包括：總體規劃設計方案、建筑單體設計方案、總體園林景觀方案及專業用房（售樓部、樣板房、 會所、 商鋪等）的室內設計

6、方案。第9條、 在項目的方案設計工作開展前公司各部門的責任：9.1 營銷管理中心負責提供項目的定位要求、戶型配比等指導項目方案設計方向的相關資料及數據；9.2 設計管理部負責技術數據收集、分析，協助公司確定設計單位；9.3 成本管理部負責提供項目的成本控制分析數據。第10條、 方案設計及確定設計單位的主要流程包括：擬定招標設計任務書方案招標方案評審及咨詢方案定案（及設計單位確定）出方案報建文本進行方案報建。第11條、 設計單位的選定可通過“招標”或“直接委托”兩種方式選定。具體的項目方案招標組織工作或對設計單位的考查工作由設計管理部負責組織實施。第12條、 設計管理部負責所有設計合同的起草、簽

7、訂、跟蹤，并由工程管理中心總監審核，總經理批準通過。所有設計項目應先簽訂合同后再安排設計。第13條、 “設計任務書”為項目各項方案設計任務的主要依據。設計管理部負責起草各項設計任務書，并由工程管理中心總監審核，總經理批準通過。13.1 設計任務書的編寫依據為：項目可行性報告、銷售計劃及市場策略、工程管理部對施工工藝、施工限制性提出的意見、有關法規等；13.2 設計任務書內容必須包括：設計范圍、設計風格、項目的定位要求、經濟技術指標要求、限額設計要求等。第14條、 新開發項目的設計方案先要通過公司內部評審委員會通過，再提交政府各職能部門審批。公司內部評審委員會由總經理決定組成人員，設計管理部負責

8、組織實施。第15條、 項目中各單項工程設計方案的審核由設計管理部組織相關人員進行審核，最終由公司審批通過后實施。第16條、 會所、商鋪及其他商用物業等專業用房的室內設計方案，由相關管理部門組織使用單位（專業人員）對其使用功能及其布置提出意見及建議，由設計管理部進行跟蹤完善。第17條、 各項設計方案經評審或審核后，要求設計單位必須按評審或審核意見進行修改，修改后重新送至設計管理部復核。項目的總體規劃設計方案及建筑單體平面方案必須經營銷管理中心、工程管理中心會簽確認后送總經理審批后備案。第18條、 經政府部門批復的報建圖及文件，應當天送公司歸檔。在審批過程中，由報建員負責跟蹤，設計管理部相關專業工

9、程師協助。第二節 初步設計階段管理第19條、 項目的初步設計階段內容包括：規劃報審總圖、市政設計方案、園林景觀初步設計、人防初步設計及建筑單體初步設計。第20條、 設計單位完成相關初步設計后，設計管理部組織專業人員進行審核，經審核符合要求后，設計管理部相關負責人應進行書面確認。第21條、 初步設計圖由工程管理中心負責跟蹤及技術把關。第三節 施工圖設計階段管理第22條、 施工圖設計階段內容包括：建筑單體施工圖、人防施工圖、市政工程施工圖、園林景觀施工圖及室內裝飾施工圖等。第23條、 設計單位應根據施工圖設計指導書進行施工圖設計。設計管理部負責編寫各項施工圖設計指導書，并由工程管理中心總監審核，總

10、經理審批通過。第24條、 施工圖的出圖進度跟蹤，由設計管理部負責。施工圖的出圖進度應確保滿足工程進度要求。第25條、 施工圖通過審圖中心審批后，當天送至工程管理中心歸檔。第四節 圖紙管理及設計變更管理第26條、 施工圖紙發放范圍：各家施工單位6套施工圖，監理單位2套，設計管理部1套，工程管理部1套，成本管理部1套，工程管理中心歸檔1套。施工圖紙的接收與發放應記錄在“文件收發記錄”表上。第27條、 圖紙的有效性標識：施工圖紙及設計變更圖紙以設計單位有效圖章為準。零星工程圖紙以工程管理中心總監確認后蓋“項目工程管理章”為準。第28條、 施工圖的設計變更由設計部負責管理，并按以下程序進行辦理：28.

11、1 因設計單位認為施工圖設計不合理，設計單位要求變更的，由設計單位填寫設計變更通知單，經工程管理中心批準后作為技術文件實施，其設計變更造成的損失按合同處理；28.2 因我司工程管理中心及相關使用部門認為原設計不合理，認為有必要變更的，經公司內部會簽后由設計部通知設計單位變更設計；28.3 因施工單位認為原設計不合理（如施工難度大，成本高等），施工單位提出工程變更申請，辦理程序按照工程管理辦法執行。第五節 材料定板及設備選型第29條、 材料、設備選用，必須以“安全、合理、經濟”為原則，“價廉物美”為標準進行選用，避免材料、設備選用不合理造成浪費損失。第30條、 材料定板及設備選型由工程管理中心負

12、責組織，設計管理部及監理單位必須派相關專業代表參加。第31條、 選用的材料、設備如影響裝修效果的，原則上必須設計單位參與審核并簽字確認。第32條、 被選定的材料樣板及設備必須貼上標簽，并注明材料名稱、生產廠家、型號、用途、規格等相關內容。第33條、 材料選定后，參與材料選定的各方代表必須在樣板背面簽名確認（日期），一式二份，施工單位、工程管理部各一份。經確認的樣板應按檔案標準封存。第34條、 設備選定后，參與設備選定的各方代表必須對其技術方案簽字確認（日期），一式二份，施工單位、工程管理部各一份。經確認的技術方案應按檔案標準收檔。第35條、 被封存的材料、設備樣板應存放于項目現場的“樣板專用房

13、”內，并由工程管理部負責保管。第36條、 主要材料必須進行進場驗收。凡主要材料進入工地，工程管理部的現場代表會同監理人員須對材料與樣板進行對比，并對其質量和數量進行驗收，同時在“進場驗收單”上簽字認可并作好記錄以備檢驗。與樣板不一致的材料不得進場使用。第37條、 設備供應單位提供的產品運到施工現場后，工程管理部的現場代表會同監理人員須對設備的生產廠家、型號等與收檔的技術方案進行比對，同時在“進場驗收單”上簽字認可并作好記錄以備檢驗。與歸檔方案不一致的產品不得進場使用。第38條、 驗收記錄不得弄虛作假，如發現存在問題，經檢查，驗收記錄和實際情況不相符時，必須追究相關單位或個人的責任。第39條、

14、未經工程管理中心及監理工程師簽字確認的主要材料及設備，不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。第40條、 材料進場驗收合格后，在使用前監理單位必須對照施工技術標準、設計要求和合同約定進行復試或有見證取樣檢驗。未經復試及取樣檢驗或檢驗不合格的不得使用。第41條、 施工過程中，監理人員應按照見證取樣和送檢計劃，對施工現場的取樣和送檢進行見證，監理人員應在試樣或其包裝上做出標識、封志。第42條、 在施工過程中，如發現使用材料或設備與封存樣板不一致的現象，監理單位應馬上發出停工指令，并及時通知工程管理部相關負責人進行處理。因此所造成的所有損失應按照“工程合同”及“服務合同”的相關約

15、定由各乙方單位負責。第六節 成本控制第43條、 在進行設計委托時，設計任務書應對設計單位進行設計限額要求。第44條、 設計單位在提交設計文件時，方案設計應有工程估算；初步設計須有工程概算；施工圖設計宜有工程預算。第45條、 各階段的設計超出設計限額時，須經成本部審核，工程管理中心總監審定，公司領導批準后方可進行下一階段設計或實施。第46條、 施工圖的設計過程中，設計管理部必須督促設計方在滿足規范、法規的前提下，以最經濟的方案進行設計。設計部應加強施工圖審查，減少因各專業之間矛盾而造成的返工損失。第47條、 移交或低價出售的配套項目，必須布置在商業價值最低的地方。第48條、 設計管理部應嚴格控制

16、設計變更的數量，爭取不變更，盡量少變更，嚴控大變更。第七節 項目總結第49條、 開發項目完工后設計管理部負責完成項目各設計階段的總結工作。包括建筑單體戶型平面、立面風格、細部大樣等標準化做法的整理歸檔。第三章 招標管理辦法第一節 招標流程第50條、 工程招標流程如下：發出投標邀請書發放招標文件召開標前答疑會（可選）現場踏勘、考察（可選）澄清修改招標文件（可選）組建評標小組開標對投標方進行考察評標定標簽訂合同編制招標文件第二節 編制招標文件第51條、 成本管理部根據項目開發進度編制招標計劃，報工程管理中心總監審核后，按招標計劃時間節點進行招標文件編制。第52條、 招標文件應包括以下內容：52.1

17、 投標邀請函；52.2 投標人須知；52.3 合同主要條款；52.4 投標文件參考格式；52.5 采用工程量清單招標的，應當提供工程量清單；52.6 技術條款；52.7 設計圖紙；52.8 評標標準及方法；52.9 投標輔助材料。第53條、 招標文件編制要求：招標文件應當包括招標項目的名稱、實施地點、技術要求、投標人的資格審查標準、標價含義、評標標準、特殊項目標段的劃分、工期的確定等所有實質性要求和條件，以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件的編制要嚴密、科學、合理，使投標單位投標價具有合理性和可比性，以便評標。對特殊工程，在招標文件中可明確規定項目主要材料及規格。第54條、 投標邀請函應當至少載

18、明以下內容：54.1 招標人的名稱和地址；54.2 招標項目的內容、規模；54.3 招標項目的實施地點和工期；54.4 獲取招標文件的地點和時間；54.5 對招標文件收取的費用；54.6 對投標人的資質等級要求。第55條、 投標須知應要求投標人提供有關資質證明、實施能力和業績情況，并對投標人進行資格審查，不得有意限制或者排斥符合條件的投標人。具體包括以下材料：55.1 營業執照副本；55.2 法定代表人證明；55.3 投標委托書；55.4 資信證明；55.5 主要業績表。第56條、 招標文件經成本管理部負責人審核并報工程管理中心總監審批，重要項目招標文件須報公司總經理審定。第三節 發出投標邀請

19、第57條、 成本管理部負責向三家以上具備承擔施工招標項目能力、資信良好的特邀單位發出投標邀請函。第58條、 為防止圍標、串標，投標單位來源必須堅持多渠道挑選，招標經辦人原則上不允許推薦投標單位。第59條、 優先選擇與省內知名地產公司有合作經驗，口碑良好的企業作為投標單位參與投標，投標單位名單須經工程管理中心總監或公司總經理審定后方可進行招標。第四節 發放招標文件第60條、 一般情況下不組織集中發標會，發出招標文件期間避免投標單位互相聯絡以防止串標。第61條、 若因時間等特殊原因需通過信息網絡的形式發放招標文件的，其招標文件與書面招標文件具有同等法律效力，但出現不一致時以書面招標文件為準。應保持

20、書面招標文件原始正本的完好。第62條、 對發出的招標文件進行必要的澄清或修改的，一般應在招標文件要求提交投標文件截止時間兩天前，由成本管理部以書面形式通知所有投標人，該澄清或修改的內容為招標文件的組成部分。第63條、 對于投標單位在閱讀招標文件和現場踏勘中提出的疑問，由成本管理部統一作答后以書面方式通知所有領取招標文件的投標單位，該解答的內容為招標文件的組成部分。第五節 組建評標小組、開標第64條、 評標小組一般由成本管理部招標經辦人、成本管理部負責人、工程管理中心總監、項目總經理組成，涉及到公司其他部門的招標項目，須邀請相關部門負責人參與評標。第65條、 參與開標成員由評標小組組成，投標單位

21、未能在規定時間將投標文件送交成本管理部，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。第66條、 開標由工程管理中心負責人主持，開標工作應集體在場，當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。該過程和相關內容需作好記錄，并存檔備查。第67條、 當場制作開標記錄表，記載開標時間、地點、參與人、唱標內容等情況，并由參加開標的全體人員簽字確認，開標記錄應作為評標報告的組成部分存檔備查。第六節 招標考察第68條、 成本管理部整理投標資料，編寫投標單位資料匯總表，根據投標單位投標報價、公司資質、業績等情況，擇優挑選投標單位進行招標考察。第69條、 招標考察小組主要為評標小組成員，及根據招

22、標項目專業性質選擇專業工程師一同組成進行考察。第70條、 招標考察內容70.1 對投標單位辦公場所進行公司資質、業績等資料核對，包括對投標單位管理架構、人員組成等情況深入了解；70.2 業績樣板工程實地考察，包括樣板工程表觀查看、樣板工程業主方評價等內容；70.3 考察期間須隨時進行考察記錄及拍照，以便能客觀的對各投標單位進行評價。第七節 評標與定標第71條、 評標經過初步評審、詳細評審及提交評標報告和推薦中標候選人三個階段。第72條、 在初步評審階段，可以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內容作必要的澄清、說明或者補正。澄清、說明或者補正

23、應以書面方式進行并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。上述書面文件均作為投標文件的有效組成部分。第73條、 投標文件的大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準；總價金額與單價金額不一致的，以單價金額為準，但單價金額小數點有明顯錯誤的除外。第74條、 投標文件經初步評審合格后進入詳細評審階段，根據招標文件確定的評標標準和方法，應按照貨比三家的原則進行充分、科學的比較和論證，根據項目實際情況選擇采用：最低評標價法、綜合權重評標打分法、合理最低投標價法，進行綜合評審。第75條、 根據綜合評審結果，確定一家或幾家投標單位作為中標候選人，根據招標項目的實際情況，確定是否組織相關人員對中

24、標候選人進行招標考察。第76條、 完成以上評標流程后，由成本管理部負責人擬寫評標報告及推薦中標候選人，交由工程管理中心總監、公司總經理等領導審批。第77條、 評標期間，評標小組成員不得向他人透露可能影響公平競爭的有關招標、投標的相關情況。設有標底的，標底必須保密。第八節 中標與簽約第78條、 確定中標單位后3天內，工程管理中心向中標單位發出中標通知書。第79條、 中標通知書發出后，成本管理部負責按照招標文件中的合同條件和中標單位的相關承諾與中標單位確定承包合同初稿，填寫合同會簽單，按公司規定程序報批并及時跟蹤辦理合同審批，完成合同簽訂。第80條、 若有繳納投標保證金的，應按招標文件規定的時間將

25、投標保證金退還給投標單位。第四章 預決算管理辦法第一節 項目估（概）算編制第81條、 項目可行性研究階段及初步設計階段，成本管理部根據計劃發展部及設計管理部所提供資料，依據類似項目情況編制投資估算。第82條、 項目擴初設計階段，成本管理部根據設計院提供的初步設計方案、概算，審核確定投資概算。第83條、 投資估算及概算經工程管理中心總監審批并報公司領導批準后，作為施工圖設計、施工圖預算審核依據。第二節 編制工程招標標底第84條、 工程招標前，由成本管理部依據招標圖紙、招標文件、招標的材料規格、設備型號等，進行招標標底編制，招標標底經工程管理中心總監審批并報公司領導批準后，作為招標評審標準之一。第

26、85條、 作為評標標準，工程招標標底必須保密，任何人不得對外泄露。第86條、 已實行過招標的同一類工程，工程標底的編制參考已招標工程的限價指標，未實行過招標的工程，按下列原則進行：86.1 單獨分包的園林建筑工程按定額編制后總價下浮不少于10%；86.2 單獨分包的園林綠化工程原則上按綜合單價包干，不套用定額；如需套用定額的，總價下浮數不得低于10%；86.3 單獨分包的裝飾工程按定額編制后總價下浮不少于10%；86.4 土建總承包（含安裝、市政工程）按定額編制后總價下浮不少于5%。第87條、 編制土建、安裝、裝飾、園林市政工程主要項目招標標底時，預算造價誤差率應控制在5%以內。第三節 工程施

27、工圖預算審核第88條、 工程施工圖預算由施工單位按合同條款規定編制，附上審核必需的完整資料一式兩份，工程管理部必須對施工單位提供的預算進行初審，主要說明工程發生的原因及開展的必要性，確認其所列項目、部位、名稱等內容屬實無誤，完成初審后提交成本管理部。第89條、 成本管理部收到預算后，審核預算的價格、數量、計費等，完成預算審核并提交公司領導辦理審批手續，經批準后，作為工程進度款支付依據。第90條、 當工程項目變更較大時，由施工單位提出調整預算，按以上程序審核，審核后的調整預算作為合同變更價款及工程進度款支付依據。第四節 工程進度款審核第91條、 工程進度款由施工單位根據合同約定時間提出申請，附上

28、審核必需的完整資料一式一份，工程管理部必須對施工單位提供的工程進度款申請進行初審，確認其形象施工進度屬實性，并將初審后的工程進度款申請表提交成本管理部。第92條、 成本管理部收到工程進度款申請書后，審核工程進度款的價格、數量、計費等，確定進度款支付總額。第93條、 成本管理部完成工程進度款審核后，填寫項目工程款支付審批表并提交公司領導辦理審批手續，經批準后，作為工程進度款支付依據。第94條、 成本管理部根據公司審批意見在工程進度款申請表填寫審批意見并報工程管理中心總監審批，完成審批后辦理蓋章手續，工程進度款申請表原件由成本管理部存檔，復印件蓋章后交工程管理部返回各相關單位備案。第五節 工程現場

29、簽證（工程索賠）審核第95條、 工程現場簽證（工程索賠）須有工程管理部發出的工程指令單（索賠依據），方能辦理簽證（索賠）手續。第96條、 施工單位須根據審批的工程指令單按實填寫工程簽證單，并由施工單位、監理公司、成本管理部、工程管理中心總監簽名確認方有效。第97條、 工程索賠須有正當的索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。第98條、 隱蔽工程簽證，工程管理部須提前一天（特殊情況可提前半天）通知成本管理部，成本管理部視情況會同施工單位、監理公司、工程管理部共同確認工程量。第99條、 非隱蔽工程簽證，工程管理部在收到工程簽證單兩天內將已核實工程量的簽證單送交成本管理部，成本管理部根據情況進行現場

30、復核，并在三天內完成審核。第100條、 工程簽證單（工程索賠）必須說明簽證（索賠）發生原因，部分還須畫出草圖、標注尺寸及標高，草圖須有兩個現場工程師簽名確認。第101條、 工程簽證單（工程索賠）原件一式一份，原件蓋章后由成本管理部存檔，復印件蓋章后交工程管理部返回各相關單位備案。第102條、 簽證管理未盡事宜詳見簽證管理辦法第六節 工程決算審核第103條、 工程竣工決算由施工單位按合同條款規定編制，填寫決算申請表，附上審核必需的完整決算資料提交工程管理部，送審的工程竣工決算資料必須包括工程決算書、現場簽證單、工程索賠單、工程施工合同、竣工圖紙及資料、圖紙會審記錄、圖紙變更通知、甲供材料通知、扣

31、款通知、工程量計算書等，工程管理部審查決算資料的完整性、準確性，完成初審后提交成本管理部。第104條、 成本管理部根據經過工程管理部初審的工程竣工決算資料，進行決算審核；對于會所、辦公室、售樓部等高級裝修工程及小區園林建筑、綠化工程等因圖紙較難準確反映工程量的，須會同工程管理部及施工單位、監理公司現場共同測量工程量。第105條、 成本管理部完成工程決算審核后，填寫工程決算審核表，報工程管理中心總監、總經理審批，工程決算審核表完成審批后，作為工程決算付款依據。第106條、 工程竣工決算審核必須認真負責，其誤差率不得大于3%。第五章 簽證管理辦法第一節 工程簽證管理流程圖第107條、 工程簽證管理

32、流程如下表：第二節 工程簽證概述第108條、 適用范圍:108.1 能夠在施工圖紙或設計修改通知單上反映出來的工程量不得簽證；108.2 非施工單位原因引起的施工問題處理；108.3 符合施工合同規定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。第109條、 工程簽證的定義：指對施工管理中發生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、合同外各種技術措施處理、施工過程中出現的獎勵和索賠、業主委托施工單位施工的零星工程（在施工合同之外）。第三節 簽證相關方職責第110條、 施工單位職責110.1 實施工程指令單內容，并于完成后上報工程簽證單；110.2

33、備案已經完成審批的工程簽證單原件，作為結算依據。第111條、 監理單位職責：111.1 監督簽證工程實施過程，負責簽證工程現場核量，不合格的監督整改；111.2 負責核實施工單位呈報的工程簽證單的完整性及工程量；111.3 備案已經完成審批的工程簽證單原件，作為結算審核依據。第112條、 工程管理部職責112.1 對施工需求進行分析判斷，填寫工程指令單，按流程發起工程指令單審批；112.2 確定是否有定額外單價，如有，落實施工單位上報定額外單價；112.3 如有相關扣款同時知會相關責任單位；112.4 組織施工單位進行現場實施，并對實施過程進行監控（必要時拍照存檔）, 負責簽證工程現場核量，不

34、合格的監督整改；112.5 負責給工程指令單及工程簽證單編號，并發給相關單位；112.6 對工程簽證單的完整性、真實性和必要性、工作內容進行審核，核算簽證工程量的準確性。第113條、 成本管理部職責：113.1 對工程指令單的工程量及定額外單價進行審核，對定額內工程預估造價，確定工程指令單及工程簽證單發生金額；113.2 負責工程簽證現場核量，負責辦理文件閱辦單、項目工程簽證審批單審批流程；113.3 備案已經完成審批的工程簽證單原件，作為結算審核依據。第114條、 工程管理中心總監職責：115.1 負責審核金額大于等于10000元的工程指令單，負責審批金額小于10000元的工程指令單；115

35、.2 負責審核金額大于等于10000元的工程簽證單，負責審批金額小于10000元的工程簽證單。第115條、 公司總經理職責 115.3 負責審批金額大于等于10000元的工程指令單；115.4 負責審批金額大于等于10000元的工程簽證單。第四節 工作程序第116條、 工程指令單的使用條件116.1 因設計變更導致工程項目返工；116.2 施工過程中出現的未包含在合同中的各種技術措施；116.3 業主在施工合同之外，委托施工單位施工的零星工程；116.4 其他非施工方原因導致工程項目返工、返修。第117條、 工程指令單的使用要求117.1 金額小于10000元的工程指令單由工程管理中心總監審批

36、，金額大于等于10000元的工程指令單由公司總經理審批，工程指令單由工程管理中心總監負責簽發；117.2 對于單位工程相同分部分項多次修改的情況，應以最新的修改為準，同時在工程指令單中注明上份修改通知單作廢。第118條、 工程簽證單的使用要求118.1 資料完整性：施工單位填寫工程簽證單須字跡端正、語意清楚明了，附現場測量記錄（如有）、附圖或工程量計算書，同時必須附有相應的已經批準的工程指令單；118.2 所有的簽證單都必須使用公司規定的標準表格（見附件），并明確以下內容：編號、工程名稱、發生的時間、發生的部位或范圍、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明；11

37、8.3 關于定額計價之外的臨時用工的簽證事項，雙方應提前洽商確定以下問題：工作內容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費、利潤及稅金）；118.4 所有工程簽證單只有同時加蓋建設單位、監理單位、施工單位公章或業務章才能生效；118.5 所有工程簽證單原件均由成本管理部整理歸檔、妥善保存。第119條、 工程簽證審批要求119.1 工程簽證必須在相應的工程項目已完工，并已經過有關部門驗收合格后進行；119.2 監理公司在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量、材料材質及規格、工日數、機械臺班數以及簽證所發生的費用應由何方負擔等；特別是對發生的原

38、因以及責任單位的交代應詳細、明了。 應避免簽署類似“情況屬實”等模糊性內容，而必須在實際測量后簽字確認；119.3 如果簽證單附有簡圖或現場測量記錄，則監理公司及工程管理部應審核圖紙或現場測量記錄是否與實際施工結果相符，并在圖紙上簽名確認方能作為結算依據。第120條、 工程簽證辦理時間：現場簽證工程，施工單位應在完工后14天內填報，逾期不報，則不予結算。第121條、 結算時施工單位須報送簽證單及相關簡圖、現場測量記錄(如有)等相關資料原件給甲方辦理結算手續，復印件不作為結算依據。第六章 施工管理辦法第一節 施工前期管理第122條、 單位（項）工程開工應具備如下條件：122.1 場地“三通一平”

39、滿足開工要求；122.2 測量放線、驗線已按規定程序完成；122.3 圖紙會審及技術交底、施工組織設計已審批。第123條、 施工單位進場后，根據現場情況提出開工申請，工程管理中心會同監理單位進行審查，如具備上述開工條件，由監理單位發出開工通知，如不具備上述開工條件，不得給予開工。第124條、 測量放線、驗線管理124.1 工程管理部在開工前把規劃部門提供的坐標及高程控制點以書面形式移交給施工單位；124.2 施工單位放出規劃紅線，建立場地平面控制、高程控制網及控制主軸線標樁，并填報工程基線復核表及單位工程坐標定位測量記錄；124.3 監理單位對控制標樁及工程基線復核表、單位工程坐標定位測量記錄

40、進行核驗后，由工程管理部組織規劃部門驗線無誤后方可正式施工。第125條、 技術交底及圖紙會審125.1 針對單位（項）工程圖紙設計中工藝復雜及關鍵部位，由工程管理部組織設計管理部、施工單位、監理單位專業技術人員參加，設計單位進行技術交底并解答疑問；125.2 圖紙會審由工程管理部組織，設計管理部、設計單位、監理單位、施工單位專業技術人員參加；125.3 圖紙會審的修改出圖由設計管理部及時跟蹤落實；125.4 設計圖紙會審記錄（一）、設計圖紙會審記錄（二）由施工單位整理，建設單位、設計單位、監理單位及施工單位會簽蓋章作為施工、驗收及結算依據； 125.5 未經會審的圖紙不得使用，如施工單位自行施

41、工，工程管理部及監理單位必須予以制止，由此造成的一切責任由施工單位承擔。第126條、 施工組織設計或施工方案的編制及審批126.1 施工組織設計或施工方案由施工單位編制，經監理單位、工程管理部審批后方可進行施工，施工組織設計未經審批的單位（項）工程原則上不得開工；126.2 經審批的施工組織設計是組織施工和工程管理的依據，不得隨意變更，如需變更應提出申請并按程序重新審批；126.3 對于外墻腳手架、大體積砼、幕墻、結構轉換層、高支模、基坑支護等重要分項工程，施工單位須編制單獨的施工方案，經監理單位、工程管理部、政府相關部門(如有)審批后作為專項工程施工依據。第127條、 單位（項）工程開工前，

42、監理單位必須編制單位（項）工程監理規劃，經工程管理中心批準后作為監理實施依據。第128條、 所有工程施工前必須簽訂施工合同，未簽訂合同的工程原則上不得開工。第二節 工程質量管理第129條、 施工前工程質量管理129.1 施工單位在材料設備進場使用前須填報工程材料/構配件/設備報審表，并附上出廠合格證、技術說明書、檢驗證明書等保質資料，經監理單位、工程管理部審批后方可使用；129.2 砼、砂漿、鋼筋焊接等須在施工現場制作試件，監理工程師旁站見證，由工程管理部監督主要結構材料實施監理見證取樣、試驗送檢制度；129.3 主要裝飾材料、構配件使用前實行封板制度，由施工單位按設計管理部要求提交樣品和有關

43、廠家資質證明及該材料的相關資料，工程管理中心審查后經公司領導批準方可訂貨，按照選板初定綜合選定封板施工的流程進行(具體條款詳第二章第五節)；129.4 所有分項（部）工程（包括砌體、裝飾、景觀工程等）全面施工前，施工單位必須做“施工樣板”，經監理單位、工程管理部驗收合格后，方可大面積施工；129.5 材料未經審批、試件未經見證、檢測不合格或“貨不對板”的，不得在工程上使用，且必須在限期內由監理工程師見證退場。第130條、 施工過程工程質量管理130.1 工程管理部及監理單位工程師應每天巡視施工現場，發現有使用不符合標準的材料須及時制止，對檢查發現的質量缺陷應做好記錄同時簽發工程質量問題整改通知

44、單，限期整改并及時跟蹤整改情況，對不執行整改者按規定進行處罰。130.2 由工程管理部組織，監理單位、施工單位參與，每月對工程質量進行抽查，把抽查結果填寫建筑工程抽查情況通知書下發監理單位及施工單位，由監理單位督促施工單位整改并跟蹤落實。130.3 工程管理部及監理單位發現施工單位未按施工樣板施工，須及時發出工程質量問題整改通知單，并監督施工單位嚴格按施工樣板施工；130.4 工程管理部必須監督監理單位嚴格按照建設部房屋建筑工程施工旁站監理管理辦法（試行）對規定部位進行旁站監督；130.5 隱蔽工程驗收，施工單位須及時填報隱蔽工程質量驗收記錄表，經監理單位驗收、工程管理部確認后方能進行下一道工

45、序施工。第131條、 分項（部）驗收工程質量管理131.1 分項（部）工程完工后施工單位進行自檢，自檢合格后填寫報驗單申請表并附質量保證資料及自檢資料向監理單位提請驗收，現場驗收由監理單位組織，工程管理部參與；分項（部）工程如驗收不合格，由監理單位督促施工單位整改，整改合格后方能進入下一道工序施工；131.2 重要的分項（部）工程驗收（地基基礎分部工程、主體結構分部工程、裝飾分部工程、電梯分部工程等），工程管理部、設計管理部、設計單位、監理單位、施工單位均必須參與，其中地基及基礎分部工程驗收勘察單位必須參與；131.3 機電工程安裝驗收必須按驗收規范進行相關檢驗，且必須進行系統調試、試運行，工

46、程管理部及監理單位專業工程師旁站檢查驗收，各種檢驗應做好記錄，滲漏點要有專人跟蹤處理。第132條、 工程管理部應監督總承包施工單位嚴格按合理的施工順序安排施工，盡量避免交叉作業，以減少對成品的破壞；如存在不同施工單位交叉作業情況，施工單位必須辦理中間交接驗收手續，經監理單位、工程管理部審批后，下一工序施工單位才能進場施工。第133條、 質量問題、事故的處理133.1 一般質量問題發現當天監理單位須及時通知工程管理部，同時簽發工程質量問題整改通知單，責成施工單位提交整改措施，經監理單位、工程管理部審批通過后實施；133.2 一般質量事故發生后8小時以內，監理單位須報告工程管理部，并責成施工單位提

47、交事故報告，事故報告經監理單位核實后提交工程管理部，由工程管理部組織相關部門及單位研究事故處理方案；133.3 重大質量事故發生后，工程管理部應會同監理單位、施工單位立即采取有效措施，搶救人員，防止事故擴大，并保護事故現場，及時向公司領導及相關部門匯報情況，對質量事故進行初步調查并作出工程質量事故書面報告。第三節 安全生產、文明施工管理第134條、 工程項目必須成立以施工單位為主的安全生產、文明施工管理小組，工程管理部及監理單位加強對施工單位的安全生產、文明施工的管理，落實崗位責任制。第135條、 工程項目必須制訂重大安全事故“應急預案”。 “應急預案”由施工單位編制，經監理單位、工程管理部審

48、批定稿；“應急預案”必須明確各相關單位責任人及應急流程。第136條、 工程管理部及監理單位須監督施工單位完善下列主要內容方可進行施工136.1 單位（項）工程施工組織設計或方案必須包含安全生產、文明施工管理措施；136.2 施工現場主門必須懸掛“五牌一圖”；136.3 施工單位應對工程施工現場的施工設備放置、材料堆放場地、施工道路、生活區域統一進行合理布置；136.4 施工場地范圍內必須硬地化；場地內材料要分類整齊堆積存放，與施工場地布置圖相吻合；另外施工場地定期清掃，保持整潔有序；136.5 施工現場做好“四口”、“五臨邊”圍護封閉，制定防火、防墜落等措施；136.6 施工臨時用電要設置漏電

49、保護裝置，堅持三級保護和“一機一閘、一漏電”的原則，保護裝置的選擇應符合相關規定；136.7 施工現場使用的物料提升機、外用電梯及塔吊安裝完成后必須經當地勞動部門和安監部門驗收備案后方可使用。塔吊的拆除必須通知當地勞動部門和安監部門并取得同意。第137條、 工程管理部及監理單位必須監督各施工單位做到“工完場清”，保持場地簡潔、整齊。第138條、 建立安全生產、文明施工巡視檢查與定期檢查雙制度，工程管理部及監理單位現場工程師必須每天巡視檢查施工現場，毎月至少組織一次施工現場檢查，對違章行為及安全隱患發出監理工程師通知單，并要求施工單位限期完成。第四節 施工進度管理第139條、 施工前進度管理13

50、9.1 單位工程施工前，施工單位須按合同要求編制總施工進度計劃，總施工進度計劃經監理單位、工程管理中心審批后，作為對施工進度控制的基本依據；139.2 分項（部）工程施工前，施工單位根據總施工進度計劃編制分項（部）工程進度計劃及月度短期進度計劃，經監理單位、工程管理部審批后，作為分項（部）工程及月度施工進度控制依據；139.3 工程管理部必須認真審查施工總進度網絡計劃合理性，重點審查網絡計劃中幾大施工保障措施，包括：雨季施工保障措施、炎熱天氣施工保障措施、春節等節假日施工保障措施、勞動力資源施工保障措施、材料設備供應施工保障措施；139.4 工程管理部須監督總承包單位充分考慮各施工單位進度計劃

51、中工序之間的關系，合理安排工序，避免各施工單位工序之間相互制約，控制好關鍵工序。第140條、 施工過程進度管理140.1 工程管理部根據經審批的進度計劃對施工進度實行動態管理，定時對工程進度進行檢查，重點檢查施工總進度網絡計劃中關鍵線路的實際進度情況；140.2 工程管理部每周對各施工單位工程進度進行檢查，并根據項目情況將檢查情況向公司領導匯報；趕工期間，工程管理部須每天對各施工單位工程進度進行檢查，并將檢查情況向工程管理中心總監匯報；140.3 工程管理部會同監理單位必須隨機檢查施工單位在施工現場的材料、設備、勞動力投入情況，確保能夠滿足施工進度計劃要求；140.4 施工期間，工程管理部可視

52、工程進度情況組織專題協調會，對設計圖紙、分包協作等影響施工進度問題逐一協調解決； 140.5 由監理單位、工程管理部審核施工單位填報的每月形象進度，將實際完成進度與計劃進度比較；出現工期延誤時應分析原因并督促施工單位采取相應趕工措施；140.6 趕工期間，工程管理部如發現施工現場存在人力、設備不足等情況須及時指令施工單位進行調整；單位（項）工程出現工期相對進度計劃拖延三天或以上的情況的應要求施工單位分析原因、制訂趕工措施，同時督促施工單位及時辦理進度控制點的簽證，并對延誤情況按合同規定對施工單位進行處罰。第五節 施工現場協調管理第141條、 工程管理部在每周定期舉行一次工地監理例會上，具體解決

53、各單位之間協調問題；并視情況隨時組織專題協調會，確保各單位之間配合緊密，不影響工程質量、安全及施工進度。第142條、 甲方指定的分包工程，由工程管理部負責協調該分包單位與監理單位、總包單位、其他相關分包單位的協作關系。第143條、 工程管理部依據分包合同監督分包單位進場后納入總承包單位工程管理范圍，由總承包單位統一管理，遵守各分包單位進入施工現場管理制度；總承包單位須按總承包合同規定提供相關配套施工條件。第144條、 施工現場涉及設計圖紙或工程造價問題統一由工程管理部與設計管理部、成本管理部協調解決并向工程管理中心總監匯報。第六節 工程簽證管理第145條、 不屬于施工合同承包內容或沒有施工圖紙

54、工程施工前由工程管理部發出工程指令單，施工單位完成該工程施工后，上報工程簽證單；工程簽證單經監理單位、工程管理中心審批后作為支付進度款及結算依據。第146條、 工程簽證必須以工程指令單或設計變更單作為簽證依據；未附上工程指令單或設計變更單作為簽證依據的，工程管理部不予以辦理簽證手續。第147條、 施工單位必須按照施工合同規定期限內報送工程簽證單。第148條、 工程簽證必須在工程質量驗收合格后方可辦理。第149條、 工程簽證單在公司內部審批管理辦法及簽證未竟事宜詳見簽證管理辦法。第七節 工程竣工驗收與移交第150條、 單位工程竣工驗收條件：工程已按批準的設計文件及承包合同完成，質量符合國家建設工

55、程施工質量驗收統一標準，竣工資料完整；不具備驗收條件工程，不得給予驗收。第151條、 單位工程及重要的分包工程竣工驗收必須按照初驗復驗竣工驗收的程序進行，一般的分包工程可直接進行竣工驗收。第152條、 工程管理部在施工單位完成自驗基礎上，組織監理單位、施工單位進行分戶擬驗收，發現問題監督施工單位限期整改。第153條、 工程竣工驗收必須嚴格按照建筑工程驗收規范標準進行，由施工單位填報工程竣工報驗單，通過工程管理部、監理單位驗收后，工程管理部與物業部辦理移交手續，工程竣工驗收移交表須由物業部、工程管理部、施工單位代表共同簽字生效。第八節 工程保修管理第154條、 在保修期間內出現的工程質量問題，由

56、物業部通知原施工單位進行維修。如原施工單位逾期維修或經過二次維修達不到要求的，經工程管理部確認，物業部可以委派其他施工單位進行維修，所發生的費用從原施工單位保修金中扣除。第155條、 按合同規定保修期滿前一個月，工程管理部應組織物業部、施工單位對工程進行全面檢查，檢查是否存在需要維修部位，如發現需要維修部位，及時安排施工單位對質量問題進行維修。第156條、 保修期滿，施工單位應及時填寫保修終結表，由工程管理部組織物業、施工單位共同對質量進行復檢，若確認保修責任已完成，在保修終結表中三方確認，并按合同辦理保修金的支付手續。第七章 附 則1、 本制度涉及的相關業務表單及流程應嚴格按公司統一制訂的表

57、單及流程執行。2、 本制度由工程管理中心負責解釋。3、 本辦法自2010年10月1日起執行。附件（1） 設計管理辦法附件；附件1：材料（設備）樣板標簽附件2：材料（設備）進場驗收單附件3：材料（設備）復查檢驗單（2） 招標管理辦法附件；附件4：開標記錄表附件5：投標單位資料匯總表附件6：中標通知書附件7：合同會簽單（3） 預決算管理辦法附件；附件8：工程預算（造價）審批表附件9：工程進度款審批表附件10：項目工程款支付審批表附件11：工程決算申請表附件12:工程決算書附件13：工程決算審批表（4） 簽證管理辦法附件；附件14：工程指令單附件15：文件閱辦單附件16：工程簽證單附件17：項目工程

58、簽證審批單（5） 施工管理辦法附件；附件18：工程基線復核表附件19：單位工程坐標定位測量記錄附件20：設計圖紙會審記錄（一）附件21：設計圖紙會審記錄（二）附件22：工程材料/構配件/設備報審表附件23：工程質量問題整改通知單附件24：建筑工程抽查情況通知書附件25：隱蔽工程質量驗收記錄表附件26：報驗申請表附件27：監理工程師通知單附件28：工程竣工報驗單附件29：工程竣工驗收移交表附件30：保修終結書附件1材料（設備）樣板標簽項目名稱用途（使用部位）：材料名稱（品牌、型號、規格、廠家）：業主代表：設計代表：監理：施工單位：材料供應商：日期：附件2材料（設備）進場驗收單驗收單編號：項目名稱

59、：樣板編號：日期：材料名稱：材料供應方：生產廠家：型號：用途：數量：規格：質量情況：監理意見：業主代表意見：附件3材料（設備）復查檢驗單檢驗單編號：項目名稱：樣板編號：復查日期：材料名稱：材料供應方：生產廠家：型號：規格：用途：檢驗結果：見證人員意見：簽字：日期附件4開標記錄表 項目名稱招標內容招標方式公開招標 邀請招標 議標 直接委托開標地點開標時間參加開標人員各投標單位標書基本情況 項 目投標單位有效性報價工期質量附帶條件或說明有效標廢標 讀標人：登記人：見證人：備注：如確認屬廢標，可以不必填寫費用、工期、質量、附帶條件或說明等項目。附件5投標單位資料匯總表工程名稱：年 月 日序號單位名稱

60、投標總價公司資質注冊資金公司地址聯系人電話傳真近年主要業績工程備注附件6中 標 通 知 書致： 感謝貴司百忙中參與我司組織的 工程（公開 邀請）投標，經過評標小組嚴格評標，結合公司領導意見，現決定該項目由貴公司中標。請貴公司積極配合我司，進行合同修訂及前期工作開展。特此通知！聯系人： 電 話： 傳 真： 佛山市南海恒勝置業有限公司 年 月 日附件7合 同 會 簽 單Countersigned contract Form緩急程度普通 急 特急機密程度 普通 機密 絕密合同名稱合同編碼甲方乙方合同期限合同金額 預算編號 （在年度預算內的）付款批次次數第一次第二次第三次第四次第五次比例經辦部門經辦人

61、起草日期合同說明 經辦人： 法務部意見：經辦部門意見： 負責人： 審核1：審核2：總經理意見：絲寶地產負責人意見：附件8工程預算（造價）審批表申報日期： 年 月 日 編號: HSG-00工程名稱施工單位送審造價審核造價成本管理部意見 年 月 日工程管理中心總監意見 年 月 日總經理意見 年 月 日備注成本管理部意見須注明該項目發生的原因、必要性、具體的審核金額。附件9工程進度款審批表申報日期： 編號:工程名稱合同編號施工單位申報時間施工單位申報進度內容 施工單位(蓋公章) 附：工程進度申請報告及工程量清單 項目負責人（簽名）： 年 月 日監理單 位審查意見形象進度（需說明工程進展情況）工程質量

62、文明施工、安全施工情況優良 合格 不合格專業監理工程師（簽名）： 總監（簽名）： 年 月 日 年 月 日建設單位審查意見 現場負責人（簽名）： 年 月 日申報進度必備條件1）所申報進度與現場實際完成情況必須相符； 2）所申報進度工程質量必須經監理驗收合格； 3）各階段的工程資料必須完整、有效； 4）文明、安全施工必須達標； 5）必須按合同約定條件申報進度； 6）部分進度款申請須附詳細的工程量及進度款額計算過程。附件10廣州恒德勝嘉投資有限公司項目工程款支付審批表 申報日期： 年 月 日 編號：項目內容協議方合同名稱合同編號合同金額￥前已付款 ￥本次請款人民幣（大寫）： 小寫: ￥ 累計請款（含

63、本次）￥累計請款比例工程管理部意見付款依據： 請款人： 年 月 日成本管理部意見年 月 日工程管理中心總監意見年 月 日公司總經理意見年 月 日說明：工程進度審批表須作為項目工程款支付審批表的附件隨行審批。成本管理部須對施工單位上報的進度款額進行核準；本表從2010年10月1日開始執行。附件11工程決算申請表申報日期： 編號:工程名稱合同編號施工單位申報時間施工單位意 見 施工單位(蓋公章) 附：決算申請報告 項目負責人（簽名）： 年 月 日監理單 位審查意見形象進度（需說明工程進展情況）工程質量文明施工、安全施工情況優良 合格 不合格專業監理工程師（簽名）： 總監（簽名）： 年 月 日 年

64、月 日建設單位審查意見開工日期完工日期合同工期現場簽證順延天數施工用水量施工用電量竣工資料經辦人（簽名）： 工程管理部負責人（簽名）： 年 月 日 項目負責人（簽名）： 年 月 日申報決算必備條件1、工程決算資料必須完整、有效。2、工程質量、文明、安全施工必須達標。3、必須按合同約定條件申報決算。4、如我方提供水電需扣除乙方水電費的請在表中注明，其它需扣除費用也需在表中注明。附件12工 程 決 算 書工程名稱: 合同編號： 合同金額: (人民幣) （￥ 元）結算金額： (人民幣) （￥ 元）建筑面積： m單方造價： 元/m施工單位： 建設單位：佛山市南海恒勝置業有限公司編 制 人：審 核 人：

65、審 核 人：復 核 人：日 期：日 期：附件13廣州恒德勝嘉投資有限公司工程決算審批表工 程 名 稱建 設 單 位施 工 單 位合同編號合同金額（元）送審金額（元）審核金額（元）核減金額（元）核減率單方造價決算資料齊全日期核減原因：成本管理部意見：工程管理中心總監意見：總經理意見：附件14工程指令單項目名稱： 編號： 致：事由：內容： 單 位： 負責人： 日 期： 附件15文 件 閱 辦 單來文單位來文編號收文日期文件標題內容摘要工程管理部意 見成本管理部意 見工程管理中心總監意見總經理意見附件16工 程 簽 證 單 項目名稱： 施工單位： 簽證編號：施工單位名稱縮寫類別序號簽證原因及簽證內容

66、（或草圖示意）：施工單位簽章監理單位簽章建設單位簽章 年 月 日 年 月 日 年 月 日附件17廣州恒德勝嘉投資有限公司項目工程簽證審批單項目名稱： 簽證編號：施工單位經辦部門工程管理中心簽證內容簡述附 件工程管理部意 見 成本管理部意 見工程管理中心總監意見總經理意見說明：1、此表金額2000元的工程簽證單由工程管理部負責人審批。2、此表金額2000元金額10000元由工程管理中心總監審批。3、此表金額10000元由公司總經理審批。附件18工程基線復核表GD2301001工程名稱部位測量情況示意圖測量人： 年 月 日復核意見施工單位： （蓋章）復核人： 年 月 日監理單位（或建設單位）： （

67、蓋章）復核人： 年 月 日附件19單位工程坐標定位測量記錄GD2301002測量日期： 年 月 日工程名稱自檢誤差引入水準測量水準基點1234建筑物（0.00）設計單位絕對標高定位依據相對標高0.00測量單位測量人施工單位技術負責人簡圖審核單位單 位 名 稱復 核 意 見建 設 單 位 復核人： 年 月 日監 理 單 位 復核人： 年 月 日設 計 單 位 復核人： 年 月 日施 工 單 位 復核人： 年 月 日附件20設計圖紙會審記錄（一）GD2201004工程名稱建設單位施工單位監理單位設計單位勘察單位建筑面積m2工程造價萬元結構類型 層數會審地點承包范圍會審時間圖紙編號參加單位單 位 名

68、 稱參 加 人 姓 名（簽名）附件21設計圖紙會審記錄（二）GD2201005序號審 圖 意 見會 審 意 見設計人員簽名：（蓋章）年 月 日 記錄人：附件22工程材料/構配件/設備報審表 工程名稱： GD2202009致： （監理單位）我方于 年 月 日進場的工程材料/構配件/設備數量如下（見附件）。現將質量證明文件及自檢結果報上，擬用于下述部位： ，請予以審核。附件：1. 數量清單 2. 質量證明文件 3. 自檢結果 承包單位（章） 項目經理 日 期 審查意見： 經檢查上述工程材料/構配件/設備，符合/不符合設計文件和規范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。項目監理機構

69、總/專業監理工程師 日 期 附件23工程質量問題整改通知單工程名稱施工單位工程負責人工程部位整改單位整改期限提請整改的主要內容 簽發通知單位： 經辦人： 負責人： 年 月 日執行整改的情況和結果 執行單位： 負責人： 年 月 日注：此通知一式三份，送執行單位二份，整改后填寫結果送回通知單位一份。附件24建筑工程抽查情況通知書項目名稱： 編號：致 項目部（監理單位）： 工程管理部于 年 月 日對 工程進行了抽查，在抽查過程中發現有以下問題，望你部認真組織落實，并于 年 月 日前寫出落實情況上報。存在問題處理意見及建議建設單位檢查人員簽名監理單位簽收承包單位會簽本表一式三份，建設單位、監理單位、承

70、包單位各一份。附件25 隱蔽工程質量驗收記錄表GD2301064驗收執行規范編號 單位（子單位）工程名稱分項工程名稱分部（子分部）工程名稱隱蔽工程項目施 工 單 位項 目 經 理分 包 單 位分 包 負 責 人施工執行標準名稱及編號隱 蔽 工 程 部 位施工質量驗收規范的規定（質量要求）施工單位檢查記錄監理（建設）單位驗收記錄施工單位自查結論專業工長（施工員）施工班組長項目專業質量檢查員： 年 月 日驗收單位驗收結論專業監理工程師（建設單位項目專業技術負責人）： 年 月 日附件26 報驗申請表工程名稱： GD2202004致： （監理單位）我單位已完成了 工作，現報上該工程報驗申請表，請予以審

71、查和驗收。附件： 承包單位（章） 項目經理 日 期 審查意見： 項目監理機構 總/專業監理工程師 日 期 附件27監理工程師通知單工程名稱： GD2202011致： 事由： 內容：項目監理機構 總/專業監理工程師 日 期 附件28工程竣工報驗單 工程名稱： GD2202010致： （監理單位）我方已按合同要求完成了 工程，經自檢合格，請予以檢查和驗收。附件： 承包單位（章） 項目經理 日 期 審查意見： 經初步驗收，該工程1. 符合/不符合我國現行法律、法規要求；2. 符合/不符合我國現行工程建設標準；3. 符合/不符合設計文件要求；4. 符合/不符合施工合同要求。綜上所述，該工程初步驗收合格

72、/不合格，可以/不可以組織正式驗收。項目監理機構 總監理工程師 日 期 附件29佛山市南海恒勝置業有限公司工程竣工驗收移交表項目名稱施工單位施工部位竣工日期項目說明：施工單位本單位已按有關（合同、協議）于 年 月 完成相關工程施工內容并已通過驗收，現申請辦理移交。工程保修期按約定驗收合格后 個月（即 年 月 日）。 申請人： 年 月 日工程管理部 驗收人： 年 月 日物業管理部 接收人：（章） 年 月 日注：本表只適合各單位工程驗收移交用表 附件30保修終結書工程名稱： 編號：根據施工合同規定， 工程保修期已到，經核查驗收基本完成保修工作，同意自 年 月 日起終結保修工作。 說明：承包單位（簽章）監理單位（簽章）物業公司（簽章）建設單位（簽章） 本表一式四份，承包單位、物業公司、監理單位、建設單位各一份