1、永豐余造紙（揚州）生物環保包材原料、生活用紙工程監理實施細則 （ 重大危險源 ）目 錄一、 安全監理工作方針和目標1二、安全監理工作主要內容1三、安全監理工作職責2四、安全監理工作制度3五、安全監理工作資料管理13六、安全監理及生產安全事故應急預案14一、 安全監理工作方針和目標安全監理方針：“安全第一、預防為主、風險控制、嚴格監督”安全監理目標：1.重、特大安全管理監理責任事故為零。2.現場監理人員無人身傷害事故。3.嚴格監督，認真履行監理合同的規定，提高業主滿意度。4.督促施工承包單位落實其安全生產管理目標。二、安全監理工作主要內容1、施工準備階段安全監理的主要工作（1）協助建設單位與施工

2、承包單位簽訂工程項目施工安全協議書。（2）審查專業分包和勞務分包單位資質。（3）審查電工、焊工、架子工、起重機械工、塔吊司機及指揮人員、爆破工等特種作業人員資格，督促施工企業雇請具備安全生產基礎知識的一線操作人員。（4）督促施工承包單位建立、健全施工現場安全生產保證體系；督促施工承包單位檢查各分包企業的安全生產制度。（5）審核施工承包單位編制的施工組織設計、安全技術措施、高危作業安全施工及應急搶險方案。（6）督促施工承包單位做好逐級安全交底工作。2、施工過程中安全監理的主要工作（1）監督施工承包單位按照工程建設強制性標準和專項安全施工方案組織施工，制止違規施工作業。（2）對施工過程中的高危作業

3、等進行巡視檢查，每天不少于一次。發現嚴重違規施工和存在安全事故隱患時，及時要求施工承包單位整改，并檢查整改結果，簽署復查意見；情況嚴重的，由總監下達工程暫停施工令并報告建設單位；施工承包單位拒不整改的應及時向安全監督部門報告。（3）督促施工承包單位進行安全自查工作；參加施工現場的安全生產檢查。（4）復核施工承包單位施工機械、安全設施的驗收手續，并簽署意見。未經安全監理人員簽署認可，不得投入使用。（5）安全監理人員應對高危作業的關鍵工序實施現場跟班監督檢查。三、安全監理工作職責1、總監理工程師安全監理工作職責（1）配備本項目部持證上崗的專職安全監理人員，明確其工作職責。（2）組織編制針對本工程特

4、點的安全監理工作實施細則。（3）審核施工總承包的安全生產保證體系。（4）審核施工單位“施工組織設計（方案）”中的安全技術措施及專項安全施工方案是否符合有關強制性標準。（5）落實各項安全監理工作制度。（6）組織編制安全監理工作月報，并按規定上報各類安全工作信息。（7）按照規定程序要求，參加有關安全事故的處理。2、安全監理人員安全監理工作職責（1）監督檢查施工單位安全生產協議書中安全員落實情況及有關條款執行情況。（2）監督檢查本工程重大危險工程實施過程，每天不少于一次進行旁站檢查并有相應的記錄。（3）督促檢查施工單位在施工過程中的人、機、料、法和環境安全狀況，對存在的安全隱患和不安全因素提出整改，

5、并復查整改工作落實情況。（4）督促檢查施工單位落實各項安全防護設施。（5）每日記錄安全監理工作情況。（6）參與安全生產事故分析和處理。（7）建立健全安全監理工作臺帳。四、安全監理工作制度1、安全監理工作會議制度（1）首次安全監理工作會議1）在工程開工前（可與第一次工地會議合并召開）由總監召集總包單位的項目經理、技術員、安全員等管理人員，并邀請建設單位有關人員參加，召開首次安全生產工作交底會議，分析并列出施工過程中各個階段及分部、分項存在的重大危險源情況，并研究對危險源的控制要求和對策。2）要求施工單位針對本工程建設特點，對工程施工過程中產生的重大危險源進行羅列，除要求施工單位編制專項安全技術措

6、施外，還應制定應急預案。3）交底會上總監理工程師以“重大危險源工程安全控制辦法”(見附錄一)的書面形式將所列重大危險源控制內容及要求書面對施工總包單位進行確認，并履行簽收手續。（2）安全生產管理例會1）在項目建設過程中，由總監理工程師定期主持召開安全生產管理例會（可與每周工程例會合并召開），檢查施工中的安全隱患及落實重大危險源監控措施情況。2）會上應檢查上次會議執行情況，施工單位人員、施工機械及現場施工安全狀況，安全生產問題的整改落實情況和必要的新議程，對所發現和提出的安全施工隱患，應在會上明確整改措施和責任人員。3）會議中提出的要求和決議應形成書面的會議紀要，并得到與會各方的確認。（3）安全

7、生產現場會議主要針對現場安全管理工作好的和差的典型情況，適時組織安全生產現場會，總結推廣好的經驗和做法，對典型常見的安全隱患進行點評，提出改進措施，總結經驗教訓，明確各項安全生產管理要求。并由監理項目部將會議情況專項編制“安全監理現場會議紀要”。2、安全施工方案報審制度（1）要求施工承包單位對所確定的本工程重大危險源書面制定專項施工方案并進行報審，重點審查施工單位內部有關職能部門是否匯簽，總工是否審批和有無企業蓋章。（2）對重大危險源專項安全技術方案的審批，應組織安全監理人員和專項工程專業監理工程師進行會審，重點審查專項方案是否符合工程建設強制性標準?？偙O的審批意見應有針對性，審批資料應收集備

8、案。（3）重大危險源工程內容結合工程施工實際情況而確定。（4）凡是涉及到施工工藝變更，專項安全技術措施審批手續應參照第2條要求重新審批。（5）對存在較大危險性和重大技術難度以及監理項目部難以把握的施工方案，可上報公司，由公司組織專家進行會審，并向項目部提供審查意見。3、重大危險源安全監理監控制度（1）監理項目部應根據“重大危險源工程監理控制程序”（見附表三）對重大危險源工程實施過程進行監控。（2）對重大危險源工程，事先識別策劃的危險源，是否列入“重大危險源工程策劃表”（參照安全監理工作作業指導書中“安全監理工作計劃表”）,并制定相應的安全監理工作實施細則。（3）督促檢查施工承包單位對施工技術人

9、員進行安全交底，并提供相應交底記錄。（4）重大危險源工程施工方案編制后，應監督施工承包單位檢查實施前的落實情況并對檢查驗收情況和結論留有書面的記錄。其中涉及塔吊、人貨電梯、附著式升降腳下手架、吊蘭等必須經檢測單位檢測，經發放合格證或準用證和掛牌后才能準許使用。（5）對重大危險源工程在實施過程中安全監理應按制度的規定進行巡視、旁站和檢查工作，對關鍵部位、關鍵工序應按照施工方案及工程建設強制性標準執行，一旦在搭設過程中發現有違規情況應立即阻止，開具安全監理工作通知單，糾正后方可進入下道工序。檢查情況應反映在安全監理日記中。（6）重大危險工程安全監理工作流程總 安監 全理 監工 理程 人師 員新 重

10、開 大工 危地 險羅 源列基礎階段危險源部位結構階段危險源部位裝飾階段危險源部位對策檢查驗收糾正重大危險源工程安全監理工作流程說明：A總監理工程師，安全監理員在新開工地編制安全監理工作細則的同時，必須將對施工單位列出危險源控制的部位方法，責任人落實情況納入監理細則中。B總監應組織安全監理工程師在工程項目施工準備階段、基礎工程、結構工程、裝飾工程開工前，編制“工程項目建設安全監理危險源控制計劃表”（參見附表一）。C對各階段的施工安全危險源，應有針對性地制定安全監理工作對策，編制相應的監理危險源工作檢查要求。D施工單位按照專項安全技術方案實施后，對實施的危險源根據施工單位上報的驗收單要求進行復查。

11、4、重大危險源交底與驗收制度（1）總監理工程師、專職安全監理員必須了解熟悉本工程的重大危險源，以及新編制的專項安全技術措施實施和安全監理細則的內容和要求，向全體監理人員進行交底，必要時應向施工承包單位作安全監理工作交底，以使全體監理人員明確安全監理工作要求，嚴格監督施工單位按照施工組織設計要求和安全技術措施規定開展施工作業活動。（2）重大危險源工程施工前，督促施工單位編制方案的技術人員應參與首次交底工作（交底后內容要有記錄），交底與被交底雙方履行簽字手續，交底后資料收集備案。（3）重大危險源工程施工安全措施實施后，應督促施工單位及時進行驗收，符合驗收要求后，由施工單位技術員，項目負責人、安全員

12、履行簽字手續，安全監理應對有關資料收集備案。（4）施工過程中如施工措施有所變更或屬重新恢復使用時，應按上述第3條規定，重新要求施工單位組織驗收工作。（5）對大型鋼結構工程施工完成、工程竣工階段拆除塔吊、人貨電梯、井架、腳手架等被列入的重大危險源工程項目完成后，監理人員應督促施工單位應及時填寫危險源部位銷號單，監理項目部對備查相關資料收集備案。5、安全工作檢查制度（1）監理項目部應制定書面安全生產定期檢查制度，并獲得建設單位和施工單位的共同確認。（2）安全監理人員應按制度規定做好日常檢查工作，重點督促對重大危險源工程施工安全措施的落實情況，了解施工現場安全狀況，及時發現安全隱患，在監理日記中對重

13、大危險源工程應不少于每天一次檢查的記錄，確保施工全過程處于受控狀態。（3）安全監理人員可視情參加施工單位組織的定期的安全生產檢查活動，了解和督促施工單位及時消除安全隱患。（4）對在日常巡視檢查過程中發現的安全事故隱患及違反工程建設施工安全標準強制性條文規定的情況，安全監理人員應及時向施工承包單位開具“安全監理工程師通知單”，要求期限整改?！鞍踩O理工程師通知單”必須經項目總監或其授權人員簽字才能發出。在施工承包單位按通知單要求定時、定人、定措施整改完畢后，安全監理人員應及時組織驗收，并簽署整改驗收意見。（5）在重大危險源工程施工過程中對出現可能直接影響工程質量和人員生命安全情況時，應由總監理工

14、程師下達工程暫停令，要求施工承包單位立即對指定部位停工整改。工程暫停令應及時抄送建設單位和項目經理部相關負責人，必要時應抄報負責本工程施工監督的受監安質監站，情況嚴重的應向公司主管領導報告。（6）如出現施工單位拒不整改或者不停止施工的，總監理工程師應及時將該情況以書面形式向建設單位工程主管領導、工程質量安全監督部門和公司主管領導報告。6、重大危險源安全監理旁站工作制度（1）監理項目部針對重大危險源工程編制的安全監理細則，應明確建立有針對性的安全旁站工作計劃和要求。（2）在重大危險源工程實施過程中，監理項目部應安排監理人員開展旁站監理工作，對具體的分部分項工程作業面的監理檢查應每天不少于一次，并

15、按規定填寫“安全監理工作旁站檢查記錄”（見附表四），旁站檢查記錄應經安全監理人員簽字確認。（3）對重大危險源工程實施旁站監理工作的重點內容是：施工單位現場安保體系的落實情況（包括施工安全員到崗和開展安全檢查和監督工作情況）,特殊工種施工操作人員持證上崗情況，施工操作人員勞動防護用品準確使用情況,施工區域范圍內安全防護和警戒標識設置情況等。（4）根據不同的專業工程施工特點按以下監理工作要點，對施工作業實施過程開展安全巡視旁站監理：1)基坑施工監理巡視旁站監控要點基坑施工方案必須按施組設計要求進行；深度超過2米的基坑臨邊應設置防護；坑壁支護按要求實施基坑環境監測，基坑變形最大值和日變形量不能超過規

16、定的限值；基坑施工應設置有效排水系統；坑邊荷載、堆土、機械設備距坑邊距離符合方案規定要求；上下基坑必須設置有登高措施。2) 模板支撐系統施工監理巡視旁站監控要點支撐鋼管材質不得有裂縫且外徑不得小于483.5mm；立柱下應有墊層，支撐高度、立柱間水平支撐、縱橫向剪刀撐間距、立桿間距（縱向、橫向）等均應符合規定要求；在2米以上高處制模，作業人員要有可靠的立足點，防護設施完善。3) 施工用電監理巡視旁站監控要點現場臨時用電應按施組中用電平面圖進行布置；高壓線防護架按方案搭設；支線架設高度應確保電纜線高度大于2.5米、架空線高大于度4米；現場照明線架設高度大于2.4米；危險場所應使用安全電壓；電箱應統

17、一編號、放置高度下口應高于60cm；動力開關電箱應做到一機、一閘、一漏、一箱；用電設備、機械設備是否有可靠的接地裝置；變配電裝置符合規范要求；供電采用三相五線制；配電室設示警牌、滅火機、絕緣毯、絕緣手套等。4)安全防護監理巡視旁站監控要點施工人員進入現場必須正確佩戴安全帽；在建工程應采用合格安全網封閉；施工人員在2米以上高處作業必須系安全帶；樓梯口應設臨邊扶手；電梯井口應設防護門，電梯井內應每10米設一道水平網；預留洞口、坑井須有可靠的防護措施；施工通道設置防護棚，施工層超過24米高度，在作業范圍內設置雙層防護棚；陽臺、屋面等臨邊必須設置可靠的防護欄桿。5)腳手架搭設施工監理巡視旁站監控要點立

18、桿基礎應設置排水系統；架體與建筑物的拉結點水平方向每二個立桿間距應小于3.6M，垂直方向每3.6M設一拉撐點；防護欄桿及安全網應在第二步以上設置；剪刀撐應每隔9米設一道；夾角為4560度；立桿間距（24米高度腳手）不大于1.8米；水平高度不得大于2米；每四步設置一層隔離笆；腳手架應設置登高斜道；出入口應設置通道防護棚；鋼管腳手架四角設置保護接地及防雷接地。特殊類腳手架必須編制專項安全技術措施方案，經施工單位上級部門審批完畢后，總監理工程師再審批，并督促施工單位按照方案實施，實施后必須經上海市檢測單位檢測合格后掛牌使用。6)施工機具作業巡視監理旁站監控要點打樁機施工監理巡視旁站監控要點打樁機械準

19、用證齊全、有效；打樁機超高限位裝置符合要求，作業區域5米以內無高壓線；起吊鋼絲繩潤滑良好，無斷線超標現象；樁機走車軌道鋪設應符合出廠說明書規定。井架與龍門搭設施工監理巡視旁站監控要點纜風繩應20米設一組、每增10米增設一組；鋼絲繩斷絲不超標、不拖地、過路應設保護；樓層卸料平臺防護可靠、鋪板嚴密；吊盤設安全門、二側檔板牢固。架體垂直，連接牢固、包小眼安全網；傳動系統繩筒上的鋼絲不少于三圈；吊籃高度超過30米應搭設雙層防護棚；樓層設置層數標記、上下聯絡有信號裝置；附墻裝置首道不超7米、把桿高度不超井架頂部；架體應設避雷裝置。塔式起重機監理旁站監控要點每臺塔機裝拆配備人員不得少于10名操作人員（包括

20、駕駛員、起重工、電工、電焊工等），操作人員必須持證上崗；塔式起重機施工時的人員配備。應確保駕駛員1名，上指揮1名，下指揮1名。施工升降機監理旁站監控要點每臺施工升降機裝拆配人員不得少于10名操作人員（包括駕駛員、起重工、電工、電焊工等），操作人員必須持證上崗；吊籠底部四周設防護圍欄；升降機周圍三面應搭設雙層防墜棚；駕駛室與各樓層必須設置通訊聯系裝置。7）操作平臺監理巡視旁站監控要點落地操作平臺搭設監理巡視旁站監控要點底部堅實平整符合施工組織設計要求；立桿、剪刀撐、拉結符合施組設計要求，拉結必須與建筑物連接；操作施工作業面四周防護嚴密、牢靠、安全；登高扶梯齊全，進入作業面的通道牢固平整，無明顯高

21、低；操作平臺搭設完畢經項目負責人驗收合格后應掛設驗收合格牌和限載標志牌（內外均掛）方能使用。懸挑式鋼平臺監理巡視旁站監控要點擱置點與上部拉結點必須設置在建筑物上，不得設置在腳手架等其他施工設備上；斜拉桿或鋼絲繩在構造上兩邊各設前后兩道；應設置4個經過驗算的吊環；安裝鋼絲繩繩卡不得少于4個；懸挑平臺安裝完畢，經項目負責人驗收合格掛牌掛并設限載標志牌（內外均設）才能使用。7、安全事故上報制度（1）施工現場一旦發生死亡事故（建設單位、施工單位和監理單位人員），監理項目部總監或總監代表應在2小時以內向監理公司辦公室電話報告，同時簽發工程暫停令并督促施工單位及時向有關部門報告。（2）及時收集整理安全事故

22、資料。（3）由總監理工程師填寫安全事故快報表(見附表五)，在事故發生24小時內向公司工程技術部報告。8、安全監理資料管理制度（1）監理項目部應由安全監理工程師負責日常資料登錄和管理工作。項目總監應每月不少于一次對安全監理工作資料的及時性和有效性進行檢查。（2）監理項目部對施工單位需提供的安全生產驗收資料及相關要求應于工程開工前書面通知施工單位。安全監理工程師在日常監理工作中應做到外業和內業資料同步，必要時應要求施工承包單位停工補齊相關的安全工作資料。（3）監理項目部在日常工作中應對相關資料按實際情況及時進行調整，對所使用的各類規范和標準應注意檢查其有效性。如有作廢應明確標識，并回收作廢文本予以

23、銷毀。（4）對已生成的工程項目安全監理工作資料應確保簽字和蓋章正確，不得出現無權和越級簽字的現象，同時做好文件收發記錄。各類資料應編號，并建立文件資料目錄。（5）施工承包單位按相關要求須報請項目監理機構審核的相關資料應請施工承包單位履行必要的書面報驗手續，相關資料應齊全并且責任人員簽字蓋章完備。（6）涉及安全監理工作的各項審批材料，按規定要求所需的各項證明材料，關鍵性的資料應有現場原始的檢驗記錄，必要時按規定留存相關的影像資料。五、安全監理工作資料管理（1）監理項目部應在做好工程建設安全工作的同時，積極和完善的建立安全監理工作資料，以真實有效的反映安全監理工作的依據、計劃、實施和效果。（2）項

24、目監理機構應建立統一的安全監理資料分類、收集和編碼體系。安全監理資料可分為如下四種類型：項目監理機構安全監理工作體系管理資料；項目監理機構安全監理工作資源管理資料；項目監理機構安全監理工作內部資料和項目監理機構安全監理工作外部資料。具體要求如下：1）監理項目部安全監理工作體系管理資料可包括開展安全監理工作的組織機構、工作程序和工作制度等項內容。2）監理項目部安全監理工作資源管理資料可包括開展安全監理工作所需人員、資料、規范和設施的情況記錄資料。3）監理項目部安全監理工作內部資料可包括項目監理機構在開展安全監理工作中生成的各類監理工作文件、檢查記錄和監理工程師通知單等資料。4）監理項目部安全監理

25、工作外部資料包括為反映工程項目建設過程中施工承包各方按照安全生產的相關規定和建設工程強制性標準開展安全生產工作所生成的安全生產管理文件、安全協議書、驗收單和施工人員安全資格等項資料。（3）安全監理工作資料分類參見附表二。1）安全監理工作補充三張表式供監理項目部使用，具體分類要求如下：監理對施工機械、安全設施驗收核查工作使用施工機械、安全設施驗收核查表（滬A2）。監理項目部編制安全監理工作月報使用安全監理工作月報表（滬C1）。對專項安全施工方案、施工機械、安全設施安全交底及驗收開展監理審查工作使用專項安全施工方案、施工機械、安全設施安全交底及驗收情況檢查匯總表（滬C2）。市政、電力、水務等專業工

26、程安全監理用表可結合實際另行制定。六、安全監理及生產安全事故應急預案1、為應急處理施工現場因設施、設備、人員操作及其他意外原因造成的工程安全事故,及監理人員在施工現場突發的傷亡事故,積極妥善的處理善后工作,監理項目部應根據工程建設特點和安全監理工作管理要求,制定必要的安全監理及生產安全事故應急預案。2、預案的制定可參照企業發布的安全生產手冊JKJL/A(安全)-2003第六章“生產安全及職業健康應急預案”的相關要求進行編制。附表一常見危險源及其控制對策序號控制點危險源對策措施基礎施工階段1樁機移位過程樁架傾覆樁機進場驗收，移位實施監控，注意樁機四周溝、槽、洞、高壓線2打入式樁機吊樁吊樁過程樁身

27、失控吊樁區域及吊樁下方嚴禁站人3機械挖土機斗傷人配合拉鏟的清底，清坡人員不準在挖掘機回轉半徑內工作4基坑支護支撐點松動對支撐點要有驗收，過程做到巡查，支撐上部嚴禁超荷載堆物，經驗收投入使用5基礎施工過程人、物從基坑坑邊墜落基坑周邊必須有防護措施，有上下扶梯斜道。基坑支撐上部嚴禁有殘留物、材料，嚴禁人在支撐架上行走6基礎砼澆搗震動機、電源線破損使用完好的電源線必要時架空設置，使用一機一閘一漏一箱的開關電箱主體結構施工階段1附著式塔吊、人貨兩用電梯安裝、加節、拆除人、物高處墜落制定方案，設置警戒區域，專人監控，專職人員持證上崗2附著式塔吊、人貨兩用電梯安裝、加節、拆除限位的有效性、附墻裝置的有效性

28、安裝完畢后，報請檢測部門驗收合格，驗收合格方可使用3行走式塔吊安裝、拆除路基不平穩、限位的有效性、電纜拖地安裝完畢后，報請檢測部門驗收合格，驗收合格方可使用4井架的搭設、拆除井架傾覆制定方案，持有井架搭拆、提升工證人員操作，按規定設置纜風繩或附墻裝置，設置警戒區，經驗收后投入使用5井架的搭設、拆除操作人員高處墜落高空作業帶好安全帶，操作人員必須持證上崗6井架使用過程限位裝置、通訊裝置失效定期檢修、保養7井架使用過程安全外落的層次門敞開，吊蘭未停穩就打開樓層防護門對工人進行相應的教育，落實責任人，進行監控8腳手架的搭設架體失穩制定專項施組方案，嚴格按照JGJ130-2001及相應的規范執行。分階

29、段驗收，合格后方可投入使用，重點關注拉節點的設置與分布9掛、挑、吊、爬、特殊腳手架搭設、拆除及爬生架體失穩、傾覆有專項施組方案，嚴格按照方案進行施工，操作人員必須持證上崗，過程必須有監控。驗收檢測合格后投入使用。爬生過程下面設警戒區，每爬生一次驗收一次。10模板排架安裝、拆除架體失穩、傾覆有專項施組方案，不得與腳手架相連；搭設拆除符合規范、要求；經驗收合格方可投入下一道工序序號控制點危險源對策措施11模板安裝過程人、物高處墜落嚴禁在梁模板上行走，超荷載堆物；超高排架下設小眼網防墜網12鋼筋綁扎作業人、物高處墜落嚴禁在柱頭鋼筋上竄跳，安全搭施未跟上的情況下使用好個人防護用品13懸挑鋼平臺、落地上

30、料平臺固定不牢靠、傾覆有專項施組方案，不得與腳手架相連；搭設拆除符合規范、要求；經驗收合格方可投入下一道工序14樓層洞口、臨邊無防護措施防護措施隨施工及時跟進15塔吊吊物過程被吊物超重、松動、一點吊、超重吊嚴格按照“十不吊”原則，指揮人員到崗16電梯井洞口人、物高處墜落使用定型防護門固定，并經驗收。井道內每隔兩層或10米設置一道安全網17高處電焊作業火花下濺，引起火災有防濺措施，使用積火斗或石棉布，符合“二證一器一監護”18中、小型機械的使用缺安全防護裝置及二級漏電保護器經驗收、掛牌使用，加強日常巡查，及時糾正、加強工人自我保護安全意識裝飾裝修施工階段1腳手架的重新驗收掛牌拉接點四排一隔的缺損

31、組織相關人員進行驗收，不符合標準的及時修復，重新設置加固2手持電動工具使用過程未經二級漏電保護，電源線不符合規范電動工具必須經驗收合格，使用過程配置符合要求的開關電箱3動用明火靠近易燃易爆物周邊動火動火必須有動火證，教育生產工人注意監護；嚴禁在易燃易爆物周邊動火，確需要動火的必須有可靠的防護措施，動火證要升級4使用的人字扶梯、高凳、活動架人字扶梯、高凳、活動架傾覆，造成人員傷亡人字扶梯必須有防滑措施，中間必須有拉接；高凳、活動架必須按標準搭設，使用輪子位移的必須有固定措施5木工間、危險品倉庫、油漆倉庫管理不當，引起火災、爆炸嚴格倉庫管理制度，落實專人負責；多家分包單位，倉庫集中設置6滿堂腳手、

32、移動腳手、內腳手架體穩定性差，無扶手；缺竹笆，缺上人扶梯有設計圖、設計書，做好分部、分項工作交底，搭設完畢后要驗收掛牌使用7吊蘭施工吊蘭堆物超重，鋼絲繩銹蝕，防護設施不到，安全鎖限位失靈導致高處墜落吊蘭有產品合格證，使用編制施工方案，安裝完畢后應經上海市檢測中心檢測合格后發放準用證使用，操作人佩戴好安全帶必須系在獨立設置的生命繩上注：“二證一器一監護”指： 二 證：上崗證、動火證一 器：滅火器一監護：派人旁站監護附表二安全監理工作臺帳清單分類要求序號臺帳目錄分類臺帳具體內容安全監理主要工作依據一、安全監理工作體系管理資料1安全監理工作職責1、組織機構 2、職責權限3、工作程序 4、工作制度，崗

33、位職責 安全監理工作組織體系明確現場安全監理人員是否經教育培訓，持證上崗總監對項目的安全監理工作負責，確定監理人員，明確工作職責， 170號文第二條及作業指導書2重大危險源工程安全監理實施細則基坑、排架體系、特殊類腳手架、塔吊、升降機、吊裝機械等安全監理實施細則對5M以上的深基坑、連續排架面積100M2以上模板及支撐架體、特殊類腳手架等、大型機械設備根據本工程特點應單獨編制安全監理實施細則 項目部根據本工程的施工特點編制監理實施細則應包含安全監理具體措施 170號文第三條二、安全監理工作資源管理1法律法規清單監理設施、設備清單資質、資格專業證書有效法律、法規、規范、標準清單設施、設備配置清單安

34、全監理人員從業崗位證書、安全教育卡項目部存放的相應法律、法規、規范、標準書刊，設施、設備具體實物。安全監理人員上崗證，項目部全體監理人員上崗前進行安全教育、建立崗前教育卡。安全監理工作配置有關法律、法規、規范和標準清單，設備設施清單、監理部安全監理工作指導書2安全工作文件、通知施工過程中與安全工作相關的文件、通知市、區安質監總站文件、監理公司文件，業主有關文件通知上級部門各類通知文件 作業指導書三、安全監理工作內部資料管理1安全生產保證體系資料事故報告資料施工單位安保體系組織機構、職責權限、工作程序和制度、外審認證證書事故快報表，事故處理有關文件督促施工單位建立安保體系，何時內審、何時通過外審

35、發證，16個要素責任人落實情況、到位情況。（參照施工現場安全生產保證體系內部培訓安全監護員，小型機械操作人員，DBJ08-93-2003執行），施工單位或監理人員一旦發生傷亡事故及時報告上級部門督促施工單位建立健全施工現場安全生產保證體系；170號文第四條第（四）點，傷亡事故報告制度安全生產手冊2施工組織設計專項方案，應急搶險方案施工方案審批報審表包括危險源方案事故應急預案審查地下工程、模板工程、吊裝工程、施工用電、特殊類腳手架、塔吊、人貨電梯、井架等專項安全方案，明確施工單位上級部門總工審批后，監理項目部在進行審核審核施工單位編制施工組織設計、安全技術措施及高危作業安全施工及應急搶險方案 1

36、70號文第四條第（五）點3安全監理重大危險源工作重大危險源工程計劃、重大危險源監控記錄、交底記錄、旁站監理工作資料編制重大危險源計劃，被列入的危險源方案審批，實施前交底記錄，旁站記錄、實施后驗收，使用時檢查每天不少于一次安全監理人員對重大危險源的關鍵工序實施現場跟班監督檢查 170文第五條第（五）點4定期檢查資料，安全監理聯系單整改單處罰單定期檢查制度，聯系單、整改單、停工單、處罰單附表十八及封閉資料建立定期檢查制度，檢查中，發現隱患、違反強制性標準開具聯系單、整改單、停工單，施工單位拒不整改的是否向安全監督部門報告在日常巡視、檢查定期安全檢查，發現嚴重違反強制性標準和施工方案，存在安全事故隱

37、患，開具隱患通知單 170號文第五條第（一）、（三）點序號臺帳目錄分類臺帳具體內容安全監理主要工作依據5安全監理機械設備驗收資料塔吊、電梯、井架附著式腳手架報驗資料，滬A2、滬C2；落地腳手架 安3-6-7；吊籃腳手架 安3-6-10；模板支撐 安3-6-14模板、塔吊、人貨電梯、井架、附著式腳手架落地腳手架、吊籃腳手架、模板支撐等必須報驗核查，掛驗收合格牌使用情況的記錄復核施工單位對施工機械安全設施的驗收手續 170號文第五條第（四）點6監理日記監理日記中應明確高危作業檢查名稱、部位存在的問題記錄對高危作業如：排架、吊裝塔吊裝拆等檢查情況在監理日記中體現對施工過程中的高危作業進行巡視檢查，每

38、天不少于一次 170號文第五條第（二）點7安全監理月度匯報資料安全監理月報根據施工現場本月安全生產情況的評述、本月小結、下月打算的安全監理月報上報受監安監站每月向工程受監安監站報告工地安全生產情況 170號文第六條第（三）點 8現場會議紀要各類會議紀要資料每次召開三方會議記錄參加人員、時間、地點、內容。第一次會議必須向施工單位交底明確監理工作流程及具體內容定期召開由業主、監理、施工三方會議，協調現場具體工作，作業指導書四、安全監理工作外部資料管理1安全協議書工程開工到竣工所涉及到的各項安全協議書，總包協議復印件，分包協議匯總表本工程施工承包單位有幾家簽訂安全協議書，甲、乙雙方履行的簽蓋手續，協

39、議書中的安全員是否在現場，協議書應收集留存協助建設單位與施工承包單位簽訂安全協議書 170號文第四條（一）點2專業分包、勞務分包審查資料專業分包、勞務分包、資質等級、營業執照等 附表十一審查幾級資質，重視的施工范圍是否超越相應資質等級，是否有審查記錄審查專業分包和勞務分包單位資質 170號文第四條第（二）點3項目部管理人員及名冊特殊工種上崗證資料工程項目部管理人員名冊現場涉及的特種作業人員名冊，安全監護，中小型機械作業人員名冊特殊工種持有效證上崗，一般有效期為二年，復核施工單位上崗證匯總表，塔吊人員配備為三人，上下起重指揮2人、司機一人審查特殊工種、電工、電焊工、架子工、井架提升工、塔吊司機、

40、起重指揮、爆破工等持證情況 170號文第四條第（三）點4重大危險源作業安全交底資料被列入的重大危險源在施工前安全交底及驗收資料根據施工特點列入的重大危險源，督促施工單位有關人員進行針對性交底，交底人與被交底人履行簽字手續（危險源列入安2-1T表），實施后進行驗收記錄，掛驗收牌合格牌后使用。督促施工單位做好安全交底工作 170號文第四條第（六）點，作業指導書附表三重大危險源工程監理控制程序督促總包方簽訂重大危險源工程安全監控責任書要求實施重大危險源實施前施工單位技術員按專項方案作針對性交底（施工單位交底材料）安全監理人員對重大危險源檢查每日不少于一次的記錄（監理日記）策劃明確本項目重大危險源工程

41、具體內容制定針對重大危險源施工各項管理制度對明確的重大危險源專項施工方案編制、審批重大危險源實施后編制方案技術人員進行驗收掛牌（施工單位實施）檢查中發現隱患開具安全監理工作通知單（附表）重大危險源工程施工完畢銷號重大危險源工程實施旁站監理附表四重大危險源旁站檢查記錄工程名稱： 編號： 巡視旁站的工程部位：承包單位 到達時間 日 時 分離開時間 日 時 分檢查項目（強制性規范及圖紙要求）基坑圍護 土方開挖 模板工程 起重吊裝 特殊類腳手架 檢查記錄1. 施工單位現場安保體系的落實情況2. 特殊工種施工操作人員持證上崗情況3. 施工操作人員勞動防護用品準確使用情況4. 施工區域范圍內安全防護設置和

42、警戒標識設置情況5.6.7.8.9.10.安全監理員： 日 期： 處理意見：項目監理機構（章） 總監理工程師 日 期 附表五安全事故快報表 項目部 工程名稱 發生事故時間： 年 月 日 時 編號： 受傷害人姓名傷亡情況（死、重、輕）工種是否受過安全教育事故類別何時上報監理公司何時上報受監安監站 時 部位 第一目擊者，搶救 醫院事故經過簡述：總監理工程師： 年 月 日滬A2 施工機械、安全設施驗收核查表工程名稱： 編號： 監理單位 ： 根據本市建設工程安全監理工作要求， 工程的 施工機械、施工安全設施已驗收（檢測）合格，驗收手續已齊全，現將 報送給你們，請查收。 附件： 施工承包單位項目負責人

43、日 期： 監理意見： 符合施工方案要求，驗收手續齊全，同意使用 不符合施工方案要求，驗收手續不齊全，整改后再報 總監理工程師： 安全監理人員： 日 期 ： 日 期 ： 本表一式兩份，由施工承包單位填寫，監理、施工各一份。C1 安全監理工作月報表（ 年 月第 期） 工程名稱： 施工承包單位： 建設單位： 分包單位： 施工現場安全情況評述安全監理工作 本月小結 下月打算監理單位： 總監理工程師： 報告日期： 本表一式三份，建設、監理單位各一份，安監部門一份。C2專項安全施工方案、施工機械、安全設施安全交底及驗收情況檢查匯總表工程名稱： 施工承包單位： 安全監理方案審批手續(完整不完整X)施工機械驗

44、收手續(有無X)安全設施驗收手續(有無X)安全交底已未X備 注(檢查日期)1對分包單位進場安全總交底 2地下工程3模板工程4吊裝工程5施工用電6腳手架7塔式起重機8施工升降機9井架、龍門架10其他機械11裝飾工程12拆除爆破13 總監理工程師： 安全監理人員：日 期： 日 期：附錄一重大危險源工程安全控制辦法(一)項目概況1.工程項目名稱: 2.施工總承包單位: 3.施工總承包單位項目經理: 4.項目總監: 聯系電話: 5.重大危險源: (二)安全監理控制方法和主要內容1.施工承包單位應制定針對重大危險源施工的各項管理制度，建立安全管理體系及實施計劃，落實重大危險源工程的施工策劃、監控、檢查和

45、驗收的措施。2.施工前必須完成專項施工方案的編制、論證與審批。專項施工方案除應包括相應的安全技術措施外，還應當包括監控措施、應急方案以及緊急救護措施等內容。經審批的專項施工方案確需修改時，應按原審批程序審批。3.施工前按專項施工方案進行技術交底并有書面記錄和簽字，要使作業人員清楚掌握施工方案的技術要領。4.凡涉及防護設施驗收的項目，方案編制人員應參加驗收，并應及時形成驗收記錄臺帳。5.凡涉及重大危險源工程的，在施工過程中應安排專職安全生產管理人員進行現場監督。6.施工總承包單位應每周組織分包、專業施工等單位對專項施工方案實施進行安全檢查，做好施工安全檢查記錄，對發現的安全隱患及時落實整改。7.施工現場開展施工作業和施工安全管理工作應嚴格執行下列法律法規。(1)建設工程安全生產管理條例中華人民共和國國務院令第393號(2)建筑施工企業安全生產許可證管理規定建設部令第128號(3)關于加強危險性較大的分部分項工程安全管理的意見8.其他： 9本控制辦法一式三份，施工單位、監理單位、建設單位各一份。施工總承包單位項目經理簽字（蓋章）應急聯系電話：總監理工程師簽字（蓋章）應急聯系電話： 監理項目部年 月 日