1、XX新能源公司管理制度版 本：XXXX-1發布范圍：普發-01-xx體系名稱：工程管理編 碼：PM-01-11 XX新能源有限公司工程建設項目機械完工管理辦法編 制 人： 審 核 人： 批 準 人： 批準依據：XX新能源有限公司內控制度體系管理規定（CG-05）發布文號：XX新能（XXXX） 號發布日期：XXXX年 月 日生效日期：XXXX年 月 日 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據14 釋義15 職責36 管理內容37 附則5XX新能源有限公司工程建設項目機械完工管理辦法1 目的為建立和完善XX新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）工程建設項目管理體系，規范工程項目機械完工驗收工
2、作，防范和降低工程建設風險，實現工程建設目標。2 適用范圍a) 本辦法適用于新能源公司系統內投資額5000萬元人民幣以上的工程建設項目以及按照工程項目運作管理的科技項目；按照工程建設項目運作管理的更新改造項目和投資額小于5000萬元人民幣的工程建設項目，參照本規定執行；b) 本辦法適用于新能源公司投資的項目，包括：1) 新能源公司獨資建設的項目；2) 新能源公司與其他公司合作投資并控股的項目；3) 新能源公司與其他公司合作投資并負責管理的項目。3 編制依據3.1 XX總公司工程建設項目管理制度，X總風險辦（XXXX）XXX號。3.2 XX總公司獨資、控股或負責管理的中下游工程建設項目管理規定，
3、XX總工（XXXX）XXX號，總公司。4 釋義4.1 總公司指XX總公司機關，包括總公司管理層和總公司機關各業務管理部門。4.2 公司指XX新能源有限公司機關，包括公司管理層和公司機關各業務管理部門。4.3 工程建設部指新能源公司工程建設部。4.4 所屬單位指XX新能源有限公司設立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權或在董事會（或類似管理機構）享有多數表決權的有限責任公司、股份有限公司、合資企業、合作企業、合伙企業等。4.5 項目由總公司或新能源公司投資建設項目、基本建設項目以及更新改造項目。投資建設項目包括風能、生物質能、煤
4、基清潔能源、太陽能氫能等建設項目；基本建設項目包括開發區建設、基地建設、辦公樓建設、用于拓展公司業務的施工場地、碼頭等基礎設施建設項目；更新改造項目包括各種生產設施的改擴建、基地的改擴建等等。4.6 項目公司和項目組指新能源公司組建的針對某一特定項目的專職管理機構，項目公司和項目組以下統稱項目組。4.7 獨資項目指由總公司或新能源公司獨立投資的項目；控股項目系指總公司或新能源公司與總公司外的其它公司合作投資的項目并且我方為大股東、以我方為主管理的項目；我方為主管理的項目系指總公司或新能源公司與總公司外的其它公司合作投資的項目，雖然我方不是大股東，但項目總經理是我方派出、以我方為主負責管理的項目
5、。4.8 參股項目指總公司或新能源公司投資，但我方不是大股東、且以總公司以外的其它公司為主負責管理的項目。4.9 機械完工是指工程設施各系統或單元已按照設計文件要求完成安裝工作，并完成了設備、管道系統、電氣和儀表等的檢驗、試驗以及必須的單機和單系統調試，通過了政府規定的各類專項檢查驗收，所有系統或單元具備了聯動試車或試運行條件，并經甲乙雙方確認可以投料的生產狀態時，稱為機械完工。4.10 QHSE指質量、健康、安全、環保的英文縮寫。5 職責5.1 項目組職責 組織各承包商和監理單位完成現場施工和調試，并做好驗收資料的準備。 組織辦理政府規定的各單項驗收。 組織各承包商和監理單位編制尾項工程和遺
6、留問題清單，并確定各單項整改單位、責任人、完成時間和完成的質量要求；項目組不得隱瞞尾項工程和項目遺留問題。 提交機械完工驗收申請前，需與生產方確認尾項工程和遺留問題已不影響項目聯合調試。5.2 驗收組織單位職責 審查驗收申請，對具備驗收條件的項目盡快組織驗收。 負責聘請專家組成驗收專家組。 負責組織相關管理部門參與驗收。 結合專家意見，出具驗收會議紀要。 跟蹤尾項工程和遺留問題處理情況。5.3 參驗單位職責 按管理職能，提出對項目收尾階段的工作要求。 檢查政府批文和專項驗收的辦理情況。5.4 專家組職責 審查工程資料并結合現場檢查情況，判斷項目是否達到機械完工狀態。 與項目組和各參驗單位討論尾
7、項工程和主要遺留問題的處理方案以及相關工作安排。 出具專家組意見。6 管理內容6.1 機械完工的基本條件 完成設計圖紙、合同規定的建筑和安裝工程，工程質量按規范檢驗試驗 合格，工程質量初評達到工程項目質量目標。 完成各系統設備、管線安裝、檢驗、試驗等工作，完成電氣、儀表系統安裝、調試及標定等工作，完成單機調試、檢驗、功能和性能測試；單個系統在具備調試條件的情況下調試完畢。 完成長輸管道的安裝、檢驗、試驗、吹掃、路由保護等工作。 生產區域內道路、地面施工完畢，排水系統通暢，施工臨時設施已拆除，場地清理干凈。 各項檢驗文件齊全，所有的檢查、測試、試驗或化驗記錄在內的完工文件都已經提交并經監理和業主
8、審定，工程設施各系統的狀態和施工質量符合設計文件、規范和法規要求。 取得政府規定的鍋爐與壓力容器、壓力管道、消防、安全和環保等專項檢查驗收證書和批文。 各類設備的完工資料、證書等文件齊全。 各設備、系統應有相關各方簽署的單機設備和單系統調試報告。 尾項工程和遺留問題不影響項目聯合調試，項目組已明確遺留問題內容、完成時間和責任人。6.2 機械完工檢查的內容 應交驗的項目政府批文和專項驗收證書（參見附表1）。 應交驗的設計文件和圖紙（參見附表2）。 應交驗的設備證書和文件（參見附表3）。 各設備和系統安裝的完整性檢查報告、調試大綱以及經各方簽署的調試報告；各設備的操作培訓手冊、操作維修手冊、廠家完
9、工文件等。 工程項目施工、檢驗文件。 現場檢查工程設施系統或子系統以及單機設備的完整性情況。 尾項工程和遺留問題清單以及相關工作安排（參見附表4）。6.3 機械完工檢查程序 項目組組織完成單機設備和單系統的檢查驗收。 項目組在完成鍋爐和壓力容器、壓力管道、消防、安全和環保等政府規定的專項檢查驗收并取得相關證書和批文后，提前兩周向新能源公司提出機械完工檢查申請（參見附表5），并提交相關證書和批文登記表、尾項工程和遺留問題清單等資料。 總投資大于1億元人民幣的項目，工程建設部將會同總公司工程建設部，根據工程實施情況組織有關部門（如生產管理、HSE管理部門）和專家驗收組對工程設施有關文件進行審查，并
10、檢查現場設施的機械完工狀況。 根據檢查情況，專家組出具專家意見，驗收組織單位及參檢部門向項目組提出工作要求，驗收組織單位出具驗收會議紀要。 對于檢查后不滿足機械完工條件的項目，項目組應在限定時間內完成整改工作，并將整改后的情況報工程建設部備案，工程建設部將根據專家驗收組意見確認機械完工狀態。 投資額小于1億元人民幣的工程建設項目，由負責該項目管理的公司工程管理部門組織有關部門（如生產管理、HSE管理部門）和專家驗收組對工程設施進行機械完工檢查，相關驗收活動和驗收結果報工程建設部備案。6.3.7 碼頭工程、電力工程、鐵路工程等項目由項目組按照政府、相關行業的驗收規定執行，相關驗收活動和驗收結果報
11、工程建設部備案。7 附則本辦法由公司綜合管理部負責組織解釋。【正文結束】附件1：項目批準文件和專項驗收證書匯總表附件2：設計文件和圖紙附件3：設備證書和設備文件附件4：尾項工程和遺留問題清單附件5：項目工程建設機械完工檢查申請單附件1：項目批準文件和專項驗收證書匯總表(可根據項目情況相應增減內容)證書或批準文件名稱編號發證或批準單位發證或批準日期有效期政府對項目可行性研究報告的批復文件總公司投委會對項目啟動的會議紀要、批文環境影響報告書批復文件安全專篇審查意見書/批復開工申請批文土地使用證建設用地規劃許可證工程規劃許可證消防報建批準文件、消防驗收證書、當地鍋檢所簽發的鍋爐、壓力容器、壓力管道使
12、用許可防雷設計審查意見書防雷裝置竣工檢測合格證書職業病危害預評價批復監理或第三方檢驗報告其他證書附件2：設計文件和圖紙(對于不同類型工程項目可相應增減內容)序號內容完成未完成備注1設計文件目錄2工程設施主要技術說明3工程設施總體布置圖4工程設施工藝流程圖5危險區域劃分圖6應急關斷邏輯圖7消防布置圖附件3：設備證書和設備文件(對于不同類型工程項目可相應增減內容)序號設備名稱3C證書政府部門證書出廠合格證書試壓(驗)報告1工藝/公用設備1.1反應器1.2塔1.3加熱爐1.4泵1.5壓縮機1.6汽輪機1.7鍋爐1.8換熱器1.9壓力容器1.10火炬1.11燃氣輪機1.12起重設備1.13風機1.14
13、閥門1.152電氣設備2.1變壓器2.2高壓配電盤2.3低壓配電盤2.4開關箱2.5不間斷電源2.6防爆電機2.7防爆燈具2.8電伴熱2.9高低壓電纜2.10儀表電纜2.113儀表控制系統3.1中央控制3.2電信電話系統3.3攝像系統3.4地中衡3.5流量計3.64消防系統4.1消防炮4.2消防栓及消防噴頭4.3泡沫滅火裝置4.4火/氣探測系統4.5水噴淋裝置4.6可燃氣體探測器4.7氧氣探測器4.8CO2滅火裝置4.9其他消防器材4.10附表4：_項目機械完工尾項工程和遺留問題清單 整理時間： 序號設備（系統）名稱遺留問題重要性分類整改單位應完成時間整改負責人實際完成時間到期完成情況備注12
14、345678910簽字方：項 目 公 司： 日期: 承 包 商 : 日期: 監理公司 日期: 說明：重要性分類：A、影響投產、影響安全生產、或需要停產才能整改的問題；B、其它方面的問題附表5：XX新能源有限公司XXX項目工程建設機械完工檢查申請單項目名稱項目組/合資公司名稱項目（總）經理項目主要工作范圍項目工期自 年 月 日 至 年 月 日項目總預算 萬元人民幣，其中 萬美元匯率按人民銀行人民幣匯率中間價（*年*月*日）計算完工申報材料 機械完工報告 監理或第三方檢驗報告摘要 安全生產記錄 未完成工作清單 其它（如有，請附）申請完工驗收說明本工程項目截止 年 月 日 已完成總進度 XX %（95%），項目的“四大”控制及其他項目管理方面基本達到項目的要求和目標，特申請機械完工驗收，請予驗收。項目（總）經理簽字： 日期： 公司意見簽字： 日期：
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