1、文件名稱XX集團工程質量檢查評估管理辦法-年版文件類型強制性規范專業細分工程發布單位集團工程部編 制 人XX審 核 人XX批 準 人XX生效日期年1月1日正文頁數共17頁附件個數6個一、 編制目的事前預控和事中過程管理是工程質量的保證。通過集團工程部組織對地區公司第三方工程質量評估，地區公司工程職能對本公司所有在建項目的月度檢查，項目部日常工程檢查和驗收，落實“6-3-1”工程管理原則，使事前預控和事中過程管理得以落地，強化生產過程工程質量風險管控，保持工程質量管理常態化。工程質量主抓五項：防滲漏、結構尺寸、抹灰空鼓、材料質量，工完場清。二、 適用范圍各地區公司全部在施項目按下列規定參與集團工

2、程檢查：1. 自持商業（與可售商業或其他業態共存時，結構工程檢查范圍以軸線為界區分，機電安裝工程以系統區分），包括家悅薈、星悅薈、天街；按照自持商業工程檢查標準檢查；2. 非自持商業包括住宅、酒店、寫字樓、SOHO、LOFT、公寓（含自持）、代建工程、學校、幼兒園參與檢查；坡地建筑正負零以下的吊層為住宅時參與檢查；統一按照非自持商業類工程檢查標準檢查。三、 集團工程檢查主要管理機制1. 即時處罰機制對涉及“即時處罰”條款的工程管理行為進行即時處罰。2. 工程管理分析會機制依據第三方工程質量檢查評估結果，對季度排名靠后的地區公司或項目，組織召開“工程管理分析會”。3. 工程管理關鍵崗位人員召回機

3、制依據第三方工程質量檢查評估結果，對連續兩個季度排名靠后或通報批評罰星達到一定數量的地區公司工程職能負責人、項目工程經理進行召回培訓。四、 管理要求1. 基本要求：1.1施工單位自檢和監理驗收不能代替“項目部的日常工程檢查”。1.2“地區公司工程職能月度工程檢查”不能代替“項目部的日常工程檢查”。1.3“第三方工程質量評估”不能代替“地區公司工程職能月度工程檢查”。1.4集團、地區公司、項目工程檢查的分類：序號名稱檢查范圍主要檢查內容頻次1項目部日常工程檢查和驗收項目 工程的日常管理及結果抽查 項目月度自檢工作日常進行2地區公司工程職能月度工程檢查地區公司所有項目 甲方行為管理 監理行為管理

4、實測實量抽檢 總分包質量管理 安全文明施工每月一次3集團第三方工程質量檢查評估按總包標段全檢 質量風險 實測實量 安全文明每年共三輪： 3至5月第一輪 7至8月第二輪 10至11月第三輪4集團工程部片區抽檢項目 計劃進度檢查 工程質量抽檢 材料質量抽檢 工程技術質量行為檢查由集團工程管理中心片區負責人每季度完成對所管片區所有地區公司的檢查5集團運營部召集的“項目停止點檢查”交付組團六大停止點中涉及工程的部分，詳集團運營停止點檢查管理辦法與運營停止點同步進行注：樣板區一般不參與現場檢查，但如果出現極端質量問題，會納入工程管理分析會2. 各類檢查的要求2.1項目部日常工程檢查和驗收：2.1.1項目

5、部日常工程檢查和驗收分為兩類： 監理組織的檢驗批驗收； 項目工程團隊組織的日常檢查（含日常巡檢、對總分包的月度檢查、項目運營停止點檢查中的工程檢查等）。2.1.2項目部每月對所有總分包做月度檢查，且應在地區公司工程職能月度工程檢查之前完成。項目工程團隊組織的日常檢查應涵蓋地區公司月度工程檢查和集團工程檢查對應于該階段的內容。2.2 地區公司工程職能月度工程檢查：2.2.1基本規定 組織形式：每月末由地區公司工程管理中心牽頭，精裝工程中心與抽調項目人員參與，被檢項目工程經理或技術負責人、責任工程師參加，對本公司在施項目進行月度工程檢查。 檢查內容與參考標準：a.現場實測實量：參考XX集團工程質量

6、檢查評估管理辦法附件1內容，編制適用于本地區公司職能月檢和項目自檢的相關文件，并在集團工程部報備；b.工程質量風險：參考XX集團工程質量檢查評估管理辦法附件2、附件4內容，編制適用于本地區公司職能月檢和項目自檢的相關文件，并在集團工程部報備；c.安全文明施工，參考XX集團工程質量檢查評估管理辦法附件5內容編制適用于本地區公司職能月檢和項目自檢的相關文件，并在集團工程部報備；d.建筑材料質量：參考XX集團項目進場材料設備檢查管理規定相關內容，編制適用于本地區公司職能月檢和項目自檢建筑材料月度檢查的依據文件，并在集團工程部報備，檢查內容應包括材料實物質量檢查（結合抽樣復試）和材料進場內業資料檢查。

7、e.項目管理行為質量雙月檢查：由地區公司工程管理中心牽頭，工程部內業與抽調項目人員（項目技術負責人、項目內業等）參與，對項目文控內業、進度計劃、技術質量行為計劃、啟動會回顧進行檢查。檢查按雙月進行，具體執行參考XX集團建設項目工程檔案管理制度、XX集團工程計劃管理辦法、XX集團工程技術質量行為管理辦法、XX集團項目啟動會工程管理指引等相關內容。 成果輸出：地區公司月度檢查內容須至少包含上述五項內容，相關檢查內容不得少于集團相關參考文件要求，地區公司月度檢查簡報及相關附件應通過OA由地區公司工程職能負責人審批，并在公司OA新聞上發布。 每月檢查時間：原則上應在當月月末完成檢查，特殊情況可延長至下

8、月5日前。OA發布時間不應遲于下月12日前。 若檢查當月已進行第三方質量評估（第三方檢查的最后一天與月度檢查的第一天相差不超過25天），則總包標段現場實測實量、工程質量風險和安全文明施工得分可采用第三方質量評估結果，但地區公司工程職能應進行建筑材料質量和管理行為質量的檢查和評分。2.2.2具體規定 檢查開始及結束時間：標段進入墊層施工開始至標段交房結束 檢查數量：a符合受檢條件的標段5個，所有總包標段由工程職能組織全檢。b符合受檢條件的標段5個，采用職能抽檢與項目自檢相結合的考評方式。 檢查結果按以下方式處理：a.召開甲方、監理、總分包單位月度工程檢查結果點評交流會，起到明確標準、落實獎懲、持

9、續改進的作用；b.地區公司應將檢查結果形成書面簡報（工程職能負責人簽字），簡報用word文檔形式（原則上不附照片），簡報上重點體現檢查排序和接收簡報單位檢查中暴露出的工程質量問題（該單位的實體質量問題不發其它單位），快遞發送監理公司（發檢查排序和所監理總包在檢查中暴露出的工程質量問題）、總包單位總經理，使分供方總經理了解甲方對其項目部的評價，加大分供方管理層對XX項目的管控力度。 月度檢查在OA公布的內容至少應包括：a.總包月度考評明細（包含實測實量、質量風險、安全文明、材料質量得分）；b.總包考評匯總表。 上述附件不得將質量缺陷照片上傳至OA。 地區公司工程職能月度檢查評分作為地區公司分供方

10、工程質量進度評價的依據之一。2.3第三方工程質量評估內容及計分方式第三方工程質量檢查評估每年共進行三輪，3至5月為第一輪，7至8月為第二輪，10至11月為第三輪，對自持商業項目和非自持商業項目分別進行。2.3.1評估內容：自持商業組團：質量風險、安全文明施工；非自持商業標段：實測實量、質量風險、安全文明施工。2.3.2評估開始時間及結束時間 自持商業組團在主體結構部分出正負零即開始參評，竣備后不再參評。 非自持商業標段評估的開始時間應符合下表“開始時間”條件之一，結束時間為不遲于下列三個時點的較早時點。業態開始時間結束時間獨棟出正負零且可實測范圍不少于2棟、且每棟不少于2層為不遲于下列三個時點

11、的較早時點：1）綜合竣工驗收備案日，或項目質監驗收日（僅成都、濟南公司）。但以毛坯房報建且竣備后精裝修交付的項目不受此條限制；2）工地開放日前30天；3）交付日前60天。雙聯排、類獨棟出正負零且可實測范圍不少于4戶、且每戶不少于2層多聯排、合院出正負零且可實測范圍不少于6戶、且每戶不少于2層疊拼、疊院出正負零且可實測范圍不少于4個單元（每個單元相當于一戶的面寬）、且每單元不少于2層洋房、小高層、高層出正負零且可實測范圍不少于4個單元層（某樓棟單元的某層稱為1個單元層）2.3.3評估范圍：滿足前述“適用范圍”的所有在施項目，自持商業、非自持商業分別參加集團工程質量檢查評估，自持商業開業組團全覆蓋

12、，非自持商業總承包施工標段全覆蓋。2.3.4考核方式1）自持商業 質量風險，計分權重占比80%，詳附件2XX集團自持商業項目工程質量風險檢查評分表； 安全文明施工，計分權重占比20%，詳附件5XX集團工程項目安全文明施工檢查評分表； 開業組團工程質量評估得分率=(質量風險得分率)80%+(安全文明施工得分率)20%2）非自持商業 實測實量，計分權重占比35%，詳附件1XX集團非自持商業項目工程實測實量檢查評分表； 質量風險，計分權重占比55%，詳附件2XX集團非自持商業項目工程質量風險檢查評分表； 安全文明施工，計分權重占比10%，詳附件5XX集團工程項目安全文明施工檢查評分表； 總包標段工程

13、質量評估得分率=(實測實量得分率)35%+(質量風險得分率)55%+(安全文明施工得分率)10%2.3.5關鍵項直接扣總分的規定1）自持商業評估暫不設置“關鍵項直接扣總分”。2）非自持商業評估設置“關鍵項直接扣總分”，具體要求如下：質量風險劃定若干條關鍵質量項，若標段內任一子檢查區質量風險關鍵項按A檔扣分項達到下述規定；或文明施工、實測實量符合下述標準，則直接按下述規定扣除標段總分。 質量風險關鍵項附件2中的第1.1條、第1.6條、第2.1條、第3.7條、第4.5條、第5.1條、第5.2條、第5.4條、第6.5條、第7.2條、第8.3條、第8.4條、第10.1條和第10.3條。扣分規定：若有2

14、項按A檔扣分，標段總分扣1分；若有3項按A檔扣分，標段總分扣1.5分；4項按A檔扣分，標段總分2分；5項按A檔扣分，標段總分扣2.5分；6項及以上按A檔扣分，標段總分扣4分。復查標段，初評與復評的質量風險關鍵項扣總分累加計算（當初評和復評中均因第1.1條或第4.5條發生質量風險關鍵項扣總分時，復評扣總分不考慮上述兩項因素）。 安全文明施工關鍵項扣分規定：文明施工中若“工完場清”項得分率低于60%，標段總分扣1分。復查標段，“工完場清”項初評、復評平均得分率低于60%，標段總分扣1分；“工完場清”項初評、復評平均得分率60%，標段總分不扣分。 實測實量關鍵項扣分規定：主體階段“樓板厚度”項得分率

15、低于70%，標段總分扣1分。2.3.6第三方工程質量評估計分規則：（1）自持商業：自持商業項目得分=項目內各自持商業組團得分的算術平均值；（2）非自持商業：無復評標段得分=(實測實量得分率)35%+(質量風險得分率)55%+(安全文明施工得分率)10%有復評標段得分=(實測實量得分率)35%+(首次質量風險得分率)+ (復評質量風險得分率)55%/2+(首次安全文明得分率)+ (復評安全文明得分率)10%/2項目得分=項目內各標段得分的算術平均值；地區公司得分=地區公司各標段得分的算術平均值。“項目”的定義：OA“運營管理系統”中“基礎設置”下“項目門戶（新）”中某個分期，如重慶新禮嘉兩江新宸

16、B地塊一期和二期算作兩個“項目”。2.3.7具體規定（一）自持商業組團1） 第三方工程質量評估一般在檢查組到達飛檢開業組團前壹天通知。2） 參加人員：地區公司工程職能、項目工程團隊、物業前介人員；施工單位項目負責人、技術負責人、生產負責人、安全負責人及相關人員；監理公司總監、總監代表及相關人員。3） 檢查區選擇：檢查區在現場通過電腦系統隨機選取，前后兩次第三方質量評估處于同一施工階段的檢查區中間層不得重合。4） 第三方質量評估組每天檢查評估1個開業組團。5） 第三方質量評估流程：順序流程名稱步驟必須參與人員第一步集團發通知進行第三方評估1.評估前壹天集團向地區公司工程部發出第三方評估通知第二步

17、本輪評估首次會議上午9:00至9:302.第三方介紹評估規則甲方項目工程經理甲方工程總監或工程部管理中心經理甲方組團主管工程師物業前介人員第三方檢查小組成員項目監理總監及主要團隊成員開業組團總包項目經理及主要團隊成員開業組團主要分包項目經理（如有需要）3.甲方工程經理介紹受檢開業組團進度情況4.在評估系統上隨機選擇質量風險檢查區，包括鋼筋、模板支撐在施流水段（階段），地下車庫檢查部位，中間層等第三步現場檢查5.組織現場檢查甲方工程經理工程部管理中心經理甲方組團主管工程師物業前介人員第三方檢查小組成員項目監理總監及主要團隊成員總包項目經理及主要團隊成員門窗、防水等主要分包單位第四步每日評估小結會

18、6.第三方評估小組在當日評估小結會現場給出質量風險、安全文明評分結果，并與各受檢單位溝通檢查中發現的問題。甲方工程總監或甲方工程管理中心經理甲方項目負責人甲方項目工程經理甲方組團主管工程師物業前介人員第三方檢查小組成員項目監理總監及主要團隊成員總包項目經理及主要團隊成員門窗、防水等主要分包單位7.第三方評估組組長、甲方工程經理在評估結果的表格上簽字確認說明：l 自持商業組團工程經理、監理總監必須參加全程每次“現場檢查”。l 自持商業處于階段檢查時，精裝單位項目經理及團隊主要成員、甲方精裝工程師需全程參加評估。6） 檢查結果必須在檢查完成后當日評估小結會現場公布。7） 檢查需要的相關技術資料應在

19、受檢開業組團現場檢查結束前提供，后補無效。8） 檢查完畢后，檢查組須立即在該項目召開本次檢查結果溝通交流會，將檢查內容在會上進行通報，重點分析問題發生的原因及整改建議等；每個開業組團的交流會時間不超過3小時。9） 地區公司應在收到第三方檢查報告后10個日歷日內整改完成，如不能及時整改完成的，應在10個日歷日內提出整改方案及計劃； 10） 地區公司工程職能負責人核查項目整改結果，并將整改完成的情況以PPT形式抄送集團工程部備案。11） 交通接送：由受檢地區公司部門統一安排交通工具負責酒店與項目間往返的接送，杜絕施工單位或監理接送。12） 項目部僅提供工作午餐，同甲方日常工作餐標準，明確規定禁止提

20、供晚餐（評估超過晚上七點時可以提供盒飯或項目部食堂便餐）。13）第三方檢查表格和其它規定詳見附件4、附件5、附件6。（二）非自持商業標段 第三方工程質量檢查評估分為實測實量檢查和質量風險、安全文明檢查兩部分，分別進行； 第三方實測實量檢查將在檢查前壹天，由集團工程部通知，抽取測區方式不變，實測成績當場公布，工程經理或項目技術負責人現場簽字確認； 第三方質量風險、安全文明檢查不作提前通知，集團工程部將在檢查組到達受檢標段時通知地區公司工程職能，由地區公司工程職能通知項目部立即配合檢查組開始相關檢查評估； 質量風險檢查區抽取原則不變，檢查區抽取結果與實測實量測區抽取結果無關，質量風險成績當場公布，

21、甲方項目部委托人現場簽字確認； 檢查區選擇：實測測區與質量風險檢查區按階段隨機抽取，前后兩輪第三方質量評估處于同一施工階段的測區和檢查區中間層不得重合； 非自持商業標段項目部須安排代表全程參加第三方評估； 非自持商業評估每輪設置復評機制，復評標段數量不少于當輪參評標段總數10%，復檢內容僅限于質量風險與安全文明施工，復檢評估方式與正常質量風險與安全文明施工評估一致； 每個標段的評估小結會不得超過兩個小時，檢查需要的相關技術資料應在受檢標段現場檢查結束前提供，后補無效； 地區公司應在收到第三方檢查報告后10個日歷日內整改完成，如不能及時整改完成的，應在10個日歷日內提出整改方案及計劃，地區公司工

22、程職能負責人核查項目整改結果，并將整改完成的情況以PPT形式抄送集團工程部備案。 實測實量組由受檢地區公司部門統一安排交通工具負責接送，質量風險與安全文明由受檢地區公司部門統一安排交通工具負責送回酒店，杜絕施工單位接送。項目部僅提供工作午餐，同甲方日常工作餐標準，明確規定禁止提供晚餐（評估超過晚上七點時可以提供盒飯或項目部食堂便餐），項目配合提供合同約定的檢查工具。第三方檢查表格和其它規定詳見附件1、附件2、附件3、附件5、附件6。2.4集團工程部片區抽檢2.4.1檢查頻次每個地區公司每季度不少于2個組團次。材料飛檢 隨機抽查項目及標段的建筑材料是否為我方指定品牌或合同約定品牌以及規格型號，并

23、現場測量門窗、欄桿、幕墻龍骨、幕墻面板、橋架、防水、管道等材料厚度尺寸和鋼筋等材料的單位長度重量； 對材料現場抽樣，送集團約定的檢測單位進行檢驗。此項檢查不納入質量評估的計分，但作為“即時處罰”的依據。2.4.3計劃及進度檢查具體檢查辦法詳見XX集團工程計劃管理辦法相關條款。2.4.4工程技術質量行為檢查具體檢查辦法詳見XX集團工程技術質量行為管理辦法相關條款。2.4.5工程質量檢查按交房組團檢查項目工程質量，重點檢查結構安全、防滲漏，兼顧重要的使用功能和觀感質量。若發現標段存在系統性滲漏隱患時，非隨機抽取檢查區進行檢查，若檢查結果觸犯“即時處罰”條款，進行即時處罰。對于存在進度風險和質量風險

24、的項目，片區抽檢報告發集團運營中心、地區公司總經理、運營總、工程總。地區公司應在收到報告后10日內予以首次回復，并按計劃進行整改；完成整改后應回復集團工程部。不在規定的期限內回復集團，按“即時處罰”條款進行處罰。五、管理制度1.管理職責1.1各地區公司工程職能各地區公司工程職能負有對各項目工程管理行為的日常指導、培訓和檢查職責，對各地區公司項目的整體質量提升負有管理責任。對集團檢查結果，工程職能負責人須組織部門員工進行培訓交流，督促項目落實整改措施并整改到位。1.2項目總監項目總監負有對本項目工程質量的日常督導和檢查的責任，對項目工程質量負有管理職責，對與工程管理相關的跨部門問題解決效率在項目

25、層面承擔第一責任。1.3項目工程經理項目工程經理負責項目月度現場檢查的組織，安排項目日常工程檢查，是項目工程質量的第一責任人。1.4地區公司工程管理中心工程管理中心負責對本公司重要施工方案組織評審(包括交房后重要報修施工方案的審核)、主持月度現場檢查、員工專業培訓等職責。1.5項目技術負責人項目技術負責人負責對本項目技術方案及技術變更審核、協助工程經理主持對本項目全部總分包單位進行月度檢查，參加停止點檢查，項目內部技術培訓、技術管理等工作。2.獎罰2.1地區公司年度集團工程質量大獎2.1.1年度集團工程質量大獎參評條件：1）地區公司有年度工程質量客戶滿意度數據，且數據須包含“磨合期2”或“穩定

26、期”相關維度數據；2）地區公司符合參與集團非自持商業項目工程質量檢查評估年度排名的條件。2.1.2年度集團工程質量大獎計算規則：1）評價維度：地區公司當年年度工程質量客戶滿意度：計分權重占比50%，數據來自第三方客戶滿意度調研；非自持商業工程質量第三方評估當年年度地區公司得分：計分權重占比50%；2）評價方式地區公司年度集團工程質量大獎評分=地區公司當年年度工程質量客戶滿意度0.5+非自持商業工程質量第三方評估當年年度地區公司得分0.5。2.1.3年度集團工程質量大獎類別地區公司本年度無非自持商業第三方質量檢查評估中及以上通報批評記錄，且當年未召開地區公司級工程管理分析會，且本年度所有項目按時

27、交付（集團運營節奏調整外）按以下標準獲得“地區公司年度獎勵”（若地區公司因上述原因喪失獲獎資格，則該獎項空缺）：年度集團工程質量大獎評分排名第一的地區公司，獲“工程質量金獎”，給予通報表揚；年度集團工程質量大獎評分排名第二的地區公司，獲“工程質量銀獎”，分別給予通報表揚；年度集團工程質量大獎評分排名第三的地區公司，獲“工程質量銅獎”，分別給予通報表揚；2.2工程質量檢查評估年度獎勵和年度處罰自持商業不設置年度排名、年度獎勵、年度處罰。地區公司參與集團非自持商業項目工程質量檢查評估年度排名、年度獎勵、年度處罰的條件：地區公司本年度參與3輪集團非自持商業項目工程檢查；或地區公司本年度參與前兩輪集團

28、非自持商業項目工程檢查，且上一年第三輪參與檢查。地區公司按本年度得分排名，地區公司年度得分=地區公司本年度參檢各輪得分的算術平均值。非自持商業項目參與集團年度排名、年度獎勵、年度處罰的條件：項目本年度參與3輪集團非自持商業項目工程檢查；或項目本年度參與前兩輪集團工程檢查，且上一年第三輪參與檢查。項目按本年度得分排名，項目年度得分=項目本年度參檢各輪得分的算術平均值。2.2.1地區公司工程質量檢查評估年度獎勵地區公司本年度工程檢查無通報批評記錄，且當年未召開地區公司級的工程管理分析會，且本年度所有項目按時交付時（集團運營節奏調整外），按以下標準獲得“地區公司工程質量檢查評估年度獎勵”（若地區公司

29、因上述原因喪失獲獎資格，則該獎項空缺）：1）非自持商業年度得分最終排名第一的地區公司，給予通報表揚；2）非自持商業年度得分最終排名第二的地區公司，給予通報表揚；3）非自持商業年度得分最終排名第三的地區公司，給予通報表揚；4）非自持商業年度得分最終排名第四、第五的地區公司，給予通報表揚；5）非首次參評地區公司和上一年度相比，非自持商業年度得分最終排名上升最多的，給予通報表揚；6）首次參評的地區公司，年度最終排名進入前6名的，給予通報表揚。以上獎項不重疊計算，如果某地區公司符合上述規定的兩項以上，則以獎勵較高的為準。2.2.2項目工程質量檢查評估年度獎勵在本年度工程檢查無及以上通報批評記錄前提下、

30、當年未召開項目工程管理分析會，且若該項目本年度應交付而按時交付時，按以下標準獲得“項目工程質量檢查評估年度獎勵”（若項目因上述原因喪失獲獎資格，則該獎項空缺）：1）非自持商業年度得分最終排名第一至第四的項目，給予通報表揚（優秀項目）；2）非自持商業年度得分最終排名第五至第八的項目，給予通報表揚（優良項目）。2.2.3地區公司工程質量檢查評估年度處罰非自持商業年度得分排名倒數第一、第二、第三的地區公司，且地區公司年度得分83.00分，分別給予、通報批評。2.2.4項目年度處罰非自持商業年度得分排名倒數第一至倒數第五的項目，分別給予、通報批評。2.3工程質量檢查評估輪次獎勵和輪次處罰2.3.1自持

31、商業工程質量檢查評估輪次獎勵和輪次處罰1）自持商業不設地區公司排名、獎勵、處罰；2）當輪自持商業工程質量檢查評估中集團排名第一、第二的項目，分別給予、通報表揚；3）當輪自持商業工程質量檢查評估中集團排名倒數第一的項目，給予通報批評。2.3.2非自持商業工程質量檢查評估輪次獎勵和輪次處罰1）非自持商業評估不設置每輪地區公司獎勵、處罰；2）當輪評估時間范圍內，在各類工程檢查中無及以上通報批評記錄前提下，非自持商業工程質量檢查評估當輪排名集團前八名的項目，分別給予、通報表揚（若項目因上述原因喪失獲獎資格，則該獎項空缺）；3）非自持商業工程質量檢查評估當輪排名后三名的項目，分別給予通報批評。2.4即時

32、處罰處罰類別應處罰的情形通報批評第1條：2015年7月1日及其后交付的組團出現系統性滲漏。第2條：第三方檢查標段檢查區抽取完成后，馬上進行針對性修補或進行局部遮擋，或者更換樓棟號或樓層號。第3條：采用各種手段，以達到讓第三方檢查組弄虛作假的目的。如：行賄、送禮、超規格接待（如請吃晚餐、安排旅游等）、讓施工單位接待等。 通報批評第4條：集團第三方工程質量評估單個標段總分75.00分。第5條：集團工程部要求地區公司整改回復的內容在規定時限內未整改回復。分三種情形：（1）收到標段簡報后10日內未完成首次回復（必須由工程職能總回復）；（2）超過首次回復時確定的最后整改完成期限5天，未完成整改完工回復；

33、（3）地區公司完成整改完工回復后，經集團復查，未達到整改要求。第6條：存在可能危害地基基礎安全的下列行為之一，項目部未及時采取有效管理措施：（1）地基勘察管理不到位，致使勘察報告未反映地基實際情況，造成經濟損失超過一百萬元；（2）未按規定召開地基處理、基礎（含樁基）選型、深基坑支護設計方案、施工方案專家論證會、施工方案未通過審批就開始施工； （3）軟土地區，在樁基礎施工完成后發生基坑違規開挖、地面大面積堆載、重型機械行進、相鄰工程擠土樁施工等環境條件變化，造成基樁破壞事故，造成經濟損失超過一百萬元； （4）因管理不到位造成深基坑垮塌，造成經濟損失超過一百萬元，包括：未按通過審批后的施工方案施工

34、、未對施工單位和監理單位進行有效的管理、未按規范和方案進行基坑變形監測、變形監測結果異常時未及時采取有效管理措施等。第7條：軟土地區項目未按規范及設計要求進行建筑變形監測，或變形監測報告結果異常時未采取有效管理措施。第8條：車庫頂板局部施工荷載（含材料堆放、車輛運輸、土方堆填等）超過設計荷載要求，且無有效措施。通報批評第9條：項目及標段的建筑材料非我方指定品牌或合同約定品牌及規格型號，且未經我方項目工程經理、項目成本經理、項目總、工程職能負責人、造價采購職能負責人書面同意；或項目材料經集團抽檢不合格。第10條：存在系統性滲漏隱患，按照附件二XX集團質量風險檢查評分表，某個子檢查區質量風險出現下

35、列情形之一且達到A檔扣分標準：（1）地下室外墻未設止水螺桿；螺桿端頭未凹進切割且抹平就施工防水層；（2）地下防水基層處理不到位：露筋、錯臺、蜂窩、孔洞、裂縫等缺陷未處理就施工防水層；（3）屋面防水基層處理不到位：浮漿未清理，蜂窩麻面、疏松未處理（單處面積大于20cm2）；露筋、孔洞未處理；裂縫未按審批后方案處理；女兒墻或側墻上穿墻螺栓PVC套管未處理就已施工防水層。第11條：存在系統性滲漏隱患，按照附件二XX集團質量風險檢查評分表，某個檢查區質量風險出現下列情形之一且達到A檔扣分標準：（1）應設混凝土導墻而未設； （2）砼導墻（反坎）結合面鑿毛不到位：已支模還未剔鑿（特別注意豎向結合面）或剔鑿

36、不到位；透過導墻或反坎漏水；（3）砼導墻（反坎）內撐措施錯誤：導墻用木塊、磚塊等內撐，或用鐵絲穿模，或使用pvc穿墻螺桿；（4）鋼副框或主框與墻體間縫隙在窗邊范圍內抹灰前未封堵到位；（5）外墻掛網、甩漿前孔洞未封堵到位（中間層）（外墻穿墻螺桿洞可以僅用發泡聚氨酯進行封堵的城市包括：重慶、南京、無錫、常州、西安、長沙、成都、昆明）； （6）管洞（含煙風道）未撐補到位：層高小于5m未撐補、撐補質量差（如存在滲漏痕跡、孔洞、蜂窩、疏松、高低不平、露筋或鐵絲、或抹灰修補痕跡）；（7）屋面、露臺、空調機位泛水高度內采用帶PVC套管的穿墻螺桿。第12條：項目現場存在損害主體砼結構及其受力性能的下列行為之一

37、，每個單體達到括號內的數量：（1）未征得設計院結構設計師書面同意（僅限于施工圖結構設計總說明、設計變更和技術洽商三種形式）在剪力墻、梁上后開洞（直徑大于80mm，不包含懸挑架工字鋼、塔吊附墻件開洞，1處）；（2）截斷鋼筋直徑不小于18mm（1處）。第13條：項目現場鋼筋工程、模板支撐工程存在系統性質量缺陷的；混凝土澆筑過程存在嚴重不規范行為的。第14條：超過次月12日，地區公司未在OA上公布工程職能上月月度工程檢查文件（上月為冬歇期或春節停工月份時往前推，直到有施工的月份）；或月度檢查文件不全，只有成績排名而缺少相關附件。第15條：75.00分集團第三方工程質量評估單個標段總分80.00分。第

38、16條：實測實量中樓板厚度項出現一處較設計值負偏差大于15mm。通報批評第17條：集團第三方評估組憑有效工作證件無法進入施工現場的，或現場存在停工迎檢、驅趕工人或故意阻撓評估工作的，點名通報批評項目工程經理且標段綜合評估成績扣3分。第18條：集團第三方工程質量評估前，項目部代表介紹標段工程形象進度信息明顯不準確，或造成選擇的檢查區和子檢查區無效、或造成已具備檢查條件的范圍縮小，點名通報批評項目工程經理。備注：1、以上第2、3、5、6、7、8、9、13、14、16條適用于自持商業項目，以上全部條款均適用于非自持商業項目；2、第1條將參考集團客服滲漏報事系統數據，由集團工程部認定；第2、4、5、1

39、0、11、12、15、16條根據第三方檢查報告認定；第3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17條集團工程部均可直接認定。3、第14條以地區公司為計算單位；第3、6、7條以項目為計算單位；第1、2、4、5、8、9、10、11、13、14、15、16、17條以標段或組團為計算單位。2.5 工程管理分析會2.5.1以下情況須召開工程管理分析會 每一輪自持商業工程質量檢查評估中排名集團倒數第一的項目，須召開項目級“工程管理分析會”。 每一輪非自持商業工程質量檢查評估中排名集團最后三名的地區公司， 須召開地區公司級的“工程管理分析會”。 每一輪非自持商業工程質量檢查評估中排名集團

40、最后八名的項目，須召開項目級的“工程管理分析會”。 地區公司在當輪評估時間范圍內受到即時處罰較多時，由集團工程部通知召開地區公司級工程管理分析會。2.5.2工程管理分析會基本要求層級主持人參會人員會議成果（至少須包括）地區公司級工程總監 地區公司總經理 地區公司相關職能團隊 集團運營中心 集團工程部 原因分析及“管理整改方案” 跨職能的管理動作分解 落實解決方案的計劃，責任部門、責任人 專項培訓項目級工程經理 地區公司工程職能負責人 地區公司運營負責人 項目相關職能團隊 集團工程部 原因分析及“管理整改方案” 項目部準備采取的措施 落實解決方案的計劃，責任部門、責任人 專項培訓2.5.3集團檢

41、查、跟蹤 由工程職能負責人在地區公司或項目工程管理分析會完成后3天內向集團工程部發送“工程管理分析會”的會議紀要。 集團工程部對項目、地區公司“工程管理分析會”整改方案落實情況進行跟蹤。 根據需要組織專題培訓或專題討論。2.6工程管理關鍵崗位人員召回機制集團工程部自2015年1月1日起實施工程管理關鍵崗位人員召回機制。2.6.1工程召回機制的啟動地區公司工程職能負責人召回條件（滿足下列條件之一）：地區公司連續兩個季度集團工程檢查排名位于后三名，且地區公司連續兩個季度得分85.00分；地區公司因工程質量檢查一個季度被通報批評達5星或兩個季度達8星。項目工程經理召回條件（滿足下列條件之一）：項目連

42、續兩個季度集團工程檢查排名后八名；項目因工程質量檢查一個季度被通報批評達3星或兩個季度被通報批評合計達5星。2.6.2工程召回機制的主要內容集團工程部總經理工作談話，分析管理工作不足之處。集中培訓；參觀優秀項目、學習先進工程管理經驗。學習集團工程管理制度，考試。工程管理答辯、改進目標承諾。六、對分供方的評價第三方評估成績總包評價指標之一，具體詳見XX集團分供方管理制度。七、解釋權XX集團工程質量檢查評估管理辦法年版的解釋權歸集團工程部。八、生效日期本管理辦法自年1月1日起執行，同時原2015年12月發布的XX集團工程質量檢查評估管理辦法2016年版廢止。九、附件附件編號附件名稱附件1XX集團非自持商業項目工程實測實量檢查評分表(年版)，共7頁附件2XX集團非自持商業項目工程質量風險檢查評分表(年版)，共7頁附件3XX集團非自持商業項目工程檢查若干規則說明(年版)，共4頁附件4XX集團自持商業項目工程質量風險檢查評分表(年版)，共8頁附件5XX集團項目工程安全文明施工檢查評分表(年版)，共10頁附件6第三方工程質量評估項目部需要準備的測量工具清單(年版)，共1頁 二一六年十二月二十六日