1、工程建設現場管理辦法制作單位：xxxxxxxx有限公司年3月一、 施工單位選擇的原則1、 電子5000萬元 2、 施工保證金500萬元3、 不使用掛靠企業二、 實施辦法1、施工單位的招投標實施辦法由工程部與公司相關部門聯合編制招投標專項方案、工作流程及合同簽訂方案，以此為招投標階段、合同簽訂階段的工作依據。委托第三方進行預決算。（1）、招投標可以選擇的形式邀請招標：是以投標邀請的方式邀請特定的法人或其他組織投標。（2）、招投標的流程，見附件（重新做）。 2、各種報建、報批手續及施工許可證的辦理由工程部主持此項工作，并與公司相關部門編制專項方案、流程，公司相關部門提供相應技術、人員的支持。3、施

2、工單位、監理單位進場由工程部及營銷中心共同編制施工單位、監理單位進場各項技術交底的方案及發生用地糾紛解決的方案，以此為工作的依據。三、工程施工階段管理制度由工程部組織公司相關部門編寫資金控制、質量控制、進度控制、變更控制、工程款支付控制的專項方案，依據以上在各種方案進行有效控制。1、質量控制施工質量的事前控制事中控制 施工質量的事后控制 2、進度控制.進度的事前控制.進度的事中控制進度的事后控制3、變更控制項目開工前由工程部組織設計方、施工方、監理方進行設計方案、施工方案交流，溝通。由工程部詳細介紹本工程的業主要求，由設計方進行設計方案、設計圖紙交底，由施工方進行施工組織設計、施工方案交底，然

3、后各方就有可能發生的疑點、難點進行探討，共同商定處理辦法，或修改設計圖紙、設計方案等，使得我方意圖和設計圖紙能夠實施。本辦法能夠極大程度的避免和減少后期的工程變更，節約投資，便于項目業主控制項目造價。工程地下環境情況要勘探清楚、明確。可以請比較有實力的勘察設計單位進行水文、地質、地下情況的勘察，相應的把這方面的工程變更風險進行轉移，后期的項目施工過程中如果發生和勘探的情況不吻合造成工程變更，相應的費用可由勘探設計單位承擔。工程地上的環境也要調查、咨詢明白。工程項目設計階段總工辦、工程部和設計人員多交流，聽取設計人員匯報。一般的各種新材料、新設備、新知識設計人員接觸比較早，比較多。可以和以往類似

4、工程進行比較，并結合社會發展水平和自身資金情況確定是否采用新材料、新設備、新技術等，確保所建工程項目先進、適用，防止后期變更，延誤工期、增加造價。工程項目立項設計前，留意和查閱政府的工作規劃發展報告，弄清政府今后一段時期的行動綱領，發展規劃，工程項目的立項一定要和政府的大政方針相吻合，服從政府總的發展規劃。并于立項前報城市規劃部門審批，防止與城市規劃相沖突。從而較少政府對工程項目提出各種新要求，能夠盡量的減少這方面的工程變更。施工前進行合同交底和合同分析。分析合同中的漏洞，解釋有爭議的地方，統一雙方意見分歧；分析合同風險，制定相應的風險對策，防止施工工程一方風險太大造成的違約；進行合同任務分解

5、，落實監理人員、承包商的責任。從而避免或減少合同實施中出現問題，造成合同無法執行，必須調整合同目標或修改合同條款發生的變更。工程項目施工工期長，內容復雜，涉及人員眾多，環境條件和政策千變萬化，完全不變更幾乎是不可能，我們能夠做到的就是防范于未然，盡量避免和減少變更的發生。所以我們對工程變更的處理需要把握以下幾個原則：對于不可避免的工程變更，盡快進行變更。工程變更前對變更內容進行分析，分析變更影響造價的程度，嚴格控制在設計概算之內。進行全壽命周期和能效比分析，對項目有利的變，沒利的不變。加強變更的批準審核管理，安排專人進行審核管理，嚴格控制變更。對承包商提出的變更，進行現場考察，批準；規定變更審

6、核批準期限，對于沒有及時提交審核的變更不予確認。4、材料采購階段(1)、造價團隊負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導、監督檢查。(2)、總師辦、工程部、造價部負責貫徹執行本管理細則。(3)、總師辦從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供技術參數及驗收規范。(4)、工程部負責材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查;邀請三至五家供應商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由工程師編制月度甲供材料（設備）采購工作計劃。書面通知材料商按照合同進行按時按質供貨；現場工程師組織總包、監理、標段施工單位對

7、進場材料進行驗收、檢查，并將材料進場驗收簽字匯總后送至造價部。工程竣工掃尾階段，現場工程師組織相關單位對現場材料進行盤點，缺貨或多余材料，應及時通知材料商。(5)、造價團隊依據工程部提供的材料設備采購計劃，與圖紙預算量進行比較及總量控制，并進行市場價格調查；參與工程部招標、評標工作，從性價比等方面提出評標意見；依據圖紙及規范，聯合工程部、總包、監理、標段單位對第一批進場材料進行驗收，包含規格、型號、大小、尺寸、厚度、數量等方面，工程施工過程中進行材料抽查。依據工程部及材料供貨商提交的結算資料，進行分類、匯總、統計，并及時將月度材料供貨情況及金額上報上級領導。及時對材料的預算量、供貨量、實際結算

8、量進行分析，并將分析結果匯報上級領導。對抽查不合格的材料，造價部取樣封存，責成材料商退貨，造成損失及情況嚴重，請示公司領導給予罰款或解除合同。(6)、造價團隊根據施工圖紙并結合工程實際需要，編制材料總體需求計劃，報上級領導。工程部現場管理人員依據圖紙及現場實際情況編制材料需要計劃，并要求施工單位提出各類材料需要計劃，統籌考慮提出材料采購建議，提交給造價團隊。造價團隊依據工程部及施工單位提出的計劃進行總量復核控制。工程部依據部造價團隊復核后的材料計劃，作為材料招標數量及合同數量參考依據，綜合考慮工程進度情況及工程現場實際需要，上報給上級領導審批。(7)營銷策劃中心依據領導審批的材料計劃，對材料進

9、行市場價格調查。工程部依據領導審批的材料計劃，編制招標文件，(8)科學合理的進行材料進場驗收，做好事前質量控制 材料進場時必須具備正式的出廠合格證和材質化驗單；各種設備、構配件，必須具有廠家批號和出廠合格證明，并應按規定的方法進行檢驗；材料質量抽樣和檢驗的方法，應符合建筑材料質量標準與管理規程；在現場配置的材料，如砂漿、防水材料、防腐材料、飾面涂料、油漆等的配合比，應進行試配合格后方可大批量使用；重視材料的使用認證和技術交底，以防錯用和使用不合格的材料。對材料的采購供應活動及材料質量進行監督檢查驗收，及時的發現所供材料質量是否符合施工要求，便于及時進行處置和調整，避免隱患。四、工程質量控制管理

10、辦法第一條 為對施工階段工程質量實施有效的控制，以達到施工圖設計文件，國家有關政策法規及規范標準要求，特制定本辦法。第二條 本辦法由工程部負責實施。第三條 工程項目管理人員應對監理公司和施工單位認真做好以下監督檢查工作：1.對監理單位質量控制工作的監督檢查(1)檢查監理單位項目的質量控制體系，落實質量控制人員(2)檢查監理單位監理準備工作質量(3)檢查監理單位的質量控制手段，落實質量檢測儀器、設備(4)監督檢查監理單位監理程序、監理辦法是否滿足質量管理要求并實施到位。2.監督監理單位檢查施工單位的工程質量控制工作(1)落實施工單位的質量計劃(2)落實施工單位的質量管理體系(3)審查施工單位提交

11、的施工方案、施工組織設計和施工作業文件，確保工程施工質量有可靠的技術保障措施(4)審查進入施工現場的分包單位的資質證明文件及滿足質量要求的能力，控制分包單位的施工質量。(5)監督檢查在工序施工過程中人員、施工機械、材料、施工方法、施工環境等狀態，保證其滿足工程質量的要求 (6)審核有關應用新技術、新工藝、新材料、新設備、新結構等的技術鑒定證書及其它有關技術資料 (7)對施工承包單位提交的各種質量證明文件，如：出廠合格證、質量檢驗及試驗報告、產品技術說明書等技術文件及產品質量進行檢查確認并做好記錄。第四條 對工序的質量控制1.監理單位審核由施工單位提交的有關工序產品質量的證明文件(檢驗記錄及試驗

12、報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經監理人員檢查、驗收、簽認，并經工程部認可后方可隱蔽。2.對于重要及特殊結構或對工程質量有重大影響的工序，工程部應對施工過程進行監督檢查與控制，確保使用材料及工藝過程的質量。3.對于施工難度大的工程結構或容易產生質量通病的施工部位，在監理人員進行跟蹤檢查的同時，工程部應對其進行平行檢查。4.對于監理單位提交的事故報告、質量缺陷處理結果及檢驗報告進行檢查，并報公司總工程師簽認，嚴重的應報公司經理簽認。第五條 總工程師將不定期地對工程項目的質量管理和工程質量進行抽查。五、工程進度控制管理辦法第一條 為對工程施工進度實施有效的控制，以達到擬定的

13、工期目標，特制定本辦法。第二條 本辦法由工程部負責具體實施。1.工程項目管理應根據公司的要求和工程實際情況，制定工程項目總進度目標和分階段目標、里程碑目標，報經理審批后，實行目標控制。2.施工單位應根據建設單位要求、合同工期及自身發展的需要，制定切實可行的施工總進度計劃和階段性施工進度計劃，并落實人力、物力、財力及機械設備等資源，確保計劃按期完成。3.監理單位應認真審查施工單位提交的施工進度計劃和資源供應計劃，提出修改意見并監督其實施。4.監理單位根據建設單位的進度目標要求和施工單位提交的施工進度計劃，制訂自己的控制措施，并認真實施。5.工程項目管理人員應監督監理單位、施工單位的施工進度控制人

14、員在數量上和業務能力上能否滿足要求，并審查監理單位對施工單位提交的施工計劃的審查和監督實施是否到位。6.工程項目管理人員應監督監理單位、施工單位嚴格執行進度計劃，嚴格控制各階段的主要目標進度和關鍵線路上的關鍵工序、關鍵分部分項工程和單位工程工期的實現。7.工程項目管理人員應定期檢查、分析、糾正實際施工進度和計劃進度的偏差，對重大問題提出整改要求并及時解決有關問題。8.工程項目管理人員應及時協調好各施工單位及供貨商之間的配合工作，確保材料、物資和機械設備按時供應到場。9.當施工進度不能滿足合同要求而又糾正不力時，可采取必要的經濟處罰及組織調整措施；仍無效時可解除施工合同，另行組織施工隊伍進場，確

15、保總進度目標的實現。六、工程投資控制管理辦法第一條 為加強對工程建設過程中的投資管理和成本控制，特制定本辦法。第二條 本辦法由財務部負責具體實施。1.工程部應根據工程進度計劃編制工程年、季、月資金需求計劃，經公司業務副經理和經理審批后實施。2.對施工單位提出的施工圖預算經監理單位審查，并經財務部審核修改后報業務副經理審定。3.對施工單位、監理單位、工程部提出的優化設計、優化施工方案，由公司總工程師進行審核，批準后實施。4.對施工單位提出的各種材料、設備計劃，由工程部根據定額和市場信息進行認質認價，并及時反饋給材料設備采購人員，進場檢驗合格后方可支付材料設備款。5.對因設計變更簽證而超出施工圖預

16、算的各種費用，由財務部進行審核、公司領導批準后按有關規定程序進行支付。6.財務部對工程實施過程中的各項成本進行動態控制，階段性地提供成本分析報告，報公司有關領導。7.監理單位上報的工程進度款支付憑證，經財務部審核并經公司領導審批后支付。8.工程結(決)算，經財務部審核確定，并經公司領導批準后組織有關審計部門進行審計，并將審計結果通報有關部門。9.正確處理違約索賠事宜，對監理單位、施工單位的違約事項應按合同有關約定及時辦理反索賠，同時積極預防被索賠事件的發生。10.財務部對工程實施過程中的投資控制事宜進行具體管理。七、工地安全、文明施工管理辦法第一條 為確保施工安全，防止人身傷亡、設備故障及火災

17、事故的發生，創造文明施工的良好環境，特制定本辦法。第二條 本辦法由工程部負責實施。工程部監督監理單位對施工單位進行如下管理：1.安全（1）制定安全管理目標（2）建立安全生產責任制（3）在施工組織設計中編制安全施工技術措施（4）定期進行安全教育，加強安全防范意識（5）進行分部(分項)工程安全技術交底（6）定期進行安全檢查，消除安全隱患（7）現場安全標志齊全、醒目（8）特種作業人員應持證上崗（9）按規定上報工傷事故（10）完善現場安全設施2.文明施工（1）按規定進行現場圍檔（2）對施工現場進行封閉管理 （3）施工現場按要求進行地面硬化、排水、綠化等處理措施（4）按規定標準為工人提供現場住宿設施（5

18、）完善施工現場防火制度和設施（6）建立綜合治理制度并貫徹執行（7）完善施工現場標牌（8）完善生產工人各種生活設施 （9）健全保健急救人員和器材第三條 突發事件處理在遇到危及生命、財產安全等突發事件時，工程部及監理單位應及時根據現場情況的需要，采取必要的應急措施，避免事態擴大。有關情況應及時向公司報告。突發事件處理完畢后，應及時向公司提交處理報告。八、材料、設備供應管理辦法第一條 為對工程材料、設備的供應與實施有效的控制，特制定本辦法。第二條 辦法財務部組織實施。第三條 甲供主材、設備的范圍和種類： 1.土建工程： (1)鋼材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料； (2)門窗、保溫材料、裝飾材料。

19、 2.電氣工程： (1)配電箱、智能終端盒、穿線管(PVC、鋼管)、金屬軟管、橋架、母線； (2)開關、插座、燈具、計量表、電線、電纜。 3.給排水、采暖工程： (1)給水管、排水管、閥門、暖氣片、計量表； (2)衛生潔具。 4.設備： (1)電梯； (2)消防報警設備； (3)智能控制設備； (4)通風、空調設備；（5)變配電設備、發電機組； (6)供水及換熱設備。 5.甲供主材、設備范圍的具體規定，應在建設施工合同中規定。建設單位將部分甲供主材、設備委托施工單位自購時，執行第六條的有關規定。第四條 甲方供應材料、設備由公司財務部負責組織采購供應，其它材料、設備山施工單位自行采供。第五條 甲

20、供材料、設備的計劃山施工單位提出，監理單位審核后，報公司業務經理審定后執行。第六條 甲供材料、設備供應計劃審批程序1.施工單位在領取施工圖后一個月內提交“甲方供應材料、設備，總供應計劃；在工程施工期間，每月20日前按照施工進度安排，在要求供貨日期10天前向監理單位提交每月材料(設備)詳細供應計劃；特殊規格的材料及設備應提前60天申報計劃。2.監理單位對施工單位提交的材料、設備供應計劃進行審核確認后在每月5日前報公司材料供應部門o 3.供應部門對材料、設備供應計劃進行匯總和復核經經理審定后，進行采購供應。4.設計變更及其它原因引起的急需材料(設備)不能在規定時間內申報的，應由監理單位審查、工程部

21、核實報業務副經理審定后安排材料供應部門進行加急采供。5.中型設備及特殊設備的采供，在施工單位申報計劃，監理單位審核、工程部核實后報業務副經理審定安排供應部門采購。第七條 甲供設備到場后，設備供應商應攜帶產品質量證明書及相關技術資料向施工單位申報驗收，合格后方可準許安裝。第八條 施工單位良購“認質認價”材料、設備的確認按照下列流程進行：自購 “認質認價”材料、設備山施工單位按照設計要求和規定格式提交認價清單申請報監理單位，認價申請單上注明規格、型號、牌號、數量、價格及生產廠家和質量要求等。第九條 施工單位確認自購“認質認價”材料、設備的規格、型號、數量和質量符合設計要求后，報財務部確認。第十條

22、財務部會同工程部根據設計要求、規范規定及所掌握的市場價格對材料、設備的性能及價格予以審核后，報業務副經理審定批準。第十一條 認價申請清單一式二份，施工單位一份、財務部一份，需要時按實增加。第十二條 財務部負責記錄甲供材料、設備臺帳，定期接受公司審查。九、工程簽證管理辦法第一條 為嚴格控制工程簽證，特制定本辦法。本辦法由公司財務部負責實施。第二條 經濟簽證實行三級(監理、財務部、公司副經理)簽認制。第三條 工程簽證指：施工合同中沒有預見到的工作內容，或無法根據圖紙進行計量的施工工程量，或必須通過現場測量計量的施工工程量，或臨時發生的應向施工單位付款的人工、機械工作量，如，需現場測量確定的土方工程

23、量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規定由現場確定的工程量等。第四條 工程經濟簽證依據：1.施工合同的有關規定；2.財務部的書面通知書；3.工程設計變更通知單；4.經業務副經理確認的會議紀要；5.監理單位擬定、財務部確認的現場書面指令；6.經監理單位審查、財務部審批的施工單位簽證項目施工報告。第五條 施工單位在辦理簽證前，應通知工程部專業管理工程師和監理單位監理人員。簽證內容應由工程部、監理單位、施工單位三方人員共同參加，現場查實。第六條 簽證工程量須經三方共同測量計量，并現場簽字確認測量成果。第七條 施工單位在工程簽證內容確認工作完成7日內，將經濟簽證單按規定格式報送監理單位，一式四份。

24、工程簽證報送時應附有簽證依據文件(見第三條)。簽證附件還應包括計算書、收方記錄、測量圖紙等資料。第八條 監理單位應在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內按監理工作流程完成審核工作，有關責任人簽署審核意見，并按單位工程歸類編號，在專業監理工程師、造價監理工程師、現場總監理工程師簽字并加蓋公章后，將工程經濟簽證資料報財務部復核。第九條 財務部在接到經監理單位審核的工程簽證后的7日內，就簽證所涉及的計價依據、合同關系、扣款關系、結算關系等內容以及費用支出的合理性簽署意見后報業務副經理簽認。第十條 生效后的工程簽證返還施工單位一份，監理單位一份，財務部一份。財務部專冊進行工程簽證的簽收、登記、發放、存

25、檔。第十一條 工程經濟簽證的時效性規定：施工單位應按第六條規定的時限內辦理簽證；監理單位在14日內完成簽證審核工作，財務部和業務副經理或經理在7日內完成簽證審核工作并完成簽證的存檔及發放。施工單位未在規定時間內辦理簽證，監理單位有權按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關工程量。第十一條 公司經理有權對不符合事實的虛假簽證和責任單位進行經濟處罰，直至建議終止合同。十、工程進度付款管理辦法第一條 為嚴格工程進度款支付的審查和管理，特制定本辦法。本辦法由財務部負責實施。第二條 工程進度付款由施工單位按照規定的格式向監理單位提出申請，監理單位審查，財務部審核后，報公司批準。第三條 施工單位的進度

26、付款申報程序1.施工單位每月25日前向監理單位報送工程月進度報表。報表包括形象進度、工程量清單、甲方供應材料量、工程進度價款。2.對于工期在一個月以內、造價在20萬元以下的零星工程，不申報進度付款。3.申報進度付款的最小限額為20萬元。凡當月完成額不足20萬元的不予受理，施工單位應將其合并至下月一并申報。合并后的進度付款申報仍不足20萬元的，需再合并至下一月；依此類推，直至辦理竣工結算。4.施工單位申報的進度付款必須是當月完成的合格產品。施工單位應以誠信態度避免超報、虛報。如發現上述行為，將不予辦理進度付款。第四條 監理單位按照以下規定進行進度付款審查1.監理單位以其質監合格的工程量為依據進行

27、進度付款審核。對于建安工程，監理單位可將工程造價拆分到每個自然層。在每個自然層的基礎上再根據具體情況拆分到土建、給排水、采暖、通風、強弱電、消防等相應專業，并能用形象表述進度價款。對于室外配套工程可根據具體情況分區、按施工工藝進行拆分。2.監理單位應按施工合同規定審定工程進度價款。3.監理單位按形象進度審核價款。審核報表及審核匯總表，經現場專業監理工程師(負責完成合格工程量審核)、預算監理工程師(負責預算價審核)、總監理工程師簽字后加蓋公章于25日前報公司o4.監理單位應根據審核進度付款結果和合同付款規定向財務部報送工程進度款支付憑證。第五條 公司及財務部應按照以下規定進行工程進度付款審核1.

28、工程部有關專業管理工程師審查是否有超報、虛報及不合格項目等，并審核形象進度，經工程部負責人簽字后，在28日前報公司財務部審核。2.公司財務部復核價款，并審查是否在預算控制范圍內。3.經財務部審定的進度款支付憑證經公司業務副經理確認并經經理審簽后付款。4.為控制工程進度款的超付現象，工程進度付款一般應控制在審定工程進度付款額的80以內 (合同另有特殊約定的除外)。5.財務部負責工程款支付憑證臺帳。工程款支付憑證及進度報表一式三份，財務部、監理單位、施工單位各一份需增加份數的按實增加。開工準備工作管理流程施工組織設計報集團總師辦備案結束審批開工報告（下達開工令）對施工單位的施工準備工作進行檢查，審

29、批施工組織設計等對監理單位進行準備工作的檢查，審查監理規劃、監理實施細則，主持召開第一次工地會議等公司總工審定公司總師辦復審公司分管領導審查制訂工程項目管理實施總體規劃公司總師辦組織施工圖會審質量、安全監督申請，施工許可證申辦公司造價審計部進行施工招標公司造價審計部進行監理招標拆遷，場地平整及申請施工用水、用電開始相關部門 公司工程部 相關領導設計變更管理流程相關部門 公司總師辦 相關領導 開始施工單位提出設計變更客戶提出設計變更監理單位提出設計變更設計單位提出設計變更建設單位提出設計變更監理單位審查公司銷售部接辦 、 初審公司工程部、造價審計 部審查公司分管領導審查公司總師辦審查一般變更重大

30、變更公司總師辦、造價審計部審查公司總工審定重大變更的聯系單及修改圖紙上報公司總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見（設計院出圖）下發設計變更 結束工程進度與計劃管理流程經經理辦公會審核后、 下達季度工程實施計劃文件實現計劃目標嚴重偏離計劃目標每年年底結束總師辦對年計劃執行情況進行評估對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表分管領導審定總師辦復審進行原因分析工程部主管審核填寫計劃調整審批表每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比公司月檢查工程部對工程進度進行日常檢查執行季度計劃和月度計劃編制季度進度計劃和月進度計劃公司下達年度工程實施計劃文件總師

31、辦審核編制工程年度進度計劃工程項目管理實施總體規劃已審批開始相關部門 公司工程部 相關領導材料檢驗管理流程相關部門 公司工程部 相關領導開始施工單位對進場材料進行報驗按進度提出材料進場計劃監理單位進行質保資料查驗按進度提出材料進場計劃監理單位對進場材料檢查 不 合 格 材 料 嚴 禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊結束費用簽證管理流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始公司工程部接收已經過監理單位審查的費用簽證單合同約定以外的費用發生審查變更工程量及變更費用公司工程部核實變更工程量、填寫內部審批單公司總師辦審查公司分管領導審核10萬以下變更單項變更10萬元以上或一次變更20萬元以

32、上集團總師辦、造價部審查公司領導審批公司工程部進行簽證并下發費用簽證單審查變更工程量及變更費用公司工程部進行簽證并下發費用簽證單結束分包工程招標管理流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始公司分管領導審查合同確定納入總承包管理的專業分包工程編制招標文件、編制標底造價審計部復審招標文件內部評審公司總經理審定修改、編制正式招標文件發布招標公告、接受報名總師辦、造價審計部參與考察公司分管領導審查招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標造價審計部參與公司分管領導審查詢標、確定中標單位公司領導審批發中標通知書造價審計部備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束工程款月

33、進度支付管理流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始公司工程部接收由施工單位上報并經過監理單位審查的工程款中期支付申請合同約定工程款月進度支付的日期與方式公司工程部確認工程進度審核已完工程合格的工程量造價公司分管領導審核公司資金財務部提供應扣款項及款額按有關規定及合同約定確定應付款公司總經理審批公司資金財務部支付工程進度款備案開始甲定乙供材料與設備定價管理流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始公司工程部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等合同確定甲定乙供材料與設備公司工程部提供材料與設備的技術參數指標進行市場調查收集信息會同施工單位、工程部對某一種材料與設備確定三家以上品牌公

34、司分管領導審查公司工程部參與考察會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌公司分管領導審查會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌再次對材料與設備的品牌、價格進行最優性價比分析最終確定一個品牌與價格公司總經理審定與施工單位進行溝通會同工程簽發材料與設備的品牌與價格簽證單造價審計部備案督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束甲供材料與設備采購招標管理流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始合同確定甲供材料與設備公司工程部按進度提出甲供材料與設備的需求公司分管領導審查市場調查收集信息、編制招標文件公司總經理審定招標文件內部評審發布招標信息、接受報名總師辦、審計部、公司工

35、程部參與考察公司分管領導審查初選入圍的材料與設備供應商出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標公司造價審計部參與公司分管領導審查詢標、確定中標單位公司分管領導審批公司造價審計部備案發中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束施工圖會審管理流程公司總師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要結束根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作發放圖紙會審紀要公司總師辦、造價審計部復審圖紙會審紀要公司工程部負責收集、整理圖紙會審紀要公司總師辦、造價審計部參加圖紙會審公司總師辦、造價審計部查看圖紙公司工程部收集施工單位、監理單位圖紙初審文件公司工程部查看圖紙組織各相關單位在圖紙會審紀要上蓋章組織各相關單

36、位審查圖紙會審紀要組織相關單位進行圖紙會審組織施工圖內部初審查看圖紙開始相關部門 公司總師辦 相關領導項目成本計劃編制流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始公司總師辦、工程部提供相關資料施工總承包招標已結束施工總承包招標已結束公司分管領導審核施工總承包招標已結束造價審計員復核公司總經理審批施工總承包招標已結束造價審計員復核形成正式成本計劃文件組織實施結束造價信息管理流程相關部門 公司造價審計部 相關領導開始公司造價審計部編制甲供、甲定乙供材料與設備名錄收集造價信息每月5日前上報匯總上月造價信息公司造價審計部每月中旬將造價信息發到造價管理人員的郵箱中在郵箱接收造價信息結束平面圖及室外市政景觀

37、綜合布線設計管理流程結束公司工程部辦理申報手續正式圖紙公司總師辦、造價審計部、市場發展部備案設計調整，出正式施工圖公司總工審定公司分管領導審查綜合管線及分系統進行初審綜合管線、配套工程施工圖設計公司總工審定公司總師辦復審公司分管領導審查對各方案進行內部初審造價審計部、總師辦、工程部審定設計合同公司總師辦、造價審計部備案委托施工圖設計單位進行綜合布線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方案設計收集相關資料總工審定確定配套項目開始相關部門 公司總師辦 相關領導質量缺陷修補及質量事故處理流程事故處理方案報公司總師辦備案公司組織相關單位和部門會審事故處理方案公司總師辦確認事故處理方案并由總工審定設計

38、院提出重大質量事故處理方案質量缺陷質量事故一般質量事故重大質量事故施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）結束施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規定上報建設行政主管部門）總師辦會同施工單位技術總負責，監理單位總監，公司分管領導及總工等人員對質量事故進行分析按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建設行政主管部門另行處理上報公司總師辦施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批質量事故區域暫

39、停施工、報分公司總工及分管領導在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析開始相關部門 公司工程部 相關領導基礎及主體工程結構驗收管理流程結構驗收記錄報公司工程部備案結束整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報監理單位出具評估報告（匯報材料）總師辦參加驗收五方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件按地方規定，工程已經過實體檢測開始主體結構工

40、程已完成0.000以下工程已完成相關部門 公司工程部 相關領導附件6：竣工驗收及交付使用階段各項管理制度、實施辦法及流程一、竣工驗收實施辦法1、 由工程部制定各分項、分部、單位工程的驗收方案及流程，根據流程協助公司其他部門做好各項驗收工作。（1）、與施工單位簽訂的工程施工合同；施工圖紙和技術資料；國家或部委頒發的施工及驗收規范、建筑安裝工程質量檢驗評定標準。（2）、本工程項目規模大，交工驗收階段仍有大量繁雜和瑣碎的收尾工作和驗收工作要做，這要求先做好組織管理工作。為此我們將成立交工領導小組，由總經理任組長，項目總工及各位副經理任副組長，成員為工程部、營銷策劃中心、辦公室、財務部各專業技術人員及

41、其它有關人員。（3）、交工領導小組的主要任務:與監理、施工方及進行交工業務聯系，制定交工計劃，協商交工工作流程，申報交工項目，討論交工驗收過程中的特定事項和制定規章制度等工作。組織無負荷試車。組織清理施工遺留下來的未完項目。組織各專業完成交工資料和技術文件的匯總整理，裝訂成冊，向檔案館移交。辦理交工驗收證書和資料簽證手續。1.4交工前，由交工領導小組組織有關人員根據施工圖及其它有關資料對工程進行預驗收，作一次徹底清查，并及時處理發現的問題。同時對所有的技術文件和資料進行全面系統的整理，為工程交工創造條件。具備竣工驗收條件后，施工方、監理單位向我方領導小組提交書面通知即竣工報告。在交工驗收領導小

42、組領導下，開展工程交工驗收的各項工作。由交工驗收領導小組根據施工圖紙、其它有關資料和施工驗收規范的要求，會同監理進行技術檢查，經雙方確認合格后，即可簽署竣工報告。簽署竣工報告的同時交工驗收領導小組應會同監理、設計院、施工單位對工程再進行一次全面檢查，把影響生產或使用的問題進行整理，列出清單。限期施工單位進行整改。以上工作完成后，即簽署交工驗收證書，工程正式交付生產使用。2、財務部、工程部聯合制定工程竣工結算（決算）的支付方案、審核流程、支付流程。以此方案、流程、合同為依據進行工程結算（決算）。3、公司相關部門建立詳細的交付使用的方案，使得交付使用工作有章可循。二、工程結算管理辦法第一條 為對工

43、程結算實施有效管理，特制定本辦法。第二條 工程竣工結算由公司財務部負責，工程部協助進行工程資料的審查工作。第三條 工程結算審核的條件：1.工程竣工驗收合格；2.竣工圖繪制完畢并經監理單位、工程部審核通過。第四條 施工單位申報工程結算的資料(一式四份)內容：1.工程竣工驗收報告；2.工程竣工圖；3.施工現場簽證單和會議紀要； 4.工程變更通知單；5.材料認價單；6.工程施工合同；7.投標文件及工程結算書。第五條 工程結算審核程序：1.工程竣工后28天內，施工單位將整套工程結算資料報送監理單位，監理單位負責對所報資料(主要指現場簽證單、變更單和會議紀要等)的完整性及正確性進行審核；2.經審核無誤的

44、工程結算資料山監理單位報送財務部復核；3.財務部復核后的結算資料報送公司業務副經理審核，經審核無誤后，報送經理審定后方可辦理結算手續。需審計的，應履行有關審計程序。4.在二工二程竣工后至公司業務副經理審核前，應停止工程付款，以控制超付現象。5.公司財務部負責結算資料的收發登記工作。三、工程竣工驗收及移交管理辦法第一條 為對工程竣工驗收和移交實施有效管理，特制定本辦法。第二條 本辦法由工程部負責實施。第三條 驗收的基本程序 工程驗收應遵循三級驗收的基本程序，即施工單位自檢、監理單位初驗、工程部驗收。第四條 竣工驗收應具備的條件：1.完成建設工程設計和施工合同約定的各項內容；2.完整的技術檔案資料

45、；3.工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的技術證明文件和檢驗試驗報告；4.勘察、設計二施工、檢測、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件； 5.施工單位簽署的工程保修書； 6.其他竣工必須的技術整理。第五條 工程的竣工驗收1.單位工程的竣工驗收： (1)單位工程及根據行業施工特點由公司專門委托專業施工單位的子單位工程(如高、低壓供、配電工程、天然氣工程、智能化系統工程、消防報警系統、電梯工程等)在完成施工合同規定的全部施工內容后，經施工單位自檢合格后向監理單位正式申請驗收、同時按照工程檔案管理辦法提交全套的竣工驗收資料一式四份。 (2)監理單位應在收到施工單位驗收申請后的工4閂內，完成竣工

46、資料審查工作，并組織監理人員進行驗收檢查，并將現場檢查驗收過程中發現的缺陷和問題書面匯總，通知施工單位限期整改。整改完畢，經監理單位復查合格后，山其審查完畢的竣丁資料及清單，連同全套驗收資料及清單以及監理單位工程質量評價報告、監理質量報告等一式四份提交公司，申請工程正式驗收。 (3)公司在收到驗收報告的14日內，完成對施工單位竣工報告和資料的復查，核對監理單位報送的監理報告、質量檢驗資料的審查。通知并組織設計單位、監理單位、施工單位進行工程的竣工驗收。對驗收過程中發現的缺陷及問題書面匯總通知有關責任方并限期整改完畢。經復查合格后書面簽署由監理單位簽發的竣工驗收書一式四份。單位工程進入缺陷責任期

47、。2.單項工程竣工驗收(1)單項工程(或分期建設的工程項目)所包含的所有單位工程均驗收完畢方具備單項工程的竣工驗收條件o(2)根據公司批準的工程項目分期建設計劃的要求，先期竣工的單位工程(或分期建設的工程項目)應在完成竣工驗收后移交物業公司。(3)單項工程(或分期建設的工程項目)在完成施工合同規定的全部內容、經施工單位自檢合格后，向監理單位正式申請驗收，同時按照工程檔案管理辦法提交全套的竣工驗收資料一式四份。(4)監理單位應在收到施工單位驗收申請后的14天內，完成竣工資料審查工作，配合工程部向政府質檢站報送“竣工驗收質量監督通知書”及相關資料，并會同質檢站、建設單位進行驗收檢查，同時將現場檢查

48、驗收過程中發現的缺陷及問題書面匯總，通知施工單位限期整改。整改完畢，經監理單位復查合格后，由監理單位將審查完畢的竣工資料及清單、連同全套監理驗收資料、清單，及監理單位 “工程質量評價報告”、“監理質量檢驗報告”等按照竣工驗收備案的要求一式四份提交工程部，山工程部辦理竣工驗收備案手續。 (5)竣工驗收時，應按要求通知質檢站進行驗收的監督工作。 (6)對驗收工作中發現的缺陷問題書面匯總通知責任單位，并限期整改完畢，經復查合格后，書畫個式簽：署上監理單位簽發的竣工驗收書一式四份。單項工程進入缺陷責任期。(7)單項工程通過竣工驗收并辦理移交前，由施工單位負責對已完成工程的保管和維護。3.建設項目或分期

49、建設項目的綜合驗收建設項目所有內容均完工并通過竣工驗收后，由工程項目的監理單位向工程部提交項目竣工驗收報告，工程部在審查通過監理單位的竣工驗收報告后，按照建設項目綜合驗收管理辦法的規定組織項目的綜合驗收。第六條 工程移交1.建設項目移交驗收應具備的條件(1)工程項目已竣工并經質檢站、人防、消防、防雷等有關部門驗收合格；給排水(含熱水)、電氣、天然氣、有線電視、暖氣等已接通，信息及電話具備裝機條件。(2)工程項目竣工資料齊全：包括管線圖資料、竣工圖。室外工程完成，形成封閉環境。2.建設項目移交工作程序(1)工程部代表公司作為項目移交驗收工作的牽頭單位；(2)工程部根據項目建設進度要求，在工程項目

50、通過竣工驗收后的7天內完成向物業公司的移交。工程部應在擬定的移交日期前7天以書面方式通知移交驗收相關單位，并將經公司批準的移交驗收應提交的資料提交物業公司。 (3)移交驗收應提交的資料單項工程移交清單 竣工驗收報告及相關質量檢查資料一套 竣工圖紙一份 房屋鑰匙 各種智能卡(電、天然氣、冷水、熱水、暖氣等)。(4)移交驗收的程序 物業公司根據工程移交清單逐項檢查核對。 參加驗收人員在工程移交清單上簽字，物業公司將一份清單返回工程部驗收，移交工作完成。四、建設項目綜合驗收管理辦法第一條 本辦法根據相關規定制定。第二條 由工程部具體組織實施。第三條 綜合驗收應具備的條件：1.建設項目綜合驗收申請報告

51、和規劃報建、審批手續完備，竣工資料齊全；2.單項工程應按照工程竣工驗收及移交管理辦法驗收合格；3.建設項目的外部環境以及與之相關的配套設施符合設計要求、具備使用功能。主要內容包括：(1)道路(含路燈照明設施等)； (2)建筑環境及周邊綠化、美化設施； (3)雕塑及建筑小品； (4)供電、供暖、天然氣、給水、排水(雨水、污水等)設施； (5)環衛設施；(6)商業服務設施；(7)停車場(含機動車、自行車)；(8)安全防范(電視監控、可視對講、門禁、電子巡更、周邊防范、窗磁(底層和頂層)、報警等)和消防設施；(9)圍墻、門房、護欄等；(10)有線電視、信息及電話設施。第四條 建設項目綜合驗收工作程序

52、：1.綜合驗收前將該項目的總平面圖、道路、供電、供暖、天然氣、供水、排水和消防、有線電視、信息及電話設施的竣工資料準備齊全。2.組織預驗。對存在的主要問題提出意見，制定完善時間表，待問題整改后，以正式文件向政府建設規劃主管部門提交綜合驗收申請報告，并附帶立項審批計劃、總平面圖、道路、供電、供暖、天然氣、給水、排水和消防、有線電視、信息及電話設施的竣工資料，由政府建設規劃主管部門組織安排對建設項目進行綜合驗收。3.正式驗收時公司出具建設項目綜合驗收匯報材料，包括項目概況、開(竣)工日期、質量等級、綜合驗收所做出的配套工作等各驗收職能部門分別填寫建設項目綜合驗收表，簽署意見。政府規劃主管部門組織驗

53、收職能部門、設計單位和施工單位匯報，查閱資料，并以經批準的總圖布置和有關規范、規定為依據進行綜合考評。各驗收職能部門對職能范圍內的考評內容逐項核對驗收，并對驗收意見簽字，如存在不完善之處，將有針對性地進行單項復驗。4.項目綜合驗收通過后，政府建設規劃主管部門出具建設項目綜合驗收審批表經批準后，送政府相關部門換發西安市建設項目綜合驗收合格證書。5.有關綜合驗收資料歸檔，并送：政府建設規劃主管部門一份、公司一份、工程部一份以后轉物業公司。五、工程檔案管理辦法第一條 為對工程技術檔案的收集、整理、編目、歸檔及報送等管理工作實施有效的控制，特制定本辦法。第二條 本辦法由公司工程部負責實施。第三條 工程

54、技術檔案資料的內容1.施工單位竣工資料： (1)質量保證資料； (2)施工技術資料； (3)施工管理資料； (4)竣工圖； (5)竣工驗收報告。 2.工程監理單位監理資料： (1)監理規劃； (2)監理實施細則； (3)監理月報(包括各階段性檢查記錄)； (4)工程開、停、復工令； (5)工程總進度計劃、月進度計劃審批文件； (6)施工組織設計審核意見； (7)工作聯系單； (8)監理閂志； (9)項目竣工驗收報告： 工程竣工驗收質量評估報告及評定表； 工程項目施工例會紀要； 工程質量檢測記錄； 材料、設備進場質量檢測報告; 監理工程進度付款審核報表： 應業主要求提供的其它專題報告;3.工程管

55、理資料： (1)施工圖紙等設計文件； (2)設計變更； (3)初步設計圖紙等設計文件； (4)工程概算、預算； (5)工程勘察報告； (6)文物普探及問題坑處理報告； (7) 深基坑支護設計文件； (8)地基(樁基)檢測報告； (9)設計合同、施工合同、監理合同； (10)工程招、投標文件； (11)工程綜合驗收資料； (12)工程竣工驗收資料； (13)工程報建報審資料； (14)工程部與公司、監理單位、施工單位的工作聯系單； (15)工程技術資料發文記錄； (16)向公司提交的專題報告； (17)結構試驗、文明工地、安全施工、施工全貌的照片及音像資料等。第四條 工程技術資料編制要求 1.原

56、則 工程技術資料嚴格按照甘肅建設工程技術整編評定統一規定進行編制并及時歸檔。 2.要求 (1)施工單位資料按以上規定編制，監理單位定期檢查施工資料的質量，按標準驗收。 (2)監理資料按監理規范的要求編制。 (3)工程管理資料，工程部按相關規范、規定的要求編制。第五條 竣工資料內容及辦理單位 建設工程竣工驗收備案制定要求，竣工備案資料目錄如下：表1：竣工驗收備案資料序號目錄名稱辦理單位1工程施工許可證及開工報告建設單位2工程質量監督手續建設單位（申報書3施工圖、設計文件審查報告建設單位（施工圖、人防、消防及防雷審查）4質量合格文件（1）勘察部門對地基處理文件建設單位（2）單位工程驗收記錄管理單位

57、（驗收會議記要）（3）監理單位簽署的竣工移交證明書監理單位（4）單位工程質量驗收文件單位工程質量驗收評定表；分部分項工程質量驗收記錄；質量控制資料檢查記錄;安全和功能檢驗資料檢查及主要功能抽查記錄；工程質量檢查記錄施工單位5地基與基礎、結構工程驗收記錄及檢測報告施工單位6規劃許可證及其它規劃文件（復印件）建設單位7安全消防部門出具的所有文件或準許使用文件建設單位8環保部門出具的認可文件或準許使用文件建設單位9人防部門出具的認可文件或準許使用文件建設單位10建設工程保修書施工單位11商品住宅質量保證書施工單位12商品住宅使用說明書施工單位13工程竣工驗收報告建設單位14其它文件（工程資料移交證明

58、書）（歸檔回執）施工單位保修期內工程維修管理流程相關部門 公司工程部 相關領導開始由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業主的投訴其它部門受理銷售部門受理物業公司受理政府部門受理配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總因我方原因產生的問題；非我方原因發現的（非結構）質量問題因我方原因產生的問題非我方原因發現的質量問題通知施工單位限期修補我方自行修補、物業有償維修檢查維修結果，滿意進行維修配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總建立維修檔案結束單位工程竣工驗收管理流程竣工驗收記錄報總師辦備案結束單位工程辦理竣工決算審計及其它工作建設行政主管部門備案資料城建檔案館存檔整改完畢，驗收合格

59、整改完畢，驗收合格提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估建設單位向各方匯報工程全過程監控情況監理單位出具評估報告總師辦參加驗收五方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門監理單位出具預驗收評估報告施工單位整改后經工程部和監理單位驗收合格工程部會同施工單位和監理單位對工程進行預驗收，提出整改意見施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成開始相關部門 公司工程部 相關領導工程結算支付管

60、理流程相關部門 公司財務部 相關領導開始接收由施工單位上報并經監理單位對結算條件已審查的結算資料公司工程部核實結算條件接收由施工單位上報并經監理單位對結算條件已審查的結算資料進行工程結算公司分管領導審核會同施工單位對總造價的初次確認財務部委托第三方對工程決算進行審計會同施工單位對總造價的最終確認財務部審定公司分管領導審核公司總經理審批財務部依據審批意見進行工作財務部按有關規定及合同約定支付工程尾款會同施工單位對總造價的最終確認結束工程部備案項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程結束受甲方委托、物業公司與施工單位辦理交付使用手續，并由施工單位約定維修承諾書各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案規劃；消防；環保；環衛；人防等部門專項驗收合格公建配套工程竣工驗收合格上、下水官網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視 ；綠化；道路；交通等設施驗收合格總師辦參加預驗收工程部組織相關部門進行配套工程預驗收單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成開始相關部門 公司工程部 相關領導