1、江蘇鎮江XX置業有限公司設計變更和工程簽證管理辦法第一章 總 則第一條 為加強工程實施過程中設計變更、簽證及工程價款結算方面的管理，依據國家及省市有關規定，結合集團公司實際情況，制定本辦法。第二條 設計變更和工程簽證必須堅持有利于工程項目在功能、質量、投資施工工藝等方面實施優化的原則，嚴格審批、規范程序；完善工程設計，保證設計和施工質量。第三條 工程價款的結算審核必須遵循客觀、公正、公平、合理的原則，以成本控制部和集團公司委托的社會中介機構提供的設計報告為工程結算的唯一依據。第二章 設計變更第四條 總工辦是設計變更的責任部門，必須加強對設計委托內容的論證，堅持強化開工前的圖紙審核、招標答疑、圖
2、紙交底工作，從源頭上杜絕、控制，設計變更次數，最大限度地減少設計變更量。第五條 變更設計必須深入調查研究、充分論證，依據精打細算、節約投資，不斷優化設計和保證施工進度的要求，應充分考慮設備、材料的訂貨和供應情況，以及本工程和相關后序工程施工進展情況，盡量減少廢棄工程，避免造成設備、材料的積壓、浪費和工期延誤。第六條 設計變更分類： I 類設計變更 變更已經批準的項目重新報建、報審的建設規劃、技術標準、重大設計方案等；原施工圖中，需由專業廠家或設計單位根據要求，進行二次設計的鋼結構、門窗工程、幕墻工程、公共裝修及設備配套工程等。 類設計變更 變更已經批準的工程的一般設計原則；變更技術比較復雜，影
3、響工程主體結構、整體布局和使用性能；變更施工圖的局部方案和功能；變更影響業主合理使用的平面、立面。 類變更設計 變更不影響工程主體結構或整體布局，不降低技術條件、使用條件和效能的簡單設計技術；修正施工圖設計瑕疵、調整各專業施工工藝、調整施工圖設計與現場實際不符的部分；以及安裝管線移位、材料規格替換、裝飾材料及設備型號變化等引起的不可避免的變更。I類和II類設計變更必須由原設計單位出設計變更通知單和設計圖紙；類設計變更根據需要可由原設計單位出設計變更通知單或總工辦出設計技術核定單或項目部核準施工單位的施工技術核定單。第七條 設計變更流程設計變更分設計技術變更和施工技術變更。設計變更流程：（一）
4、變更提出。設計技術變更由設計單位或總工辦等相關部門提出變更的內容、范圍、原因等。（二） 可行性論證。總工辦視情況會同項目部、工程監理及相關部門對變更的設計技術進行可行性論證。（三） 編制核定單。總工辦按照可行性論證意見，編制設計技術核定單。（表一）（四） 造價評估。成本控制部依據定額標準，對變更項目進行造價評估。（五） 報批。總工辦將變更項目及估價報請集團公司領導審批。（六） 實施。項目部按照設計單位的“設計變更通知單”（表二）和設計圖紙或總工辦的“設計技術核定單”組織施工。 設計技術變更后拆除的材料、設備或已加工好未安裝的成品、半成品，由項目部負責回收、利用處置。 施工技術變更流程：（一）
5、變更提出。施工技術變更由施工單位或項目部、工程監理等，提出變更的內容、范圍、原因等。（二） 可行性論證，項目部會同工程監理、總工辦等相關部門對變更的施工技術進行可行性論證。（三） 編制核定單。施工單位編制“施工技術核定單”并附預算書（一式二份，一份留項目部，一份隨核定單運轉）報項目部，項目部對職權范圍內的變更項目，認真審核后組織實施，并抄送總工辦。超過職權的變更項目按流程上報。（四） 造價評估。審算部依據定額標準，對項目部報批的變更項目進行造價評估。（五） 報批。總工辦將變更項目及估價報請集團公司領導審批。（六） 實施。項目部按照批準后的“施工技術核定單”組織施工。論證、審核、審批過程中提出的
6、異議，發還提出部門，按程序重新修改申報。第八條 設計變更的審批權限（一） 施工技術變更費用在5000元以后（含5000元）的，由工程部經理批準；（二） 類設計變更及單項變更增減造價在1萬元以下（含1萬元）的由集團公司副總經理批準；（三） I、II類設計變更及單項變更增減造價在1萬元以上的設計變更由集團公司副總經理簽署意見，總經理批準；其中增減造價在10萬元以上（含10萬元）的設計變更，在公司總經理批準后，由招投標采購中心簽訂施工合同或補充協議。第九條 責任追究（一） 因設計單位的錯誤，造成返修、加固、拆除等補救措施的費用，由 總工辦會同成本控制部核定損失后，向設計單位索賠；（二） 因監理單位失
7、職或錯誤指揮，造成的設計變更，由監理單位承擔一定費用；（三） 因設備、材料供應單位的材料質量不合格造成的變更費用，由設備、材料供應單位負責；（四） 因施工不當或施工錯誤發生的變更費用，由施工單位自負，若對工期、質量、造價造成影響的，則進行索賠。第十條 設計技術變更的所有資料，由總工辦負責歸檔。第三章 工程簽證第十一條 項目部是工程簽證的責任部門，要認真研究施工合同、招投標文件及相關定額，強化施工前的工程管理籌劃，控制開工后的簽證次數。第十二條 12.1 土方工程及隱蔽工程簽證須按照隱蔽工程原始記錄表執行，涉及各部門必須到場計量，簽字確認方能有效，各部門各留一份備查。施工單位必須在每月25日前將
8、當月的全部設計變更、工程簽證單和變更、簽證月度結算核查單（表5）報項目部，項目工程部經理經認真核查后在每月25日前報審算部，審算部在次月15日前完成審核，送財務部備案。12.2 施工單位在每月25日后上報的本月變更簽證的決算書，則視為承包人自動放棄該工程量的調整，決算時不再調整。（時間節點以項目部會簽時間為準）12.3 工程簽證應實事求是，保證工程簽證的真實性、準確性、及時性。按照先簽證后實施的要求，按流程辦理，杜絕口頭簽證，嚴禁擅自事后補簽，否則成本控制部不予審核結算，財務部不予付款。施工過程中突發性的、重大事項，應及時上報總工辦和集團公司領導，經集團公司領導同意后可先行處置，5天內補辦手續
9、。12.7工程簽證中如涉及到第三方需注明簽證原因及結算方式，由項目部核準并報送第三方同意確認（章）、備案后實施。12.8零星工程簽證（如臨時圍墻、道路、場地硬化等）需由項目部出具施工技術核定單交施工單位實施，成本控制部按照施工技術核定單核算費用。12.9預估費用應盡量準確，預估費用一經確定即成為本項簽證的最高費用，實際發生量不得突破此費用。第十三條工程簽證流程： （一） 簽證提出。工程簽證由施工單位或項目部等部門根據工程發生 的實際情況，提出簽證的原因、位置、尺寸、數量、材料、人工、機械臺班等。（二） 審核。工程監理認真查對工程發生情況、提出審核意見。（三） 會商。項目部會同工程監理、施工單位
10、負責人，必要時邀請設計研發部派員參加，對簽證項目進行會商論證。（四） （四）編制簽證單。施工單位編制打印“工程簽證單”（表4）及預算書（一式二份、一份隨簽證單運轉后，交施工單位作為結算憑證；一份留項目部備查）加蓋公章后報項目部。項目部對職權范圍以內的簽證，認真審核后，組織實施，并抄送設計研發部，施工單位不得將一次預算，分簽證報批；不得一個簽證項目，多次追加預算。一經查實不予結算付款。超過項目部職權的簽證按流程上報。（五） 造價評估。成本控制部依據定額標準，對項目部報批的簽證項目進行現場核查，評估造價。（六） 報批。成本控制部將簽證項目及估價報請集團公司領導審批。（七） 實施。項目部按照批準后的
11、“工程簽證單”組織施工。項目部和工程監理對現場的實際情況和實施過程，要作認真、詳實的記錄，并與施工單位共同對工程量進行實測實量，隱蔽工程和土方工程必須通知成本控制部到現場核查。第十四條 工程簽證的審批權限：（一） 預算金額在5000元（含5000元）以下的由項目工程部經理批準；（二） 預算金額在5000元以上5萬元以下（含5萬元）的由集團公司分管副總經理批準；（三） 預算金額在5萬元以上的由集團公司副總經理簽署意見，總經理批準。其中，預算金額在10萬元以上的簽證，在集團公司總經理批準后，由招標采購中心簽訂施工合同或補充協議。第十五條 工程簽證的所有資料由審算部在總結算后負責歸檔。 第四章 設計
12、變更和工程簽證的月度結算審核第十六條 設計變更和工程簽證實行月度結算核查制度，施工單位必須在每月25日前將當月的全部設計變更、工程簽證單和變更、簽證月度結算核查單（表5）報項目部，項目部經認真核查后在每月30日前報審算部，審算部在次月15日前完成審核，并送財務部備案。工程價款的付款按照主合同或補充協議約定的條款執行。第十七條 施工單位提供的設計變更和工程簽證結算資料，要完整、真實、準確，項目部對施工單位報送的設計變更和工程簽證結算資料，要逐一核對檢查防止篡改，防止甲方另行發包和甩項工程的重復計算，并在2個工作日內完成核查，達到送審的條件。核查中觀察有明顯失誤的，要追究當事人責任。第五章 附則第
13、十八條 本管理辦法應作為工程施工合同的附件列入主合同，施工單位在簽署主合同時，即被告知并接受本管理辦法的約束。第十九條 集團公司所屬的項目公司執行本管理辦法，在具體流程和審批權限上，根據實際情況作補充規定并報集團公司批準后施行。第二十條 本管理辦法自集團公司總經理批準之日起實行，由總工辦負責解釋。附表：1、 設計技術核定單2、 設計變更通知單3、 施工技術核定單4、 工程簽證單5、 變更、簽證月結算核查單附件：1、 設計變更流程2、 工程簽證流程附件1 設計變更流程設計變更提出（責任部門）可靠性論證（總工辦、項目部）分類編制設計變更單（總工辦、項目部）造價評估（成本控制部）施工技術變更（500
14、0元及以下）分管副總審批（總工辦）造價在1萬元及以下造價在1萬元以上總經理審批造價在10萬元及以下造價在10萬元以上簽訂合同或補充協議（招標采購中心）實施、回收利用舊材料（項目部）月度結算資料核查（項目部）月度結算（審算部，結算后送財務部備案）總結算：合同+補充協議+工程變更簽證+月度結算單（審算部、財務部）資料歸檔（總工辦）附件2工程簽證流程圖工程簽證提出（施工單位、項目部）審核（工程監理）會商（項目部、工程監理、施工單位）預算在5000元及以下預算在5000元以上造價評估（成本控制部）分管副總審批預算在5萬元及以下總經理審批實施（項目部）月度結算（審算部，結算后送財務部備案）預算在10萬元
15、以上簽訂施工合同（招標采購中心）預算在5萬元以上編制工程簽證單及預算（施工單位）月度結算資料核查（項目部）總結算：合同+工程簽證價款核查+月度結算單（審算部、財務部）資料歸檔（審算部）實施（項目部） 江蘇XX浦口分公司設計技術核定單 附表1 項目名稱編 號原設計單位設計人變更原因更改專業核定內容：核定人會簽欄批準建筑水（暖）審核結構電日期江蘇XX浦口分公司設計變更評估表 附表2 項目名稱編 號設計單位更改專業變更原因日 期變更造價評估變更前造價增減額變更后造價評估人審批成本控制部設計研發部分管副總總經理招標采購中心合同編號江蘇XX浦口分公司施工技術核定單 附表3 施工單位編 號項目名稱核定內容
16、：預算金額處理意見：建設單位設計單位監理單位施工單位建設單位（章）代表人（簽字） 年 月 日設計單位（章）代表人（簽字） 年 月 日監理單位（章）代表人（簽字） 年 月 日施工單位（章）代表人（簽字） 年 月 日注：預算金額在5000元（含5000元）以下由項目部負責人批準。江蘇XX浦口分公司工程簽證單日期： 附表4工程名稱預算金額施工單位監理單位簽證原因簽證工程量核定工程量施工單位建設單位專業工程師項目經理監理單位成本控制部工程副總總經理本表一式六份，甲方留存三份，分送檔案、成本控制部、項目部。注：預算金額在5000元以下由項目部負責人批準，預算金額在500050000元以下由集團公司分管副總經理批準。預算金額在50000元以上由集團公司總經理批準。本簽證單應附工程預算和工程簽證估算單江蘇XX浦口分公司變更、簽證月度結算核查單表5工程名稱： 標段： 編號：施工單位日期現將 月份工程變更、簽證結算書報上，請予核查。附：1.變更、簽證單2.附圖及計算式 施工單位（章） 施工單位代表 復核意見：復核意見：監理單位項目經理工程部經理江蘇XX浦口分公司隱蔽工程原始記錄表日期： 工程名稱施工單位監理單位跟蹤審計建設單位
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