1、第一章 總 則 1、編制依據根據交通部關于印發的通知（交辦發2001390 號）、公路工程竣（交）工驗收辦法（交通部2004 年第3 號令）、關于貫徹執行公路工程竣交工驗收辦法有關事宜的通知（交公路發2004446 號）、公路工程質量檢驗評定標準（JTGF80-2004）及有關規定，并結合110線改擴建工程建設項目的實際情況制定。2、資料分類工程資料是指從施工準備、施工到竣工投入使用，全過程所形成的文件、圖紙、征地拆遷、工程決算、財務決算及聲像材料及各種載體、形式的文件材料及資料。它是公路工程項目全過程的真實寫照，是公路工程項目交（竣）工驗收、質量等級評定、養護管理的主要依據。監理單位及施工單

2、位必須分別收集編制資料檔案，主要分成以下幾大類：2.1 行政管理檔案監理工程師與業主之間來往的函件；上、下級監理單位往來文件；監理工程師與承包人之間來往的函件、書面指令、申請批復；監理工程師與技術專家之間的函件； 監理機構內部往來的函件、請示報告、報告批復；施工單位內部管理文件；監理工程師與第三方之間的來往函件、協議； 工程監理月報、日志、會議記錄、會議紀要； 監理工作計劃、統計資料；監理工作總結、施工總結等。2.2 合同管理檔案招標文件和補遺書；投標書及附件；合同協議書（業主與承包人、指定分包人之間）；分包合同文件；轉讓合同文件；業主與監理間的服務協議文件；投標擔保文件；履約擔保文件；動員預

3、付款擔保文件；保險文件；工程變更申請與批復文件（圖紙另存）；工程延期申請與批復文件；索賠申請與批復文件；違約與爭端處理文件；價格、單價的變更申請與批復文件；合同外工程方面的文件；其他有關合同管理的文件。2.3 工程進度檔案工程開工令；工程暫時停工令；工程復工令；工程開工申請；業主、監理有關進度計劃方面的文件；工程項目旬、月、年、總體計劃進度與實際進度方面的文件；各種統計報表；其他有關進度方面的文件。2.4 工程質量檔案施工組織設計文件；變更設計圖紙；現場指令（包括工程師通知單、備忘錄）；工程質量報檢、抽驗（抽檢）記錄；工程質量報驗、驗收記錄；工程材料試驗、配比試驗、抽檢記錄；工程施工日志、監理

4、日志；施工設計圖；工程竣工資料（設計圖紙、工程驗收、工程移交、缺陷責任期文件）；業主、監理、承包人之間有關工程技術和工程質量方面的文件。2.5 監理、施工安全檔案安全管理臺帳；安全會議紀要；安全巡視、檢查記錄、日志；安全巡視通知及整改回復報告；安全應急預案；安全專項施工方案及審批資料；安全月報；2.6工程費用監理檔案有關工程費用監理方面的資料、文件；合同內、外工程計量原始、匯總憑證；各類支付證書，及相關附表；工程保險單及付款收據；工程工作量進度月報；其他有關工程費用支付方面的資料、文件。2.7環保檔案環保管理臺帳；環保巡查記錄；環保巡視通知及整改報告；環保會議記錄、紀要；2.8 各種影像電磁信

5、號資料；主要包括關鍵工程、形象工程、重要部位或隱蔽工程的照片、錄像、會議錄音及其他各方面的資料等。3、資料檔案管理及質量要求3.1 資料檔案管理基本要求各監理、施工等單位必須高度重視，投入相應的人力、物力，設置專人負責資料的管理與歸檔，及時收集施工過程中的各種有關文字材料、技術數據及各項檢測資料，要堅持實事求是的科學態度和認真負責精神，確保原始記錄符合真實、及時、準確、完整的基本原則，不允許涂改、重新抄錄，嚴禁偽造。3.2 檔案資料的質量要求（1）工程監理文件應為原件（特殊情況需采用復制件的，應注明原件存放處）；（2）資料文件的內容及深度必須符合國家有關工程勘察、設計、施工等方面的技術規范、標

6、準和規程。（3）資料檔案文件的內容必須真實、準確，與工程實際相符合。（4）工程監理文件應采用耐久性強的書寫材料，書寫用筆必須采用碳素墨水、黑色中性簽字筆等，不得使用易褪色的紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、復寫紙、鉛筆等。（5）工程監理文件應字跡清楚、圖樣清晰、圖表整潔、簽字蓋章手續完備。（6）工程監理文件中文字材料采用不少于70g幅面尺寸為A4（297mm210mm），圖紙應采用國家標準圖幅，一般采用A3規格。（7）工程文件的紙張應采用能夠長期保存的韌力大、耐久性強的紙張。圖紙一般采用藍曬圖，計算機出圖必須清晰，不得使用計算機出圖的復印件。（8）其他幅面的紙張應折疊成A4幅面。工程圖紙應按技術制圖

7、復制圖的折疊方法統一折疊成A4幅面且圖標欄露在外面。4、加強管理合格的工程資料檔案，是工程交、竣工的必備條件，也是評定工程項目等級的必要條件之一，凡交、竣工資料驗收不合格的工程不算完工，不能交、竣工，不予計量支付。各單位必須建立檔案資料管理制度，設專人管理，做好防火、防潮、防丟失工作。按照“誰形成誰整理、誰建設誰管理”的原則，建管辦、總監辦對各駐地辦、各施工單位的竣工檔案資料的編制、進度進行嚴格的審查和編制質量抽查，督促各單位落實職能范圍內的文件編制、收集、歸檔、竣工文件編制工作，要求工程檔案工作能夠與工程建設同步進行。第二章 工程行政管理文件歸檔及管理要求業主與監理工程師、承包人之間都有大量

8、的函件、文件往來，這些函件、文件大都與工程的質量、進度和費用有關，妥善保存這類函件，對保證質量、促進進度、解決延期、索賠或合同的糾紛起著非常重要的作用，對一切來往的函件、文件均應分類編號存檔保存。1、管理文件的有關要求（1）管理文件（包括文件、表格、資料）的開本一律采用A4紙。（2）管理文書的印制，可采用復寫或復印。（3）當一式多份文件采用復印時，必須在復印后逐件簽字、蓋章、否則文件無效。2、管理文書報送日期規定2.1月報月報包括施工月報、監理月報、試驗月報、安全月報、環保月報、月度施工計劃，報送時間要求： （1）月報本月23日送達駐地辦，駐地工程師復核后簽認，于本月24日送達總監辦，總監辦進

9、行審核匯總于25日報到建管辦。（2）施工進度計劃：本月20日前將下月進度計劃送達駐地辦，駐地辦專業工程師及駐地工程師審核簽認于本月22日前報總監辦，總監辦專業工程師審核經總監批準后于24日前報建管辦。（3）統計月報表的報送日期同施工月報。2.2旬報表旬報主要包括進度旬報、質量旬報、安全旬報。每月1日至10日為上旬，11日至20日為中旬，21日至30日為下旬。上報進度旬報同時報下旬的旬計劃報表，每月5日、15日、25日前報駐地監理工程師復核，駐地辦每月6日、16日、26日前，報監理辦匯總；每月8日、18日、25日前上報建管辦。每月最后一期旬報與月報合并。具體上報時間以文件為準。2.3當發生報表不

10、按規定時間送達或填報不真實的情況時，總監辦、建管辦將按獎懲辦法對承包人、監理工程師給予5000元/次罰款及相應的扣分。3、各種文件管理、歸檔、查閱制度（1）所有文件資料均應有收發文記錄；（2）收文后要及時填寫文件閱批簽，經主管領導指示閱辦；（3）文件必須以合同文件規定的處理權限和程序報送，主送誰由誰處理，報送范圍見附件一。（4）歸檔文件、資料須編制卷內目錄以便查閱；（5）文件、資料檔案不得外借，非工作需要不得復??；（6）監理工程師可以直接到資料管理員處查閱文件、資料；（7）其它人員如確需查閱時，需主管領導批準；（8）承包人經駐地監理工程師書面批準，只可查閱承包人自己上報的有關資料；其它有關監理

11、內部、監理與業主間往來的文件、資料函件均不得查閱。4、各種文件的報送程序文件報送必須按規定程序逐級上報，收到文件后必須登記并及時處理，需審核后上報的必須提出詳實確切的意見，簽字蓋章后及時上報。批復后及時返回，各單位均需留檔一份，有一份原件的由報送單位存檔。報送程序見附件一監理報表報送范圍第三章 施工組織設計、年度計劃及開工報告1、總體施工組織設計的編制（1）按合同條款規定，承包人在簽訂合同協議后的28d內，應根據投標書確定的施工組織規劃和監理工程師的指示，編報實施性的施工組織計劃；（2）內容應包括詳細的施工組織、現場布置、施工方案、工程進度計劃、資源（勞動力、機械設備、原材料）供應計劃、資金流

12、量計劃、質檢體系與質量保證措施、安全體系與安全保證措施等等；（3）提交的總體施工組織設計必須經施工單位的總工審核、負責人批準才能提交監理審批；（4）如承包人提交的施工組織計劃不符合要求，應退回承包人修改完善，至符合要求為止；（5）總體實施性施工組織設計必須進行安全、環保內容的專項審查；（6）經總監理工程師、建管辦批準后實施。2、施工進度計劃提交計劃時，應將制訂依據、邏輯說明、資金流量、資源提供柱狀圖表以及使用的輸入數據的副本等一并提交。工程進度計劃的編制應采用關鍵線路法（CPM）或監理工程師確定的其他方法。所提交的邏輯網絡圖、時標網絡圖、進度計劃橫道線圖中一切主要活動應與工程量清單中的項目一致

13、。關鍵線路和與里程樁的相關聯系必須清楚地標明。2.1進度計劃的劃分工程進度計劃，可根據項目實施的不同階段，分別編制總體進度計劃及年、月進度計劃；對于某些起控制作用的重點工程項目或復雜工程項目(如：橋梁、特殊路段填筑等)還應單獨編制單位工程或單項工程進度計劃、分項工程進度計劃。2.2進度計劃編制的原則及依據2.2.1進度計劃編制的依據（1）工程進度計劃必須貫徹合同條款及技術規范；（2）投標書中確認的工程進度計劃及施工方案；或由業主提出、經施工單位接受的年度應完成的各項工程量計劃指標；（3）施工合同中規定的總工期，開工日期及竣工日期；2.2.2進度計劃編制的原則（1）做到真實、可靠、符合實際；清晰

14、、明了便于管理；表達施工中的全部活動及其相關聯系；（2）反映施工組織及施工方法；充分使用人力和設備；預料不利因素留有余地。（3）工程進度管理可通過計劃、統計報表實施。（4）主要材料和設備的采購合同及供應計劃；（5）工程現場的特殊環境及氣候條件；（6）施工人員的技術素質及設備能力；2.2.3進度計劃的表示方式總體進度計劃及年度進度計劃必須用網絡圖表示，同時應填報表以及采用橫道圖、斜道圖或進度曲線等方式表示；月進度計劃可采用計劃報表以及橫道圖、進度曲線等形象進度圖表示。2.3總體進度計劃的編制內容（1）必須保證工程項目的總工期，即合同工期或指令工期的實現；（2）完成各單位工程及各施工階段所需要的工

15、期、最早開始和最遲結束的時間；（3）本項目各施工階段的人力和設備的配額及運轉安排；（4）本項目的施工準備及結束清場的時間安排；（5）對總體進度及其他相關工程控制、依賴關系和說明等。2.4年度施工進度計劃和月度施工及進度計劃根據總體計劃和業主對進度要求，及時提交年度、月度施工計劃，經監理工程師批準后執行。年度及月度施工進度計劃必須保證總體計劃的實現。（1）根據總工期對施工計劃進行分解，編制年度及月度進度計劃；（2）計劃必須說明實現計劃所投入的機械設備、材料供應、資金流量、勞動力資源； （3）年度月度計劃累計必須標注清楚；（4）計劃編制要說明編制時采用的機械效率等參數的選??；對不利氣候因素及其他可

16、能的不利因素采取的應對方案等；（5）上年度或月度計劃未完成必須在下月中予以分析原因，并采取措施及時趕上；（6）每年11月底前將年底計劃報駐地辦，駐地辦審核后于12月10日前報總監辦，總監辦審批后于12月20日前報建管辦；每月22日將上月的進度計劃報駐地辦，駐地辦審核后于23日前報總監辦，總監辦審批后于25日報建管辦。（7）遲報、不報的按管理辦法給與處罰。2.5分部工程和分項工程施工計劃承包人應根據總體施工計劃和年度計劃，制定各分部工程和分項工程的施工計劃，并在該分部工程和分項工程開工前14天內隨同開工報告一起報請監理工程師批準。承包人在施工過程中必須嚴格執行監理工程師批準的施工計劃，若發現需要

17、調整或修改時，應再次報請監理工程師批準。2.6圖表上墻施工單位駐地必須制作下列圖表 (1) 工程施工平面圖 (2) 施工形象進度圖 (3) 天氣氣象圖 (4) 質量保障體系圖 (5) 原材料備料統計表 (6) 進場機械設備一覽表 (7) 各部門機構，崗位責任制圖 (8) 安全生產崗位責任制3、開工報告 嚴格開工報告制度，根據工程管理辦法、監理實施細則等規定開工報告由各標段施工單位按監理程序向駐地辦、總監辦和建管辦報批，各標段施工單位具備開工條件后，方可申請開工。經審查批準后，方可正式開工；標段開工由駐地辦審核總監辦批準，建管辦備案；分項工程開工由駐地辦審批，總監辦備案。3.1申請開工的條件：

18、征地、拆遷基本完成； 合同已簽訂； 監理、試驗檢測人員已到位； 施工設備、人員已按規定數量進場； 復測工作已完成； “三通一平”已落實；3.2開工報告的內容及模式開工申請報告應表明進度計劃、材料、設備、勞動力、現場管理人員等項的準備情況，并提供放線測量、標準試驗、施工圖等必要的基礎資料(見A-03表)。（1）施工組織設計報審表（A03）。施工組織設計報審表的內容要求如下：施工進度計劃、CPM網絡圖/橫道圖；詳細施工方法、順序、時間；材料、設備、人員進場計劃，資金的安排；資金流動計劃；項目管理組織設置及人員分工；施工安排和方法總說明；質量保證方案及質量控制方法，影響工期的重點工程施工措施等；（2

19、）施工技術方案報審表（A03）。主要包含內容為各分項工程技術、工藝方案說明和圖表。（3）施工放樣報驗單（A06）。主要包含內容為：測量及放樣資料導線點、水準點調整情況及一覽表控制樁及控制點的護樁設置一覽表及草圖（4）進場材料使用許可證、設備報驗單（A07）。主要包含內容為：原材料自檢和抽檢試驗情況，材料數量、產地、進場時間、用途等，材料出廠合格證；進場設備名稱、規格型號、數量、狀態、用途等。（5）工程月進度計劃。第四章 施工期工程內業資料編制整理1、資料編制總體要求1.1 完整性（1）必須按照規定和設計要求提交必要的依據（如合同），及施工全過程涉及到的各種文件、資料。（2）交工資料應具有以下內

20、容：施工技術總結、樁基竣工平面圖、樁位測量、技術復核單、混凝土材料檢驗、試塊試壓記錄、鋼筋試驗報告、成樁工藝記錄、樁的靜載、動測報告、砼灌注記錄、砼施工日記及施工日記、原材料試驗匯總記錄、工程量匯總表、隱蔽工程驗收記錄、交工驗收證書等。其它：工程設計變更通知書、技術聯系單、現場協調會議記錄、有關照片等。具體填寫按所附資料目錄填寫。1.2 準確性（1） 記錄和成圖的方法程序必須正確；（2）文件、材料記錄的文字表達，數字表示必須準確，有完整的責任簽署，原始記錄不能編造，不得涂改；（3）原始記錄和綜合匯總編輯記錄必須一一對應；（4） 范圍劃分和分類合理準確；（5） 準確組卷建帳經組卷的歸檔材料每件的

21、封面、目錄、頁碼和圖件的編號等必須確切、完整，并相對應，若每件內有合訂等資料，應統一編頁碼與分類在前頁目錄中。1.3真實性要求（1）形成資料檔案必須是實測實量數據，與工程實際相符，不得編造；（2）記錄表中數據必須于量測人員的施工日志、監理日志中數據相對應；（3）現場抽檢不合格的，原資料應留存，后附整改后在抽檢合格資料。1.4 材料及時性要求（1）資料必須與工程同步，不得事后根據記憶編制；（2）施工單位必須先自檢，合格后將資料報駐地辦專業工程師；（3）專業工程師抽檢合格后及時給予簽認，不合格的必須指令返工并重新驗收同時做好記錄。1.5填寫資料應注意事項：（1） 文字記錄和各類圖件中的各個文字，各

22、種表示方式均應書寫工整醒目、美觀正規，不得了草和隨意涂改。（2） 特別是綜合整理的文件材料上各種符號清晰勻稱、正規，整套材料上無污跡、破損、殘缺等。（3） 歸檔資料的裝訂必須滿足當地檔案管理的要求。（4）內業資料的檢驗結果應前后一致，時間的先后順序不能顛倒；（5）檢驗表中的“規定值或允許偏差”一欄應視具體情況填寫，如有設計值的設計值和允許偏差均應填寫，檢驗結果填實測值（如要分項評定，把實測值與設計值相比較，算出本檢查項目的得分數）；如只有允許偏差的，就只填誤差值；如有必要附草圖的，應按設計圖附上檢驗項目的示意圖；（6）現場質量檢驗單應嚴格按公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80-1-2004

23、、JTG F80-2-2004)中規定的檢驗項目、允許偏差、檢查方法和頻率填寫，這是公路交工驗收的評分依據。（7）資料結論用語必須規范、確切，不得用“基本符合”等，見后附結論用語表。2、分項工程工序質量檢驗資料的收集與整理（1）分項工程工序質量檢驗資料的內容參見建管辦下發的工程資料表中表格，按附件三各工序資料目錄中表格填寫。（2）分項工程工序質量檢驗資料須分工負責、分類匯總、統一歸檔。資料工程師、質檢工程師、各專業工程師（路基、橋涵、試驗、測量、合同計量等）必須相互配合、分工協作。（3）整個分項工程施工過程中，資料管理人員負責資料的檢查、督促和指導，參與分項工程的檢驗評定；質檢工程師負責工序質

24、量的檢查監督、工序質量檢驗資料的檢查督促以及分項工程的整體檢驗與評定；各專業工程師分別負責工序施檢資料、測量資料（含聯測）、試驗檢測資料、變更資料等的形成、收集與整理。（4）分項工程施工過程中形成的資料，各專業工程師必須分別對其建立相應的臺帳，及時收集、整理、登記和保管，防止丟失或損壞。工序質量檢驗單與工序施檢資料共同整理，每道工序施工結束后，未經檢驗合格或工序資料不合格都不得進入下道工序。（5）施工中各專業工程師要按照評定標準的要求，適時對壓實度進行分區分段統計評定，對強度按照不同的工程部位和強度等級進行統計評定。（6）分項工程實行單個檢驗總體評定制度。在分項工程施工過程中，質檢工程師一定要

25、組織相關人員隨時做好已完工程項目單元的質量檢驗和驗收工作。先自檢驗收，合格后再報監理工程師驗收，及時完成質量檢驗報告單。尤其對于隱蔽工程更要及時進行驗收。對于路基土石方工程須分段進行檢驗，分項工程總體進行評定；對于橋涵工程如樁基、系梁、墩柱、蓋梁、梁板、涵臺、蓋板等，必須單個進行檢驗，分項工程總體進行評定。（7）分項工程施工結束后，資料工程師負責將該分項工程的所有資料收集匯總，與質檢工程師一起對分項工程進行評定，然后編制分項工程完工證書，上報監理工程師審批。3、分項工程工序質量檢驗資料的標準與要求（1）分項工程施檢資料、測量資料、試驗檢測資料和質量檢驗資料等必須及時、真實、準確。（2）工程技術

26、資料統一采用標準A4紙，圖紙用A3紙。（3）各種施工原始記錄必須在施工現場和工序完成時同步進行，禁止事后補填原始記錄或在室內編寫資料。（4）除電腦打印的資料外，所有手寫的技術資料必須書寫工整，字跡、線條要清楚，書寫材料統一使用碳素墨水。嚴禁使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水、紅墨水、復寫紙等易褪色的書寫材料。（5）各種原始記錄和施檢資料不允許涂改，特別是資料中的關鍵字（詞）和數字，如確屬筆誤可適當采取雙橫杠杠改的方式，在改正數字上加蓋更改人手章，但不得用涂改液涂改或采取其它方式處理。（6）所有表格的表頭部分必須填寫統一、規范（可用電腦打?。?，表中空白項要用斜杠劃掉，一張表填寫不下有兩頁或多頁時必須填寫

27、清楚“第 頁共 頁”。表尾的意見欄必須填寫清楚、規范，簽名、日期齊全，書寫工整，簽名一律用正楷字，不得潦草或用藝術字。（7）檢表、評表中的“規定值或允許偏差”應嚴格按照評定標準的規定填寫，與公路等級相一致。對于設計值應具體寫上數據值；對于以偏差表示的應按“設計值偏差”格式填寫；對于厚度等的規定值欄應以“設計值，代表值極值”格式填寫。（8）檢表中的“規定值或允許偏差”欄與“檢測值”欄對應關系如下表：規定值或允許偏差檢測值1規定值（設計值）實測值2設計值/允許偏差實測值3設計值/代表值/極值實測值（9）檢表中檢測數據及數據的多少必須與施表、試驗表相對應。如壓實度數據與施檢表數據對應，鉆孔樁與施表對

28、應，砼強度與試驗表對應等。（10）檢表中的檢測日期以具體檢測日期為準，施工日期則填寫分項工程施工起止日期。4、分項工程完工證書資料的報批程序4.1分項工程完工證書資料的內容及排列順序分項工程完工證書資料的內容及排列順序見下表。序號分項工程完工證書文件備 注1分項工程評定表2分項工程開工令3分項工程開工報告（申請單、施組、質量及安全保證措施等）4變更資料（如果有的話，只附變更令的復印件）5總監辦、建管辦聯合驗收簽認單6分項工程質量檢驗報告單7分項工程工序質量檢驗資料（工序單和施表配套整理，包含強度、壓實度、承載力等試驗檢測資料）8其它與分項工程有關的資料（如質量事故及處理文件、會議紀要等）9質量

29、終身責任制實施細則要求的登記表4.2分項工程完工證書資料報批程序資料（1）分項工程檢驗評定、完工資料匯總整理結束后，由資料員負責編制分項工程完工證書，于分項工程施工結束后10日內報送駐地辦審核。（2）駐地辦收到分項工程完工證書資料后，在3日內審核完畢。重點是審核分項工程完工證書資料的真實性、系統性和完整性。如有問題退回項目部修改完善，再報駐地辦審核簽認后提交總監辦。（3）分項工程完工證書資料審批完畢后，施工單位、駐地辦、總監辦分別登記分項工程完工證書臺帳。同時項目部資料員負責建立分項工程完工證書資料電子版。（4）分項工程完工證書審批后，項目部資料員必須在1天內將分項工程完工證書（不含資料）復印

30、報備駐地辦、總監辦。（5）總監辦行政文秘部負責建立各合同段月度分項工程完工證書統計表，每月底前提交一份到計劃合約部，作為計量支付的依據。凡是完工證書沒有報總監辦的分項工程一律不予計量。5、分項工程內業用表程序和工程管理表格使用5.1施工管理用表（A表）本表指由承包人填制的屬于進度、質量、費用以及合同管理方面的申請、報告、報驗、計量等所需的表格。(1)A03施工組織設計報審表承包人按合同條款的規定，在收到中標通知書后的14天內以此表并附以總體施工組織設計，報給駐地監理工程師審查簽認后，由建管辦審批，作為標段開工的依據之一。本表亦可作為申請分項開工的依據之一。(2)動員預付款申請表由承包人送駐地監

31、理工程師簽認審核后，報總監辦批準，送業主作為支付憑證。(3)A03施工組織設計報審表其報審范圍是：a.總體施工組織設計；b.年度、月度施工組織設計（計劃） c.專項技術方案報駐地辦總監辦和業主批準。(4)A06施工放樣報驗單每項工程開工前或每道重要工序施工前，承包人必須將測量放樣的結果報監理工程師驗證。重要點位應報請監理測量人員復測驗收并填此表。本表也是開工申請的依據之一。(5)A07進場材料（設備）報驗單建筑材料進場前，承包人在自檢合格的基礎上必須及時以此表向駐地監理工程師報驗，并由駐地實驗室抽查測試后簽署證明。不合格的建筑材料不準進場。本表也是申請材料預付款和申請開工的依據之一。分項工程開

32、工前，承包人必須將用在該工程上的各種進場設備的規格、數量、性能、新舊程度等，向駐地監理工程師報驗，經逐級現場查驗后，對不能滿足施工要求的設備，可要求承包人更換或補充，直至監理工程師滿意為止。本表也是申請開工的依據之一。(6)A02項目開工申請報告、A-04分項工程開工申請批復單承包人在做好標段開工或分項工程的開工準備后，應向駐地監理工程師提出工程開工申請單，經駐地監理工程師簽發，即作為分項工程開工的依據。標段開工需經總監辦批準。(7)A27檢驗申請批復單承包人在某道工序、隱蔽工程或某一重要部位完成以后，必須報現場監理工程檢驗合格后，方能進行下一道工序或繼續施工、表中的所附“自檢資料”系指C表、

33、D表、E表。駐地監理工程師對此審查的結果將作為工程驗收的依據。 (8)支表7單價調整表、支表8單價變更一覽表本表由承包人按合同規定填報。經駐地監理審核報總監辦審批后，報送業主批準后執行。(9)支表4計日工計量表計日工計量由承包人申報，駐地監理工程師審查測算核準后簽署意見，報送總監辦、業主批準。(10)支表13中間計量表承包人在收到駐地監理工程師批準的A27中間檢驗申請單和B05中間交工證書，通知駐地監理工程師按本表進行現場計量。此表作為月計量的依據。也是月支付報表之支表13中間計量表.(11)支表14中間計量支付匯總表承包人根據每月的支表13中間計量表，用本表進行匯總，報駐地監理工程師批準，作

34、為月支付報表之支表14中間計量支付匯總表。 (12)A019復工申請本表用于被監理工程師指令暫停工程的復工申請。(13)A021變更設計報告單當承包人等申報人若有足夠的理由對工程的某部分提出變更要求時，可用本表報駐地監理工程師確認后，報總監辦確認后以此表及附件送業主審批。(14)A016事故報告單在施工期間，工地所發生的一切重大工程質量事故或人員傷亡事故，承包人應以最快的方式報告駐地監理工程師和監理辦，同時采取必要的應急措施，并填報本表。事后應立即組織調查事故原因，并提出詳細的事故報告。 (15)A-028是中間交工申請報告承包人在對完成工程自檢合格的前提下，填寫此表報送駐地監理工程師簽認。

35、(16)A-014監理工程師通知(通用)本表必須以書面形式通知給承包人的任何意見、批準、指示和決定等。（17）A021變更設計報告單當原施工圖設計需對合同內工程設計進行變更時，且表已經業主批準，則駐地監理工程師或業主作意向性通知令承包人執行。（18）B表中的質量檢驗報告單當承包人以“A27檢驗申請批復單”報驗的工程，經試驗、檢查合格后，可由駐地監理工程師簽發本表，以作為承包人申請計量和付款的依據。（19）A-031分項工程質量檢驗評定表分項工程質量評定用。（20）工程A-029交工證書當承包人以“A27檢驗申請批復單”報驗的工程，經駐地監理工程師根據合同條款規定驗收按本規程有關規定辦理手續后可

36、簽發本交工證書。（21）工程A-038缺陷責任期終止證書工程缺陷責任期滿，承包人以“缺陷責任工程報驗單（無此表）”報驗，經監理工程師檢查合格后，由業主簽發本證書。至此，承包人與合同有關的實際義務已完成。（22）工程A-018暫停指令當出現自然意外、工程質量意外或承包人失去財力支持已無法正常施工等，根據監理工程師的判斷，可由各級監理工程師簽發本表，指令分部工程、單項工程或全部工程暫停施工(全部工程的停工有業主指令)。（23）A-020復工指令當以“A-018”指令暫停的工程，其暫停因素已消除，經原簽發表A-018的監理工程師檢查證實并簽發本指令復工，但均應事先通知駐地監理(全部工程的復工指令由業

37、主簽發)。（24）A015工程師指令本表可由各級監理工程師簽發，其使用范圍是：a.現場專業監理向承包人已發出的現場指示的確認；b.按合同規定，指令承包人必須履行的義務。（25）A-022工程變更令本表由業主簽發，用以確認工程數量的調整、合同外工程、設計變更、工期的變更等具體細節。（26）工程監理月報告單每月月末各級監理工程師必須按規定的月報告單的要求向上一級監理工程師提交一份監理報告。（27）監理日志監理工程師每天應按監理日志內容填寫，于每月25日前駐地工程師要審核簽字。（28）A-012監理工程師報告本表可供沒有專用表格，而又必須以書面形式向上級監理工程師進行請示、報告、研討、建議時之用。（

38、29）監理工程師檢驗、試驗用表駐地監理工程師及駐地試驗室應根據合同和技術規范的規定，當承包人對工程進行檢驗和施工操作記錄，自檢之后，對工程質量進行抽樣檢驗。其所有表格與承包人自檢用表相同。駐地監理工程師應對材料試驗全過程進行旁站監理，重要部分和抽檢試驗應由駐地試驗室或中心試驗室操作完成，其試驗結果必須用本規程規定表格填寫并送專業監理工程師和駐地監理工程師確認。5.3 檢驗記錄用表檢驗用表及施工記錄用表：承包人在監理人員旁站下自檢后所提交的質量檢驗報告單及施工記錄（即B表、C表施工原始記錄），經簽認后報監理工程師備查。該表亦可用于監理抽驗。見后附資料用表目錄。5.4工程支付用表“支付月報表”由承

39、包人于每月六份報送駐地監理，填報的目的在于申請付款。其中有的表用于中期支付證書；有些表屬于支付的原始記錄或憑證。（1）工程進度表編報的目的：本表主要反映工程項目工作量方面的計劃與實際完成情況，是報送業主的主要表格之一。本表每月由承包人填報，經駐地監理工程師、總監辦和業主簽字認可后生效。填報說明a開工令日期：即項目的正式開工日期；b合同期限：開工至交工日期的期限；c合同完成日期：合同規定的竣工日期；d時間延長：指承包人向監理提出工程延期申報表（A25）后，經監理和業主書面批準的工期延長時間（以天計）；e修改后合同完成日期：按批準后的累計延長時間加合同完成日期（年、月、日）確定；f合同總價：指合同

40、協議書中寫明的合同的總價；g工程量清單金額：指工程量清單第100章至800章的“清單小計”金額；h暫定金額：指合同總價減去工程量清單（小計）金額，亦即計日工與不可預見費之和；i工程變更金額：本月因工程變更而增加的費用與減少的費用之和（含合同外工程費用）；j估計最終金額：本合同工程項目因工程變更和價格調整后最終的估計總價；k合同金額：按中標的標段文件的工程量清單相應項目的“合價”填寫；l單項占合同價（%）：單項工程清單合價金額與合同總價金額之比；m.單項完成（%）：至本月該單項工程累計完成金額與該單項工程清單合價金額之比；n完成占合同價（%）：至本月該單項工程累計完成金額與合同總價金額之比；o按

41、月計劃與實際完成（%）：本欄以單項工程計劃工作量和實際完成工作量橫道形象圖和項目工程計劃工作量與實際完成工作量進度座標曲線表形象圖表示。（a）單項工程進度橫道形象圖：按施工組織設計繪出該單項工程工作量計劃進度形象圖，形象圖下行數字是單項工程工作量按月計劃完成百分數，形象圖上行數字表示逐月填報的實際完成工作量百分數；（b）項目工程形象進度曲線圖：按施工組織設計以時間（月）為橫座標，以逐月完成合同總價金額的百分數為縱座標給出工作量進度曲線圖。先繪出計劃進度曲線以紅（虛）線表示，再逐月繪出實際完成曲線以藍（實）線表示。p實際與計劃欄：（a）實際：分上下兩行填寫，上行填寫本月實際完成合同總價的百分數，

42、下行填寫其累計實際完成百分數；（b）計劃：分上下兩行填寫，上行填寫本月計劃完成合同總價的百分數，下行填寫其累計計劃完成百分數；q.駐地監理收到日期：承包人呈報時，駐地監理應寫明收到此表的日期（年、月、日），并簽名或蓋章。（2）中期支付證書編報的目的：本表為合同工程項目中期財務支付的憑證：是承包人向業主提供工程進展情況和工程價款中期（月）結算的匯總表，經駐地監理工程師、總監辦和業主審核批準后即作為中期支付證書。填報說明：a.合同價變更金額欄中“原有總金額”：各欄分別抄自工程量清單的各章總計金額。b.到本期末完成等欄：抄自相應的表中合同內工程變更反映在各項目的“變更總金額”中，合同外工程原則上應計

43、入暫定金額中；c.價格調整：抄自相應的計量表中；d.索賠金額：根據本月及以前各月A24表該欄金額計算；e.回扣動員預付款：按合同規定扣除；f.回扣材料預付款、違約賠償金：分別抄自相應的計算表；g.支付=合計-保留金+動員預付款-回扣動員預付款-回扣材料預付款。（3）清單支付報表編報的目的：本表為中期支付證書的附表。是經駐地監理工程師核準的本期完成工作量金額按工程量清單各項目的實際完成數量進行分解計算的，是編制中期支付證書的依據。經駐地監理工程師簽認即有效。填報說明：按工程量清單100700章分章分工程項目按序號填寫。根據審核批準后的合同內工程變更合同數量（如果有變更）和單價，按該表各欄填報。（

44、4）計日工支付報表編報的目的：本表為中期支付證書的附表，用來反映財務支付匯總中計日工的具體項目。填報說明：按駐地監理工程師、總監辦、業主批準的計日工計量表、填寫該表。（5）工程變更一覽表編報的目的：本表反映合同內工程變更由于工程量增減或形式變更所發生的費用填報說明：a.工程量增減：按承包人提供的經駐地監理工程師審核簽認后的有關憑證填寫b.單價：經確認后的單價，一般指清單中的單價；c.工程量增減金額=單價工程量增減數量。（6）價格調整匯總表本表反映在合同執行期間，由于價格的變化而增加或減少費用的匯總。（7）價格調整表監理工程師根據合同規定的價格調整方式通過中期付款證書，辦理因價格調整引起的費用支

45、付。本表編制的目的在于根據招標文件中專用條件70.1款的規定，計算勞務及材料的單價。（8）單價變更一覽表本表是反映由于政策性調價等因素而發生合同單價變更情況的一覽表。（9）永久性工程材料價差金額一覽表本表反映在合同執行期間，“四大材料”的單價發生政策性調整而需要增減的費用。對調價后采購的材料對照合同基價和調整價的價差進行計算，由承包人按合同有關要求編制，經駐地監理工程師簽認后上報。（10）永久性工程材料到達現場計量表編報的目的：本表為支付材料預付款的依據，各種材料是駐地監理工程師按發貨票驗收而且已進場試驗合格的材料。數量以每月日現場統計數為準（賒購的材料不計）。由承包人填寫，經駐地監理工程師審

46、核上報。a.單價：材料發貨票價格（進場價）；b.各項費用：指購進材料過程中除單價和運費以外發生的費用；c.合計價（單價各項費用運費）數量。（11）回扣材料墊付款一覽表。本表為回扣材料墊付款的計算表。為中期支付證書的輔助表。（12）回扣動員預付款一覽表編報的目的：本表為回扣動員預付款的計算表，為中期支付證書的輔助表。駐地監理工程師根據承包人每月提交的完成工作量按合同規定計算。填報說明：按合同規定當承包人完成累計金額達到合同總價的30之后，開始按工程進度以固定比例分期從各月的進度付款證書中扣回，全部金額在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價的80%時扣完。（13）中間計量表（14）計量支付數量匯總

47、表兩表均屬支付的原始憑證。6、試驗檢測資料編制承包人在監理工程師全過程旁站的條件下，按合同或規范的規定進行各項驗證試驗、標準試驗、抽樣試驗、驗收試驗等所提交的材料試驗報告單均應使用翰北科技軟件提供的表格，承包人認真審核并簽認后，報監理工程師備查，駐地試驗室或中心試驗室亦應使用本表完成抽檢試驗。6.1總說明：（1）須加蓋試驗室公章和試驗工程師簽字。相關的內容填寫要詳細、明確。命名必須符合規范中的工程術語。編號要一證一號，應連續，不得共用；（2）試驗工程師意見必須是 確定的，不得出現“宜”、“可用”、“或”等不確定性的結論。簽發日期要符合施工檢驗及開工報告審批日期；（3）臺帳的填寫要真實細致，內容

48、要詳細，每一試驗項目均要填寫，按時間先后統一填寫，并由主管負責人按期審核，試驗日期必須符合試驗的報告日期、同時與儀器使用記錄相符。外觀描述必須符合實物的特性，要簡明扼要，如描述欄填寫不清可見附件；（4）試驗記錄要按照實際試驗真實填寫，作為試驗報告和許可證的附件。備注欄描述試驗過程中的具體事項、異常情況和結果。試驗和復核必須是兩人以上；（5）試驗報告必須由經認證的試驗室出據，必須加蓋檢測章或試驗室公章，批量必須符合規范數量，可以少于但不得大于規定批量；（6）結論欄必須填寫符合/不符合所執行的標準，注明規范代號及名稱，簽字必須是有相關資質的人員，監理意見欄必須填寫是否符合規范、規程要求，能否在相應

49、的工程中使用（見附件二）。試驗和復核必須是兩人以上；（7）匯總類表由相關的資料列入數據，必須和相關的試驗對應，加蓋試驗室或單位公章；（8）監理抽檢所填的表格報告右上角加蓋試驗室公章，記錄一律加蓋“抽檢”公章。（9）試驗室各種臺帳、儀器使用記錄、原始記錄、工作日記必須能相互印證不得隨意更改，如確系書寫失誤必須采用雙劃線杠去原記錄，在上方寫出正確數據并加蓋更改人印章。(10)所有試驗資料表格均采用翰北科技軟件相關表格6.2各類許可證歸檔（1）原材料許可證細集料使用許可證a. 細集料試驗匯總報告b. 細集料篩分試驗c. 細集料表觀密度（容量瓶法）及堆積密度試驗d. 細集料砂當量試驗e. 細集料含泥量

50、和泥塊含量試驗f. 細集料壓碎值試驗g. 細集料堅固性試驗粗集料使用許可證a. 粗集料試驗匯總報告b. 粗集料及集料混合料的篩分試驗c. 粗集料密度及吸水率試驗（網籃法）d. 粗集料堆積密度及空隙率試驗e. 粗集料針片狀顆粒含量試驗f. 粗集料壓碎值試驗g. 粗集料含泥量及泥塊含量試驗h. 粗集料堅固性試驗i. 粗集料磨耗試驗（洛杉磯法）礦粉使用許可證a. 礦粉試驗匯總報告b. 礦粉篩分試驗（水洗法）c. 礦粉親水試驗d. 礦粉塑性指數e. 礦粉安定性試驗D.水泥使用許可證a. 水泥品質試驗（物理性能）匯總報告或水泥物理性能試驗報告b. 水泥品質試驗（物理性能）鋼筋許可證a.鋼筋機械性能試驗匯

51、總報告b.鋼筋力學性能試c.焊接鋼筋力學性能試驗（可焊性）瀝青使用許可證a.瀝青試驗匯總報告b.瀝青的三大指標試驗c.瀝青閃燃點、溶解度試驗d瀝青與粗集料的粘附性試驗（水煮法）e瀝青密度試驗f.瀝青薄膜加熱試驗g.改性瀝青離析彈性恢復試驗（2）重型擊實標準使用許可證a.土的擊實試驗報告b.土的擊實試驗（3）路基填料使用許可證a.土試驗成果匯總報告b.土的顆粒分析c.土的界限含水量試驗d.土的擊實試驗e.土的承載比試驗 f.土的有機質含量試驗g.土的含水率試驗（4）混合料配合比設計使用許可證水泥混凝土配合比使用許可證a.水泥混凝土配合比設計說明書b.水泥混凝土配合比試驗報告（3個不同水灰比）c.

52、水泥混凝土立方體抗壓強度試驗（3個不同水灰比）d.水泥混凝土拌合物表觀密度試驗（3個不同水灰比）e.水泥混凝土拌合物稠度試驗（3個不同水灰比）f.原材料使用許可證g.原材料試驗報告h.原材料試驗記錄i.合成碎石級配及各項指標試驗i.外委水質分析檢測報告j.外委外加劑檢測報告水泥穩定碎石配合比使用許可證a. 水泥穩定碎石配合比設計說明 b. 水泥穩定碎石混合料標準擊實使用許可證及報告c. 礦料合成級配使用許可證及合成試驗報告d. 水泥穩定碎石配合比強度報告e.灰劑量滴定曲線圖瀝青混凝土生產配合比使用許可證a. 瀝青混凝土生產配合比設計說明b. 瀝青混凝土生產配合比設計馬歇爾試驗報告c. 瀝青原材

53、許可證及報告(5)外委試驗使用許可證a.外委檢測報告6.3 現場試驗檢測（1）壓實度檢測、彎沉檢測、強度試驗由試驗室負責檢測，資料最終歸檔于相應分項工程。（2）地基承載力檢測由試驗室負責，資料歸檔于相應分項工程。7、施工日志施工日志是最重要的原始檔案資料，工程整個施工階段的施工組織管理、施工技術等有關施工活動和現場情況變化的真實的綜合性記錄，也是處理施工問題的備忘錄和總結施工管理經驗的基本素材，是工程交竣工驗收資料的重要組成部分。每個施工技術管理人員均應填寫施工日志。7.1填寫施工日記的要求：（1）施工日記應按單位工程填寫。路基土石方、排水工程、防護工程按分項工程為單元進行記錄成冊，即一本筆記

54、本寫一個分項工程的施工全過程；涵洞按座為單元記錄成冊；中橋的基礎及下部構造按墩臺為單元，上部構造按座為單元記錄成冊。（2）記錄時間：從開工到竣工驗收時止。（3）逐日記載不許中斷。（4）按時、真實、詳細記錄，中途發生人員變動，應當辦理交接手續，保持施工日記的連續性、完整性。（5）采用碳素墨水或中性筆等不褪色的筆記錄，字跡要求清晰，不得涂改。(6) 其他檢查記錄一定要具體詳細，不能泛泛而談。檢查記錄記得很詳細還可代替施工記錄。7.2 施工日志的記錄內容施工日記的內容可分為五類：基本內容、工作內容、檢驗內容、檢查內容、其他內容。 （1）基本內容：日期、星期、氣象、平均溫度。平均溫度可記為XXXX，氣

55、象按上午和下午分別記錄。特別要記錄特殊天氣情況。施工部位。施工部位應將分部、分項工程名稱、施工內容等寫清楚。出勤人數、操作負責人。出勤人數一定要分工種記錄，并記錄工人的總人數。機械設備到位情況，包括型號、數量、完好情況。(2)工作內容： 當日施工內容及實際完成情況。施工現場有關會議的主要內容。 有關領導、主管部門或各種檢查組對工程施工技術、質量、安全方面的檢查意見和決定。 建設單位、監理單位對工程施工提出的技術、質量要求、意見及采納實施情況?；炷痢⒙访婊鶎拥谆鶎羽B護情況。(3)檢驗內容：隱蔽工程驗收情況。應寫明隱蔽的樁號、分項工程、內容、驗收人員、驗收結論等。抽檢情況。應寫明抽檢樁號、部位、

56、分項工程名稱、抽檢組數、日期。材料進場、送檢情況。應寫明批號、數量、生產廠家以及進場材料的驗收情況，以后補上送檢后的檢驗結果。(4)檢查內容：質量檢查情況：當日砼澆注及成型、鋼筋安裝及焊接、模板安拆、路基路面攤鋪碾壓情況等的質量檢查和處理記錄；砼養護記錄，砂漿、砼外加劑摻用量；質量事故原因及處理方法，質量事故處理后的效果驗證。隱蔽工程檢查驗收情況，有影像記錄的注明。安全檢查情況及安全隱患處理（糾正）情況。其他檢查情況，如文明施工及場容場貌管理情況等。(5)其他內容設計變更通知及執行情況。施工任務交底、技術交底、安全技術交底情況。停電、停水、停工情況及其他阻工情況。施工機械故障及處理情況。冬雨季

57、施工準備及措施執行情況。施工中涉及到的特殊措施和施工方法、新技術、新材料的推廣使用情況。7.3施工日志的歸檔與管理（1）施工日志記錄完一本后要及時收回統一歸檔保存。（2）要編制好目錄以便查閱。（3）施工日志未經批準不得出借。8、監理日志、監理工程師指令與回復監理日志是工程資料的重要組成部分，它真實的反映工程監理工作的全面工作。8.1監理日志的基本要求：(1)要求所有的監理日志均應字跡工整，清晰易讀。(2) 監理日志必須完整，日期連續，前后呼應，與抽檢資料、監理指令等關聯閉合，不允許撕頁、加頁。(3)監理日志不得在一頁上記錄多天內容。(4) 監理日志為專用記錄本，不得記錄與工程無關內容。8.2監

58、理日志的主要內容：（1）當天日期和天氣情況以及環境溫度等。（2）當天施工情況。包含當天施工活動情況，現場施工機械和勞動力投入情況，主要材料的進出場情況等。（3）監理工程師當天巡視檢查、旁站監理及平行檢測的部位和情況過程描述以及現場計量的記錄情況。（4）對于施工過程中存在的問題及處理經過，另需記錄其跟蹤結果。（5）參與現場協調工作的情況記錄。包含監理會議，專題會議，協調會議，現場協調工作的發生事因和處理情況等。（6）當天簽發（接收）文件情況。暨各項報審、報驗、監理工程師通知單、監理工作聯系單、工程暫停令、工程變更文件、備案驗收情況等。（7）工程當天發生的重大事件及處理情況。（8）有關安全隱患、質

59、量隱患處理情況。（9）建設行政主管部門對工程項目現場的檢查情況。（10）與工程有關的其他情況。8.3 監理日志的有關規定：（1）總監理工程師為監理日志的管理負責人，并對每天記錄的監理日志進行簽閱。（2）監理日志除停工或緩建等特殊情況外，必須逐日記載，不得遺漏。（3）監理日志必須妥善保管，不得丟失或損毀，且不得隨意外借。工程竣工后按照監理文件歸檔要求進行歸整和保存。（4）駐地辦（總監辦）監理人員的監理日志每月30日前由正、副駐地工程師（總監辦監理人員監理日志由總監、副總監）考核一次，并在被檢查的監理日志上簽字。（5）監理日志發放要進行登記、編號，在使用過程中由記錄人保存，記滿一本后或年終休假期間

60、交由駐地辦或總監辦保管，記錄完畢交回統一存檔編排索引、目錄，做為監理重要檔案資料妥為保存、存檔。8.4監理機構的監理日志（1）監理工作記錄主要內容包括：單項、分項工程開工申請、批準單、監理工作計劃、原材料試驗檢測記錄、隱蔽工程檢查驗收記錄、工程檢驗單、工程師指令、備忘錄、工程變更現場勘察記錄、各種會議記錄、工程照片等。（2）監理機構日志，參照監理個人監理日志內容、負責人認為發生的重大事情或認為應該記錄的內容，記錄在案。8.5 監理工程師指令與回復監理工程師指令或通知單是監理工程師在工程建設過程中向承包單位簽發的指令性文件，是施工管理過程中的重要文件，必須嚴格管理。（1）監理工程師指令、通知必須

61、包含以下內容施工部位、樁號、施工時間；出現的不規范事件及不合格項目，要有檢測數據等，不規范行為要有照片；以上不規范事件違反規范或文件具體條款；指令采取的措施、整改完成時間等具體要求；簽發人、簽發時間等。（2）監理指令必須由專業監理工程師以上人員簽字，要有統一編號；（3）施工單位收到指令后必須由項目經理、總工簽收，寫明是否按要求整改；（4）施工單位整改后要書面回復，回復內容包括針對存在問題采取的整改措施；整改是否達到指令或規范要求，要附上照片、抽檢資料；要求監理到場驗收時間；回復時間、回復人等。（5）監理單位接到回復后要及時到現場檢查驗收，驗收一般不得少于2人，要在監理日記中做好記錄。（6）驗收

62、通過后要及時在回復單上簽字準許進行下步工作，并附上驗收資料或整改后照片；如整改達不到要求應在回復單上簽上意見，要求繼續整改，并退回；也可再簽發指令。（7）監理通知單及回復單填寫注意事項1）通知單中不能使用白話，要用專業術語，并且不能有錯別字；2）提出存在的問題要詳細，包括具體部位，具體質量問題及違反規范哪一條；3）通知單的下發要有時間觀念，下發要及時，根據事件嚴重程度抄送總監辦、建設單位；4）撰寫監理通知單時，一方面要堅持原則，分清責任，既要提出問題所在，還要提出解決問題的要求和應當達到的目標；另一方面，內容應準確、完整、條理性強、表達清晰且要符合一定的格式要求。5）監理指令、通知必須達到規范

63、施工的目的，必須閉合。9、安全日志施工安全日志是從工程開始到竣工，由專職安全員對整個施工過程中的重要生產和技術活動的連續不斷的詳實記錄。是項目每天安全施工的真實寫照，也是工程施工安全事故原因分析的依據，施工安全日記在整個工程檔案中具有非常重要的位置，記錄完一冊后交由專職文檔管理人員統一管理歸檔。 9.1安全日志的記錄內容施工安全日記的內容可分為三個方面：基本內容、施工內容、主要記事。（1）基本內容包括了日期、星期、天氣的填寫；（2） 施工內容包括了施工的分項名稱、樁號、工作班組、負責人、工作人數及進度情況；特殊作業人員持證情況。（3）主要記事包括了巡檢（發現安全事故隱患、違章指揮、違章操作等）

64、情況；設施用品進場記錄（數量、產地、標號、牌號、合格證份數等）；設施驗收情況；設備設施、施工用電、“三寶、四口”防護情況。違章操作、事故隱患（或未遂事故）發生的原因、處理意見和處理方法；其他特殊情況。9.2填寫要求（1）填寫必須及時、準確，當天發生的事情應在當天的日志中記載，不得事后追記或編造。（2）記錄信息要全面，有可追溯性，要把當天的天氣情況、施工的分項工程名稱和樁號位置等寫清楚，記錄好工作班組、工作人數和進度等。（3）內容記錄要齊全、真實，不得捏造不存在的施工內容，記錄內容應與施工日志相對應。（4）記錄不得涂改，要清晰可辨，確系記錄筆誤要用雙橫線杠改，改動內容上要加蓋更改人的手章。（5）

65、主要記事中“其他特殊情況” 一欄可記載停電、停水、停工情況。施工機械故障及處理情況等。（6）施工安全日志記錄必須使用不褪色的碳素筆、藍黑筆等。（7）對發現安全事故隱患、違章指揮、違章操作等要詳細記錄發生的原因、處理意見和處理方法，整改后要驗收，記錄內容要閉合。10、環保資料環境保護是施工過程中的重要內容，環保資料是工程檔案的重要組成部分。10.1施工環保資料主要組成（1）工程資料，包括施工內容、施工工藝、大型施工機械設備、施工平面圖、施工周期、施工人數、污染物排放等。（2）環保制度與措施，包括：生活區、施工現場及機械設備環保管理措施與制度。（3）環保檢查記錄、整改措施與環境保護月報。（4）施工

66、單位與監理單位、業主等有關環保方面的往來文件，包括：環保事故報告表、環保監理指令、整改回復、環保檢測報告等。（5）環境恢復資料，包括：臨時設施處置計劃及落實情況的記錄驗收資料、生態恢復及生態補償措施等。（6）施工環保日志,內容包括：施工部位、日期、施工內容、環保措施的落實情況、存在的環保問題及整改情況。10.2 監理環保資料（1）施工環保監理規劃、監理實施細則。（2）與建設單位、施工單位、設計單位往來關于環保方面的文件。（3）環保監理通知單及回復單、停工（復工）令。（4）環保會議記錄、紀要。（5）施工環保監理月報。（6）環保監理工作總結報告。（7）環保監理工作日志。11、資料結論用語結論用于必

67、須明確、準確，不得用“基本符合”等，為了規范結論、審批用語本辦法給予統一規定，詳見附件二。第五章 設計變更與計量支付資料編制1、 工程變更 1.1變更設計原則設計文件是建設項目和施工組織及工程造價的主要依據，一經批準不得隨意更改。變更設計必須堅持高度負責的精神，以確保工程質量標準的前提下，在降低工程造價、節約用地、縮短工期等方面有顯著效益以及設計與實際不符合時，可考慮變更設計。進行變更設計，事先應周密調查、備有圖文資料，并填寫變更設計報審表，詳細申述變更設計理由并包括與原設計的經濟比較分析，按照審批權限逐級報請審批。未經正式批準，不得變更設計施工。變更設計后的工程工期，屬一般變更的，仍按原工期

68、完成；屬重大變更項目，由建管辦、設計單位、監理、施工單位共同協商解決。1.2、變更設計條件凡符合下列條件之一者，可考慮變更設計：保持原設計標準、質量，可降低投資或節省良田。保持原設計標準、質量，不增加投資或增加投資不多，能解決特殊的工藝、技術問題或對縮短工期效果明顯。原設計雖然可行，但明顯不夠合理。由于水文、水利、地質、文物、環保等方面的不可預見因素，必須變更原設計方案。由于施工過程中出現的不可預見因素及工程事故。在不增加投資的情況下，便于采用新技術、新工藝、新材料、新設備，有利于提高工程質量標準、提高工效，促進技術進步。有利于改善行車條件，節省工程的維修養護費用或便于日后工程改造和擴建，但不

69、增加投資或增加投資不多。1.3變更的相關規定（1）任何形式、質量、數量和內容上的變動，必須按照變更程序辦理，一般設計變更報建管辦工程部，由建管辦工程部組織建管辦質檢部、設計單位、監理單位、施工單位召開四方現場會議進行審核批準實施。對于重大設計變更要上報內高路公司審批，否則不能實施。設計變更必須由建管辦工程部頒布工程變更令生效，并由駐地監理工程師指示施工單位實施變更工程；（2）監理工程師認為有必要根據合同有關規定變更工程時，應經建管辦工程部會同質檢部和設計代表會議決定并簽字后實施；（3）建管辦提出變更時，應根據合同有關規定通知監理工程師、設計代表、施工單位；（4）設計人認為必要而提出變更時，應征

70、得建管辦同意后，根據合同有關規定辦理變更設計手續；（5）施工單位應就頒布工程變更令而引起的費用增減，與建管辦工程部和監理單位進行協商確定變更費用。 1.4變更的辦理程序（1）意向通知建管辦決定根據合同規定及已批準的A-22表對工程進行變更時，應向施工單位發出變更意向通知，內容主要包括：變更的工程項目、部位或合同某文件內容；變更的原因、依據及有關的文件、圖紙、資料；要求施工單位據此安排變更工程的施工或合同文件的修訂等事宜；要求施工單位向監理工程師提交他認為此項變更給其費用帶來影響的估價報告。（2）資料收集變更意向通知發出后，必須著手收集與該變更有關的一切資料。包括：變更前后的圖紙(或合同、文件)

71、；技術變更洽商記錄；技術研究會記錄；來自業主、施工單位、監理工程師方面的文件與會談記錄；行業部分涉及該變更方面的規定與文件；上級主管部門的指令性文件等。（3）費用評估建管辦工程部及有關人員根據掌握的文件資料和實際情況按照合同的有關條款，考慮綜合影響，完成下列工作之后對變更費用做出評估。 審核變更工程數量或擬修改的合同文件；確定變更工程的單價及費率或擬修改合同文件引起的費用。(4)協商價格業主應和監理、施工單位就費用估價中的單價與費率進行磋商，在達成一致時，由業主確定最終的價格。(5)頒發工程變更令變更資料齊全，變更價格確定之后，且建管辦、總監辦、駐地辦、設計代表、承包人簽字齊全后，由總監辦依據

72、規定的職責權限向施工單位發出工程變更令。(6)工程變更主要包括以下文件及資料：1）全套變更文件的目錄2）工程變更令3）工程變更申請表4）工程變更費用計算書或預算報告5）確定工程數量及單價的資料（工程量計算書、單價計算書等）6）其他變更附件：變更前后的圖紙：建管辦、施工單位、監理方面的會議、會談記錄與文件；有關設計部門對變更的意見；有關行業部門、上級主管部門的文件；相關影像資料、試驗資料、其他有關本次變更的資料等。2、工程計量和支付2.1工程計量的基本要求根據合同條款和工程量清單有關規定，工程量清單中所列的工程數量是暫估數量，不作為承包人在履行合同義務中應予完成工程的實際和準確的工程量；實際支付

73、應按設計文件及實際完成的工程數量計量，并應遵循以下原則：(1)工程計量的細目，其質量必須符合技術規范的要求，并經檢查驗收合格，簽認手續齊全；(2)工程計量的范圍和方法必須符合合同條款、技術規范、標價的工程量清單、補遺書、變更通知單等合同文件的規定；(3)工程計量不能超前計量、每一清單細目的計量數量不得超過計量臺帳中的數量；(4)變更工程的計量必須有總監理工程師簽認的變更令方可計量；(5)專項暫定的計量必須有總監理工程師的審核簽認，建管辦批準；(6)索賠金額等其他款項的計量與支付必須有相應的監理工程師的簽認、總監理工程師的審核簽認、建管辦的批復才能進行；(7)材料和設備預付款的計量與支付必須在到

74、達現場后經監理工程師驗收合格后方可支付。2.2支付報表的編制為了保證計量與支付工作能按照規定的程序和時間順利進行，本項目支付報表按承包人、監理工程師分別編制和簽認的辦法進行。（1）承包人月支付申請報表：付款申請報表、變更工程月計量申報表、合同工程月計量申報表、中間計量表，此表均由項目經理簽字并加蓋承包單位公章；（2）駐地辦月支付報表：經駐地辦計量工程師審查承包人月支付申請報表后，編制“月支付報表”，由高級駐地監理工程師簽字并加蓋公章后報總監辦；（3）總監辦月支付報表：經總監辦計量工程師審查后，編制“月支付報表”，由總監理工程師簽認，報建管辦計量工程師審查后，建管辦主任審核簽認后上報公司審批支付

75、。2.3中間計量支付程序（1）承包人每月20日前會同駐地辦計量工程師對上月21日到本月20日完成并經檢驗合格的工程進行測量計算，并填寫“工程完成情況計算表與統計表”；（2）承包人每月22日前提交“月支付申請報表”一式六份，及本月計量數據盤報駐地辦，同時附相關資料。其中包括“付款申請報表”、“合同工程月計量申報表”、“變更工程月計量申報表”、“中間計量表”、“設計變更批復令”、“材料到達現場一覽表”費用增減等批復文件及其他證明材料；（3）駐地辦在每月24日前審核簽認“月支付申請報表”并編制“月支付報表”，附本月計量數據盤及相關資料報總監辦；a.總監辦計量工程師在每月28日前審查完畢，編制“月支付

76、報表”總監理工程師簽字后報項目辦；b.建管辦計量工程師在5天內審查完畢，建管辦主任審核簽認后，承包人簽認，返回審批后的計量數據盤給承包人，承包人打印6份支付報表（建管辦2份、財審部結算中心1份、總監辦1份、駐地辦1份、承包人1份），復印6份工程完成情況計算表與統計表（建管辦1份、總監辦1份、駐地辦1份、承包人1份）；c.建管辦在收到報表后統一上報公司簽批應付款。2.4最終支付程序（1）在合同工程交工證書簽發后42天內，承包人應以總監理工程師批準的格式提交一份交工結帳單（附合同工程交工證書）；（2）在缺陷責任終止證書簽發后的28天之內，承包人應以總監理工程師批準的格式提供一份最后結帳單（附缺陷責

77、任終止證書）；（3）在提交最后結帳單時，承包人應給建管辦一份書面清賬書，并抄送總監理工程師；（4）最終支付申請報表的審核內容： 對所有的工程數量與費用計算進行復核； 對所有計量支付的細目進行核實； 所有的系列證明資料是否有監理工程師的簽字認可。（5）在最后結賬單和清賬書收到14天后，總監理工程師應簽發一份最終支付證書報項目辦審批，并抄送給承包人，建管辦在收到最后支付證書后的42天內予以付款。2.5計量與支付工作制度（1）計量與支付報表在報送過程中，各級審核部門原則上不得退回給下一級部門重做；各級審核部門必須按以上規定的時間報送計量與支付報表，否則轉入下一期計量，哪一審核部門滯后要以書面的形式告

78、知總監辦、建管辦；（2）總監辦、建管辦計量工程師在每月收到報表之前要有不少于4天的時間對現場完成情況等進行檢查；（3）高級駐地監理工程師必須對每月完成且需計量的工程質量和原始資料進行全面檢查，質量不合格或資料不全不予計量。如一個分項工程完成后，未提供分項工程中間交工證書不予計量。如果發現工程質量不合格或原始資料不全給予計量，將追究高級駐地的責任。2.6中間計量表的填寫及所附資料（1）中間計量表的填寫，對于某一清單號應根據工程完成情況計算表與統計的結果填寫，并在一頁中間計量表中清晰標明其樁號、部位、數量。（2）在中間計量表中監理評語應填寫：“核準數量為多少”、“核增（減）數量的原因及計算式”。（

79、3）中間計量表須附設計圖紙及工程完成情況計算表與統計表，以便于核查。（4）計量精度1) 路基土石方、臺背回填、橋梁挖基以立方米為單位計量 ，各項工程量均保留2位小數。2) 鋼筋、鋼絞線以千克計量，四舍五入，均保留2位小數。3) 其它項目以清單所規定單位計量，四舍五入后保留2位有效數字。（7） 需附的質檢資料：1) 對于路基土石方工程本次計量的最上一層必須附有駐地辦簽發的檢驗申請批復單及本次計量的最上一層的有駐地辦測量工程師簽字認可的高程測量資料。路槽驗收后的計量需附檢驗申請批復單、高程測量資料。 2) 對于構造物及防護工程等的計量必須附有相應部位的最后一道工序的檢驗申請批復單。3) 樁基必須附

80、檢驗申請批復單及無破損檢測資料。4) 所有構造物砼必須附砼強度資料及砼強度匯總表，駐地辦要把抽檢的強度填寫在匯總表內，且要求駐地辦試驗室主任進行簽字認可。5) 對于軟基處理的計量必須按照程序驗收，并附有驗收資料及測量資料。6) 結構物臺背回填工程計量時，須附（臺背、驗收）、檢驗申請批復單。7) 底基層、基層、面層附檢驗申請批復單及有監理簽字認可的“寬度、厚度檢查表” 附強度資料及強度匯總表，駐地辦要把抽檢的強度填寫在匯總表內，且要求駐地辦試驗室主任進行簽字認可。8) 分項工程完成后，必須附中間交工證書。(6)高級駐地監理工程師對每月完成且需計量的工程的原始資料進行全面檢查時，簽署質保資料審查表

81、，檢查人員及高級駐地必須簽字，且做為計量質保資料之一。各單位在計量上報之前完成需計量工程原始資料的審查工作。(7)質保資料按照工程量清單路基工程（土石方、軟基處理、防護工程）、路面工程（墊層、底基層、基層、面層、其他）、橋涵工程（樁基、基礎、下部、上部、附屬工程）分冊裝訂，并附封面、目錄。(8)駐地辦抽檢資料必須蓋章，對擬計量工作的監理資料必須齊全，不齊全者，不予計量，否則，由此引起的后果由高級駐地承擔責任。 第六章 影音資料管理為規范和統一國道110線舊路改擴建工程各參建單位的影音檔案管理，本項目統一采用翰北科技軟件管理。照片檔案是指本項目施工活動中直接形成的以靜止攝影影像為主要反映方式的有

82、保存價值的歷史記錄。照片檔案一般有形成的數碼原始文件、洗印紙質照片和說明三部分。錄像是指現場或會議的動態影像資料，錄音資料是指會議或現場的針對工程布置、處理等方面錄音記錄。公路工程建設過程中參建各方形成的影音檔案是工程項目檔案的重要內容，是對項目建設過程最直觀、最生動的反映。影音檔案由于其載體的特殊性，要求在歸檔移交時必須單獨立卷。1、影音檔案管理的原則（1）工程建設過程中各參建單位必須高度重視照片檔案管理工作，將其納入檔案信息管理工作的重要內容之一，配備人員和設備，加強建設過程中影音檔案的收集、整理與管理工作。（2）影音檔案是工程竣工檔案驗收的內容之一，各單位在報送竣工檔案的同時，必須按規定

83、移交系統的工程影音檔案。（3）影音檔案必須有詳細的記錄，包括錄制人、時間、地點、背景說明等。（4）影音檔案資料不得采用軟件后期處理，特別是有違事實的編輯剪貼，防止弄虛作假。（5）影音資料要設專人管理，注意不得損壞，未經批準不得外借。2、 影音檔案的收集范圍與要求（1）影音檔案的收集范圍a.開工、奠基過程；b.建設地點的原址舊貌、拆遷平整過程；c.軟基施工過程；d.工程主體施工過程及主體完成外觀；e.建設施工的各主要階段記錄；f.采用新材料、新工藝、先進設備施工情況；g.內外裝飾主要施工過程；h.工程主要部位隱蔽；i.重大事故及處理現場；j.重要領導人或知名人士視察、剪彩、題詞；k.項目重要活動

84、照片（如勞動競賽、百日安全等活動）；m.重要會議的記錄n.竣工落成面貌記錄o.竣工驗收過程（包括重要環節、分項工程驗收）p.其它有保存價值的內容（2）影音檔案的收集要求a.原始數碼記錄文件、紙質照片、文字說明必須配套齊全，原始數碼記錄文件與照片影像應一致。b.收集影音檔案時文字說明要簡潔明了，一般須從時間、地點、主題、人物、背景、攝影（錄制）者等六個方面進行描述。c.影音應具備主題鮮明、影像清晰、畫面完整、未加修飾剪裁等特點。底片不得磨損、劃傷、有污漬，數碼原始文件不得剪接。d.對反映同一內容的若干張照片，應選擇其主要照片歸檔。3、影音檔案的整理與歸檔3.1影音檔案的整理原則影音檔案的整理應遵

85、循有利于保持影音檔案的有機聯系、有利于保管、有利于提供利用的原則。影音檔案的原始數碼文件（底片）、照片應分開存放。3.2原始數碼文件（底片）的整理（1）按照原始數碼文件（底片）編號規則對原始數碼文件（底片）進行編號。（2）對原始數碼文件（底片）號進行登記。登記的順序與影音號順序一致。（3）原始數碼文件（底片）號登記完畢后將底片裝入底片袋，一片一袋，并對其進行標注，在底片袋的右上方標明底片號，原始數碼文件刻錄光盤或移動硬盤，存放檔案袋中，并附上文件目錄。（4）按照底片號的順序將底片袋一次插入底片冊與存放光盤的檔案袋，入柜保存。4、影音的整理及文字說明（1）影音資料需參照工程項目檔案分類大綱的劃分

86、，按照最低類別，以時間的先后順序和影音的重要程度進行排列。（2）按照規定的編號規則和格式對影音資料進行編號、登記。順序與原始數碼文件（底片）相同。（3）按照影音資料的分類和排列順序將其裝入照片冊或光盤袋內，編著文字說明。（4）文字說明分為總說明、分組說明和單張照片說明三種。總說明每卷影音檔案的說明（主要說明本卷檔案有些什么內容）；分組說明每卷影音檔案中每一組影音資料的說明（反映每一組影音資料的共性要素）；單段影音資料說明單段影音也可看作一組，只不過分組說明講的只是一段影音（照片）而已。（5）文字說明一般不超過200字，主要內容包括： 時間：事件發生或事物產生變化的時間和照片拍攝錄制時間，用8位

87、數字表示。如2010年10月8日表示為20101008； 地點：被拍攝物所在的具體地點； 主題：影音所反映的事件、事物的情由； 人物：影音所反映的主要人物的姓名、單位和身份； 背景：對揭示照片、錄音主題具有一定作用的背景； 攝影（錄制）者：照片拍攝者（音像的錄制）的姓名； 照片號、底片號、數碼文件編號和參見號。5、照片檔案的編目（1）每卷影音檔案都要有卷內目錄，其項目包括：影音號、題名、時間、頁號、源文件（底片）號、備注等。（2）卷內目錄應按照影音的分類和影音號的排列順序進行編排。卷內目錄位于案卷內最前面。第七章 資料整理與歸檔1、資料歸檔的基本要求1.1建立檔案管理制度（1）各單位必須建立資

88、料管理制度，設專人管理資料，技術、管理人員工作中形成的資料要及時收集，統一管理，并檢查填寫、編制是否規范；（2）根據交通部、國家檔案局、內蒙交通廳及建管辦的相關要求，對資料文件做好分類、立卷、歸檔，編制索引目錄，以便查閱； （3）對因工作需要臨時借用文件，應及時提供利用，并在臨時借用文件登記表上登記，歸還時注銷；（4）借用檔案的人員，對所借檔案要負安全、保密之責，不得損毀、丟失和抽取、拆散，不得自行轉借、翻印、擅自帶出交給他人，嚴禁在文件上涂改和作任何文字標記。1.2檔案人員的職責： （1）認真貫徹執行檔案工作的各項規章制度，掌握檔案管理現代化技術，做好本單位的檔案管理工作； （2）指導專業技

89、術人員做好文件材料的收集、編制工作，協助技術人員對技術資料的立卷歸檔工作，保證案卷質量； （3）做好檔案的收集、整理、鑒定和登記、統計等基礎工作，熟悉所保管的檔案情況； （4）保護檔案的安全，認真做好防盜、防火、防光、防潮、防塵、防污染、防有害生物等“七防”工作。 （5）開展檔案業務指導工作，并采取各種有力措施，檢查督促技術管理人員資資料，做好檔案管理工作； （6）做好檔案利用服務工作，編制多種檢索工具，迅速準確地查調檔案，匯編檔案資料； （7）遵守保密制度，未經相關領導批準，不得利用職權擅自擴大檔案的利用范圍，不得泄露檔案的機密內容，確保檔案機密的安全。2、資料立卷與歸檔參照公路工程檔案管理

90、要求，各單位應做好檔案資料的初步分類立卷工作等管理工作，為竣工資料編制做好準備。2.1公路工程竣（交）工資料檔案分類依據公路工程竣（交）工辦法（交通部2004年第3號令）、交通部交辦發2001390號公路工程竣工文件材料立卷歸檔管理辦法和交通部交辦發2007436號交通檔案進館辦法的等有關規定要求執行。附件一 監理報表報送范圍序號名 稱報 送 范 圍備 注駐地辦業主或總監辦承包人01開工申請單02施工放樣報驗單03建筑材料報驗單04進場設備報驗單05承包人申報表06工程報驗單07工程檢驗認可書08中間交工證書09竣工報驗單10缺陷責任報驗單11工程竣工證書12缺陷責任證書13工程變更申請單14

91、工程變更通知單15施工方案審批單16工程變更申請一覽表17工程變更令一覽表18工程變更通知一覽表19計日工一覽表20計日工作通知21計日工程統計報表22合同外工程單價申報表23工程變更令24工程質量事故報告單25工程質量事故檢查意見26工程質量事故處理意見監理報表報送范圍序號名 稱報 送 范 圍備 注駐地辦業主或總監辦承包人27索賠申請單28索賠審批書29延期申請單30延期審批書31中間計量表32合同工月計量申報表33額外工程月計量申報表34計日工作月計量申報表35承包人月/周工作計劃36外購材料進報臺賬37人工及主要設備報表38永久性工程材料到達現場計量表39暫定金額支付月報表40應扣款月報

92、表41監理月報告42工地會議紀要43工程暫時停工令44復工指令45質量報警備忘錄46分包申請報告單47路槽聯合驗收單注：表中符號 發件人 主送件 抄送件 由主送件人轉發或轉報的收件人附件二 各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注路 基 土 方路基土石方工程（1-3km路段）土方路基填前處理C-001 C-002 B-001 C-005 C-006 C-003 表列工序均用監表A-027報驗，批復每層報驗壓實度用B-001及監表A-027施工階段B-001 C-005 C-006 C-007 C-010 C-005 C-006 C-

93、007 C-010每三層檢測一次路 槽C-015 B-001 B-069 C-005 C-006 C-007 C-008 C-009 C-011 石方路基填前處理C-001 C-002 B-002 C-003 C-005 C-006施工階段C-026B-002 C-005 C-006 C-007 C-010C-005 C-006 C-007 C-010每三層檢測一次路 槽C-015B-002 B-069 C-005 C-006 C-007 C-008 C-009軟土路基處治碎石處理層C-016 C-096B-003 C-004 C-005 C-006 C-010土工格柵C-017 B-005砂

94、墊層C-016 C-096 B-003 C-004 C-005 C-006 C-010碎石樁B-004 C-022-1 C-027 C-028各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注路 基 工 程排水工程（1-3km路段）土溝（無鋪砌）分段落C-024 B-007 漿砌排水溝邊溝截水溝分段落C-040 C-046B-007 C-024 盲溝分段落C-040 C-046 C-092B-007 C-023急流槽（泄水槽）分段落C-040 C-046 C-065 B-007 B-043 C-024小橋鋼筋砼板橋基礎及下部基坑C-035 B

95、-028 C-027 C-028 C-096基礎C-036 C-037 C-038 C-041 B-033 B-036 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 墩臺身C-036 C-037 C-038 C-042 C-043 B-033 B-037 B-038 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 臺帽C-036 C-037 C-038 C-047 B-033 B-039 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 樁基鉆孔（挖孔）灌注樁C-029 C-030 C-032 C-034 C-037 C-038 C-099 C-100B-0

96、25 B-026 B-068 C-027 C-028 C-033 C-096 各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注路 基 工 程小 橋 鋼 筋 砼 板 橋上部構造預制、安裝或澆筑板的預制（模板、鋼筋、砼澆筑）C-036 C-037 C-038 C-048 C-049 C-056 C-057 B-033 B-040 B-044 B-070 C-097 梁板安裝C-050 C-051 B-046 B-073 C-027 C-028 C-096 橋 面鋼筋網、砼澆筑C-037 C-038 C-053 B-034 B-049 C-027

97、 C-028 C-096 C-097 防撞墻現澆C-036 C-037 C-038 C-052 B-033 B-052 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 橋頭回填橋頭填土B-071 臺背灰土B-072 翼墻（錐坡）基坑C-035 C-027 B-028基礎C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-096 C-097 墻身C-046 C-070 B-010 B-011 小件預制C-038 C-065B-043 C-097 各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注路 基 工 程涵洞（1-3

98、km路段）管 涵管座基坑C-035 B-028 C-027 C-028 C-096管座基礎C-036 C-038 C-040 B-035 C-097 B-070管節安裝C-073B-006進出水口基坑C-035 B-028 C-027 C-028 C-096進出水口基礎C-039 C-046B-029 進出水口墻身C-046 C-068B-011管涵整體B-053臺背回填 B-071 板涵通道基 坑C-035B-028 C-027 C-028 C-096基 礎C-036 C-038 C-040B-035 B-070 C-097 涵 臺C-036 C-037 C-038 C-042 B-033

99、B-037 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 預制板C-036 C-037 C-038 C-049 B-033 B-040 B-046 B-070 C-051 C-097 板涵整體C-064 B-054 C-028 C-096臺背填料C-010 C-096B-001 B-071各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注路基工程砌筑工程石砌護坡基坑C-035 B-028 C-027 C-096基礎C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-097 坡面C-046 C-069 B-010 B-

100、011 B-043 C-065 C-098 路面工程路面工程（1-3km路段）墊層砂礫墊層B-003 C-005 C-006 C-007 C-010 底基層底基層C-018B-016 C-005 C-006 C-007 C-010 基層下基層C-018B-016 C-005 C-006 C-007 C-010 上基層C-018B-016 C-005 C-006 C-007 C-010 透層油、粘層油C-019B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 面層下面層C-020B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 中面層C-020B-01

101、5 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 上面層C-020B-015 C-005 C-006 C-007 C-008 C-010 各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注路緣石路肩（緣）石C-013 C-038 C-096B-022 C-097 路肩路肩C-012 C-038 C-065B-023 B-043 C-006 C-097 C-098 橋 梁 工 程 基礎及下部構造（每座橋匯總）明挖基礎基坑C-035 B-025 C-027 C-028 C-096基礎C-036 C-037 C-038 C-040B-

102、033 B-035 C-097 B-070樁基鉆孔（挖孔）灌注樁C-029 C-030 C-032 C-034 C-037 C-038 C-099 C-100B-025 B-026 B-068 C-027 C-028 C-096 C-033下部構造承臺系梁C-036 C-037 C-038 C-041 B-033 B-036 C-027 C-028 C-096 C-097 B-070柱及雙壁墩C-036 C-037 C-038 C-043B-033 B-036 C-027 C-028 C-096 C-097 B-070各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記

103、錄表序號質量檢查表序號備注橋 梁 工 程 基礎及下部構造下部構造墩臺身C-036 C-037 C-038 C-042 C-043 B-033 B-037 B-038 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 墩臺帽蓋 梁C-036 C-037 C-038 C-047 B-033 B-039 B-070 C-027 C-028 C-096 C-097 錐坡基 坑C-035 B-028 C-027 C-096 基 礎C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-097 坡面砌筑C-046 C-070 B-010 B-011 上部構造預制安裝先張預制C-036 C

104、-037 C-038 C-049 C-048 C-056 C-057B-033 B-040 B-044 B-070 C-097 后張預制C-036 C-037 C-038 C-049 C-058 C-059 C-060 B-033 B-040 B-045 B-070 C-097 梁板的安裝C-050 C-051 B-046 B-073 C-027 C-028 C-096各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注橋 梁 工 程 上 部 構 造現場澆筑鋼筋加工及安裝C-037B-033 預應力張拉（后張）C-060 主要構件澆筑C-027

105、 C-028 C-036 C-037 C-038 C-050 C-055 C-096B-033 B-041 B-070 C-097 其它構件澆筑C-036 C-038B-043 B-070 C-065 C-097 橋梁總體橋梁總體B-074 B-075橋面鋪裝鋼筋網C-037B-034 C-027 C-028 C-096砼澆筑C-038 C-053 B-049 C-097 伸縮縫伸縮縫安裝C-036 C-037 C-038 C-054 C-055 B-033 B-041 B-050 B-070 C-097 橋頭回填橋頭回填C-010 C-096B-001 B-071 臺背水穩C-010 C-0

106、96B-001 B-072 各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注橋 梁 工 程 防 護工 程護 坡基 坑C-035 B-028 C-027 C-096基 礎C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-097 坡面砌筑C-046 C-070 B-010 B-011 砌石工程基 坑C-035 B-028 C-027 C-096基 礎C-038 C-039 C-040 B-029 B-035 C-097 墻 身C-046 C-070 B-010 B-011 交 通 安 全 設 施標志標線標志安裝標志安裝C-074B-056標線噴涂標線噴涂C-075B-057視線誘導標視線誘導標C-076B-058各 道 工 序 應 填 檢 驗 表 號單位工程分部工程分項工程工序施工原始記錄表序號質量檢查表序號備注交 通 安 全 設 施防護欄柵梁形梁護欄梁形梁護欄安裝C-077B-059防眩設施安裝C-078B-060隔離柵隔離柵C-079B-061緊急電話基礎C-080B-062 B-063照明設施C-081B-064輪廓標施C-082B-066突起路標C-083B-065