1、XX汽車股份有限公司規章辦法級別： 簽發: 本部外建設工程異常處理辦法目 錄一.目的二.定義及適用范圍三. 組織四.各部門職責五.工作流程六.工作效率七.工作紀律八.其他九附件出 自編 號生效日期版 次第一版1. 目的規范集團公司外部建設項目實施過程中發生的各種工程異常的處理，明確相關各部門職責和工作流程，提高工作效率，及時處理工程異常，合理控制工程造價和項目投資，保證現場施工的連續性，參照本部項目的處理辦法，并結合外部建設項目的實際情況，制定本辦法。2、定義 、適用范圍2.1、定義工程異常，指工程實施過程中，因實際情況與合同條件發生差異，并引起合同價格調整的各種工程變化，主要包括設計變更、異
2、常地質處理、甲方原因造成的施工條件變化、合同內工程量變化或增加合同外工程內容等。2.2適用范圍本辦法適用于集團公司本部（蕪湖市）以外的所有建設工程， 包括新建、改擴建、修繕的建筑、安裝以及裝飾裝修等工程的咨詢、設計、施工實施過程中的工程異常處理。公司的子公司、分公司、控股合資公司等的外部建設項目，參照本辦法執行。3組織為保證及時確定工程異常處理方案、合理確定變更工程造價，公司外部項目實施前均應明確處理建設工程異常的部門和經辦人員，具體負責工程實施過程中的異常處理工作。工程異常處理的責任部門包括工程管理部門（指規劃一院工程管理部門、規劃二院工程管理部門，余同）、分公司、一般材料采購公司、審計部，
3、各部門的經辦人員由以上各部門指定。4職責4.1、工程管理部門：為工程異常報告處理的經辦部門。主要包括：工程異常發生后及時組織相關單位、部門商討確定處理方案和技術條件；組織現場異常工程的測量、記錄、繪圖及相關資料收集整理；編制工程異常報告單（見附件1）并送一般材料采購公司審核；參與一般材料采購公司組織與承攬商進行的商務洽談；按照經審核、確認的工程異常報告單的結果履行。工程管理部門對工程變更的必要性、合理性負責，對異常處理方案的經濟性負責，對現場隱蔽記錄和相關資料的真實性、完善性負責。4.2、分公司：項目經批準實施后，分公司應招聘不少于2名建筑工程技術人員，作為分公司的工程代表，在工程建設期間參與
4、現場相關問題的處理。包括參與工程異常處理方案的討論，提出處理意見；參加現場相關工程量的測量、核對、并簽認；與工程管理部門一道對零星工程和50萬元以下的小型工程進行詢價；收集、整理工程建設過程中的圖紙、照片、隱蔽記錄等資料，為項目建成后的改擴建和修繕提供支持。 分公司對現場簽認資料的真實性、準確性承擔共同責任。4.3、一般材料采購公司：為工程異常報告處理的審核部門，對工程管理部門提報的工程異常報告單進行全面審核，主要包括：工程變更手的程序否符合要求、現場資料是否完善并已經相關部門簽認；工程異常造價表（附件3）中分項工程的工程量計算是否準確，綜合單價是否符合招投標文件及合同規定等，編制工程異常造價
5、審核表，并將審核結果填寫在工程異常報告單的審核欄；將經審核的工程異常報告單送公司審計部終審；將經審計部確認的工程異常報告單報公司分管商務領導批準，并發工程管理部門執行。4.4、審計部：對工程異常處理進行全過程審計并對最終結果進行確認。包括對工程變更的必要性、處理方案的合理性、隱蔽記錄的真實性、相關資料的齊備性、造價的合理性等，對其中有異議的及時向相關部門反饋，必要時到現場抽查核對，工程管理部門應給予配合，對合理的意見應予以采納或解釋；對一般材料提報的初審異常進行終審。4.5、公司分管商務領導：工程異常報告單經公司分管商務領導批準后方可作為調整合同價款的依據。5. 工作流程 工程異常主要包括設計
6、變更、異常地質處理、甲方原因造成的施工條件變化、合同內工程量變化或增加合同外工程內容等，其工作流程分別如下：5.1、設計變更、工程實施過程中的設計變更可有工藝部門、設計單位、工程管理部門或承攬商提出，但均需工程管理部門確認，并最終由設計單位以工程設計變更通知單的形式確認。、因設計變更引起的工程異常，可以不辦理工程異常報告單，但必須在工程竣工圖中真實反映設計變更內容。在工程結算時，對暫定工程量合同，結算部門按工程竣工圖據實計算變更后的工程量即可；對固定總價合同，應根據招標圖紙中變更部分變更前后工程量的差異調整合同價格，并進入結算總價。5.2、現場地質異常。5.2.1、當工程基礎開挖到施工圖設計標
7、高后，發現土質與勘察報告不一致，需要處理時，承攬商應立即向工程管理部門現場代表反映，現場代表應在24小時內通知設計單位、工程監理、分公司、承攬商一同到現場查看，并提出處理方案。承攬商據此方案進行詳細的施工組織設計，明確關鍵工藝和相應的措施，并提報各分項工程綜合單價，合同中已有分項工程的，應嚴格按合同單價執行，合同中沒有的，應由工程管理部門報一般材料采購公司審核確定。、現場隱蔽記錄，凡是被后道工序掩蓋或完工后與原有部分難以區分的都應做好隱蔽工程驗收記錄，隱蔽記錄主要以圖紙記錄工程內容，并包括必要的文字說明。隱蔽記錄須工程管理部門、分公司、現場監理及承攬商代表共同簽字確認。隱蔽記錄應及時、準確，不
8、得事后補辦。、工程管理部門應在地質異常處理后一周內，將工程異常報告單、異常工程造價表、現場隱蔽記錄、工程量計算書及其他相關資料整理匯總后，報一般材料采購公司審核。5.3、因甲方原因引起現場施工條件變化的異常：5.3.1. 因甲方原因引起現場施工條件變化，包括甲方要求暫停施工、趕工，或承攬商合同約定日期材料進場但因緊前工程承攬商進度滯后，造成承攬商人工、機械臺班損失或材料二次堆放、倒運等，從而給承攬商帶來損失或額外支出的各種情況。、當5.3.1條規定的情況發生后，承攬商應立即以書面形式向工程管理部門現場代表反映，說明相關事由，并附相關圖片和統計記錄，報相關損失和費用。、工程管理部門應在接收到承攬
9、商書面報告后3日內，將現場發生的人工、機械臺班和材料記錄，及其他相關資料整理匯總后，以工程異常報告單形式報一般材料采購公司審核。5.4、合同內工程變化，包括合同范圍以內增加分項工程內容或合同范圍內分項工程的工程量發生變化兩種情況。5.4.1.因合同漏項或因現場需要，在合同范圍內增加分項工程內容的，工程管理部門應以工程聯系單形式，通知承攬商施工。工程聯系單中應明確增加的分項工程名稱及預算工程量。、合同范圍內分項工程的工程量發生變化，工程實施過程中因使用部門要求或因方案調整、現場管理需要等，需增加合同內已有分項工程內容的，工程管理部門應以工程聯系單形式，通知承攬商施工。工程聯系單中應明確分項工程名
10、稱及相應增加的預算工程量。、合同內工程內容或工程量發生變化時，承攬商應予以實施，并在在接到工程管理部門工作聯系單一周內完成編制異常工程造價表、工程量計算書、分項工程綜合單價分析表等相關資料，并報工程管理部門辦理工程異常報告單。5.5、增加合同外工程內容、原則上，公司所有建設工程都應通過招議標流程確定施工單位，但確因圖紙滯后、發包方案遺漏等原因，造成一些工程量小、造價較低（預算造價50萬元以內）未含在原合同范圍的單項工程，考慮現場施工的連續性和便于管理的需要，可以按公司建設工程招議標管理規定中的簡易詢議價流程確定施工單位。并以工程異常報告單形式，納入原合同執行。、對于或合同外增加的工程內容，工程
11、管理部門應在通知承攬商實施前，應征求其意愿，并要求其提報增加部分工程的造價及其他條件。、工程管理部門應對承攬商提報的增加工程造價及相關資料進行初審，包括實施方案和技術條件、主要措施及預算工程量等，初審完成后，編制工程異常報告單報一般材料采購公司審核。、增加部分工程的工程異常報告單經一般材料審核和審計部確認后，工程管理部門以工程聯系單的形式通知承攬商實施。、對因現場增加的工程內容過于零星、分散不便以實體工程量計算的，可以零星工日或機械臺班形式計算應增加的造價，但必須由工程管理部門領導簽發零星用工派工單，在派工單上明確用工類別及工日數；事前無法明確工日數的，必須在施工過程中做好詳細的工日及機械臺班
12、記錄。5.6、其它異常、因承攬商施工質量不合格、乙供材料不合格、或因管理混亂造成材料失竊等由承攬商承擔一切損失和責任。、對承攬商不按國家規范和合同約定的技術條件施工，偷工減料、降低質量標準；不按合同規定采購材料，以次充好；違反合同延誤工期給公司造成損失的，工程管理部門也應以工程異常報告單的形式，核減合同價格，維護公司合法利益。、因承攬商不按合同約定履行其義務或承擔其合同范圍內的風險而引起的現場異常，應由工程管理部門進行協調，要求承攬商履行合同，經協調仍拒不執行的，工程管理部門以書面形式向一般材料采購公司反映，一般材料采購公司組織公司招標小組商討解決。涉及價格等合同條款變更的，必須由招標小組各部
13、門會商一致，并經分管商務的公司領導批準后，方可辦理相關合同變更手續。5.7、工程異常報告應提供的資料5.7.1、工程異常報告單的格式詳見附件1，其中經辦部門為工程管理部門應填寫的內容有，工程名稱、合同名稱及編號、異常事項說明、處理方案，預算造價及工期調整等；分公司欄，主要由分公司填寫相關意見；審核部門為一般材料采購公司，主要是填寫原合同價格、本次異常調整價格及調整后合同價格；審計欄為設計部門的最終意見。5.7.2、異常工程造價審核表，由一般材料采購公司編制。5.7.3、異常工程造價表由承攬商編制。5.7.4、工程設計變更通知，由工程設計部門出具。5.7.5、工程聯系單，有工程管理部門編制，發承
14、攬商。5.7.6、隱蔽工程驗收記錄，承攬商編制，經工程管理部門、分公司、工程監理現場測量、復核后簽字確認。5.7.7、現場零星用工記錄表（附件5）、現場零星用機械臺班記錄表（附件6），由工程管理部門填寫。以上資料均須原件。 6、工作效率6.1、對于現場地質異常，承攬商應在異常事項發生后3小時內，向工程管理部門現場代表報告，現場代表應在6小時內組織異常處理小組到現場查看，并與施工單位共同商討處理方案。6.2、對于隱蔽部位的工程異常，工程管理部門現場代表應在隱蔽前6小時，組織施工單位及異常處理小組進行驗收及隱蔽測量記錄。6.3、承攬商應于工程異常處理結束后5個工作日內報工程管理部門辦理合同價款變更
15、手續。逾期不辦，導致工程內容或工程量難以確認的，審核部門可以不予認可。6.2、工程管理部門應在收到承攬商申報的異常資料后，2個工作日以內，完成預審工作，辦理工程異常報告單，并送一般材料采購公司進行初審。6.3、一般材料采購公司于收到資料完備的工程異常報告后3個工作日內完成初審，因結算資料不齊全、影響結算進展的，由工程管理部門資料齊備后，重新申報。結算初審時間自完善后重新計算。 6.4、審計部門在收到一般材料采購公司提交的工程異常報告單后1個工作日內完成終審。7、工作紀律工程異常處理是工程項目管理的重要內容之一，能否客觀、合理處理，不僅關系到承攬商的切身利益，也直接影響項目的投資和進度控制，直接
16、關系著公司的經濟利益，工程項目管理的相關部門都應給以高度重視，并自覺遵守相關紀律：7.1、承攬商在編制工程異常中，應遵循客觀和誠實信用的原則，不得采用巧立名目、無中生有、高估冒算等手段，有意抬高異常工程造價。一經發現有此類行為，工程管理部門應給以不良記錄并通知其他部門，取消后續工程的投標資格。7.2、工程管理部門在工程實施過程中，應做好施工日志工作，做好隱蔽工程記錄、零星用工及機械臺班記錄等現場記錄，并及時辦理工程異常報告單，保證過程資料的真實性、準確性、完整性，不得事后補辦。7.3、分公司參與工程異常處理人員，應及時參與工程管理部門組織的現場的工程異常處理工作，包括方案討論、測量等并及時簽認
17、，不得無故缺席、推諉。7.4、一般材料采購公司收到資料齊備的工程異常報告后，應及時進行審核，根據現場資料及施工圖紙認真計算工程量，并根據招議標文件和工程合同并結合現場實際情況等合理確定綜合單價，對爭議較大的異常及涉及合同條款變更的，應及時組織招標小組及承攬商協商、討論確定處理辦法，必要時報公司相關領導研究決定。7.5、審計部門應本著客觀公正和合同精神，及時對工程異常進行終審，合理確定變更工程價款，保證現場施工進度。7.6、所有參于工程異常處理過程的各部門成員都必須保證清正廉潔，必須嚴格遵守國家、行業的有關法律、法規，嚴格遵守XX汽車股份有限公司建設工程陽光協議（附件6）的相關規定。8、其他8.
18、1、本辦法由一般材料采購公司負責解釋。9、附件9.1、附件1：工程異常處理流程圖。9.2、 附件2：工程異常報告單。9.3、附件3：工程異常造價表。9.4、附件4：工程異常造價審核表。9.5、附件5：現場零星用工記錄表。9.6、附件6：現場零星用機械臺班記錄表。9.7、附件7：建設工程陽光協議。編制： 審核： 簽發： 附件1： 工程異常處理流程圖 設計變更提出地質異常發生現場發生合同范圍內漏項或增加工程量現場需實施合同范圍以外的內容現場施工條件異常發生50萬異常事由工程部門組織相關部門研究確定處理方案工程部審核設計院出變更通知工程門、發工程聯系單通知承攬商實施工程部預算走公司招標流程50萬工程
19、部、分公司簡易詢價確定施工單位施工單位提報工程異常造價表工程部門經辦工程異常報告單一般材料采購公司審核工程異常報告單審計部終審工程異常報告單公司分管商務領導批準工程異常報告單附件2：工程異常報告單 表號YCHBG/ED001 項目號：T2010-009-03 第 22 次異常 原合同號：QRDAHT2010/EPDI2010052 版次：2011版經辦部門（規劃院工程部）工程名稱大連XX年產20萬輛乘用車項目廠區道路、雨水系統工程分公司對異常事項及處理方案的意見承攬商黑龍江宇林建筑有限責任公司1、異常說明：事項生產辦公中心北側苗圃處道路路基用山皮石填至設計路床標高現場資料的簽認情況產生原因生產
20、辦公中心北側苗圃處道路原地面高程低于設計路床設計標高經辦人部門領導責任單位無審核部門（一般材料采購公司）原合同價格（元）2、處理方案該段路基用山皮石填至設計路床標高，與足球場東側道路銜接段清除種植土填用50CM山皮石填至設計路床標高已累計增減（元）本次調整（元）追加（元）減少（元）3、申報造價調整（元）原合同價格22433944小計（元）本次增加/減少79188.47調整后合同價格（元 ）調整后合同價格附件異常工程造價審核表4、工期調整（天）原合同工期280/經辦：審核：本次增加/減少0/部門領導：調整后工期280/審計部終審意見：5、資料另附資料及目錄經辦：審核：公司分管商務領導批準：部門領
21、導：序號分項工程名稱單位承攬商申報審核部門審核后核減/增金額（元）備注數量綜合單價（元）合價（元）數量綜合單價（元）合價（元）1挖除翻漿路基土M537.24.742546.332翻漿路基土外運M537.28.054324.463回填山皮石M830.840.5372317.68附件3： 工程異常造價審核表表號：YCHBG/ED002附件4： 工程異常造價表 表號：YCHBG/ED003序號分項工程名稱單位數量綜合單價（元）合價（元）備注1挖除翻漿路基土M537.24.742546.332翻漿路基土外運M537.28.054324.463回填山皮石M830.840.5372317.684合計79188.47附件5： 現場零星用工記錄單表號：YCHBG/ED004施工單位工程名稱施工單位工程部位工作內容工種人數日期年 月 日時間開始時間 時 分結束時間 時 分工程部 現場代表： 部門領導：監理單位 現場監理： 總監：分公司 現場經辦人： 部門領導：附件6： 現場零星用機械臺班記錄單施工單位工程名稱施工單位工程部位工作內容機械名稱、型號臺數日期年 月 日時間開始時間 時 分結束時間 時 分施工單位施工單位代表： 監理單位現場監理： 總監：工程部現場代表： 部門領導：表號：YCHBG/ED005
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