1、工程變更與簽證管理作業指引編制工程技術部日期審核王建波日期批準諶俊宇日期修訂記錄日 期修訂狀態修訂內容修訂人審核人批準人一、流程概況流程目的加強現場簽證管理，規范工作流程，有效地控制成本，提高現場簽證的結算效率，本著“一項一簽、一事一單、工完簽完”原則。流程風險不合理簽證導致工程成本增加，規避結算風險。流程范圍1、能夠在施工圖紙上反映出來的工程量不得簽證；2、經總部或項目事業部批準的施工方案改變；3、非施工單位原因引起的施工問題處理；4、符合施工合同規定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。定義1、現場簽證：指對施工管理中發生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、
2、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、施工過程中出現的獎勵和索賠問題、發包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。2、簽證范圍：2.1由于設計或公司原因引起的變更和簽證。主要指：2.1.1圖紙會審、會議紀要、設計交底等。2.1.2由設計單位提出的設計變更。2.1.3由公司技術、營銷、工程、材供等管理部門提出的技術方案2.1.4更改以及客戶變更等。2.1.5建設方臨時安排的零星工程。2.2由于現場施工條件等原因引起的變更和簽證。主要指：2.2.1水、電工程故障直接影響其他工程施工或銷售工作的。2.2.2由于公司本身原因需要排除重大安全隱患工作。2.2.3地勘或其他報告中未提及的
3、異常障礙排除發生的簽證。2.2.4基坑開挖后邊坡塌方需臨時支護的。2.2.5其他特殊緊急小項目。2.3其他原因產生的變更和簽證。主要指：2.3.1工程施工圖紙不能或難以明確確認的工程量。2.3.2合同及其附件中有約定需要簽證的內容。2.3.3合同及其附件中內沒有明確或明確不清的項目，經與核算部門商議可采用簽證結算。3、簽證規范：3.1簽證單連續編號；3.2隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續，工作量確認；3.3簽證必須由甲、乙、監理三方簽字后才有效；3.4每月25日前匯總上月20日到當月20日的已完工簽證，按一單一結的原則進行匯總，匯總記錄報總部工程部、成本部備案；3.5簽證單需列出各工作量計
4、算稿，以及必要的附件；3.6簽證單按乙方報監理和專業工程師審核、項目事業部成本部門預算員審核的順序辦理；3.7簽證原件一式四份，乙方一份，監理一份，甲方兩份（項目事業部工程部一份，項目事業部成本部門一份）。流程客戶內部客戶項目事業部工程部、項目事業部成本部門、總部規劃設計部/總部工程技術部外部客戶項目建設中各施工參建單位；流程主導部門項目事業部工程部流程參與部門項目事業部工程部、項目事業部成本部、總部工程技術部上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱施工圖設計管理流程工程結算管理流程流程KPI責任部門/崗位數據來源工程簽證成本增加率項目事業部工程部成本分析報告流程關鍵點關鍵點說明支持文件項目事業部工
5、程部審核現場簽證的合理性參見項目事業部成本部門審核需要工程簽證的工程量，并對簽證工程量進行成本預算參見項目事業部工程部對工程簽證編號和登記參見項目事業部工程部對簽證實施進行跟蹤監控參見4.4二、流程圖三、職責3.1項目事業部工程部負責填寫現場簽證單的工程量內容，并監督承包商的執行情況；資料管理員負責給簽證單編號，并下發承包商和監理公司；明確工程合同中對設計變更、簽證約定的補充協議。 項目事業部工程部負責人審批5000元以下的現場簽證。3.2項目事業部成本部門負責工程現場簽證現場核量、核價；預算工程師負責初步審核簽證工程造價金額；項目事業部成本部門負責人負責復核簽證工程造價金額。3.3項目事業部
6、副總經理、總經理、總部領導3.3.1負責按權責手冊審核/審批工程簽證。四、工作程序4.1現場簽證的主要類型現場需要：如，由于施工條件變化、地下狀況（土質、地下水、構筑物及管線等）變化；合同補充及合同規定需實測工程量的工作項目；建設方在施工合同之外，委托施工單位的臨時用工、零星工作、三通一平、障礙清除等；紅線外施工道路的修補（紅線內的施工道路修補宜在合同中包干）等；營銷需要：配合銷售要求或趕工措施導致的工程量增減；甲方要求：公司要求、工程管理過失，因工程管理失誤引起的工程量增減；其它：政府要求以及其它原因。4.2現場工程簽證要求施工單位填寫工程簽證聯系單（附件1）附成本預算，并提交項目事業部工程
7、部；4.2.2項目事業部工程部根據施工單位的工程簽證聯系單辦理公司內部工程簽證審批單（附件2），審批層級依據項目成本部審核金額界定審批權限。4.2.3項目事業部工程部在工程簽證審批單（附件2）完成后，可根據附件2對施工單位簽定正式工程簽證確認單（附件3），附件3作為最終結算依據；4.2.4簽證內容的表達方式與建筑工程預（決）算定額一致。4.2.5字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標明各種尺寸。4.2.6現場專業工程師對施工單位上報的現場簽證聯系單要求附成本預算。4.2.7所有的現場簽證單都必須使用公司規定的標準表格（見附件），并明確以下內容：編號、工程名稱、發生的時間、發生的部位或范圍
8、、變更簽證的內容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關圖紙說明。4.2.8 關于臨時用工的簽證事項，雙方應在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。4.2.9所有現場簽證單只有加蓋設計變更、現場簽證協議書中留有印樣的專用章或發包單位公章才能生效，承包單位也應加蓋有效印章。4.2.10發包單位、承包單位均應對現場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續編號，總承包合同還應分專業連續編號)，并整理歸檔、妥善保存；雙方都應設置設計變更、現場簽證事項的單據交付記錄，即交付對方單據時要求對方簽收，接受方不得拒簽。4
9、.3現場工程簽證審批監理及項目事業部工程部專業工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量、工日數、機械臺班數以及簽證所發生的費用應由何方負擔等；特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。對于措詞含糊容易引起歧義的簽證，現場專業工程師在簽署時應征求成本人員意見，成本人員審核重大簽證費用也應避免用詞不準在結算時造成經濟糾紛。 簽證內容完成后，專業工程師應避免簽署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規格、工日數、機械臺班等。原則上監理工程師不應直接在簽證上簽認有關單價或總價。所有的確
10、認和簽證單都需經項目事業部工程部負責人核準后方為有效。如果簽證單附有交工圖紙，則監理及項目事業部工程部專業工程師應審核圖紙是否與實際施工結果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由項目事業部成本部門按照圖紙核算工程量。項目事業部工程部經理對簽證單上直接簽定的工程量的準確性負責。如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機械臺班及其它事后不可復核的項目時，則應由項目事業部工程部專業工程師及項目事業部成本部門工程師共同現場認定。4.4工程簽證辦理時間在簽證單所述工作發生完畢后一周內施工單位必須上報現場簽證，逾期則不予辦理結算。監理單位工程師接到施工單位現場簽證確認單后兩天內（隱蔽工程當天
11、）到現場對工程增加情況進行調查，審核現場簽證確認單無誤后，在“監理工程師代表”一欄簽署意見。項目事業部工程部專業工程師接到監理工程師簽署意見的現場簽證確認單后，三天內（隱蔽工程當天）進行審核，審核無誤后簽字，項目事業部工程部專業工程師填寫現場簽證確認單。4.4.5現場簽證單經項目事業部工程部負責人審核后，交項目事業部成本部門預算工程師進行造價預算和工程量核定（當天完成），然后提交審批流程進行審批。4.4.6項目事業部和總部的各級領導應盡快完成簽證的審核審批，各級領導的審批權限和具體審批流程參見權責邊界和審批流程體系。4.4.7審批完成后，項目事業部工程部將審批后的現場簽證單編號登記現場簽證登記
12、臺帳下發施工單位和監理單位，項目施工負責人保存一份；一周內報項目事業部成本部門、總部工程技術部、總部成本管理部備案。4.4.11隱蔽工程原始資料1天內完成，3天內完成審批。4.4.12現場工程簽證時效：變更工作完成后一周內返回。4.5現場工程簽證執行4.5.1監理單位監督施工單位完成簽證工程，不合格的監督整改；4.5.2項目事業部工程部對簽證工程進行復核計入工程結算。4.6承包單位4.6.1每月25日前匯總上月20日至本月20日已經由項目事業部工程部、成本部審核確認的現場簽證，并匯編項目月現場簽證確認單匯總表（附件4），由項目事業部成本部報送總部成本管理部備案。4.7項目事業部成本部門4.7.
13、1負責審核項目事業部工程部每月上報的現場簽證，并存檔備查。4.8隱蔽工程收方隱蔽工程收方必須在收方前一個工作日書面通知項目事業部成本部門門。項目事業部成本部門門見證所有隱蔽工程的現場收方。4.9反簽證扣款 項目建設過程中，如出現需扣除施工單位款項的情況，由項目事業部工程部、成本部辦理反簽證扣款確認單（附件5），在施工單位完工后的結算時，扣除相關款項；五、 相關表格附件1：工程簽證聯系單附件2：工程簽證審批單（手工審批應采用本單，電子流程審批則可不用本單）附件3：工程簽證確認單附件4：項目月現場簽證確認單匯總表附件5：反簽證扣款確認單附件1：工程簽證聯系單編號：項目名稱流水號專業（土建、設備、其
14、它）項目名稱單位工程名稱（合同編號）擬增加分項工程名稱位置/部位原因類別1.設計變更引發：（關聯和顯示設計變更單編號）2.現場施工類: A.工程管理過失 B.施工困難 C.突發事件 D.不可抗力影響3.成本類：A.合同疏漏的工程4.營銷類：A.客戶需求 B.策劃補充修改5.其它： A.領導要求 B.政府要求 C. 原因概述簽證需求內容及擬采用的施工方案本表內填寫內容應滿足以下幾點要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范圍描述清楚，可用于計量；3、責任分判明晰。附相關圖紙。預增工程量估算施工單位負責人：（簽名）日期：XXXX年XX月XX日監理單位負責人意見：（簽名）日期：XXXX年XX月XX日
15、（本模板交由施工單位，用于其向我方提出簽證需求。）附件2：工程簽證審批單 編號：紅星地產事業部工程部2010第號項目名稱時 間發起部門發 起 人施工單位要求簽證情況（即附件1）： 蓋章（簽字）：項目事業部成本部、工程部審核情況： 簽字：項目事業部副總、總經理審核： 簽字：總部成本部審核： 簽字：總部工程部審核： 簽字：總部分管副總裁審核： 簽字：總裁審核： 簽字：備注：1、未見附件1，不得辦理附件2，附件2簽字權限依據權責和審批流程的規定；附件3：工程簽證確認單項目名稱： 工程 編號： 標段 號房 號單位工程名稱施工單位完 工 日 期簽收人簽收日期 簽證依據： 依據 紅星 項目工程部簽證審批單
16、 第 紅星 2010 號 文件要求完成以下簽證內容，請監理、甲方審核內容（可附頁）： 現場驗證情況（可附頁）：施工單位：年 月 日監理單位：年 月 日紅星項目工程部：年 月 日紅星項目成本部：年 月 日附件4：項目月現場簽證確認單匯總表項目名稱： 記錄編號：項目名稱類別年月日序號工程名稱月份編號簽證變更內容簽證變更金額備注本月簽證變更數量、涉及金額總數： 項目事業部工程部簽字：成本部簽字：備注：本匯總表一試四份：項目工程部、成本部，總部工程部、成本部各執一份；附件5：反簽證扣款確認單編號：項目名稱-流水號專業（土建、設備、其它）項目名稱被扣款單位名稱被扣款工程名稱扣款原因、扣款金額（或工程量）：會簽欄專業工程師意見： 日期： 工程經理意見： 日期： 項目副總意見： 日期： 項目總經理意見：日期： 被扣款單位簽收 簽收：其他相關單位簽收備注：本扣款通知單原件一式四份，項目部、成本部、監理單位、施工單位各一份；對于確屬需扣款事項，如被扣款單位拒絕簽收，則在項目總經理簽字后強制執行，在被扣款單位最終結算時直接扣除。
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