1、京滬高鐵四電集成電氣化項目工程質量管理辦法1.總則1.1目的為加強京滬高鐵四電集成電氣化項目質量管理工作，規范和明確參建各工區項目部質量管理行為和職責，提高系統集成電氣化工程質量，實現建設世界一流高速鐵路的目標，根據國務院建設工程質量管理條例、鐵道部鐵路建設工程質量管理規定，京滬公司工程質量管理辦法集團公司質量管理辦法特制定本辦法。1.2 范圍本辦法適用于京滬高鐵四電集成電氣化項目工程質量管理工作，相關職能部門、人員及所有參與建設四電集成電氣化項目的各工區項目部，均應遵守本辦法。1.3 依據1.3.1 國家和鐵道部有關鐵路工程建設的質量方針、政策、法規和規定。1.3.2 國家和鐵道部頒布的有關

2、技術標準、施工規范、指南、質量驗收標準等。1.3.3 集團公司質量、環境、職業健康安全一體化管理體系程序文件及管理手冊和有關質量方面的管理辦法。系統集成事業部有關系統集成項目質量管理的辦法及規定。1.3.4 京滬高鐵四電集成電氣化項目招、投標文件和設計文件及施工組織設計。1.3.5 京滬高鐵公司下發的有關質量方面的規定、辦法和文件。1.4 管理原則1.4.1整體制分層次的原則：京滬高鐵四電集成電氣化項目質量管理由（系統集成承包商）電氣化項目分部總體規劃，制定整體準則，各工區項目部分層次分范圍進行規劃和制定細則。1.4.2 總目標分解的原則：根據本工程項目管理的分解結構，將京滬電氣化項目質量總體

3、目標分解到各個責任主體（各工區項目部），明確各主體責任，由各責任主體制定出相應的質量實施計劃，確定其具體的施工組織、管理方式和管理措施。1.4.3 質量責任制的原則：按照建設工程質量管理條例有關工程質量責任的規定，本工程質量管理辦法確定和界定了（系統集成承包商）電氣化項目分部與各施工工區項目部的質量責任范圍和管理要求。1.4.4 系統有效性的原則：本工程項目質量管理系統結合了項目集成的特點，從高鐵四電施工的實際出發，制定了項目各參與方共同遵循的質量管理制度和控制措施，以施工組織結構和項目管理組織系統的構成為依托，形成有效的運行機制。2.方針及目標2.1質量方針：全面貫徹和執行京滬公司制定的質量

4、方針，以業主滿意為宗旨，持續改進，追求卓越，建設世界一流高速鐵路。 2.2質量目標：系統各專業工程質量符合國家、鐵道部有關標準、規范和設計文件要求，整體質量達到世界先進水平，并經得起運營的檢驗和歷史的考驗。具體指標為：2.2.1檢驗批、分項、分部工程施工質量檢驗合格率100%，單位工程一次驗收合格率100%，杜絕質量事故。2.2.2實現系統集成質量零缺陷，其中四電房屋混凝土結構使用壽命不低于100年，弓網質量達到世界先進水平，電力、牽引供電設備實現高可靠、高穩定、少維護目標。2.2.3實車最高檢測時速達到設計速度的110%，開通速度達到設計速度的目標值。2.2.4 竣工文件、各種質量管理記錄做

5、到真實可靠，規范齊全，一次交接合格。 3.質量管理模式、機構、職責3.1管理模式3.1.1京滬高鐵四電集成電氣化項目質量管理推行和實施GB/T 19000-2000質量保證體系，應用先進的系統集成技術、質量控制措施，并在項目的進展過程中持續改進，全過程、全方位進行質量控制，適應并實現系統集成項目的全面質量管理。3.1.2 京滬高鐵四電集成電氣化項目質量由（系統集成承包商）項目分部總負責，項目分部各部門、材料設備供貨方、各工區項目部按照合同約定及相關職責承擔相應的質量責任。實行在質量管理和創優領導小組領導下各職能部門分工負責、各工區項目部逐級負責的管理模式與機制。參建各方依法對建設工程質量各負其

6、責，實行質量終身負責制。3.1.3項目分部成立以項目常務副經理、黨工委書記為組長，總工程師為副組長的質量管理和創優領導小組，小組成員由專業副經理、副總工、各工區項目經理組成，負責指導整個項目的質量管理、檢查評比和創新創優工作，對四電電氣化項目質量重大問題進行決策。3.1.4 項目經理（常務副經理）是項目質量管理的第一責任者，項目總工、主管質量副經理是質量管理的直接領導，分管專業副經理、副總工及專業主管工程師負責本專業工程質量。3.1.5 安質部為質量管理的歸口部門，負責整體質量管理策劃和管理制度的制定，對各工區項目部質量工作行使監督、檢查、指導職能。3.1.6 各工區項目經理全面負責本管段各專

7、業工程質量，建立、健全質量保證體系，并設置配備專職質量管理機構和人員，全面負責管段內質量工作的監督檢查。3.1.7 各工區項目部各專業作業隊、班組設質量檢查員，層層開展質量管理和檢查工作，操作層嚴格按照作業指導書及技術標準作業，嚴格執行質量管理制度和措施。3.1.8 通過建立各層次質量保證體系，遵循源頭把關、過程控制、嚴格驗收的管理程序，全員、全過程、全方位進行質量控制，實現質量創優目標。3.2 管理責任界定與要求管理項目界面范圍具體要求序號項目項目分部工區項目部項目分部工區項目部1質量管理機 構成立質量管理領導小組，設置機構，監督、檢查工區項目部機構的設置成立質量領導小組，設置機構，足額配備

8、項目部專職、作業隊專職或兼職的質量檢查人員 設置安質部，人員資質、數量滿足法規要求設置安質部，作業隊設安全質量檢查人員，人員資質、數量滿足法規要求2質量責任制制定從項目常務副經理到相關部門、人員及分部項目經理、安質部門的質量責任制制定從項目經理到各部門及作業隊長、作業人員的質量責任制各級領導、相關部門、人員所應承擔的質量責任到位，制定施工實名制管理辦法，實行質量責任終身制逐級建立質量責任制，操作層遵守實名制簽認制度，責任到底，每個層次環節都有相關人員負責。實行質量責任終身制3質量計 劃制定整體施工質量計劃或階段性施工質量計劃落實項目分部制定的質量計劃，制定本工區各專業質量實施計劃質量計劃與施組

9、內容相符，有針對性、實施性預防、控制措施，經審核、批準后實施制定的質量實施計劃需包含各專業施工內容，施工方案與施組無沖突，經審核批準后實施4教育與培訓制定教育培訓制度和計劃，對工區項目部人員、作業隊長、工班長進行技術培訓落實教育培訓制度及計劃，進行全員、全過程的技術培訓考核培訓有計劃、有考核、有記錄，監督檢查工區項目部培訓考核情況培訓有計劃、有考核、有記錄，確保進入現場的每一位人員都經過技術培訓并考核合格。5技術質量管 理制定質量技術管理規定，遵守項目分部制定的工程技術管理辦法執行項目分部制定的工程技術管理辦法并制定實施細則，針對現場施工情況，隨時編制質量技術方案和措施，提出質量控制要點和控制

10、措施對各專業關鍵項目的單項質量技術方案和控制要點，由項目分部會同專業技術人員、專家等共同編制，項目總工程師審核批準。采取的措施符合規范，并報項目分部審核、批準。建立單項質量技術方案臺帳6接口質量管 理制定接口管理檢查實施細則成立接口管理小組，專人負責，并經常進行檢查指導。 執行接口管理檢查實施細則，在工程前期組織各專業檢查小組，采取有效的檢查措施，特別是接口質量的整改、監督、檢查工作 對工區項目部上報的接口資料進行統計匯總，提出整改意見，每周上報京滬公司。對現場接口質量存在問題，不符合技術標準的不合格項進行統計，建立臺賬，每周上報項目分部及管段指揮部，做好接口驗收移交記錄和現場施工、檢查、監理

11、三方確認記錄。 7施工圖核對優化制定施工圖核對優化制度，對施工圖紙、技術資料分專業進行審核。重點審核專業、設備、系統之間的接口組成和關鍵重點部位的相關圖紙，并進行優化。執行項目分部制定的施工圖核對優化制度，各專業技術人員對本專業的施工圖紙進行審核及現場調查核對。 根據審核記錄匯總進行優化并提出方案，同時報請總體設計和咨詢，通過交換意見提出解決及優化辦法，對于跨專業、跨施工單位的問題報請建設單位協調解決并落實結果?，F場調查結果填寫“施工調查報告”，將現場實際與設計出現的不符、偏差、遺漏和優化、建議等歸納匯總，形成“施工圖紙審核記錄”報項目分部工程管理部。 8測量計算復 核制定測量計算復核制度，會

12、同設計技術人員對關鍵工序的測量、計算進行培訓、指導。 編制測量、計算方案,成立測量、計算小組，專人專崗從事施工測量、計算工作，專人保管、使用測量儀器、計算機和軟件。安排相關人員參加培訓， 掌握測量儀器的使用，熟悉計算軟件的操作 檢查測量、計算方案，測量記錄，計算輸出資料，對出現的問題及時進行解決保存測量記錄，原始記錄必須在現場記錄清楚，不得涂改、不得憑記憶補記、補繪。測量、計算、復核相互簽認，測量、計算資料及時收集、及時整理。在測量、計算過程中發現問題及時上報。9技術質量交 底制定質量技術交底制度，及時編制各專業作業指導書，對工區項目部、技術、安質人員進行交底， 落實質量技術交底制度，將作業指

13、導書向技術人員、作業層操作人員進行層層交底質量技術交底要規范標準，并有書面交底記錄和雙方簽字確認。監督檢查工區項目部的書面交底記錄，建立交底臺帳在每個單項工程和分項工程施工前向具體操作人員進行書面交底，并有交底記錄，交底內容應細致全面、講求實效10質量管理信 息制定工程質量例會制度，每月或不定期召開工程質量會議和專題例會，利用信息化手段及時掌握現場施工質量情況。落實質量管理信息化制度，每月或不定期召開工程質量會議和專題例會，作業隊每天進行施工預想及總結會，隨時對現場質量問題進行分析并上報會議有專項的質量匯報或總結，形成紀要下發。檢查工區項目部的會議記錄和臺帳，對接報的質量信息會同有關人員進行分

14、析，制定措施召開的會議和例會有記錄、有臺帳，作業隊預想、總結會有技術標準、質量達標要求，記錄及時。利用信息化及時上報的現場質量問題 11隱蔽工程及關鍵部位驗收制定隱蔽工程及關鍵部位驗收制度，對關鍵工序，首件、示范段及關鍵設備的質量、安裝質量、調試結果進行督導并進行質量確認。執行隱蔽工程及關鍵部位驗收制度，配合、服從督導確認，按時通知監理人員到場驗收簽認。檢查隱蔽工程記錄，驗收記錄是否齊全、簽認是否規范在自檢合格后填寫隱蔽工程記錄，于隱蔽前通知監理驗收合格簽認后方可隱蔽施工，未經檢查和監理簽認不得掩蓋和繼續下道工序施工。12施工質量驗收 報 驗 制定質量自檢、驗收、報驗、簽認制度，與京滬公司、監

15、理制定規范驗收記錄的填寫標準執行質量自檢、驗收、報驗、簽認制度，在完成單項、分項、分部、單位工程并自檢完成后，及時按照驗標，對各專業進行檢驗批、分項、分部、單位工程的檢查驗收監督指導各工區項目部各專業驗收記錄的正確填寫，定期進行檢查按照京滬公司頒布的標準要求填寫檢驗批、分項、分部、單位工程的質量驗收記錄，并向監理、各指揮部申報簽認。各種驗收記錄填寫規范、及時、數量滿足竣工資料要求13內業資料管 理制定內業資料管理制度，對施工技術資料、質量管理資料建立目錄、分類成冊，資料文件的下發、審核應予以記錄簽認 執行項目分部制定的內業資料管理制度，結合京滬公司的要求制定實施細則，重視規范內業資料管理，經常

16、進行檢查， 按規定做好施工過程中的施工日志和各項質量記錄、技術資料的填寫、整理和歸檔，監督檢查各工區項目部內業資料的管理按規定做好各專業的施工日志和各項質量記錄、技術資料、驗收記錄的填寫、整理和歸檔，體現數據來源于現場，來源于檢測試驗，資料的形成與施工同步，及時、可靠、真實地反映質量過程控制和實體質量結果 14材料設備質量管 理制定材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度，按照標準化管理要求對各工區中心料庫進行監督管理。執行項目分部制定的材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度和“物質管理辦法”，制定本項目的管理辦法。按照標準化要求建設中心料庫。監督檢查工區項目部制定的管理辦法，定期檢查報驗資

17、料、檢測記錄、合格證等填寫設備開箱檢查檢驗記錄單、進場材料報驗單，報請監理簽認。保存各種進場材料、設備的合格證、檢測資料15機械設備工具質量管 理制定機械設備工具管理使用規定，有關部門保存工區項目部進場報驗的機械設備臺帳，統一配置滿足工程質量的專用工具 根據工區項目部機械設備工具管理規定，制定本項目部的管理辦法并實施，更新改進，配置符合工藝要求、滿足工程質量的施工機械、設備及專用設備與工具監督檢查制定的管理辦法和操作規程， 定期或不定期檢查在施工過程中設備、工具的使用情況， 并有檢查記錄機械設備進場前向駐地監理進行報驗，同時向工區項目部備案。有設備、專用工具臺帳、運行記錄、維修保養記錄、檢查記

18、錄 16質量過程控 制制定質量控制管理辦法，在施工組織設計或施工方案中將施工重點、關鍵點，不易控制、容易出現問題的難點，制定方案，采取有效措施。根據現場施工出現的質量問題，分析找出偏差，制定和采取預防、糾偏措施。注重程序化施工，規范施工過程的質量控制， 建立制定京滬高鐵項目質量內控標準， 編制各專業“作業指導書” 制定作業標準， 統一規范操作， 隨時檢查施工過程的質量控制。發現問題及時解決對影響質量的各種因素進行統計分析，積極開展質量管理小組活動進行技術攻關， 更新、革新工、機、具，創建適應客專施工的新工法，提高工藝水平，消除質量通病和缺陷，各項活動留有記錄17質量檢 測 制定質量檢測規定和重

19、要的檢測試驗計劃和方案建立完善的施工檢測體系，做好施工檢測設備的管理工作，裝備先進、高科技的檢測工具和儀器應對高鐵現場施工的需要 定期進行現場檢查使用情況，檢查臺帳、使用記錄、檢測記錄對檢測設備、機具添加標識建立臺帳，專人保管、使用，按規定進行檢查、校準，填寫“測量裝置檢查計劃”和“測量裝置檢查表” 18督導檢查確認 制定質量督導和質量確認管理辦法。建立督導機制，成立督導隊伍， 統一管理。根據督導檢查確認辦法，按要求選配督導人員，提供確認時機，接受配合督導進行各專業施工質量的檢查、指導和監督，對督導人員發現的問題應及時整改、確認對所進材料、設備質量、預配、安裝質量進行全面督導、檢查，對檢查出的

20、問題進行整改確認。對上報的督導報告整理歸檔對督導下發的督導報告及問題整改單，及時派人進行整改，保存經督導檢查簽認的各種檢查記錄。19成品保 護 制定成品保護制度和特殊的防護措施及防盜措施 與土建施工單位簽定工程保護協議，在既有線施工時與設備單位簽定既有設施保護協議，針對不同施工項目制定不同的防護措施，同時向操作人員進行交底。定期進行現場檢查，檢查簽訂的協議和制定的防護措施在培訓和交底過程中必須要有成品保護內容，特別是一些重要的設施如CP精測網定位樁一定要遵守協議，加倍愛護，對自身成品也需采取保護措施 20工程創優管 理按京滬公司頒布的京滬高鐵創優規劃及集團公司“優質工程管理辦法”的規定制定本工

21、程整體創優規劃及實施細則根據整體創優規劃和實施細則，制定詳細的實施計劃和保障措施，落實責任人，規劃優質樣板工程的區段、站所，制定資料收集計劃根據集團公司或京滬高鐵公司要求， 統一進行申報。負責收集創優所需的各種資料，包括影像資料專人負責整理創優所需的各種資料，包括影像資料特別要將關鍵點、難點、重點的控制攻關創新，“四新”運用及時記錄下來21技術攻關與創新制定技術攻關和技術創新目標與計劃，落實鐵道部、京滬公司、集團公司下達的技術創新內容成立質量管理活動小組，配合項目分部完成技術創新目標。制定技術攻關目標及計劃，指導各專業開展活動，每個工區項目部要爭取在每個專業取得 成果。檢查、指導質量管理小組活

22、動開展和QC小組攻關項目的活動記錄，制定專人負責技術創新和攻關工作，制定節點目標，按期進行檢查。在開展全面質量管理活動和QC小組活動的同時注重在系統集成的關鍵程序、核心控制部位、重點工序的質量上進行科技攻關，活動有記錄，配合項目分部進行現場技術數據的采集。22過程 最終檢驗與試驗 制定檢驗與試驗管理辦法，在項目實施的不同階段前編制并提交檢驗、試驗計劃、檢驗、試驗標準和程序方法，報業主、監理審核，同意后按照已批復的標準和程序進行檢驗和試驗。按照檢驗和試驗計劃，及時通知管段監理人員到場進行旁站監督和驗證。配合實施過程試驗和調試工作，對試驗和調試檢查出的缺陷、缺點進行克服整改，由監理進行驗證，并做好

23、試驗報告和記錄。每季度或每專項施工進行一次質量抽檢工作。編制“年度質量檢驗計劃表”，由主管領導批準后實施，最終檢驗和最終試驗結束后，分別填寫“工程最終檢驗報告”和“工程最終試驗報告” 工程技術部保存記錄。 在班組自檢、互檢的基礎上,組織督導、技術、安質、班組等人員每月或每單項作業進行一次工程質量專檢工作，并做好記錄，未經檢驗和試驗，或不合格品未進行糾正和驗證的產品不得轉入下道工序。23質量事故管 理執行集團公司制定的有關管理辦法，按照辦法規定的事故報告程序、事故控制、事故調查、事故處理等程序進行，按照事故報告程序、事故控制、事故調查、事故處理等程序進行事故管理建立事故檔案， 整改復查記錄， 檢

24、查事故臺帳， 是否在控制目標以內， 核對有無瞞報， 是否按“四不放過原則進行處理。建立事故臺帳，事故檔案包括事故分析處理報告，處罰單據臺帳，制定的整改、預防措施，整改、復查均有記錄并及時填寫“質量事故報告表”進行上報。24質量檢 查制定安全質量檢查評比制度，每季度組織一次綜合大檢查，按照檢查表進行檢查，根據工程進展情況和集團公司、建設單位要求進行不定期的抽查或專項檢查。落實安全質量檢查評比制度，每月組織一次綜合大檢查，作業隊班組每日進行日常自檢，隊長、班組長、質量督導檢查人員隨時進行檢查。對關鍵工序、重點部位、特殊過程應進行專項檢查，必要時設專人進行旁站檢查。檢查有計劃、組織、范圍、內容、糾正

25、、預防建議、整改復查有結果，有檢查小結。建立質量檢查臺帳、記錄， 檢查有計劃、組織、有糾正建議、復查有結果、有檢查小結，在規定時間內完成糾正，一般不符合項的糾正由工區項目部復查，重大不合格項的糾正結果由項目分部部組織督導復查。建立質量檢查臺帳、記錄，班組日常檢查記錄25質量管理獎 懲制定安全質量獎懲規定，每季度進行檢查評比，結合工區項目部開展的綜合評比活動，向全線下發通報按照項目分部制定的管理辦法，制定本工區項目部的安全質量獎懲制度，對各專業作業隊進行檢查并獎懲按照制定的管理規定執行。建立獎懲臺帳，監督檢查工區項目部安全質量獎懲情況建立獎勵機制和懲罰手段，將質量管理與收益掛鉤，制定本項目部的獎

26、懲辦法并執行，建立獎懲臺帳26竣工資 料 按照集團公司質量管理辦法中對有關規定及業主要求和規定進行竣工資料的管理按照業主要求和規定，遵守竣工資料管理規定，注重平時積累，資料與施工過程同步進行，竣工文件與工程竣工同步交付定期或不定期對平時積累的資料進行檢查，工程竣工后， 進行重點監督， 并保存每次檢查記錄 認真對待檢驗批、分項、分部、單位工程的質量驗收記錄，各種檢測試驗記錄齊全，按照竣工資料標準整理，一次進館成功3.3 管理職責3.3.1 項目常務副經理主要職責3.3.1.1項目常務副經理為京滬高鐵四電系統集成電氣化項目質量第一責任人。3.3.1.2負責貫徹執行國家、行業、上級主管部門有關質量的

27、法律法規、方針政策、規章制度。3.3.1.3組織建立質量管理與保證體系，使其有效運行并持續改進。對質量方針、目標的實現提供資源保證。3.3.1.4對重大質量事故負責組織調查和處理。3.3.2 黨工委書記主要職責3.3.2.1 對本項目工程質量負有全面監督、保障的領導責任。3.3.2.2 負責把監督落實國家有關工程質量、技術創新、工程創優列入本項目黨工委工作的重要議事議程。3.3.2.3 負責發揮黨、政、工、團齊抓共管的優勢，形成合力搞好工程質量，創建學習新技術、掌握新工藝的文化氛圍，提高全體員工的職業、技術素質，創造良好的工程創優政治環境。3.3.2.4 教育黨員干部職工重視質量工作，組織開展

28、各種競賽活動，促進工程創優全面展開。3.3.3 總工程師質量職責3.3.3.1對工程質量管理和工程質量負全面技術責任。3.3.3.2組織貫徹執行國家、行業、公司有關質量的法律法規、標準規范等。3.3.3.3全面主持四電集成電氣化項目技術管理和質量管理工作。督促各部門、人員履行質量責任，向項目經理報告系統質量工作。3.3.3.4負責主持編制、審定工程施工組織設計、項目質量保證計劃及各專業作業指導書、特殊工序、關鍵工程施工方案的相應質量保證措施。采用新工藝、新技術、新材料、新設備的相應質量要求及創優規劃實施細則。3.3.3.5主持質量事故的調查、分析，提出鑒定意見和改進措施。3.3.3.6組織工程

29、質量評定及項目質量檢查，主持編制竣工資料，審核并督促移交，參加工程的竣工驗收、開通和系統集成的聯調、試驗工作。3.3.4 專業副經理主要職責3.3.4.1 各專業項目副經理對本專業的工程質量具體負責。3.3.4.2 貫徹執行本專業技術標準規范和國家、行業、上級主管部門有關質量的法律法規、規章制度等。3.3.4.3 掌握本專業施工質量狀況，對出現的質量問題組織技術人員制定糾正措施和預防措施。3.3.4.4 參加質量檢查和本專業工程驗收工作。3.3.4.5 組織本專業“四新”技術應用和技術創新活動。3.3.5 專業副總工主要職責3.3.5.1 各專業副總工對本專業工程質量負具體技術責任。3.3.5

30、.2 協助項目總工貫徹執行國家、行業、上級主管部門有關質量的法律法規、方針政策，規章制度等。3.3.5.3 掌握本專業施工質量狀況，對出現的質量問題進行分析，組織技術人員制定糾正措施和預防措施。3.3.5.4 主持處理本專業重大質量問題，參加質量檢查和本專業工程驗收工作。 3.3.5.5 主持“四新”技術鑒定和應用，推廣技術創新，負責工程創優。3.3.6 各工區項目部項目經理主要職責3.3.6.1 按照施工組織設計或施工方案、技術交底組織施工，對承建的本標段工程質量全面負責。3.3.6.2 貫徹落實工區項目部有關質量管理規章制度，分解落實項目質量方針、目標。確保質量管理體系在項目部管理中的有效

31、運行。3.3.6.3 掌握工程質量狀況，組織工程質量檢查，主持工程質量分析，審定質量改進措施，提供質量改進保證。3.3.6.4 負責組織職工質量意識教育，上崗人員有關業務培訓。3.3.6.5 組織開展技術攻關和質量管理小組活動，“四新”技術的應用、推廣，組織創建優質工程，有效控制工程質量。3.3.6.6 簽署不合格品報告，參加質量事故分析，負責質量事故處理。3.3.6.7 組織工程質量檢驗評定，參加工程竣工驗收。3.3.7 安質部主要職責3.3.7.1 貫徹執行國家、鐵道部的質量法律法規和管理制度。3.3.7.2 執行集團公司和京滬高鐵公司的質量管理規章制度，制定本項目實施細則或辦法、規定，并

32、負責實施檢查。3.3.7.3 建立和維護項目的質量管理體系，并對體系的運行進行監督、檢查。 3.3.7.4 對系統各專業施工的工程質量組織各工區項目部進行定期或不定期檢查，并負責評比、獎懲工作。3.3.7.5 向各工區項目部或相關專業提供質量建議和質量意見，協調所有可能影響項目質量的事宜，主動參加項目會議，組織討論項目質量相關問題，并提出解決方案。3.3.7.6 按時申報集團公司優質樣板工程和優質工程，負責收集各工區項目部的創優資料和向集團公司提供創優資料。負責QC成果評審，優秀成果申報。3.3.7.7 對本工程相關質量投訴、質量通病、質量事故進行調查、分析和處理，并根據需要制定糾正措施。3.

33、3.7.8 進行階段質量工作總結。3.3.8 工區項目部安全質量部主要職責3.3.8.1 貫徹執行國家、鐵道部、武廣公司、集團公司及工區項目部有關質量法規、和管理制度。制定本項目實施細則，并負責實施檢查。3.3.8.2 協助本公司項目經理建立本項目部的質量管理體系，并對體系的運行進行維護、檢查。 3.3.8.3 負責本項目部各專業安質人員、上崗職工、勞務工的崗前質量教育培訓。3.3.8.4 負責對本公司項目部質量人員建立臺帳，進行動態管理。3.3.8.5 參與本公司項目部的質量計劃、創優規劃等質量文件的編制，并對執行情況進行監督檢查。3.3.8.6 負責優質工程、優質樣板工程的策劃、資料收集、

34、整理上報工作。指導本公司項目部各專業QC小組活動的開展。3.3.8.7 負責本公司項目部的工程質量檢查工作，對質量情況進行分析、總結、上報。接受配合工區項目部和京滬高鐵公司組織的大檢查，對檢查中發現的問題要提出整改措施，要求作業隊進行克服，并進行跟蹤驗證。 3.3.8.8 對本工程質量事故按規定及時上報，并參加事故的調查分析。3.3.8.9 負責將建設、設計、監理單位和本項目部內部對工程的有關質量信息，向工區項目部和本項目內部進行傳遞和溝通。3.3.8.10 參加分部、單位工程的檢驗評定，及時準確填寫分部、單位工程評定表。參加工程的竣工驗收工作。對驗收檢查中需要整改的問題，待整改后進行確認。3

35、.3.9 技術人員的主要職責3.3.9.1貫徹執行國家、鐵道部、頒布的最新的技術標準和質量驗收標準，按照業主提出的標準要求和設計標準、規范，對施工質量負技術方面的責任。3.3.9.2 審核、優化施工圖紙，編寫作業指導書并進行交底，辦理工程變更洽商。3.3.9.3 負責現場測量、定位、數據記錄、計算， 正確、有效使用測量儀器、計算軟件等技術應用工具。3.3.9.4 負責設備、電氣材料的性能測試和質量檢驗，確保檢測數據真實有效。3.3.9.5 進行接口預留、隱蔽工程的檢查，構件、主體結構，設備、預配、安裝的檢查，參加檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查驗收，并按規定進行簽證。3.3.9.6 對原材

36、料、半成品、接口預留設施、設備、構配件出廠合格證和質量證明進行驗證，并負責對原材料、半成品進行抽樣送檢。3.3.9.7 及時填寫整理、匯總施工日志等技術資料，對施工技術資料的真實性負責。3.3.9.8 各系統專業技術人員要開展技術攻關，消化吸收國外先進技術，掌握關鍵技術，提高創新能力。應用“四新”技術，參加QC小組活動，克服質量通病。3.3.9.9 有權越級反映工程質量情況，出具不合格品報告，舉報工程質量事故。遇有嚴重影響工程質量的作業行為，有權暫停施工，但應立即報告工程負責人。3.3.10 質量管理人員主要職責3.3.10.1 掌握國家、行業有關工程質量法律、法規、標準，項目工程質量規章、制

37、度。3.3.10.2 參加預留接口、隱蔽工程檢查，按有關規定進行驗收、簽證。參加檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查驗收，基礎、主體結構檢查驗收，單位工程竣工驗收，并按規定進行簽證，對質量檢驗記錄資料的真實性負責。3.3.10.3 配合技術人員進行技術攻關，克服質量通病，提高工程質量。指導、參加 QC小組活動，負責工程質量創優。3.3.10.4 負責施工現場的檢測、測量，正確有效使用檢測工具并對其進行保管。3.3.10.5 進行日常質量檢查，收集質量狀況信息，進行匯總分析，提出質量改進意見，指導工程質量整改。3.3.10.6 有權越級反映工程質量情況，出具不合格品報告，舉報工程質量事故。遇有嚴

38、重影響工程質量的作業行為，有權暫停施工，但應立即報告工程負責人。3.3.11督導人員主要職責3.3.11.1各工區督導人員對施工日常質量的監督、檢查、指導，隨時掌握本管段施工進度情況，制定一周的工作計劃，根據檢查出的問題缺陷情況，每天或每周向作業隊下發整改通知書，每周向項目分部督導培訓部上報周報告，在落實問題整改結果的同時，在周報告中上報整改結果。 3.3.11.2負有現場施工質量控制過程的監督檢查責任。隨時指證、記錄現場檢查所發現問題缺陷，對關鍵、疑難問題或缺陷的整改有指導職責，并負責落實整改結果，在項目部督導培訓部的指導、配合下，履行上述相關職責。3.3.12物資供應人員主要職責3.3.1

39、2.1 對所負責招標、訂貨、采購、發放的本工程所用物資負屬于物質質量問題的責任。3.3.12.2對重要物資（對結構安全、使用功能產生重要影響的物資）的采購，應對供方進行評審，符合合格供方名冊。3.3.12.3嚴格執行開箱檢驗制度，監督進場物資的開箱檢驗，及時通知監理、技術人員到場，物資管理人員要及時填寫進場材料報驗單和開箱報驗單。 3.3.12.4 對一般物資的采購，應對市場價格、質量狀況進行調研，按價格性能比最佳的原則進行定貨。 3.3.12.5 對所有采購訂單進行監控，以檢查是否符合要求并對供應商的履行情況進行評估。確保在整個供貨期內對所有主要供應商進行經常性審查，以保證合同質量要求和訂單

40、要求都得以滿足。3.3.12.6 定貨應明確質量標準，實行“封樣”、“監造”制度。制定并執行特殊質量控制，以保證供應商在開始制造前和制造中都能充分滿足設計質量。3.3.12.7 負責產品質量合格證、技術規格書、產品說明書的隨料進場，填寫進場材料、設備報驗單，及時報監理簽認。3.3.12.8 負責其它確保施工質量的合格材料、工具的采購、保管及下發。 3.3.13操作層負責人（作業隊長、班組長）主要職責3.3.13.1 嚴格按施工圖紙、施工規范、質量標準組織施工，對施工質量負直接責任。3.3.13.2 負責對作業班組進行技術操作規程、工藝要求、質量標準班前交底，作業中對操作人員進行檢查指導。3.3

41、.13.3 負責組織作業班組進行工序自檢、互檢，確保每道工序施工質量符合要求，并在質量實名制追溯卡上簽字。3.3.13.4 參加檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢驗評定，并按規定進行簽證。參加隱蔽工程、基礎、主體結構工程檢查驗收，配合技術、質檢、監理人員進行質量檢查，對提出的整改意見負責整改。3.3.13.5 參加QC小組活動，積極創新、提出和應用合理化建議，進行工程質量創優。3.3.13.6 發生質量事故應立即向項目負責人或技術、質量負責人報告，隱瞞不報、擅自處理，對造成的后果負責。 3.3.13.7 有權越級反映工程質量情況，舉報工程質量事故。遇有嚴重影響工程質量的作業行為，有權暫停施工，

42、但應立即報告項目負責人。3.3.14 操作人員主要職責3.3.14.1 對自己操作的工序、安裝的質量負責，并在質量實名制追溯卡上簽字。3.3.14.2 嚴格按照工藝要求、作業指導書、質量標準規范施工，工具規范，操作到位。3.3.14.3 嚴格進行自檢，參加互檢，確保檢驗批、分項工程質量符合要求。3.3.14.4 努力學習先進技術、參加技術、質量培訓，掌握操作技術規程，提高操作水平，克服質量通病。3.3.14.5參加QC小組活動，發揮個人積極性，提出改進、優化、提高質量的合理化建議，創建優質樣板工程。3.3.14.6有權制止制違章指揮，有權拒絕使用不合格材料，有權舉報偷工減料。4質量管理制度4.

43、1 工程質量責任追究制度4.1.1 工程質量領導人責任制4.1.1.1 項目常務副經理是工程質量的第一責任人，對本工程質量負主要領導責任，總工程師對本工程質量負主要技術責任，專業副總工對本工程本專業質量負具體技術責任，各工區項目部項目經理和技術負責人對本工程質量負主要責任。4.1.1.2 因施工原因造成工程質量事故的，除追究直接責任人的責任外，對有關領導應由上級主管部門追究其相應責任。 4.1.2 工程質量終身責任制4.1.2.1 項目常務副經理、各工區項目經理、副經理（各專業主管施工、質量）、總工程師、技術人員、質量人員、物資采購供應人員、作業隊長按其各自的職責，對本工程的質量負終身責任。4

44、.1.2.2 如發生重大工程質量事故，不管調到那里，擔任什么職務或退休，都要按照國家、地方，法律法規的有關規定，追究相應的行政和法律責任，給以追溯處罰。4.1.2.3 各工區項目部在組織本工程實施中，應認真填報“工程質量終身責任制人員登記表”（工質表-01），作為對質量責任進行追溯的依據之一。4.1.2.4 執行工程質量實名制簽認制度，按照各專業施工特點，明確各專業、各工序質量關鍵控制點，由相關操作人員、施工負責人規范填寫實名制追溯卡，并簽字確認，留存備案，責任終身。用責任意識提高質量意識，確保每個關鍵工序都能夠做到可追溯、有資料、有證據。4.2 質量教育與崗位培訓制度4.2.1 項目分部在開

45、工后要根據培訓計劃對各工區質量管理人員，技術人員、作業隊長、工班長進行高鐵施工技術、操作規范等質量控制方面進行培訓， 4.2.2 質量檢查人員上崗前應進行崗前培訓考核，由各公司安全質量部負責組織，未經崗前培訓的一律不得擔任質量檢查人員。4.2.3 各工區項目部對新進場職工、轉崗職工、勞務人員以及開工前應進行質量培訓，質量培訓可和安全、技術等培訓結合進行，通過培訓要使職工能夠勝任此項工作后方可上崗。4.2.4 安質部或各工區項目部安質人員應填寫培訓記錄，培訓前填寫“培訓申請表”(表人-ZHA-07-1)、完成后填寫“培訓班學員名單及成績表”(表人-ZHA-07-2)、“培訓班總結” (表人-ZH

46、A-07-3)等?？荚囋嚲碓谪撠熍嘤柕牟块T保存。 4.2.5 特殊工種人員，并經考試合格后持證上崗。各特殊工種的質量教育與培訓，由各公司安全質量管理部門負責參加國家指定的安全培訓和復審，經考試合格，取得“特種作業操作證”后，方可持證上崗。4.2.6 各工區項目部安質部門應建立本工程特殊工種和特殊工作人員臺帳及證件的復印件，做到統一管理，動態管理。4.2.7 關鍵作業及關鍵工作人員的培訓，工區項目部制定專門的培訓計劃，由項目分部、供貨廠家等技術人員進行安裝、調試的培訓，各工區項目部安排人員參加。同時實行“先培訓，后上崗”和“崗位考核”制度，確保這些人員盡快掌握新技術、新工藝，使施工隊伍的整體素質

47、和技術能力始終在不斷提高，保持在相當的水準，確保整個工程質量保持在穩定的優質狀態。4.2.8 各工區項目部除安排開工前的統一培訓及考試外，還要根據各專業工程進展情況，在實施“四新”（新技術、新工藝、新材料、新設備）、關鍵工序及各專業分項作業時對作業人員進行有針對性質量教育培訓，可結合技術交底進行重點和規范的培訓。重視對臨時進場、后續進場作業人員的質量教育培訓，確保進入現場的每一個作業人員都能掌握正確的技術標準和規范統一的質量要求。 4.3 施工圖核對優化制度4.3.1 施工圖紙審查是確保系統集成項目質量的首要程序，施工圖紙下發后，項目總工程師應組織各專業技術人員，對施工圖紙、技術資料分專業進行

48、審核。重點審核專業之間、設備之間、系統之間的接口組成和關鍵重點部位的相關圖紙。4.3.2 工區項目部各專業技術人員對本專業的施工圖紙進行審核及現場調查核對。審核系統接口預留圖、平面布置圖的合理性，接口預留、平面布置圖與現場現狀的相符性，與安裝圖、零件圖、基礎圖是否匹配。審核安裝圖各部尺寸的準確性，能否滿足設備規格、絕緣距離等要求，零部件的配套性，安裝形式的綜合性。4.3.3 參加會審人員，要認真領會系統集成的各個要素和設計意圖，對照圖紙進行現場調查。調查結果填寫“施工調查報告”（表工管-ZL-11-2）為編制施工組織設計輸入信息。4.3.4 在現場調查和施工測量的基礎上進行設計圖紙的二次審核，

49、將現場實際與設計出現的不符、偏差、遺漏和優化、建議等問題歸納匯總，并形成“施工圖紙審核記錄”（表工管-ZL-11-3）報項目分部工程管理部并整理出優化方案。4.3.5 根據匯總情況和優化方案，項目分部工程技術部及時報請總體設計和咨詢、監理，通過交換意見提出解決辦法，對于跨專業、跨施工單位的問題報請建設單位協調解決并落實結果。4.3.6 通過現場調查和施工圖審核及施工中發生的工程變更，由各工區項目部提出書面報告，項目分部總工程師根據變更內容決定是否進行會審。對確需變更的內容，要嚴格執行設計變更程序，經設計和咨詢、監理、業主審批后方可實施。4.4 測量、計算復核制度4.4.1 由于系統集成工程技術

50、標準高、技術要求精確、施工誤差值很小，對施工測量、計算要求嚴格，因此施工測量、計算為關鍵工序的質量控制要點，各工區項目部開工前應編制測量、計算方案。 4.4.2 工區項目部各專業主管工程師負責組織施工技術人員實施本專業工程的施工測量和計算，并指定專人負責，成立測量、計算小組，專人專崗從事施工測量、計算工作，專人保管、使用測量儀器、計算機和軟件。 4.4.3 項目分部將會同設計人員對關鍵工序的測量、計算進行培訓、指導，掌握測量儀器的使用，熟悉計算軟件的操作，各工區安排人員按時參加。4.4.4 現場測量軌面高程、跨距時以軌道線路橫、縱斷面設計圖為依據，與統一的坐標基準點為標志反復復核，對核對后有誤

51、，不符合部分要及時做好記錄，通知設計部門進行復核。4.4.5 測量、計算中為保證高精度質量、防止差錯、提高效率，要嚴格執行一人測量。另外一人復核的辦法。數據的計算也要遵循一人計算另一人復核的原則進行。對同一單位或單項工程，其測量器具應相對固定。4.4.6 內業計算前應復查外業測量資料，核對相關參數，減少偏差累計。計算輸出結果要整潔、清楚，格式統一，計算、復核者要簽認。4.4.7 對接口預留的測量除對接口幾何尺寸的測量外，還要對其安裝位置、標高、限界進行測量復核及計算，確保接口預留質量的準確無誤。4.4.8 在施工過程中應對永久坐標基準點（CP）、測量標志等妥善保護，并隨時進行復核。對現場測量后

52、立即施工的作業項目，測量結果要就地復核。4.4.9 控制性的測量記錄、單位工程的施工測量記錄必須使用單獨的測量記錄，原始記錄必須在現場記錄清楚，不得涂改、不得憑記憶補記、補繪。各工區項目部要對測量、計算資料進行管理，及時收集、及時整理。4.5 施工技術交底制度4.5.1 施工技術交底（含安全、環保技術交底）是項目質量管理的一項技術手段。實行逐級技術交底責任制，嚴格技術交底制度，現場施工負責人、技術、操作人員要做到真正領會設計意圖、技術方案、操作規程、保證措施等，確保工程質量和作業安全。4.5.2 施工技術交底可分為業主組織的第一級設計交底（施工、設計、咨詢、監理等單位參加）。工區項目部開工前主

53、持的第二級技術交底可分專業分別進行，（項目有關領導、部門和各工區項目部專業負責人、技術、安質人員、作業隊長等人員參加）。第三級交底由現場作業隊長、技術人員在每一分項工程開工前，結合圖紙和現場情況向具體操作人員進行詳細的技術交底，組織必要的首件示范操作，各工區項目部的安質部進行監督。4.5.3 特殊關鍵工序、先進技術首次應用等的技術交底。項目分部將會設備供應商的技術服務人員對關鍵工序和先進技術進行專項技術交底培訓，下發技術指導作業手冊，各工區要安排人員按時參加。4.5.4 項目分部和各工區組織的技術交底必須滿足合同文件的技術規范、系統統一的工藝標準、驗標等要求。技術交底應由交底方整理交底內容并填

54、寫“施工技術交底”（表工管-ZL-11-4），并同時有接受方的雙方簽名并各自保存。4.6 分包和勞務用工管理制度4.6.1 各工區項目部嚴禁以轉讓、委托、承包的方式分包標段所屬各專業工程和單位工程。遵守鐵道部、京滬公司有關規定。4.6.2 確需外部勞務隊伍協助施工的工序，要在確保質量的前提下，嚴格控制在相關工序項目內，不得超越范圍。以勞務用工形式簽訂合同，嚴禁以工作量的形式進行承包。4.6.3 外部勞務隊伍必須是具備獨立法人資格和履行合同、承擔民事責任的能力，依法取得工商營業執照、相應類別和等級的企業資質證書。各工區項目部應通過資格認證和評審后確定合格方，實行評審準入制度。 4.6.4 各工區

55、項目部須對中標準入的勞務隊伍進行教育培訓，經考核合格后，組成架子隊伍，方可上崗作業。施工中嚴格按照技術標準和工藝流程，在各工區項目部派出的現場領工、技術指導、質量安全監督下施工作業。 4.6.5 各工區項目部要制定外部勞務隊伍管理辦法在施工中組織實施。4.7 材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度4.7.1 各工區物質管理部門要根據項目分部制定的“物質管理辦法”和相關標準對進場各類設備、物資進行質量檢驗及抽驗、報驗、儲存管理。4.7.2要運用先進的物流配送管理方法，制定物流管理計劃，按照合同要求、技術標準對進場設備、材料進行開箱檢驗及報驗、儲存管理。4.7.3 物質、設備進場檢驗和開箱檢驗前

56、，應通知監理及業主相關人員到場，共同確認，同時填寫設備開箱檢查檢驗記錄單、進場材料報驗單，報請監理簽認。4.7.4 經檢驗或抽驗合格產品要做物資驗收清單，并由中心料庫專人分類保存合格證、試驗報告、說明書等。附在設備上的標牌作業人員應采取措施保持其整潔、完好和與設備的一體性。4.7.5 直接運輸到現場的材料設備，各工區項目部物質人員要與中心料庫進場材料設備的檢驗同等對待。4.7.6 作業隊領取施工材料和設備時，領料人應確認所領用設備和材料的合格證和銘牌的完好和齊全，方可在領料單上簽字。對無產品標識或無檢驗狀態標識的拒絕領收。4.7.7 從中心料庫到安裝地點的運輸過程中，應對材料設備采取保護措施，

57、如因運輸不當或意外原因造成材料設備損壞的，應及時做好記錄，并向各項目部物質主管報告，由項目分部確定解決方案并進行處理。4.7.8 各工區項目部在當地租賃符合標準的庫房場地，作為本施工區段的物流預配中心，合理布置材料堆放場地和預配加工場地，按各類材料設備的保管要求進行堆碼，做到整齊、牢固、過目成數，并留有搬運通道。做好防火、防盜、防水、防潮等工作，保證物資的完好性和質量的穩定性。4.8 隱蔽工程及關鍵部位驗收制度4.8.1 由于系統集成的優越性和先進性，使得四電施工的大部分下部工程大大減少，隱蔽工程被增加的大量接口工程所替代。但在系統內部的個別專業還是存在著許多隱蔽工程，所以我們不得忽視和輕視這

58、一重要的質量環節。4.8.2 當施工負責人確認隱蔽工程達到檢驗程度后，立即組織質檢人員自檢，合格后填寫隱蔽工程記錄，于隱蔽前48小時或特別商定的時間通知監理驗收合格后方可隱蔽施工，未經檢查和監理簽認不得掩蓋和繼續下道工序施工。4.8.3 與設計資料差異較大的隱蔽工程，在通知監理工程師的同時，通知設計單位參加檢查、簽證。4.8.4 接受監理工程師隨時抽查和重點抽查，并提供必要的檢查條件，檢查內容依據設計圖紙和質量驗收標準等，不合格的隱蔽工程按要求返工整改。4.8.5 系統集成項目關鍵部位的質量驗收，工區項目部將會同國外設備供應商的技術服務人員對關鍵工序，特別應對首件、示范段及關鍵設備的質量、安裝

59、質量、調試結果進行全面督導并進行質量確認。4.8.6 關鍵部位的安裝、驗收，各工區項目部要嚴格按照質量確認和督導方案執行，配合、服從督導，按時通知監理人員到場。4.8.7 隱蔽工程未經監理檢查簽認或技術資料不齊全，隱蔽工程不合格未進行返工，京滬公司將在季度、未次驗工中不予驗工計價。4.9質量驗收評定制度4.9.1各工區項目部在完成單項、分項、分部、單位工程的同時，在自檢完成后，及時按照鐵道部有關驗標標準，對系統各專業進行檢驗批、分項、分部、單位工程的檢查驗收，按照京滬公司與監理制定的質量驗收記錄要求填寫，并向監理申報簽認。4.9.2 作業隊長組織技術、質量檢驗人員、工班長等，對各分項工程按檢驗

60、批進行檢查驗收，填寫檢驗批檢查驗收記錄，并報監理工程師簽認。4.9.3 各專業作業隊長根據檢驗批檢查驗收記錄，及時組織技術、質量檢驗人員、工班長等對分項工程進行檢查驗收，填寫分項工程質量驗收記錄，并報監理工程師簽認。4.9.4 各工區項目部組織各專業技術、質檢人員、隊長等，根據分項工程質量驗收記錄，及時對分部、單位工程進行檢查驗收，填寫分部、單位工程質量驗收記錄，并報總監理工程師簽認，單位工程質量驗收記錄應由建設單位審批。4.9.5 檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查驗收記錄監理未與簽認、驗收不合格、存在質量問題的或未整改和沒有提供質量驗收記錄，京滬公司將在季度或未次驗工不予驗工計價。4.9

61、.6 工程竣工后將檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查驗收記錄同竣工資料一齊交按照京滬公司的要求進行移交至業主、地方檔案部門。4.10 成品保護制度4.10.1 加強系統集成施工的成品、半成品保護是確保工程質量、降低工程成本、按期竣工的重要環節。各工區項目部要教育職工尊重、愛惜他人和自己的勞動成果，合理安排施工順序，切實保障已完工程項目的質量達標、完好無損。4.10.2 在系統各專業工程開始前，各工區項目部要與土建工程施工單位簽定已完工程保護協議，在與既有線交叉施工時與設施產權單位簽定既有設施保護協議，施工中加強與土建、專業之間的施工配合。4.10.3 系統各專業在進行作業指導和技術交底時，須

62、有施工安裝防護和成品保護內容，各工區項目部應針對不同施工項目制定不同的防護措施，同時向操作人員進行交底。4.10.4 在專業間存在交叉施工時，應先根據各自專業的施工內容，確定專業施工順序，當存在交叉矛盾，妨礙施工質量時，應制定防護措施，防止施工質量受到影響。4.10.5 室外電氣設備安裝完成后，應對其進行定期檢查，發現問題及時處理，有些設備的附件對外部環境要求高、價格高昂的可以暫時不安裝到設備主體上，采取措施進行單獨保存。在對設備、支柱、構配件進行吊裝、安裝時要對其采取保護措施，防止表面和內部受到傷害。4.10.6 對需拆除的圍欄、作業后及時進行恢復。對已完成的接口預留、路基、橋梁、隧道、無砟

63、軌道以及各種溝、槽、管、洞等特別是CP3精測網定位樁，一定要遵守協議，制定保護措施，加倍愛護，不得損壞。 4.10.7 接觸網上部設備安裝、線索架設后，變電所、亭、配電所、箱式變電站、通訊基站開始敷設電纜、安裝設備后，各工區項目部要成立巡路治安聯防隊，夜間輪流巡檢，防止工程成品被盜破壞現象的發生，直至送電開通。4.11質量管理信息化制度4.11.1 工區項目部各部門和各工區項目部應隨時保持與建設、咨詢、監理單位的聯絡，以建設單位的安全質量管理信息系統為平臺，以信息化管理手段及時快速獲取各種質量信息。4.11.2 建設、咨詢、監理、設計單位以及集團公司、事業部的有關工程質量的文件通知，項目分部的

64、有關部門應及時按文件通知要求及時辦理和反饋信息。4.11.3 各工區項目部要定期（每月）或不定期（隨時）對管段各專業的工程質量信息進行統計總結，并按照京滬公司、各指揮部、項目分部要求，按時上報。4.11.4項目分部和各工區項目部每月分別召開一次質量工作會議（可結合施工生產會進行），針對近期質量管理工作中存在的問題，出現的新情況進行分析研究，提出解決問題的辦法，對會后形成的方案和措施及時通知下發至各工區項目部或作業隊。4.11.5 充分利用質量管理體系網絡，信息化管理手段，發揮各級質量管理人員的職能作用。各工區項目部的質量管理人員要注重質量信息的收集和統計分析，針對存在問題提出改進要求，同時應加

65、強工作聯系，保證信息暢通，通過電話、電傳、網絡等方式，及時傳遞、溝通、反饋質量信息，做到上情下達，下情上明。4.11.6 各工區項目部對施工中發現的質量問題，及時反映報告，在項目分部的調控、指導下，以點帶面及時統一調整施工程序、方法和重點，在動態管理中實現項目整體施工質量的達標。隱瞞不報或延誤報告而導致質量事故的，將依照綜合檢查評比辦法進行處理。4.11.7 各工區項目部在進行接口預留質量檢查時，嚴格執行接口檢查實施細則，并按照有關規定及時填寫各種接口記錄、并形成臺賬，上報項目分部，匯總后報京滬公司。4.11.8 項目分部各部門和各工區項目部要及時將有關質量、技術、材料、工藝、方案、圖紙的變更

66、等通知下發，必要時派人指導。對延誤下發所造成的質量事故，項目分部要追究主管部門負責人和有關領導人的責任。4.12 基礎技術資料與質量文件管理制度4.12.1 施工資料是系統集成工程實施過程有關工程信息的如實記載，是系統集成檔案的重要組成部分，又是工程質量控制、檢查驗收的依據、竣工交付的條件，也是驗工計價、質量信用評價、創建安全標準工地、申報優質工程的關鍵檢查內容。加強施工資料的管理至關重要。4.12.2 基礎技術資料的形成和質量文件的編制須符合相關標準、項目完整、格式規范、數字準確，標準先進。所有技術資料、質量文件須經過項目總工審核后貫徹執行。 4.12.3 對集團公司、集成事業部和建設、設計

67、單位下發的技術資料、質量文件項目分部要按照要求及時傳達、執行。4.12.4項目分部和各工區項目部技術、質量管理人員應分別對施工技術資料、質量管理資料建立目錄、分類成冊，資料文件的下發、移交應予以記錄簽認，去向明確，以防丟失，確保工程完工施工資料齊全完好，工程竣工后按照要求進行保管和移交。4.12.5 工程管理部和各工區項目部應按規定做好系統各專業施工過程中的施工日志和各項質量記錄、技術資料的填寫、整理和歸檔，并要按照京滬公司的要求規范進行填寫記錄，體現數據來源于現場，來源于檢測試驗，保證資料的的真實，資料的形成與施工同步，及時、可靠、真實地反映質量過程控制和實體質量結果，做到有據可查，經得起檢

68、查。4.13 工程質量檢查評比制度4.13.1 項目分部每季度進行一次工程質量大檢查，每年進行一次綜合檢查，并進行考核和評比。根據工程進展情況和集團公司、建設單位要求進行不定期的抽查或專項檢查。 4.13.2 各工區項目部每月進行一次質量檢查，或按照各專業施工工序，以單項工程（檢驗批）、分項、分部工程進行檢查，作業隊班組每日進行工序自檢，技術人員、質檢人員、督導人員隨時對已完工序進行抽查。4.13.3 各工區項目部技術人員、質檢人員、施工管理人員、督導人員，應對施工質量經常進行巡回檢查，發現問題及時下發整改通知書進行糾正。對關鍵工序、重點部位、特殊過程，項目分部應進行專項檢查，必要時設專人和督

69、導進行旁站檢查。4.13.4 對接口預留質量的檢查應特殊對待，在項目啟動階段各工區項目部要及時組建檢查小組，嚴格執行接口檢查實施細則。在檢查過程中通過接口識別、評估及時上報并監督整改措施的落實，消除接口質量對施工的影響。4.13.5 項目分部或各工區項目部組織的質量大檢查，要有質量檢查計劃（工質表-06），明確檢查負責人、檢查內容、檢查時間、檢查地點及參加人員，經領導批準后實施。所有檢查活動要有檢查記錄（表企ZHA-21-1），除檢查計劃所含內容外，還需有整改驗證記錄。4.13.6 項目分部組織的質量檢查和考核，由項目主管領導或主管部門領導帶隊，有關專業技術人員、督導人員參加，組成檢查組進行檢

70、查，對檢查中發現的質量問題，按照質量管理體系程序文件的要求提出糾正、預防措施。 4.13.7 檢查內容依據“安全質量檢查表”（安全管理辦法附件1）所列內容進行，除現場實體質量以外，主要為內業資料。本表由項目分部安全質量管理小組統一制定，檢查時嚴格按照檢查內容，以實事求是、真實客觀的打分原則進行。對于加分獎勵由項目分部安全質量管理小組共同認定。4.13.8 安全質量檢查考評及各種專項檢查均采用百分制，項目分部組織的檢查組在制定檢查表時擬定評分標準，根據檢查情況每人對每個小項進行打分，對于檢查中無涉及的項目記滿分，但應注明“此項空缺”。4.13.9 安全質量檢查評分匯總表（安全管理辦法附件2）是所

71、有檢查表相加除以檢查表數，得出最后的平均分。是作為對各工區項目部安全質量管理情況評價的重要依據，檢查結果將與受檢工區領導進行交流并予以說明，并由受檢工區項目部領導當場簽認。 4.13.10 對檢查中發現的質量問題和缺陷，由檢查組先行出具整改通知書（安全管理辦法附件3），載明問題事由、整改要求、完成時間等內容。工區項目部要在規定時間內完成整改，一般問題的整改結果由各項目部安質部組織復查，重大質量隱患的整改結果由工區項目部安質部組織復查。4.13.11 無論是那一級的檢查，對查出的不合格項，必須進行整改合格，留有記錄、并實現閉合，項目分部將視情派專人（督導）進行復查。4.13.12 逾期沒有整改或

72、整改復查仍不合格的工區項目部，予以警告，責令停工整頓。兩次檢查存在同樣隱患的工區項目部將會加倍懲罰（扣分）。6.13.13 檢查考評的最后結果將結合項目分部綜合大檢查及“勞動競賽”活動，按照評比結果進行獎勵和處罰，評比結果向全線通報。 4.14質量事故報告、調查和處理制度 4.14.1 質量事故的報告、調查和處理按照集團公司、京滬公司有關管理辦法執行。4.14.2發生一般質量事故，各工區作業隊應立即報告工區項目部主管領導，同時向項目分部、監理、建設等單位駐現場有關人員匯報。發生重大質量事故應立即報告項目分部，項目分部派人員到場處理，并于24小時內上報集團公司工管中心。工區項目部要及時填寫“質量

73、事故報告表”（工質表-07）進行上報。4.14.3 事故發生班組第一時間將信息報告所在項目部, 同時采取措施控制止事故蔓延擴大，妥善保護事故現場，注重物證保留。與事故有關的材料、工具、事故中各相連物體的狀態，痕跡不得破壞，確需移動現場某些物體時，必須做好現場標志。4.14.4 因質量事故導致安全事故的發生，影響范圍擴大，確需啟動應急救援預案，要按照工區項目部編制的事故應急救援預案程序執行。4.14.5 事故的先期調查由各工區安質部門主管收集與事故有關的材料、證據，記錄發生事故的地點、時間和相關責任人員、作業內容及有關旁證人物、材料。4.14.6一般質量事故由各工區項目部安質部組織有關人員進行調

74、查，工區項目部負責處理驗證。4.14.7 三、四級重大質量事故，由項目分部主管領導主持，安質部組織有關單位、部門參加，并會同建設、咨詢、監理、設計單位，當地建設行政主管部門組成聯合調查組進行調查。4.14.8 一、二級重大質量事故由總公司負責組織調查組進行調查。4.14.9 事故調查結束后責任單位應寫出事故報告并逐級上報。事故調查組根據現場調查和對相關物證的分析及責任人的事故經過,討論、分析、論證，確定處理方案，整理寫出事故處理報告。4.14.10 事故報告內容要求實事求是,真實反映事故詳情,對事故的處理按照“四不放過” 原則找出事故原因和責任人及責任部門,提出整改措施和意見,對責任人各工區項

75、目部要依照本項目部制定的獎懲辦法進行處罰,對責任工區，項目分部依據事故調查結果，給予處罰并向全線通報。4.14.11 各工區項目部發生事故后應在規定時間如實上報，不得慌報或隱瞞不報而擅自處理，不得故意破壞現場，阻礙、干擾調查工作以及提供偽證；不得有意縮小事故損失，降低事故等級，出現上述情況之一者，按隱瞞事故論處。5 項目質量管理流程 電氣化項目分部質量管理體系各工區項目部質量管理體系質量監督、檢查、評比、獎懲質量督導、確認檢測驗收 系統試驗工程竣工 資料移交優質工程申報不合格不合格合格合格合格 測量、計算、預配、安裝創新、攻關、創優 電氣化項目各專業施工不合格質量管理辦法創優規劃實施細則接口預

76、留檢查確認圖紙審核優化系統各專業質量培訓交底進場設備材料檢驗確認、處置、改進首件示范、樣板引路6. 質量管理重點6.1 人員管理6.1.1 項目分部將按照投標承諾和施工合同要求，建立健全質量管理機構，設置系統各職能部門、責任部門，投入相應的管理人員和各專業技術人員，滿足合同要求和工程需求。6.1.2 各工區項目部要按照集團公司和工區項目部的統一部署，建立健全質量管理機構，部門、人員職責分明，投入足夠的專業技術人員和施工人員。人員的數量和資質必須保證對合同的履約能力，滿足施工需求。6.1.3 按照質量教育與崗位培訓制度，經常性、針對性地組織各類人員進行專業新技術、新工藝的培訓教育，確保投入人員的

77、技術水平、能力素質能夠適應客專施工的需要。 6.1.4 項目分部將在開工前和在今后的施工中不定期進行核查，檢查人員動態、數量、培訓、素質的履約情況，并作為安全、質量檢查評比的重要條件。6.2 質量技術管理6.2.1 系統各專業的技術質量管理工作，各工區項目部在遵守工區項目部制定的工程技術管理辦法的同時，還需分別制定實施細則。 6.2.2 針對環境復雜、施工難度大、專業性、技術性強的項目和工序各工區項目部應編制單項質量技術方案和措施，提出質量控制要點和控制措施，采取的措施符合規范，并上報項目分部。6.2.3 各專業單項技術方案和質量控制要點主要有：測量技術控制要點，計算、預配、安裝質量控制措施，

78、基礎施工質量控制措施，支柱整正質量控制要點，大型設備安裝質量控制方案，長大隧道、高架橋上附加線、電纜敷設質量控制方案，隧道吊柱安裝質量控制措施，樞紐、既有線施工質量控制措施，系統聯調、試驗技術控制方案等。6.2.4 涉及“四新”項目的單項質量技術方案和控制要點，如高強高導接觸線的恒張力架設、彈性吊索安裝調整、棘輪、彈簧補償裝置的安裝調整、接觸網精調技術等關鍵項目，由項目分部會同技術人員共同編制，項目總工程師審核批準。6.2.5 對特殊地段、特殊工種、特殊季節的作業，各工區項目部也應編制單項質量技術方案和控制措施。6.3 接口質量管理 6.3.1 四電集成系統銜接、專業接口的施工質量對項目整體施

79、工質量起著極為重要的作用。外部接口雖由（實施方）土建單位施工，但接口方案、要求和需求的申請，檢查確認工作是由（接受方）系統集成商負責。6.3.2 為高度重視接口質量管理，加強接口預留的檢查確認，為四電集成電氣化項目的各專業施工奠定可靠的質量基礎。項目分部根據京滬公司的要求，按照接口檢查實施細則成立接口管理小組。6.3.3 各工區項目部要嚴格執行接口檢查實施細則，在工程前期組織各專業檢查小組，采取行之有效的檢查措施，對接口質量存在問題，不符合技術標準的不合格項進行統計，將土建單位移交的接口檢查記錄認真檢查，對照現場實際進行核對確認，并按要求上報管段監理和建設指揮部，重大、疑難問題上報項目分部，由

80、項目分部匯總報京滬公司。6.3.4 檢查小組要加強與土建各專業之間的配合，特別是接口質量的整改、監督、檢查工作，切實保障接口預留的質量達標、完好完整。6.3.5 在系統內部接口上，加強工序，工種、專業、設備、系統之間的接口配合，在圖紙審核、現場確認、到料檢驗上認真加以識別、澄清及解析，施工時進行交接、檢查、記錄，保證系統接口相互匹配、連續完整。6.4 質量控制 6.4.1 質量控制應“以預防為主”，把工程質量從事后檢查轉向事前控制。對系統集成各專業的關鍵工序、薄弱環節、重點部位、技術復雜、“四新”技術應用、新型結構、特殊環境等，在施工組織設計或施工方案中提前計劃，設置質量控制點，采用PDCA循

81、環（計劃、實施、檢查、處理，持續改進）的方法，找出偏差，制定和采取預防、糾偏措施。6.4.2 在制定施工方案時明確系統質量攻關項目，通過消化吸收國際先進技術，自主創新，研發工藝，制定對策和預防措施，進行質量預控，防止發生質量問題。在具體實施前，項目分部將根據施工組織設計或系統集成施工方案中質量控制點的設置，編制各專業可操作、可控制的專項指導書，指導施工作業。6.4.3 施工程序的質量控制是提高系統集成施工質量的重要方法和手段，各工區項目部要予以高度重視，注重程序化施工，規范程序化施工，明確前道工序未完成、不得進行下道工序的施工觀念。6.4.4 在施工程序中，將施工重點、關鍵點，不易控制、容易出

82、現問題的難點建立工序控制點，按照施工技術標準，制定控制措施進行控制。由操作者進行自檢、互檢，邊操作邊檢查，確保程序流程、操作標準達到質量規定的要求。6.4.5 在程序流程的質量控制中檢查至關重要，在確定工序檢查點時可在控制點中找出比較重要的點作為檢查點，由工班長或技術人員按照質量要求進行檢查測量，做出檢查記錄，特別是定量的數據記錄。督導人員將對比較重要的控制點進行檢查督導。6.4.6 工序完成或是在不同專業施工之間，應進行交接檢查，由作業隊隊長組織班組長、技術人員、質檢人員按照質量驗收規范進行檢查驗收，同時操作人員、工班長、作業隊長需在實名制追溯卡上進行簽認，對所施工的工序質量負責到底。 6.

83、4.7 施工偏差的控制是四電集成電氣化項目的關鍵技術之一，是高鐵與常速鐵路的重要區別之一，是確保高鐵四電集成高精度質量的重要保證。施工偏差的質量控制應對施工測量、計算、預配、安裝和最終檢測等五個階段產生的施工偏差，從人、機、料、法、環等五個方面進行提前計劃和控制，消除或減小施工偏差的疊加。6.4.8 各工區項目部要在具體施工時在專業人員的配置培訓，先進的施工機械、工具、檢測設備的配置應用，施工材料的質量檢驗，工藝、工法、作業指導書、技術交底的貫徹，特殊環境、條件的專項施工方案等方面嚴加控制，制定糾偏措施，注重施工細節，把施工偏差的質量控制在最小允許范圍，確保整體施工質量達標創優。6.4.9 要

84、建立、修訂系統集成項目質量內控標準。內控標準既要嚴于國家或行業標準，又要切實可行。質量內控標準要逐漸完善，覆蓋到全部分項工程。通過高鐵施工經驗，吸取經驗與教訓，形成擁有自主知識產權的技術工藝和施工規范，改進提高系統集成工程質量。6.4.10 項目分部通過編制各專業“作業指導書”，制定作業標準，統一規范操作。各工區項目部要嚴格執行，做到全線步調一致，標準統一。6.4.11 對質量通病或連續出現的質量問題，各工區項目部與項目分部應共同對影響質量的各種因素進行統計分析，積極開展質量管理小組活動進行技術攻關，采用“四新”技術，更新、革新工、機、具，創建適應客專施工的新工法，提高工藝水平，掌握各系統專業

85、關鍵核心技術，達到消除質量通病和缺陷的目的。6.5質量檢測6.5.1 施工檢測是穩定和控制系統集成工程質量的重要手段，是評價工程質量的科學和公正的依據，而檢測的項目、標準和可靠的檢測手段是檢測技術的關鍵。6.5.2 各工區項目部應建立完善的施工檢測體系，做好施工檢測設備的管理工作，裝備先進、高科技的檢測工具和儀器應對系統集成施工的需要。沒有先進的施工機具和檢測機具，技術水平再高的作業人員也極其困難，甚至不可能滿足設計和標準規范所要求的施工允許偏差。6.5.3 各工區項目部要以全新的施工理念改變舊有的施工觀念，對檢測機具、設備進行更新換代，項目分部將對現場重點工序施工、測量檢測使用的工器具進行統

86、一配置，確保配置到位，使用到位。 6.5.4 在系統聯調聯試檢測時使用進口先進的檢測車輛，通過接觸網弓網測量裝置，接觸網圖象分析測量系統和視頻記錄，科學準確地進行不同速度的靜、動態檢測。通過分析，找出存在的缺陷位置，產生的原因，精調的方法。只有采用科學的、先進的施工檢測方法和施工檢測機具和科學的精調工藝，才能確保系統集成的工程質量。6.5.5 各工區項目部要對各種檢測設備、機具添加標識，建立臺帳（表科技-ZHA-10-1），指定專人保管、專人使用，并按規定進行檢查、檢定、校準與使用，按規定填寫“測量裝置檢查計劃”(表科技-ZHA-10-2)和“測量裝置檢查表”（表科技-ZHA-10-3），確保

87、檢測機具始終處于良好狀態，保證測量檢測結果真實有效。6.6 質量確認、督導6.6.1 鑒于京滬高鐵技術標準高，施工難度大，新技術、新標準和新工藝要求更高，為確保工程質量項目分部決定對接觸網現場施工質量進行督導和質量確認的管理方案。6.6.2 質量確認及督導具體工作機制執行項目分部制定的質量督導實施辦法中的各項規定。6.6.3 各工區項目部要按照要求配備督導人員，項目分部將對所有督導人員組織成立督導隊伍，并進行相關的技術培訓和工作制度的培訓。6.6.4 在各工區項目部成立質量督導小組的基礎上，采取交叉、跨區、集中督導的方式，督導小組與原工區項目部分離，在指定工區按作業隊進行內部分工，負責實施指定

88、管段的施工質量督導工作。按照誰督導、誰負責監督檢查，誰施工、誰負責整改落實的原則進行管理，由項目分部督導培訓部負責組織，并歸口管理、指導。 6.6.5 各工區項目部要及時提供確認時機，積極配合督導進行施工安裝、調整，接受督導的作業指導和監督，對督導人員和施工班組自檢發現的問題應及時糾正、確認，以確?，F場施工質量及關鍵項目的質量達標。6.7 材料、設備質量管理 材料、設備的質量管理執行工區項目部制定的材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度，以及物質管理辦法的有關條款。嚴把材料、設備的選型擇廠關、訂貨關，進場檢驗關和保管發送關。6.8機械、設備、工具的質量管理 6.8.1 施工機械、設備、工具的

89、配置是確保系統集成項目實施的保障，也是確保系統集成關鍵項目施工質量的保證。6.8.2 各工區項目部應按照項目部的統一部署，更新改進，配置符合要求、滿足工程質量的施工機械、設備和工具及一些專用設備與工具，特別是工藝要求有明確規定的，必須采用專用工具并確保操作準確到位。6.8.3 配置的施工機械、設備、工具的數量和性能必須滿足系統集成項目施工的需要，制定確保施工質量的操作規程，摒棄不適應的、落后的施工觀念，嚴格按照施工工藝要求和規定使用機械、設備和工具。6.9 質量管理活動及技術創新 6.9.1 全面質量管理活動和QC小組活動按集團公司“質量管理小組活動實施管理辦法”的規定辦理。各工區項目部要成立

90、質量管理活動小組，制定計劃和目標，結合工程進展開展小組活動，積極爭取省（市）、部級QC成果，每個工區項目部的每個專業應至少出1個局級QC成果， 1個省（市）、部級QC成果。6.9.2 各工區項目部在開展全面質量管理活動和QC小組活動的同時注重在系統集成的關鍵把握程序、核心控制部位、重點防范工序的質量上進行科技攻關，把握難點、重點、關鍵點，推動全體員工重視提高質量、改進質量的理念，提高現場管理水平和全體員工的整體素質。6.9.3 項目分部將制定技術攻關和技術創新目標與計劃，落實鐵道部、京滬公司、集團公司下達的技術創新內容，各工區項目部要配合項目分部完成技術創新目標。制定技術攻關目標及計劃，指導各

91、專業開展活動。6.9.4項目分部將在檢查活動中，檢查、指導質量管理小組活動開展，以及QC小組攻關項目的活動記錄，項目分部將制定專人負責技術創新和攻關工作，制定節點目標，按期進行檢查。6.9.5 以開展全面質量管理活動和技術創新為契機，規范建立項目部和班組的質量內業資料管理，將各種檢查記錄、培訓記錄、交底記錄、測量記錄、質量整改記錄分別歸檔，有據可查，經得起檢查。6.10 工程創優管理6.10.1 工程創優按京滬公司整體“創優規劃”和集團公司“優質工程管理辦法”的規定辦理。項目分部負責制定整體創優規劃實施細則，并報請監理、京滬公司批準，確保國優目標順利實現。6.10.2 各工區項目部要根據整體創

92、優規劃實施細則，制定詳細的實施計劃和保障措施，落實責任人，規劃優質樣板工程的區段、站所，專人負責收集創優所需的各種資料，包括影像資料，根據施工安排制定拍攝時機，特別要將系統集成的關鍵點、難點、重點的控制把握、攻關創新，“四新”運用的亮點及時記錄下來。根據京滬公司或集團公司要求，統一進行申報。6.11 首件示范、樣板引路6.11.1開展首次、首項、首件工序施工的示范活動，組織專家、督導、設計、施工技術、施工人員，現場共同攻關，確定標準，以點帶面，實現全線創優。 6.11.2 根據本工程先導段先期開通試驗的有利條件，組織各工區開展大規模的、規范的首件示范、實物演示、經驗交流等活動，用示范效應帶動全

93、線施工質量及施工工藝水平的提高。6.11.3 各工區項目部在各專業首件作業施工前，要控制示范活動，組織各作業隊進行觀摩，各作業隊在首件、首道工序開展前，組織全隊作業班組進行觀摩，結合作業指導書，用示范效應，把握施工規范、施工工藝的掌握。6.11.4 通過試驗段的示范作用，掌握施工重點、難點、不易控制、質量通病和關鍵點的控制程序，總結優化工藝、制定對策和預防措施，完善各專業可操作、可控制的專項指導書和作業標準。各工區要嚴格執行，統一規范操作，做到全線步調一致，標準統一7.質量檢驗試驗7.1檢驗和試驗7.1.1 檢驗和試驗應嚴格依據施工合同、設計文件、工藝標準、質量驗收規范、質量內控標準、施工技術

94、交底、作業指導書的要求進行。7.1.2 各工區項目部由安質人員、技術人員和試驗人員對必要的工序和產品進行檢驗和試驗，未經檢驗和試驗，或不合格品未進行糾正和驗證的產品不得轉入下道工序。7.1.3 在項目實施的不同試驗階段前項目分部要編制并提交試驗計劃、試驗標準和程序方法，報建設單位審核，同意后按照已批復的標準和程序進行試驗。7.1.4 工程質量的檢驗和試驗各工區項目部要按照檢驗和試驗計劃，及時通知管段監理人員到場進行旁站監督和驗證。7.1.5 施工過程檢驗和試驗狀態的標識，以檢驗和試驗記錄中對產品的評價作為檢驗和試驗狀態的標識。出現記錄不能區分產品狀態時，可采用標簽、標牌、標記等方式加以明確。在

95、任何時候，檢驗和測試狀態必須明確。7.1.6最終檢驗和試驗狀態，以檢驗和試驗報告為標識和依據。7.2過程檢驗控制7.2.1 施工過程檢驗分為自檢、互檢、專檢。7.2.2 施工班組在施工過程中, 由作業負責人組織進行質量自檢、互檢工作,并做好實名制追溯卡的記錄。7.2.3 各工區項目部在班組自檢、互檢的基礎上,組織技術、安質、班組等人員每月或每單項作業進行一次工程質量專檢、抽檢工作，關鍵工序全檢，督導人員隨時進行檢查，并做好記錄7.2.4 項目部的安質部組織有關人員每季度或每專項施工進行一次質量抽檢工作。 7.2.5 在完成檢驗批的批量，或分項、分部、單位工程結束后，按照質量驗收評定制度和驗標進

96、行自檢和檢驗評定，并做好評定記錄。評定記錄要及時報管段負責的監理工程師進行簽認。7.2.6 所有經過自檢、互檢、專檢、抽檢和經監理檢查、報驗不合格的工序，能當場自糾的必須立即改正，不能立即改正的要下達整改通知書，制定整改措施進行返工整改，經確認復查合格后，方可進入下道工序施工。7.3 過程試驗控制7.3.1項目分部根據招標文件要求和系統集成總承包要求，組織系統各專業的試驗和調試，各工區項目部按照各系統專業施工過程要求，負責配合實施過程試驗和調試工作，對試驗和調試檢查出的缺陷、缺點進行克服整改，由監理進行驗證，并做好試驗報告和記錄。7.3.2 過程試驗采用的的標準、測量裝置、分析方法、試驗狀態辨

97、識等，應在過程試驗方案或大綱中明確規定，并報請監理批準，試驗人員應嚴格遵守。7.3.3設備的安裝試驗和測試由工區試驗機構負責，負責對安裝試驗、單體試驗、系統試驗的結果正確性負責，并對由建設單位或總體設計單位組織實施的集成試驗和試運行提供相應的技術支持。各工區項目部的技術、操作人員配合。7.3.4安裝試驗是對設備部件和整個集成系統進行靜態試驗，部分試驗是對設備部件和整個集成系統的功能試驗。安裝試驗和部分試驗動態檢測工作完成后，在進入下一個試驗階段以前，各工區項目部的技術、試驗人員將分別提交一份安裝試驗認定合格書供業主、監理單位確認。7.4 最終檢驗和試驗7.4.1 在工程完工符合驗收要求，備齊驗

98、收資料，由項目分部向京滬公司提交工程驗收報告，由京滬公司負責組織工程驗收。7.4.2 在確認竣工驗收、缺點克服相繼完成和規定的檢驗和試驗均完成后，且其結果滿足規定要求，進行最終檢驗和試驗，由項目分部按系統集成技術規定和試驗計劃編制最終檢驗和試驗大綱或（方案）。各工區項目部配合遵照實施。7.4.3 最終檢驗和最終試驗工作結束后，由工區項目部專業工程師按照試驗大綱要求，根據試驗結果保存由檢測試驗單位出具的最終檢驗報告或工程最終試驗報告，工程技術部保存記錄。 7.4.4 根據試驗計劃最終試驗包括系統試驗、集成試驗、運行試驗。是最終檢驗系統集成質量的決定標準，工區項目部和各工區項目部的各級人員要高度重

99、視，各負其責，把握關鍵。 7.4.5 檢測出的缺陷或不符合項，項目分部將會同有關專家和技術人員進行分析、研究，提出改進方案，由各工區項目部進行克服改進。 7.4.6 項目分部和各工區項目部將積極配合鐵道部及京滬公司組織的檢測試驗人員，協助做好集成試驗的實施，做好聯調聯試，確保整體集成試驗的順利實施。 7.4.7 運行試驗是對固定設備、動車組及運營程序的最終試驗，以證明整個系統可投入運行。項目分部將與京滬公司和所有接口(界面)方積極配合進行運行試驗，以保證所提出的運行試驗計劃和進度能夠證明系統完全符合規定的性能要求和運營參數。 7.4.8 系統運行試驗成功后，項目分部將按照建設單位的要求，根據試

100、驗記錄和改進意見，進行完善改進，確保整體質量符合、滿足運行標準。7.5 例外放行7.5.1 施工過程一般不實行例外放行,確因檢驗和試驗完成、必須的報告尚未收到和驗證前，或未經檢驗和試驗，但因工程急需時，在不影響下道工序質量且保證有可靠的追回程序時，經監理、設計、業主同意，技術負責人審批并予以標識，才能放行。7.5.2不合格品的讓步接收和例外放行須有業主、監理、設計等單位聯合驗證、審批，并提出“不合格品讓步接收審批單”（表工管-ZL-18-4），經批準同意后，方可實施。7.5.3 例外放行的產品，在最終檢驗和試驗前，必須經過過程檢驗和試驗。7.5.4 對于重要的接口工程、隱蔽工程、基礎工程、結構

101、工程、特殊過程及其他不可追溯的過程，不得例外放行。7.6不合格品的控制7.6.1 不合格品分為：不合格，一般質量事故；重大質量事故。7.6.2 凡經質量檢查、督導人員發現的不合格，操作人員能立即糾正的，要立即糾正，糾正后由原檢驗人員進行驗證，符合要求即可放行，整改糾正需閉合。7.6.3 不合格品或配件、附件不全、型號不符、存在質量缺陷以及證書不全等，中心料庫管理人員應填寫“不合格品統計表”（表工管-ZL-18-1），并做好標識單獨存放，同時分別提出“不合格品報告”（表工管-ZL-18-2）由工區項目部通知供應商更換、退貨。7.6.4 對經檢驗存在嚴重的質量缺陷的不合格品，在提出報告后，項目分部

102、將專門組織有關單位、人員進行不合格品的評審，決定處置方法并進行質量驗證，同時填寫“不合格品評審、處置、驗證記錄”（表工管-ZL-18-3）。7.6.5在對工程質量監督檢查時，對發現安裝后的不合格品均應進行記錄，并出具整改通知書，限期整改完成。 7.6.6 系統接口經檢查發現的不合格品應嚴格按照接口檢查實施細則執行。7.6.7對發生的一般質量事故、重大質量事故按本辦法質量事故報告、調查和處理制度進行處理。7.6.8 驗收、試驗階段和交付運營后在保修期間出現的不合格品，由項目分部會同有關技術人員進行分析、研究，提出改進處置方案，由各工區項目部組織實施。8.質量獎懲根據本辦法中的“質量檢查評比制度”結合工區項目部開展的勞動競賽活動，每季度和年度進行評比獎勵及處罰。9附則9.1本辦法未盡事宜，參照集團公司、集成事業部和京滬高鐵公司有關工程質量管理的規定辦理。9.2本辦法由京滬高鐵四電集成電氣化項目分部安質部編寫，并負責解釋。9.3本辦法自發布之日起實施。