1、 徐州XX燃?xì)獍l(fā)電有限公司物資采購(gòu)部 管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)XX集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理制度，有效杜絕各類違規(guī)、違章操作行為，特制訂本管理規(guī)定，以此作為XX集團(tuán)董事會(huì)監(jiān)督和考核物資采購(gòu)部的基本依據(jù)。第二章 招標(biāo)階段第二條 招標(biāo)申請(qǐng)招標(biāo)內(nèi)容包括設(shè)計(jì)招標(biāo)、設(shè)備材料采購(gòu)招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、選擇監(jiān)理單位和造價(jià)咨詢單位招標(biāo)等。招標(biāo)申請(qǐng)由技術(shù)專工提出，經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可，提交設(shè)備材料采購(gòu)單附技術(shù)要求，由GE項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人審批，由指定部門統(tǒng)一填寫項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)單，上報(bào)分管副總、總經(jīng)理審批，后到工程部登記。第三條招標(biāo)申請(qǐng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、招標(biāo)項(xiàng)目概況、技術(shù)要求、估算金額、招標(biāo)方式；2、對(duì)

2、投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)（含推薦潛在投標(biāo)人的有關(guān)資料）；第四條各部門在收到招標(biāo)申請(qǐng)后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審核結(jié)束，并及時(shí)給予審批。第五條招標(biāo)申請(qǐng)被批復(fù)后，若是批準(zhǔn)為委托招投標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目公司選擇確定招投標(biāo)代理公司；若是批準(zhǔn)為自己組織招標(biāo)的項(xiàng)目，根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)的要求，由物資采購(gòu)部或各部門立即成立招標(biāo)工作組，負(fù)責(zé)開(kāi)展該項(xiàng)目的招標(biāo)工作。第六條 委托招投標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)時(shí)，項(xiàng)目公司需派工程經(jīng)濟(jì)（即造價(jià)工程師）和工程技術(shù)（即工程師）專業(yè)人員代表參加開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)。對(duì)本公司自己組織招標(biāo)的項(xiàng)目，需按以下第七條至第十二條的程序組織招標(biāo)第七條發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書1、采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，物資采購(gòu)部應(yīng)及

3、時(shí)通過(guò)媒介發(fā)布招標(biāo)公告；如采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，招標(biāo)工作組應(yīng)向三個(gè)以上具有承擔(dān)該項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出“投標(biāo)邀請(qǐng)函”。2、招標(biāo)公告和投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)含有以下內(nèi)容：招標(biāo)人名稱及地址，招標(biāo)標(biāo)的的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間，獲取招標(biāo)文件的辦法和截止時(shí)間，以及聯(lián)系人及聯(lián)系方式。第八條資格預(yù)審1、物資采購(gòu)部及技術(shù)專工應(yīng)組織資格預(yù)審，對(duì)在截止時(shí)間前收到的資格預(yù)審文件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制資格預(yù)審報(bào)告，選出合格投標(biāo)人，并將該報(bào)告上報(bào)分管副總、總經(jīng)理審批，工程部備案。2、物資采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向合格投標(biāo)人發(fā)出資格預(yù)審合格通知書，告知獲取招標(biāo)文件的時(shí)間、地點(diǎn)和方法，并同時(shí)向資格預(yù)審不合格的投標(biāo)申請(qǐng)人

4、告知資格預(yù)審結(jié)果。在資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人過(guò)多時(shí)，可以由物資采購(gòu)部從中選擇不少于7家資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請(qǐng)人。第九條編制和發(fā)售招標(biāo)文件1、招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（1）投標(biāo)須知；（2）招標(biāo)工作的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件；（3）采用工程量清單招標(biāo)的應(yīng)當(dāng)提供工程量清單；（4）投標(biāo)函的格式及附錄；（5）擬簽定合同的主要條款；（6）要求投標(biāo)人提交的其他材料。 2、招標(biāo)文件的發(fā)售招標(biāo)工作組應(yīng)在指定的時(shí)間、地點(diǎn)向通過(guò)資格預(yù)審的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，并按一定格式做好發(fā)售記錄，發(fā)售標(biāo)書記錄應(yīng)連同購(gòu)標(biāo)人資格證明一并歸檔。招標(biāo)文件的價(jià)格一般等于編制、印刷這些招標(biāo)文件的成本，投標(biāo)人購(gòu)買招標(biāo)文件的費(fèi)用，不論

5、中標(biāo)與否都不予退還；其中的設(shè)計(jì)文件，物資采購(gòu)部可以酌收押金，對(duì)于開(kāi)標(biāo)后將設(shè)計(jì)文件退還的，物資采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)無(wú)息退還押金。招標(biāo)工作組根據(jù)項(xiàng)目情況，可向投標(biāo)人收取一定數(shù)量的投標(biāo)保證金。未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金，最遲不超過(guò)規(guī)定的投標(biāo)有效期滿后的14日內(nèi)無(wú)息退還，中標(biāo)單位投標(biāo)保證金在簽訂工程施工合同后5日內(nèi)無(wú)息退還。物資采購(gòu)部收取出售招標(biāo)文件的費(fèi)用、收取和退還投標(biāo)方繳的押金和投標(biāo)保證金，均由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一辦理。招標(biāo)工作組對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件，進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)以書面方式通知所有招標(biāo)文件收受人，但應(yīng)給投標(biāo)人留有修改投標(biāo)書的時(shí)間。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。第十條勘察現(xiàn)場(chǎng)與召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)1、

6、勘察現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu)部根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況，可以組織投標(biāo)人勘察現(xiàn)場(chǎng)，一般安排在投標(biāo)預(yù)備會(huì)的前12天。投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)資料有異議或者疑問(wèn)的，必須以書面形式報(bào)送招標(biāo)工作組，但應(yīng)給招標(biāo)工作組留有解答時(shí)間。2、召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)招標(biāo)工作組收到投標(biāo)人報(bào)送的有關(guān)要求答疑文件后，進(jìn)行歸納匯總，可以通過(guò)以下方式進(jìn)行解答：（1）以書面形式進(jìn)行解答，將解答的內(nèi)容同時(shí)傳至所有獲得招標(biāo)文件的投標(biāo)人；（2）通過(guò)投標(biāo)預(yù)備會(huì)進(jìn)行解答，并以會(huì)議記錄形式同時(shí)傳至所有獲得招標(biāo)文件的投標(biāo)人。投標(biāo)預(yù)備會(huì)可安排在發(fā)出招標(biāo)文件7日內(nèi)舉行，由招標(biāo)工作組組織并主持召開(kāi)。第十一條接收投標(biāo)書物資采購(gòu)部指定專人在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)簽收保存投標(biāo)文件，不

7、得開(kāi)啟，同時(shí)應(yīng)檢查投標(biāo)文件的件數(shù)及密封情況，向投標(biāo)人簽發(fā)收據(jù)，并做好記錄。在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。投標(biāo)人少于3個(gè)的，物資采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書面通知招標(biāo)人。第十二條開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)1、開(kāi)標(biāo)（1）開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中確定的地點(diǎn)，并由招標(biāo)工作組指定的負(fù)責(zé)人主持。開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)專工、分管副總及總經(jīng)理，所有投標(biāo)人參加。投標(biāo)單位法定代表人或授權(quán)代表未參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的視為自動(dòng)棄權(quán)。（2）開(kāi)標(biāo)會(huì)議宣布開(kāi)始后，應(yīng)首先請(qǐng)各投標(biāo)單位

8、代表確認(rèn)其投標(biāo)文件密封的完整性，并簽字予以確認(rèn)。主持人當(dāng)眾宣讀評(píng)標(biāo)原則、評(píng)標(biāo)辦法。由招標(biāo)單位依據(jù)招標(biāo)文件的要求，核查投標(biāo)單位提交的證件和資料，并審查投標(biāo)文件的完整性、文件的簽署、投標(biāo)擔(dān)保等，但提交合格“撤回通知”的投標(biāo)文件不予啟封。（3）唱標(biāo)順序應(yīng)按各投標(biāo)單位報(bào)送投標(biāo)文件時(shí)間先后的順序進(jìn)行。主持人當(dāng)眾宣讀有效標(biāo)函的投標(biāo)單位名稱、投標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量、主要材料用量、修改或撤回通知、投標(biāo)保證金、優(yōu)惠條件，以及招標(biāo)單位認(rèn)為有必要的內(nèi)容。（4）有關(guān)無(wú)效投標(biāo)文件的規(guī)定。在開(kāi)標(biāo)時(shí)，投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)視為無(wú)效投標(biāo)文件，不得進(jìn)入評(píng)標(biāo)：投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章的，或

9、者企業(yè)法定代表人委托代理人沒(méi)有合法、有效的委托書（原件)及委托代理人印章的。投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn)的。投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的。組成聯(lián)合體投標(biāo)，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的。（5）開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔工程部備查。2、評(píng)標(biāo)（1）由招標(biāo)工作組指定的負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法組建評(píng)標(biāo)組。評(píng)標(biāo)組由熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表，以及有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)（即造價(jià)工程師）和工程技術(shù)（即工程師）方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中工程經(jīng)濟(jì)和工程技術(shù)方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)編制供評(píng)標(biāo)使用的相應(yīng)表格，認(rèn)真研究招標(biāo)文件，對(duì)投標(biāo)文

10、件進(jìn)行符合性評(píng)審、技術(shù)性評(píng)審、商務(wù)性評(píng)審。投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的，以大寫金額為準(zhǔn)；總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致的，以單價(jià)金額為準(zhǔn)，但單價(jià)金額小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤的除外。（3）應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的情況：弄虛作假。報(bào)價(jià)低于其個(gè)別成本。投標(biāo)人不具備資格條件或者投標(biāo)文件不符合形式要求。未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)。（4）編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)組負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本組評(píng)標(biāo)人員，根據(jù)評(píng)標(biāo)情況，編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告必須由評(píng)標(biāo)組全體人員簽字。對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)論持有異議的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員可以以書面方式闡述其不同意見(jiàn)和理由，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員拒絕在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字且不陳述其不同意見(jiàn)和理由的，視為同意評(píng)標(biāo)結(jié)論，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)

11、此作出書面說(shuō)明并記錄在案。評(píng)標(biāo)報(bào)告須含有以下內(nèi)容：基本情況和數(shù)據(jù)表。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)方法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表。開(kāi)標(biāo)記錄。廢標(biāo)情況說(shuō)明。推薦的中標(biāo)候選人名單（限定3人，并標(biāo)明排列順序）與簽訂合同前要處理的事宜。澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要。3、定標(biāo)（1）評(píng)標(biāo)結(jié)束后，招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將評(píng)標(biāo)報(bào)告上報(bào)董事會(huì)審批、定標(biāo)。若評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，依照本規(guī)定重新招標(biāo)。（2）發(fā)中標(biāo)通知書。在確定中標(biāo)人后，物資采購(gòu)部發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具有同等法律效力。中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人改變中

12、標(biāo)結(jié)果的，或者中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。第三章簽訂合同第十三條物資采購(gòu)部安排有關(guān)人員，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件，自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起10日內(nèi)訂立書面合同。董事會(huì)原則推薦主要采用固定合同總價(jià)的計(jì)價(jià)方式；對(duì)工程量確實(shí)難以準(zhǔn)確計(jì)算的工程項(xiàng)目，可以采用固定合同單價(jià)的計(jì)價(jià)方式。大型或重要設(shè)備須簽訂技術(shù)合同或技術(shù)協(xié)議;100萬(wàn)元以上的工程合同和配套安裝的設(shè)備合同,應(yīng)在正式合同文本簽訂前需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。同時(shí)，招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約保證金的，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門收取。第十四條聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。第十五條物資采購(gòu)部在所簽訂的

13、合同中應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人作以下要求：中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)技術(shù)專工及設(shè)計(jì)院、監(jiān)理公司同意，可以將中標(biāo)項(xiàng)目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成；接受分包的人的資格條件不得低于中標(biāo)人的資格條件，并不得再次分包；投標(biāo)人中標(biāo)后10日內(nèi)不簽訂合同或簽訂合同后不履行的，沒(méi)收全部投標(biāo)保證金，并追究其法律責(zé)任及給我方造成的經(jīng)濟(jì)損失，限其投標(biāo)單位和個(gè)人在一定期限內(nèi)（不少于兩年）不得再參與本XX集團(tuán)其他項(xiàng)目的投標(biāo)。合同中必須約定結(jié)算審計(jì)時(shí)的咨詢費(fèi)付款方式：當(dāng)審減額5時(shí)，審計(jì)咨詢費(fèi)由建設(shè)方承擔(dān)；當(dāng)審減額5時(shí)，審計(jì)咨詢費(fèi)施工方承擔(dān)。物資采購(gòu)部簽訂的所有合同，均須送達(dá)或傳真給工程部一份（含

14、技術(shù)協(xié)議），存檔備案。第四章施工階段的工程管理第十六條施工階段的管理要緊緊圍繞進(jìn)度控制、質(zhì)量控制和投資控制為核心，并以安全管理為保障。第十七條 工作目標(biāo)管理規(guī)定、工作目標(biāo)和計(jì)劃的制定（1）項(xiàng)目公司根據(jù)工程總體情況和董事會(huì)的要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃、季度工作目標(biāo)和計(jì)劃、月度工作目標(biāo)和計(jì)劃。將工作目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到具體分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)備案。（2）物資采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目的工作目標(biāo)和計(jì)劃制定單項(xiàng)和分部分項(xiàng)工程的工作目標(biāo)和計(jì)劃，并將目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到個(gè)人或監(jiān)理單位或施工單位。（3）項(xiàng)目公司要繪制工程形象進(jìn)度計(jì)劃圖表，圖號(hào)大小為0#圖或1#圖，張榜貼于墻面。第十八條施工

15、安全管理物資采購(gòu)部的現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)對(duì)進(jìn)場(chǎng)作業(yè)的施工人員進(jìn)行安全教育，簽訂安全協(xié)議書，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，督促施工企業(yè)從上至下地開(kāi)展安全教育，普及安全知識(shí)，要形成全員、全過(guò)程的群體強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)安全意識(shí)，建立安全監(jiān)督網(wǎng)，強(qiáng)調(diào)要珍惜生命，提升安全與效率和效益的辨證統(tǒng)一關(guān)系。建設(shè)方代表要深入到施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查勞動(dòng)環(huán)境和勞動(dòng)條件中的不安全因素，檢查現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否完善，檢查隱患，檢查施工企業(yè)對(duì)發(fā)生的工傷事故是否做到了“三不放過(guò)”。第五章交工驗(yàn)收與竣工結(jié)算第十九條交工驗(yàn)收技術(shù)專工、監(jiān)理公司要及時(shí)組織單項(xiàng)工程驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)主要依據(jù)國(guó)家頒布的有關(guān)技術(shù)規(guī)范和施工承包合同來(lái)進(jìn)行，驗(yàn)收內(nèi)容包括工程資料的驗(yàn)收和工程實(shí)體

16、的驗(yàn)收。施工單位需提供完整的竣工資料和竣工圖紙兩份。實(shí)體驗(yàn)收又分為土建工程驗(yàn)收和安裝工程驗(yàn)收。1、土建工程驗(yàn)收內(nèi)容：建筑物的位置、標(biāo)高和軸線，屋面瓦、保溫層、防水層、門窗、裝修工程中的抹灰、油漆和面磚等的驗(yàn)收。2、安裝工程驗(yàn)收內(nèi)容：（1）建筑設(shè)備安裝工程：指民用建筑中的上下水管道、暖氣、煤氣、通風(fēng)、電氣照明、消防、通訊、網(wǎng)絡(luò)等安裝工程。（2）工藝設(shè)備安裝工程包括：生產(chǎn)、起重、傳動(dòng)、實(shí)驗(yàn)等設(shè)備的安裝，以及附屬管線敷設(shè)和油漆、保溫等。（3）動(dòng)力設(shè)備安裝工程包括：自備鍋爐電廠的項(xiàng)目、變配電室（所）、動(dòng)力配電線路等。第六章工程款和設(shè)備款的支付第二十條工程款的支付1.預(yù)付款的支付：依據(jù)合同執(zhí)行，預(yù)付款不

17、得超過(guò)總價(jià)的30%。2.進(jìn)度款的支付：施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)工作內(nèi)容，跟蹤審計(jì)單位進(jìn)行審核，項(xiàng)目公司代表復(fù)核，項(xiàng)目公司分管副總、總經(jīng)理審批后，進(jìn)入進(jìn)度款的支付審批程序。進(jìn)度款不得超過(guò)已完工程總價(jià)的60%（含已付預(yù)付款），以免超額支付。3. 工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，并結(jié)算審核完畢后工程款的支付：依據(jù)合同和審計(jì)報(bào)告扣除質(zhì)保金后付清差額工程款。4、質(zhì)保期滿的工程的質(zhì)保金的支付：須有最終驗(yàn)收合格記錄，依據(jù)合同和審計(jì)報(bào)告付清全部工程款。5、物資采購(gòu)部在申報(bào)工程款支付計(jì)劃（或月度計(jì)劃）時(shí)，必須標(biāo)明合同約定支付方式及已付款情況，并附有上述有關(guān)材料等。第二十一條設(shè)備款或材料款的支付1、物資采購(gòu)部支付設(shè)

18、備款或材料款時(shí)，依據(jù)合同約定執(zhí)行。但在申報(bào)支付計(jì)劃（或月度計(jì)劃）時(shí)，必須標(biāo)明情況，如合同約定支付方式、已付款情況、較大設(shè)備和重要設(shè)備是否有驗(yàn)收合格記錄說(shuō)明、質(zhì)保期滿日期等，方可審批。2、物資采購(gòu)部若有支付無(wú)合同的小型設(shè)備款或少量材料款時(shí)，在申報(bào)支付計(jì)劃（或月度計(jì)劃）時(shí)，必須標(biāo)明無(wú)合同，并附有詳細(xì)說(shuō)明。第十章差錯(cuò)與處罰第二十二條對(duì)違反本規(guī)定的行為實(shí)行三級(jí)差錯(cuò)分級(jí)，即微小差錯(cuò)、一般差錯(cuò)、重大差錯(cuò)三級(jí)認(rèn)定：1、微小差錯(cuò)：對(duì)本規(guī)定認(rèn)識(shí)不清導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)間延誤、監(jiān)管不力等，但未造成經(jīng)濟(jì)損失的為微小差錯(cuò)。2、重大差錯(cuò)：（1）在工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)、審計(jì)過(guò)程中徇私舞弊損害或變相損害XX集團(tuán)利益的。（2）蓄意

19、規(guī)避招標(biāo)或串通招標(biāo)的。（3）在工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程及工程款支付過(guò)程中，嚴(yán)重違反本規(guī)定的。（4）物資采購(gòu)部無(wú)視本規(guī)定延誤工期，造成經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以上、工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定等級(jí)、及發(fā)生重大質(zhì)量事故等。3、一般差錯(cuò)：凡不屬于微小差錯(cuò)和重大差錯(cuò)的差錯(cuò)均為一般差錯(cuò)。第二十三條處罰方式1、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定為微小差錯(cuò)的，僅對(duì)當(dāng)事人（發(fā)生差錯(cuò)的相關(guān)工作人員）處以200500元罰款。2、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定為一般差錯(cuò)的，對(duì)首次發(fā)生錯(cuò)誤部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作人員分別處以5002000元罰款，1年內(nèi)累計(jì)發(fā)生2次的給予降級(jí)處分，1年內(nèi)累計(jì)發(fā)生3次的，給予待崗處分。3、經(jīng)董事會(huì)認(rèn)定為重大差錯(cuò)的,對(duì)發(fā)生差錯(cuò)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)工作人員分別處以200010000元罰款，1年內(nèi)累計(jì)發(fā)生2次的給予待崗處分，1年內(nèi)累計(jì)發(fā)生3次的，解除勞動(dòng)合同；若造成經(jīng)濟(jì)損失的，同時(shí)處以經(jīng)濟(jì)損失金額50%的賠償。4、對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)管理過(guò)程中涉嫌違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第二十四條本管理規(guī)定自下發(fā)之日起生效。各有關(guān)方面應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。